外出管理制度常用

1、外出管理制度（可以直接使用，可編輯 優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）海南恒源嘉盛酒店管理備忘錄MEMORANDUM致 To :董事長編號No.: 辦公室【2021】006由 From :辦公室頁數(shù)Page :3抄報Copy to : 各部門辦公室日期Date : 2021 年10月18日事由Subject : 員工外出管理制度、總則1、為加強(qiáng)員工外出工作管理，提高工作效率、工作質(zhì)量，規(guī)范考勤管理，特制 定本制度。2、本制度所指外出是指員工工作時間離開辦公場所。二、適用范圍工作時間內(nèi)的一切外出管理。三、外出管理外出申請：任何員工外出前須填寫外出登記表（附），報經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方 可外出。核準(zhǔn)權(quán)限：部門主管負(fù)

2、責(zé)審核、批準(zhǔn)本部門員工的外出申請；畐U總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)各部門主管的外出申請；董事長負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)副總經(jīng)理的外出申請。監(jiān)督部門：各部門核準(zhǔn)人負(fù)責(zé)填寫外出員工的實(shí)際返回時間，核實(shí)因公外出員工的實(shí)際情況；人力資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督，并負(fù)責(zé)外出申請單的備案整理，計入員工考勤。準(zhǔn)確打卡：員工外出或返回工作場所，須嚴(yán)格打卡制度 ，嚴(yán)禁代打卡等弄虛作假 行為。（一）因公外出：上班時間內(nèi)，員工因工作需要需離開工作場所； 交接：因公外出者，應(yīng)提前做好工作的交接或安排，以確保外出期間 工作得以有序進(jìn)行；行程：因公外出者， 須嚴(yán)格按照公司安排的時間、 地點(diǎn)安 排行程；安全：因公外出者， 須注意人身及財產(chǎn)安全， 保持通訊

3、設(shè) 備的通暢；攜公款或公司其他財產(chǎn)外出者， 若因個人原因造成公司損 失，由個人承擔(dān)并賠償； 形象：因公外出者， 應(yīng)注重自身言行舉止， 維護(hù)公司形象?節(jié)約：因公外出者，應(yīng)厲行節(jié)儉、縮減開支，嚴(yán)禁鋪張浪 費(fèi)；其他: 出席會議的員工，返回公司后須提交會議資料、記錄；參加培 訓(xùn)的員工，返回公司后須提交培訓(xùn)筆記等材料；行程的變更：因公外出的員工若需改變行程或返回時間，須經(jīng)上級批準(zhǔn)， 否則視為私自外出，予以礦工處理，并扣除當(dāng)月工資總額的百分比 1%-10%； 程序的變更：因公外出的員工，若因客觀原因不能按規(guī)定程序填寫外出 申請單、打卡，應(yīng)于次日補(bǔ)填，補(bǔ)交的申請單上須有部門領(lǐng) 導(dǎo)的簽名確認(rèn)。（二）因私外出：

4、上班時間內(nèi)，員工因個人私事需離開工作場所； 條件：上班時間內(nèi)，非緊急、重要原因，員工不得因私事申 請外出確需外出的員工須嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定申請且獲得批準(zhǔn)后 可外出； 交接：因私事需外出者，應(yīng)在做好工作方可外出，并保持通訊設(shè)備的通暢，以確保外出期間工作得以有序進(jìn)行；安全：因私外出的員工，應(yīng)注意個人安全，按時返回；不能按時返回 者，應(yīng)提前向上級領(lǐng)導(dǎo)續(xù)假，并說明情況；外出期間出現(xiàn)任何 安全問題，均由個人自行承擔(dān)；形象：因私外出的員工，不得穿著工服離開公司；外出期間，員工應(yīng) 遵紀(jì)守法，若出現(xiàn)任何打架斗毆、違法亂紀(jì)的行為，均由個人 自行承擔(dān)后果。（三）私自外出：上班時間內(nèi)，員工未經(jīng)批準(zhǔn)、未按規(guī)定填寫外

5、出申請單及打卡或逾期不歸。四、罰則：以下情況出現(xiàn)，公司將予以扣除當(dāng)月工資總額百分比1%-10%，且當(dāng)日考勤視為曠工的處罰：1、上班時間私自外出；2、在公出時間辦理私事；3、外出期間通訊不暢，與公司失去聯(lián)系，關(guān)鍵時刻聯(lián)絡(luò)不到 ;4、外出期間（尤其是公出期間） ，有損酒店形象；5、未按實(shí)際外出、返回時間填寫外出記錄表及打卡或讓人代打卡；6、對作假或包庇行為知情不報；六. 本制度由公司行政辦公室負(fù)責(zé)制定、解釋、修訂并監(jiān)督實(shí)施。七. 本制度為暫行制度，自頒布之日起執(zhí)行。妥否，請批示！核準(zhǔn)人：簽發(fā)：學(xué)校安全工作級別評定工作編號:外出活動安全管理制度單位：福清市玉屏中心幼兒園時間：2012年9月玉屏中心幼

