表2-1--質(zhì)量管理體系評審記錄表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上表2-1：質(zhì)量管理體系評審記錄表（適用于核準(zhǔn)）評審項(xiàng)目建立及實(shí)施情況評審結(jié)果評審記錄1.1 質(zhì)量管理體系建立填寫質(zhì)量管理體系文件的種類、結(jié)構(gòu)、數(shù)量：符合不符合不適用1.2 質(zhì)量手冊建立質(zhì)量手冊編號：頒布日期:實(shí)施日期：批準(zhǔn)人：符合不符合不適用1.3程序文件（或管理制度）建立程序文件數(shù)量： 頒布日期:實(shí)施日期：批準(zhǔn)人：符合不符合不適用2.1質(zhì)量管理體系文件控制建立文件編號： 符合不符合不適用2.2質(zhì)量管理體系文件控制實(shí)施實(shí)施情況：符合不符合不適用3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量目標(biāo)：考核辦法編號：符合不符合不適用3.2質(zhì)量目標(biāo)考核近四年質(zhì)量目標(biāo)考核日期及相應(yīng)記錄編

2、號： 符合不符合不適用3.3崗位設(shè)置任命文件編號：崗位職責(zé)文件編號（章節(jié)號）：符合不符合不適用3.4內(nèi)部溝通規(guī)定內(nèi)部溝通的文件編號（章節(jié)號）：質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的溝通方式：實(shí)施溝通情況說明：符合不符合不適用3.5管理評審控制程序建立管理評審控制程序文件編號：符合不符合不適用3.6管理評審控制程序?qū)嵤┨顚懡?年來管理評審的時(shí)間及見證記錄編號：符合不符合不適用4.1人力資源控制程序建立文件編號：符合不符合不適用4.2人力資源控制程序?qū)嵤?shí)施情況：符合不符合不適用5.1無損檢測設(shè)備控制程序建立文件編號：符合不符合不適用52無損檢測設(shè)備控制程序?qū)嵤?shí)施情況：符合不符合不適用6.1檢測設(shè)施和環(huán)境條件涉

3、及的識別設(shè)施和環(huán)境條件的文件：符合不符合不適用6.2檢測設(shè)施和環(huán)境條件的實(shí)施實(shí)施情況：符合不符合不適用7.1合同控制建立文件編號：符合不符合不適用7.2合同控制實(shí)施實(shí)施情況：符合不符合不適用7.3與政府有關(guān)的過程控制建立文件編號：符合不符合不適用7.4與政府有關(guān)的過程控制實(shí)施實(shí)施情況：符合不符合不適用8.1檢測方法的確定和應(yīng)用控制程序建立文件編號：符合不符合不適用8.2檢測方法確定和應(yīng)用控制程序?qū)嵤?shí)施情況:符合不符合不適用9.1采購服務(wù)與供應(yīng)品控制程序建立文件編號：符合不符合不適用9.2采購服務(wù)與供應(yīng)品控制程序?qū)嵤?shí)施情況:符合不符合不適用10.1分包控制程序建立文件編號：符合不符合不適用1

4、0.2分包控制程序?qū)嵤┓职?xiàng)目：涉及的分包方：符合不符合不適用11.1樣品控制程序建立文件編號：符合不符合不適用11.2樣品控制程序?qū)嵤┳鳛闃悠饭芾淼臋z測對象有：符合不符合不適用121安全管理控制程序建立文件編號：符合不符合不適用122安全管理控制程序?qū)嵤┨顚懳ｋU(xiǎn)源的辨識等記錄的編號符合不符合不適用131記錄控制程序建立文件編號：符合不符合不適用132記錄控制程序?qū)嵤┯涗浨鍐尉幪枺悍喜环喜贿m用141檢測報(bào)告控制程序建立文件編號：符合不符合不適用142檢測報(bào)告控制程序?qū)嵤?實(shí)施情況：符合不符合不適用151檢測過程和結(jié)果的質(zhì)量監(jiān)督控制程序建立文件編號：符合不符合不適用152檢測過程和結(jié)果的質(zhì)量

5、監(jiān)督控制程序?qū)嵤v年監(jiān)督計(jì)劃編號及實(shí)施情況說明：符合不符合不適用16.1內(nèi)部審核控制程序建立文件編號：符合不符合不適用162內(nèi)部審核控制程序?qū)嵤┨顚懡?年來每次內(nèi)審的日期：符合不符合不適用171不符合控制程序建立文件編號：符合不符合不適用172不符合控制程序?qū)嵤┨顚懡?年來每次不符合報(bào)告編號：符合不符合不適用181投訴和抱怨控制程序建立文件編號：符合不符合不適用182投訴和抱怨控制程序?qū)嵤┨顚懡?年來投訴和抱怨處理報(bào)告（用戶滿意度調(diào)查表）編號：符合不符合不適用19.1數(shù)據(jù)分折控制程序（制度）建立文件編號：符合不符合不適用19.2數(shù)據(jù)分折控制程序（制度）實(shí)施填寫近4年來數(shù)據(jù)分析記錄編號：符合不符合不適用201糾正措施控制程序建立文件編號：符合不符合不適用202糾正措施控制程序?qū)嵤┨顚懡?年來糾正措施報(bào)告編號：符合不符合不適用211預(yù)防措施控制程序建立文件編號：符合不符合不適用212預(yù)防措施控制程序?qū)嵤┨顚懡?年來預(yù)防措施報(bào)告編號：符合不符合不適用存在問題說明：評審員： 年 月 日注1：“評定結(jié)果”欄的填寫：請?jiān)谙鄳?yīng)的“”內(nèi)畫“”；采用計(jì)算機(jī)填寫時(shí)，應(yīng)將所選項(xiàng)目對應(yīng)的“”改為“”。注2：評審記錄，填寫評審情況，評審結(jié)果為“不符合”的，應(yīng)在“評審記錄/評分說明”欄內(nèi)對該要點(diǎn)存在的問題進(jìn)行簡要的描述；注3：評審人員在“存在問題說明”欄內(nèi)，對該評審部分存在的問題進(jìn)行匯總