綜合管理檢查方案

1、解決方案示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-512編號：_綜合管理檢查方案審核：_時間：_單位：_綜合管理檢查方案用戶指南：該解決方案資料適用于為完成某項目而進行的活動或努力工作過程的方案制定，通過完善工作思路，在正常運行中起到指導作用，包括確定問題目標和影響范圍、分析問題并提出解決方案和建議、成本計劃和可行性分析、實施和跟進?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。為消除我廠管理上的弊端，促進我廠全面管理的進一步提高，特制定冶煉廠綜合管理檢查方案如下：一、檢查組織機構及職責劃分1、組織機構：組  長：楊錦虎副組長：克俊超（工藝

2、技術、體系）成  員：王宮祥、宋曉圓、呂天德、劉田聞、郭敏副組長：劉同?。ㄔO備環(huán)保）成  員：靳恒朝、梁國慶、張喜榮、李麗勇、武勇樑副組長：馬漢杰、劉建寧（生產安全、現場管理）成  員：郭英奎、成寶平、宋維其、孟繁盛副組長：王永瑞（公示、培訓、定崗定員、請假制度）成  員：喬志敏、宋曉宵2、職責劃分：組長職責：全面負責全廠各小組的綜合檢查領導工作，對檢查出重大管理問題做出決策處理，并給予評比考核。副組長職責：根據檢查要求，有針對性地制定檢查項目，負責組織各自分管范圍內的綜合檢查工作。并對檢查發(fā)現的問題提出整改意見，并做好相關記錄。成員職責：根據各自范圍內

3、的檢查內容進行一一檢查，并認真做好記錄，并對所檢查結果進行打分、匯總、排名。二、檢查安排：檢查內容：（具體檢查內容詳見檢查評分標準表）A、工藝技術組：主要檢查各崗位工藝技術規(guī)程及操作日志記錄情況。嚴格執(zhí)行質量制度，與經濟責任制考核掛鉤，考核有辦法、有結果。生產任務質量指標分解落實到每一個工作崗位和職工。有關產品質量標準齊全，原料、中間產品、成品檢查標準、分析標準齊全。對生產工藝流程中影響產品質量的關鍵工序進行分析并及時記錄。設立質量控制點，關鍵工序、重要工序重點控制。燒結配比、高爐變料通知單及不合格品報告單填寫情況。體系執(zhí)行情況。B、設備環(huán)保組：檢查設備臺帳、檢修臺帳、備品備件臺帳、設備潤滑臺

4、帳填寫是否完整；檢查設備潤滑是否到位，設備清潔衛(wèi)生，設備擺放是否整齊；備品備件及庫房整理情況；設備點檢情況及點檢表填寫情況；設備包機分工是否明確；設備有無跑冒滴漏現象；配電設施及安全保護裝置是否齊全；除塵設備是否運行穩(wěn)定，各排放是否達標；檢查設備管理責任書落實情況。C、生產安全組：主要檢查生產工序是否按規(guī)定運行；所有員工應經過安全教育考試合格、并在安環(huán)科備案后方可上崗。搞好班組安全生產、文明生產，要有記錄，車間領導每月進行一次講評。有防火要求的工作場地，嚴格執(zhí)行防火規(guī)定。生產作業(yè)場所要按規(guī)定配齊符合要求的各種安全設施和消防器材。消防器材、防火、防護器具設專人管理、保證使用。正確使用勞保用品，上

5、崗應穿戴本崗位的工作服、鞋、帽等班前、班中不飲酒，不帶煙具上崗危險部件、危險區(qū)域有醒目的安全標志，廠區(qū)、車間有安全警句。各種線路、設施、壓力容器符合安全規(guī)范，防塵、防毒設備實用完好，粉塵濃度不超標。易燃、易爆、劇毒物品管理符合規(guī)定。職工不遲到、不早退、不睡崗、不脫崗、不串崗、不干私活、不聊天、不吃零食。不做與工作無關的事，不看與生產無關的報刊、書籍。各崗位是否制定有安全操作規(guī)程，各崗位工掌握程度如何。D、績效公示培訓組：嚴格執(zhí)行考勤制度、請假制度；每月績效分配是否制定有方案，進行公平考核，并公示；員工培訓是否按培訓計劃執(zhí)行；下發(fā)各車間文件學習情況；員工定崗定員編制執(zhí)行情況。三、整改要求檢查人員

6、查出問題，要填寫統(tǒng)一表格，一式兩份，一份留被查單位，一份做為檢查人記錄，檢查單位相關負責人簽字確認。被查單位、被查責任人接到檢查單時要認真落實所查內容，并要積極配合，不準推諉、找借口，立即進行整改。如有不接受上級檢查整改要求的，要嚴肅對責任人進行處理。若有爭議，被查單位和責任人應及時向檢查人員反映。四、總結評比考核檢查結束后對檢查結果進行排名、張榜公布，獎罰如下：1、綜合排名：第一名：主任獎500元，副主任300元，職工每人50元/人；第二名：主任獎300元，副主任200元，職工每人30元/人；第三名：主任獎200元，副主任100元，職工每人20元/人；注：后三名同比例進行處罰。2、公示、培訓、請假制度執(zhí)行情況排名：第 一 名：主任獎200元，副主任100元。最后一名：主任罰200元，副主任100元。3、環(huán)境及