6、兒園師生外出安全管理制度隨著社會的不斷進(jìn)步和改革開放的不斷深入、隨著新課程標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和課改工 作的全面開展，師生外出參觀考察、學(xué)習(xí)和參加社會實(shí)踐活動越來越多，為確保外 出師生的生命、財產(chǎn)安全，使每次活動都順利成功實(shí)施，制定本制度。一、外出活動組織者，要以對活動參與者生命財產(chǎn)安全高度負(fù)責(zé)的精神，堅持 “安全第一，預(yù)防為主”的方針，精心組織有計劃、有針對性必須的外出活動，堅 決禁止不必要的外出活動。二、組織者在組織外出前，必須做到下列事項：1. 認(rèn)真論證所組織的外出活動是否必須，是否可以用其他更安全、更有效的 動形式來達(dá)到活動目的。2. 外出前，組織者應(yīng)事前對活動路線、場所進(jìn)行認(rèn)真地勘察，繪制詳細(xì)

7、的線 路和活動場地及環(huán)境圖，并附詳盡的文字說明。3. 如外出需乘交通工具，必須對交通工具進(jìn)行調(diào)查、考察，確保交通工具的合 法性和安全性，駕駛?cè)藛T是否持有合法的證件，經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)是否符合安全要求，并 作好文字記錄及說明。4. 外出活動前，思前想后，制定出有效的安全預(yù)案，做到心中有數(shù)，確保萬無 一失。5. 寫出活動申請書，附上上述資料，按審批權(quán)限要求，逐級上報審批，未經(jīng)批 準(zhǔn)，不得擅自組織外出。三、一經(jīng)批準(zhǔn)，組織者必須做好以下工作：1. 出發(fā)前應(yīng)對參與者進(jìn)行安全教育，說明注意事項，提高參與者的安全防范和 自我保護(hù)意識，激發(fā)參與者團(tuán)隊合作的集體主義精神。教育參與者遵守公共道德和 秩序，愛護(hù)公共財物、保

8、護(hù)環(huán)境。2. 隨時清點(diǎn)人數(shù)，保證每位參與者安全歸來。3. 準(zhǔn)備常規(guī)藥品，以防急需。4. 組織者是安全工作的第一責(zé)任人，對整個活動負(fù)總責(zé)，在活動中，隨時對 道路、活動場地、環(huán)境狀況、交通工具、所有人員等進(jìn)行觀察，發(fā)現(xiàn)問題，及時進(jìn) 行處理，甚至撒消活動，確保安全。5. 如在活動中發(fā)生意外，應(yīng)立即進(jìn)行緊急處置，最大限度地減少損失，并立即 報告。6. 在整個活動中要自覺接受主管部門和各級執(zhí)法機(jī)關(guān)的檢查與監(jiān)督，聽從指揮 與安排，接受批評與建議，并自覺整改。7. 活動終了，應(yīng)向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)報告活動安全情況，并作好所有記錄，保存好所有 資料。四、監(jiān)督與紀(jì)律：1. 任何人不得以任何借口，編造理由，哄騙審批機(jī)關(guān)，騙

9、取批準(zhǔn)手續(xù)。未經(jīng)批 準(zhǔn)，不得擅作主張，私自組織外出。2. 組織者自始至終是安全第一責(zé)任者，必須對安全工作負(fù)總責(zé)，在活動中要高 度負(fù)責(zé)，不得有半點(diǎn)松懈。在活動過程中，組織者應(yīng)紿終與參與者一起活動，也不 允許非特殊者離開集體，更不能擅作主張更改審批的活動內(nèi)容、路線、時間、場地、 交通工具等。應(yīng)按時或提前返回，并立即向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)報告出發(fā)、返回人數(shù)，安全情 況。3. 活動組織者的各級上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，有權(quán)對活動進(jìn)行檢查監(jiān)督，有權(quán)對組織者 的違規(guī)、違紀(jì)行為提出批評和處分建議，在緊急情況下有權(quán)終止活動。對失職、瀆 職和不負(fù)責(zé)任造成重大安全事故的組織者，任何人都有權(quán)向組織者的上級機(jī)關(guān)報告， 構(gòu)成犯罪的，將移送司法

