綜合管理檢查方案

1、解決方案示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-512編號：_綜合管理檢查方案審核：_時間：_單位：_綜合管理檢查方案用戶指南：該解決方案資料適用于為完成某項(xiàng)目而進(jìn)行的活動或努力工作過程的方案制定，通過完善工作思路，在正常運(yùn)行中起到指導(dǎo)作用，包括確定問題目標(biāo)和影響范圍、分析問題并提出解決方案和建議、成本計(jì)劃和可行性分析、實(shí)施和跟進(jìn)?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。為消除我廠管理上的弊端，促進(jìn)我廠全面管理的進(jìn)一步提高，特制定冶煉廠綜合管理檢查方案如下：一、檢查組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)劃分1、組織機(jī)構(gòu)：組  長：楊錦虎副組長：克俊超（工藝

2、技術(shù)、體系）成  員：王宮祥、宋曉圓、呂天德、劉田聞、郭敏副組長：劉同?。ㄔO(shè)備環(huán)保）成  員：靳恒朝、梁國慶、張喜榮、李麗勇、武勇樑副組長：馬漢杰、劉建寧（生產(chǎn)安全、現(xiàn)場管理）成  員：郭英奎、成寶平、宋維其、孟繁盛副組長：王永瑞（公示、培訓(xùn)、定崗定員、請假制度）成  員：喬志敏、宋曉宵2、職責(zé)劃分：組長職責(zé)：全面負(fù)責(zé)全廠各小組的綜合檢查領(lǐng)導(dǎo)工作，對檢查出重大管理問題做出決策處理，并給予評比考核。副組長職責(zé)：根據(jù)檢查要求，有針對性地制定檢查項(xiàng)目，負(fù)責(zé)組織各自分管范圍內(nèi)的綜合檢查工作。并對檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并做好相關(guān)記錄。成員職責(zé)：根據(jù)各自范圍內(nèi)

3、的檢查內(nèi)容進(jìn)行一一檢查，并認(rèn)真做好記錄，并對所檢查結(jié)果進(jìn)行打分、匯總、排名。二、檢查安排：檢查內(nèi)容：（具體檢查內(nèi)容詳見檢查評分標(biāo)準(zhǔn)表）A、工藝技術(shù)組：主要檢查各崗位工藝技術(shù)規(guī)程及操作日志記錄情況。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量制度，與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核掛鉤，考核有辦法、有結(jié)果。生產(chǎn)任務(wù)質(zhì)量指標(biāo)分解落實(shí)到每一個工作崗位和職工。有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)齊全，原料、中間產(chǎn)品、成品檢查標(biāo)準(zhǔn)、分析標(biāo)準(zhǔn)齊全。對生產(chǎn)工藝流程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序進(jìn)行分析并及時記錄。設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，關(guān)鍵工序、重要工序重點(diǎn)控制。燒結(jié)配比、高爐變料通知單及不合格品報告單填寫情況。體系執(zhí)行情況。B、設(shè)備環(huán)保組：檢查設(shè)備臺帳、檢修臺帳、備品備件臺帳、設(shè)備潤滑臺

4、帳填寫是否完整；檢查設(shè)備潤滑是否到位，設(shè)備清潔衛(wèi)生，設(shè)備擺放是否整齊；備品備件及庫房整理情況；設(shè)備點(diǎn)檢情況及點(diǎn)檢表填寫情況；設(shè)備包機(jī)分工是否明確；設(shè)備有無跑冒滴漏現(xiàn)象；配電設(shè)施及安全保護(hù)裝置是否齊全；除塵設(shè)備是否運(yùn)行穩(wěn)定，各排放是否達(dá)標(biāo)；檢查設(shè)備管理責(zé)任書落實(shí)情況。C、生產(chǎn)安全組：主要檢查生產(chǎn)工序是否按規(guī)定運(yùn)行；所有員工應(yīng)經(jīng)過安全教育考試合格、并在安環(huán)科備案后方可上崗。搞好班組安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，要有記錄，車間領(lǐng)導(dǎo)每月進(jìn)行一次講評。有防火要求的工作場地，嚴(yán)格執(zhí)行防火規(guī)定。生產(chǎn)作業(yè)場所要按規(guī)定配齊符合要求的各種安全設(shè)施和消防器材。消防器材、防火、防護(hù)器具設(shè)專人管理、保證使用。正確使用勞保用品，上

5、崗應(yīng)穿戴本崗位的工作服、鞋、帽等班前、班中不飲酒，不帶煙具上崗危險部件、危險區(qū)域有醒目的安全標(biāo)志，廠區(qū)、車間有安全警句。各種線路、設(shè)施、壓力容器符合安全規(guī)范，防塵、防毒設(shè)備實(shí)用完好，粉塵濃度不超標(biāo)。易燃、易爆、劇毒物品管理符合規(guī)定。職工不遲到、不早退、不睡崗、不脫崗、不串崗、不干私活、不聊天、不吃零食。不做與工作無關(guān)的事，不看與生產(chǎn)無關(guān)的報刊、書籍。各崗位是否制定有安全操作規(guī)程，各崗位工掌握程度如何。D、績效公示培訓(xùn)組：嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度、請假制度；每月績效分配是否制定有方案，進(jìn)行公平考核，并公示；員工培訓(xùn)是否按培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行；下發(fā)各車間文件學(xué)習(xí)情況；員工定崗定員編制執(zhí)行情況。三、整改要求檢查人員

6、查出問題，要填寫統(tǒng)一表格，一式兩份，一份留被查單位，一份做為檢查人記錄，檢查單位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。被查單位、被查責(zé)任人接到檢查單時要認(rèn)真落實(shí)所查內(nèi)容，并要積極配合，不準(zhǔn)推諉、找借口，立即進(jìn)行整改。如有不接受上級檢查整改要求的，要嚴(yán)肅對責(zé)任人進(jìn)行處理。若有爭議，被查單位和責(zé)任人應(yīng)及時向檢查人員反映。四、總結(jié)評比考核檢查結(jié)束后對檢查結(jié)果進(jìn)行排名、張榜公布，獎罰如下：1、綜合排名：第一名：主任獎500元，副主任300元，職工每人50元/人；第二名：主任獎300元，副主任200元，職工每人30元/人；第三名：主任獎200元，副主任100元，職工每人20元/人；注：后三名同比例進(jìn)行處罰。2、公示、培訓(xùn)、請假制度執(zhí)行情況排名：第 一 名：主任獎200元，副主任100元。最后一名：主任罰200元，副主任100元。3、環(huán)境及