10、機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。5S管理制度第一條 目的：為了提升工作效率及員工整體素質(zhì)，促進(jìn)5S管理，特制訂本制度。第二條 適用范圍：公司的所有區(qū)域。第三條 適用對象：公司所有員工。第四條 為了推進(jìn)5S的管理，公司成立“ 5S管理委員會”，由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、中高層 干部、基層管理者、一線人員組成，負(fù)責(zé)推行、檢查、考核公司的5S現(xiàn)場管理工作。第五條5S管理委員會的職責(zé)：落實(shí)公司5S推進(jìn)的各項工作及政策，全面提升工作現(xiàn)場的美觀 和整潔，達(dá)到高質(zhì)、高效的工作效果。第六條5S的定義及目的，5S是指整理（SEIRI）、整頓（SEITON、清掃（SEISQ、清潔（SEIKETS） 素養(yǎng)（SHITSUKE，因

11、其日語的羅馬拼音均以“ S”開頭，因此簡稱為“ 5S”1. 整理（ Seiri 、：區(qū)分要用和不用的物品，不用的物品從現(xiàn)場徹底清除掉。2. 整頓（ Seiton 、：需用物品按規(guī)定定位、定量擺放整齊，并標(biāo)識清楚。3. 清掃（Seiso）:清除責(zé)任區(qū)域的雜物、臟污，并防止污染的發(fā)生。4. 清潔（Seiketsu ）:將前3S （整理、整頓、清掃）的實(shí)施做到徹底化、制度化、規(guī)范化， 并維持成果。5. 素養(yǎng)（ Shitsuke 、：努力提高人員技能及修養(yǎng)，養(yǎng)成按制度、流程辦事的工作作風(fēng)。第七條 5S 要求（ 一）整理1. 按要用和不用區(qū)別物品，按使用頻率和預(yù)期使用周期，區(qū)別有用物品。2. 無用、不用

12、、超過 3 個月才用的物品，堅決從工作現(xiàn)場清除。公司和部門根據(jù)實(shí)際情況， 確定被清除物品的處理和存放方式。3. 定期、隨時整理，保證所屬工作區(qū)域內(nèi)無不用的物品。（ 二）整頓1. 生產(chǎn)區(qū)域：物料應(yīng)有明確的放置位置，并按規(guī)定整齊擺放。a）車間對所屬各區(qū)域、工序、工位的物料，按來料、出料方向，待檢品、合格品、不良品分類，結(jié)合現(xiàn)場分區(qū)線對具體位置進(jìn)行分區(qū)規(guī)劃，集中放置。并將規(guī)劃方案報經(jīng)5S委員會領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和備案。b）33610 834A 荊 31377 7A91 窯 A|31824 7C50 籐 22725 58C5 壅c）d）車間對各操作工位所使用的貨架、推車、物料筐、工具、工裝、量具、刀具、輔料等的

13、放置位置進(jìn)行合理規(guī)劃，力求做到同一方向、同一工序的各工位協(xié)調(diào)一致e) 所有物料應(yīng)有合適的容器盛放，不得直接擺放在地面上。物料的盛放應(yīng)區(qū)分規(guī)格，明確標(biāo) 識，排列整齊，不得混放。各種作業(yè)記錄、隨貨文件均按規(guī)定定位或隨貨配放。f) 生產(chǎn)現(xiàn)場的圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書均應(yīng)有編號、標(biāo)識，不得出現(xiàn)無效版本。由車間 統(tǒng)一管理，使用時配發(fā)到對應(yīng)工位，并指定其在各工位的具體放置位置。2. 辦公區(qū)域：辦公設(shè)施設(shè)備、辦公用品用具、文件資料等，均應(yīng)按規(guī)定整齊擺放，并明確標(biāo) 識。a) 同一區(qū)域內(nèi)的辦公桌椅排列整齊，電腦、文件(資料)架、 、文具等放置位置及方 向均應(yīng)一致。b) 桌面上的文件資料(包括文件、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、

14、報表、記錄等)均按規(guī)定分類識別，整齊放 置，且為最新有效版本。文件資料、文具等的擺放應(yīng)做到常用的近，不常用的遠(yuǎn)，便于取用。c) 信件、報紙等有專區(qū)、專人保管，不得隨意擺放。3. 庫房：各類物料按庫、區(qū)、架、層、位的順序定位，分規(guī)格整齊放置，明確標(biāo)識。a) 合理分區(qū)，貨架(或容器)編號，定位置定順序，并有明確標(biāo)識。b) 貨架、物料排列整齊有序，按型號、規(guī)格、材質(zhì)、進(jìn)貨批次或時間先后分類放置，并統(tǒng)一 格式進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識的方向應(yīng)盡量一致，并便于取放。c) 已進(jìn)庫物料必須有合適的貨架或容器盛放，不得直接裸放在地面上。d) 不合格品、待退供方物料應(yīng)隔離存放，并有顯著標(biāo)識，防止被誤用。e) 油料、化學(xué)品、

15、危險品、易燃易爆品應(yīng)有明確標(biāo)識，并注意安全防護(hù)。4. 各區(qū)域必須保持通道暢通，均不得壓線放置。5. 工具柜、資料柜內(nèi)的物品擺放整齊，有明確分類，便于查找取放。6. 各區(qū)域的輔助用品(如風(fēng)扇、掃帚、拖把、抹布、桶、垃圾箱、肥皂盒、消防栓、滅火器等) 必須定位、整齊放置。7. 私人物品不得出現(xiàn)在生產(chǎn)辦公現(xiàn)場的可見位置上。同一區(qū)域內(nèi)的飲水機(jī)、飲水杯應(yīng)盡量集中定 位。( 三 ) 清掃1. I=22664 5888 墈 20709 50E5 僥-2.3. 各區(qū)域的生產(chǎn)檢測設(shè)備器具、辦公設(shè)施用品等表面無污垢、積油積塵。各工位附近不應(yīng)有 散落地面的物料、小零件。4. 地面、墻面及天花板干凈，不胡亂涂貼，無不

16、必要的懸掛。5. 門扇、窗戶及玻璃清潔明亮，窗臺上無雜物6. 通道及公共區(qū)域定期整理清掃。7. 每天下班前進(jìn)行本工位（或辦公桌）清潔，工量具、資料、文具進(jìn)柜進(jìn)架，不得擺放在桌 面或工位上。辦公桌、校驗(yàn)桌離人半小時以上時，椅子歸位。8. 每周至少進(jìn)行一次區(qū)域大掃除。（ 四 ）清潔1. 發(fā)現(xiàn)地面上的成片積水積油、照明或輔助設(shè)施故障應(yīng)及時報告，查找原因予以排除。消防 器材、出入口、疏散口、配電箱前不得放置有礙操作的物品。2. 物料箱應(yīng)避免堆碼，發(fā)貨箱在現(xiàn)場的堆碼不得超過三層，并防止被掛碰后歪倒跌落。3. 隨時注意保持整理、整頓、清掃成果，保證工位現(xiàn)場符合規(guī)定要求。4. 設(shè)備標(biāo)識明確，非正常、檢測狀態(tài)

17、應(yīng)有明顯標(biāo)識。5. 生產(chǎn)現(xiàn)場多余的桌椅一律交放會議室。6. 各類現(xiàn)場記錄規(guī)范、準(zhǔn)確無遺漏。7. 收/ 發(fā)貨物暫時放置于露天場所的，不能在外過夜。（ 五 ）素養(yǎng)1. 全體員工必須養(yǎng)成良好習(xí)慣，自覺按規(guī)定推行 5S 現(xiàn)場管理。2. 公司及各部門，定期開展生產(chǎn)、安全、業(yè)務(wù)、質(zhì)量、 5S 等培訓(xùn)。堅持周會、月會、班前會。3. 堅持遵守公司規(guī)章制度、按工作流程辦事。4. 40717 9F0D 鼉 22217 56C9 囉'20793 5139 儹 32318 7E3E 績='26682 683A 栺5.5. 上班穿工作服，著裝得體，注意儀容。待人有禮貌，言語得體。說話、打接 避免聲音過

18、大影響他人。6. 工作時間不得睡覺、打瞌睡。不看與工作無關(guān)的書報以及佩戴耳塞。不聚眾喧嚷打鬧、大 聲談笑，不長時間討論與工作無關(guān)的事情影響他人。7. 定點(diǎn)吸煙、不亂扔煙頭、垃圾等雜物。8. 不擅自串崗、離崗。第八條 公司成立“ 5S管理委員會”，由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、中高層干部、基層管理者、一 線人員組成，負(fù)責(zé)推行、檢查、考核公司的5S現(xiàn)場管理工作。第九條 全公司分為瑞馬、國華、鍍鋅、后勤、辦公樓五個考核單位。各考核單位的責(zé)任分區(qū) 如下：1. 瑞馬區(qū)：瑞馬所有車間以及機(jī)修室、倉庫、貨場、生產(chǎn)部辦公室；2. 國華區(qū)：國華所有車間以及機(jī)修室、倉庫、貨場、生產(chǎn)部辦公室；3. 鍍鋅區(qū)：鍍鋅所有車間以

19、及機(jī)修室、倉庫、貨場、生產(chǎn)部辦公室4. 后勤區(qū)：國華衛(wèi)生間、浴室；瑞馬衛(wèi)生間、宿舍、浴室、食堂。5. 辦公樓區(qū)：瑞馬行政樓一至三層、國華行政樓物控室、檔案室、營銷部、技術(shù)部。 第十條 各考核單位內(nèi)部根據(jù)實(shí)際情況，按工序、區(qū)域或工位劃分責(zé)任到個人。1. 瑞馬區(qū)單位：下料、鉚焊、焊接、機(jī)加工、護(hù)欄板、機(jī)修。2. 國華區(qū)單位：下料、成型、小件、鉚焊、焊接、拼裝、機(jī)修。3. 鍍鋅區(qū)單位：酸洗、鍋臺、后處理、煤氣爐、水處理、鍍鋅貨場、機(jī)修。4. 庫房：國華螺栓庫、國華輔材庫、瑞馬輔材庫、鍍鋅輔材庫。5. 后勤區(qū)：門衛(wèi)室、員工宿舍、國華浴室衛(wèi)生間、瑞馬浴室衛(wèi)生間、食堂。6. 辦公區(qū)：鍍鋅市場部、PMC瑞馬

20、品保部、售后服務(wù)部、設(shè)備部、財務(wù)部、瑞馬技術(shù)部、采 購部、行政部、 瑞馬市場部、 國華生產(chǎn)部辦公室、 國華物化實(shí)驗(yàn)室、 物控室、 檔案室、 國華營銷部、 國華技術(shù)部、瑞馬生產(chǎn)部辦公室、瑞馬倉庫辦公室、鍍鋅生產(chǎn)部辦公室、沃聯(lián)第十一條 23919 5D6F 嵯 39546 9A7A 騶 X36421 8E45 蹅 c 23110 5A46 婆第十二條第十三條 考核細(xì)則1. 每周五下午由5S監(jiān)督小組、5S推行辦公室及各區(qū)組長、副組長對所有考核單位進(jìn)行集體 檢查。2. 監(jiān)督小組檢查時，必須對檢查點(diǎn)及不合格事項進(jìn)行說明，交會務(wù)小組。必要時還可以對不 合格或特別優(yōu)秀檢查點(diǎn)拍照存檔。第十四條 考核評比及公布

21、1. 宣傳小組在合適位置設(shè)置“ 5S”宣傳管理看板，張貼5S宣傳資料，并按周將各部門考核結(jié) 果進(jìn)行公示。2. 宣傳小組于每周初根據(jù)上周考核結(jié)果，對單項次扣分達(dá)2分的，向?qū)?yīng)部門下達(dá)“ 5S通知單”，明確不合格情況、建議整改措施、要求完成日期。通知單一式三份（會務(wù)小組、監(jiān)督小組， 宣傳小組各一份）。已按要求完成的，關(guān)閉整改項；未完成的，加強(qiáng)督促整改，并將結(jié)果報會務(wù)小組，同時罰款50元，直到完成整改為止。遲完成一天罰款50元/天，罰金作為“5S管理活動基金”。3. 會務(wù)小組制作流動紅旗，每周將流動紅旗授予上周考核得分最高部門，將流動黃旗授予上 周考核得分最低部門， 并按規(guī)定懸掛于指定的明顯位置，

22、生產(chǎn)區(qū)與庫房及后勤區(qū)選出第一名與最后 一名，其中辦公區(qū)將選出前三名與后三名，分別獎勵為第一名： 500元；第二名： 300元；第三名 200元；倒數(shù)一名：處罰 50元；倒數(shù)二名； 30元；倒數(shù)三名 20元。同一考核單位連續(xù)三周被罰流項目動黃旗的，進(jìn)行處罰500元，罰金作為“ 5S管理活動基金”。（分?jǐn)?shù)均達(dá)到80分不作處罰）280226D76浶359748C86貆3374283CE菎3455086F6蛶2517第十五條 獎懲 會務(wù)小組將當(dāng)月的全部考核評分結(jié)果按考核單位匯總，編制“5S考核獎懲通知單”，由總經(jīng)理簽字審核。每月的“ 5S獎懲通知單”還必須分發(fā)到各考核單位負(fù)責(zé)人。第十六條 本制度自下發(fā)

23、之日起執(zhí)行。第十七條附表車間5S現(xiàn)場考核檢查表辦公室5S現(xiàn)場考核檢查表庫房5S現(xiàn)場考核檢查表5S整改通知單5S獎懲通知單車間5S現(xiàn)場管理考核檢查表考核單位：考核人：考核時間：年 月 日分值 扣分扣分事項簡述檢查內(nèi)容6256扖3856996A9隩1項次整理1生產(chǎn)現(xiàn)場無不用或長期無用的物品62切屑、廢料當(dāng)班清理53工位、辦公桌無廢料、廢資料、廢紙3整頓4通道暢通，物料分區(qū)定位，無壓線出線0'2249557DF域29277725D牝306167798瞘21771550B唋368679003逃65物料、工具、轉(zhuǎn)運(yùn)車放置整齊合理，生產(chǎn)物 料不裸放地面66標(biāo)識統(tǒng)一、美觀、規(guī)范、明確，不合格品隔 離

24、存放并有明確標(biāo)識57圖紙工藝文件、隨貨單、記錄規(guī)范到位38工具柜、資料柜內(nèi)分類明確，便于查找39清潔用具、消防輔助用品定置，整齊310現(xiàn)場無可見私人物品，水杯統(tǒng)一定位=28830709E炞2659867E6柦+333808264艤2704469A4榤314257AC1竁33295820F舏3清掃11設(shè)備設(shè)施器具清潔無積垢積塵612地面、墻面及天花板干凈，無積油積水513門扇、窗戶及玻璃清潔明亮，窗臺無雜物514下班進(jìn)行工位清潔整理315每周一次大掃除5清潔O8f238345D1 A 崚2347 25BB0宰隨時注意保持整理、整頓、清掃5629723741B琛1617設(shè)施完好可用，非正常狀態(tài)有明

25、顯標(biāo)識， 無燈不亮318消防器材、通道口、配電箱前暢通319物料箱堆碼規(guī)范，無歪倒跌落3士辛素養(yǎng)20堅持利用周會、月會等進(jìn)行5S培訓(xùn)52121686 54B6 咶 020262 4F26 倫 D408019F61 齡 h26151 6627 昧注重安全，無違紀(jì)違章，遵守規(guī)定流程322著裝得體，注意禮儀，不睡覺，不打鬧，不 串崗，不影響他人523節(jié)約用水用電，有節(jié)約成本意識324定點(diǎn)吸煙3扣罰25未按規(guī)定完成整改扣 10分（由辦公室考核）026連續(xù)三周流動黃旗扣 10分（由辦公室考核）039015867顧2040D28紨3722916D酭總分100辦公室5S現(xiàn)場管理考核檢查表項目項次檢查內(nèi)容分值

26、扣分扣分事項整理1現(xiàn)場無不用或長期無用的物品62辦公桌椅、文件夾無冗余，維持最低限度5327491 6B63 正 35443 8A73 詳 2H39993 9C39鰹 232487 7EE7 繼 9無廢資料、廢紙3整頓4桌椅擺放整齊合理，通道暢通65各種文件資料按類別定位放置，標(biāo)識明確66抽查應(yīng)無失效版本，需要的文件能馬上取出57柜、架、報紙、信件有管理責(zé)任人38抽屜、文件柜內(nèi)部分類明確，便于查找3B318717C7F籿C248966140慀28746704A灊n 2124052F8 勸u9清潔用具、消防輔助用品定置，整齊310尢可見私人物品3考核單位:考核人:考核時間:清掃11辦公設(shè)施用品清

27、潔無積垢積塵512地面、墻面及天花板干凈，無積油積水513門扇、窗戶及玻璃清潔明亮，窗臺無雜物514人走半小時椅凳歸位，下班進(jìn)行清潔整理203474F7B佻282996E8B溋2606765D3旓21324534C 卌328498051聑2534362FF拿315每周一次大掃除5清潔16區(qū)域及桌面美觀，不雜亂517隨時注意保持整理、整頓、清掃318空調(diào)、電腦、飲水機(jī)保持清潔319垃圾桶定期清理，無過度盛裝3士辛素養(yǎng)244505F82徂24727堅持利用周會、月會等進(jìn)行5S培訓(xùn)，節(jié)約用水、用電、用紙56097悗3017 075DA痚zPK3499788B5袵291927208爈2021無違紀(jì)違章

28、，工作遵守按規(guī)定流程522著裝得體，注意禮儀，不睡覺，不打鬧，不 串崗，不影響他人423禮貌接待，注意對外維護(hù)企業(yè)形象324不流動吸煙，不亂扔煙頭3扣罰25Hxx25705 6469 摩 40270 9D4E 鵎 39100 98BC颼 25620 6414 搔未按規(guī)定完成整改扣10分（由會務(wù)小組考核）026連續(xù)三周流動黃旗扣10分（由會務(wù)小組考核）0總分100庫房5S現(xiàn)場管理考核檢查表考核單位：考核人：考核時間： 年 月 日項目項次檢查內(nèi)容分值扣分扣分事項整理1辦公現(xiàn)場無不用或長期無用的物品z3293380A5肥2302659F2姲298087470瑰3114779AB禫+'62辦公

29、桌椅、文件夾無冗余，維持最低限度53無廢資料、廢紙，無廢容器3整頓4通道暢通，物料分區(qū)定位，無壓線出線55分區(qū)合理，區(qū)架有標(biāo)識，無跨區(qū)混區(qū)36物料、貨架整齊合理，物料不裸放地面37269606950 楐2712969F9 槹394629A265騦 27575 6BB7 殷39377 99D1 駑標(biāo)識統(tǒng)一、美觀、規(guī)范、明確8無標(biāo)識錯誤、混規(guī)格、混材質(zhì)、混批59不合格品、待退供方物料隔離存放，并有顯 著標(biāo)識，不誤發(fā)誤用隔離物料610化學(xué)品、危險品有隔離標(biāo)識，防護(hù)得當(dāng)311清潔用具、消防、辦公用品定置，整齊312尢可見私人物品3清掃&367838FAF辯243655F2物料、貨架容器清潔無積

30、垢積塵6D弭j240035DC3巃30254762E瘮1314地面、墻面及天花板干凈，無積油積水515門窗清潔，下班進(jìn)行清潔整理316升降機(jī)保持清潔，使用規(guī)范317每周一次大掃除5清潔18隨時注意保持整理、整頓、清掃407179F0D鼉2221756C9囉'207935139償323187E3E績='26682683A栺519消防器材、疏散口、配電箱前暢通320物料箱堆碼規(guī)范，無歪倒跌落321物料不放置于露天場所，不在外過夜3士辛素養(yǎng)22堅持學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升素養(yǎng)523注重安全無違紀(jì)違章，遵守規(guī)定流程52423919 5D6F 嵯 39546 9A7A 騶 X36421 8E45

31、蹅 c 23110 5A46 婆著裝得體，注意禮儀，不睡覺，不打鬧，不串崗，不影響他人5扣罰25未按規(guī)定完成整改扣10分（由會務(wù)小組考核）026連續(xù)三周流動黃旗扣10分（由會務(wù)小組考核）0總分1005S整改通知單單號考核日期考核領(lǐng)導(dǎo)整改單位序 號項次扣分值不合格事實(shí)簡述建議整改措施要求 完成日期驗(yàn)證情況驗(yàn)證人123制單日期：年 月 日5S獎懲通知單考核時段獎懲執(zhí)行日期本月名次考核單位考核得分獎懲負(fù)責(zé)人1234總分平均分簽名1每人獎勵20元， 合計元2345備注制單日期：年 月 日公司盤點(diǎn)管理制度一、目的：為制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司物資盤點(diǎn)的正確性，有效管理公司物資 和公司財產(chǎn)，特

32、制定本制度。二、盤點(diǎn)范圍：1、倉庫盤點(diǎn)：倉庫所有庫存物料及閑置物資及在制品、半成品、成品的日常盤點(diǎn)作業(yè)。2、資產(chǎn)盤點(diǎn)：固定資產(chǎn)盤點(diǎn)作業(yè)。3、承包線盤點(diǎn)：公司所有承包線的物資盤點(diǎn)。4、資金盤點(diǎn)：三、職責(zé)：1、倉儲部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫每月定期盤點(diǎn)作業(yè)及最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正和盤點(diǎn)總結(jié)等 工作，并將每月盤點(diǎn)報表交財務(wù)部，由財務(wù)部進(jìn)行復(fù)查；負(fù)責(zé)配合和參與倉庫及承包線的年 中和年終抽盤作業(yè)。2、行政辦公室：負(fù)責(zé)牽頭組織、實(shí)施固定資產(chǎn)的年中和年終盤點(diǎn)作業(yè)，并將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)和報告提 交財務(wù)部進(jìn)行復(fù)查，同時抄送企管部一份。3、財務(wù)部：負(fù)責(zé)牽頭組織、實(shí)施倉庫的年中和年終抽盤作業(yè)，并負(fù)責(zé)稽核所有盤點(diǎn)作業(yè)的數(shù)據(jù)，

33、反饋其正確性。4、ERP部：負(fù)責(zé)參與固定資產(chǎn)的年中和年終抽盤作業(yè)，并負(fù)責(zé)月盤、年中盤、年終盤點(diǎn)差異數(shù) 據(jù)在 K3 系統(tǒng)的批量調(diào)整工作。5、技術(shù)服務(wù)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施承包線每月定期盤點(diǎn)作業(yè)及最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正和盤點(diǎn) 總結(jié)等工作，并將每月盤點(diǎn)報表交財務(wù)部和企管部，由財務(wù)部和企管部進(jìn)行復(fù)查和不定期抽 查，最終匯總并出盤點(diǎn)報告。6、企管部：負(fù)責(zé)牽頭組織、實(shí)施對承包線的不定期抽盤、年中盤和年終盤點(diǎn)作業(yè)，并參與、督 查及跟進(jìn)承包線、固定資產(chǎn)、倉庫的月及年中和年終盤點(diǎn)作業(yè)。7、資財中心負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審批盤點(diǎn)計劃書、XXX盤點(diǎn)表、稽核盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)總結(jié)分析 報告、盤盈盤虧匯總表 。8、各盤點(diǎn)小組成員：負(fù)責(zé)參

34、與并按要求實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)。四、盤點(diǎn)相關(guān)管理制度：1、公司盤點(diǎn)方式：1.1 、每月定期盤點(diǎn)：A、倉庫盤點(diǎn)：倉儲部每月28號組織對倉庫全部物料進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)， 每月盤點(diǎn)結(jié)果在次月的3 號前交到 財務(wù)部，由財務(wù)部進(jìn)行復(fù)查、稽核，最終出盤點(diǎn)報告，報資財中心負(fù)責(zé)人審批，企管部 跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果改進(jìn)情況。B、承包線盤點(diǎn)：技術(shù)服務(wù)部每月28號組織對承包線進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)，月盤點(diǎn)結(jié)果在次月的 3 號前提交到營銷中心、 企管部和財務(wù)部， 由企管部和財務(wù)部進(jìn)行 復(fù)查、稽核，最終出盤點(diǎn)報告， 報資財中心負(fù)責(zé)人審批， 將結(jié)果分發(fā)到營銷中心及其它相關(guān)部門處， 企管部跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果改進(jìn)情況。1.2 、年中、年終盤點(diǎn)：A、倉庫盤

35、點(diǎn)：由財務(wù)部牽頭組織倉儲部、制造中心，于每年年中某個日期和年終放假前（以計 劃為準(zhǔn)）對倉庫全部物料、在制品、半成品及成品實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)，盤點(diǎn)結(jié)果由財務(wù)部在盤點(diǎn) 完成后的五個工作日內(nèi)提交到資財中心負(fù)責(zé)人處，并抄送一份到企管部進(jìn)行跟進(jìn)、檢查。B、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)：由行政辦公室牽頭組織財務(wù)部、 ERP制造中心，于每年年中某個日期和年終 放假前（以計劃為準(zhǔn)）對公司固定資產(chǎn)實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)，盤點(diǎn)結(jié)果由行政辦公室在盤點(diǎn)完成后 的五個工作日內(nèi)提交到財務(wù)部和資財中心負(fù)責(zé)人處，并抄送一份到企管部進(jìn)行跟進(jìn)、檢查。C、承包線盤點(diǎn)：由企管部牽頭組織財務(wù)部、倉儲部、技術(shù)服務(wù)部，于每年年中某個日期和年終 放假前（以計劃為準(zhǔn)）對承包

36、線實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)，盤點(diǎn)結(jié)果由企管部在盤點(diǎn)完成后的五個工作 日內(nèi)提交到營銷中心、技術(shù)服務(wù)部、財務(wù)部和資財中心負(fù)責(zé)人處。1.3、不定期抽盤：由企管部和財務(wù)部根據(jù)需要，依據(jù)技術(shù)服務(wù)部提交的數(shù)據(jù)組織對承包線進(jìn)行不定期臨時抽盤作業(yè)，操作模式參照條款“1.2的C”執(zhí)行1.4、盤點(diǎn)類別及參與部門：序 號盤點(diǎn)類別盤點(diǎn)周期盤點(diǎn)主導(dǎo)部門參與部門1倉庫盤點(diǎn)每月定期盤點(diǎn)倉儲部各倉庫、制造中心年中盤點(diǎn)財務(wù)部倉儲部、制造中心、企管部年終盤點(diǎn)財務(wù)部倉儲部、制造中心、企管部2固疋資產(chǎn)盤點(diǎn)年中盤點(diǎn)行政辦公室財務(wù)部、ERR制造中心、企管部年終盤點(diǎn)行政辦公室財務(wù)部、ERR制造中心、企管部3承包線盤點(diǎn)r每月定期盤點(diǎn)技術(shù)服務(wù)部承包線:不

37、定期抽盤點(diǎn)企管部技術(shù)服務(wù)部、承包線、財務(wù)部年中盤點(diǎn)企管部財務(wù)部、倉儲部、技術(shù)服務(wù)部、承包線年終盤點(diǎn)企管部財務(wù)部、倉儲部、技術(shù)服務(wù)部、承包線4資金盤點(diǎn)2、盤點(diǎn)人員組織及分工：2.1、月盤分工：A、倉庫月盤：由倉儲部組織倉管員落實(shí)盤點(diǎn)作業(yè)，財務(wù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)稽核，企管部跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果。B、承包線月盤：由技術(shù)服務(wù)部組織承包線人員落實(shí)盤點(diǎn)作業(yè)，企管部和財務(wù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)稽核及 盤點(diǎn)結(jié)果跟進(jìn)。2.2、年中、年終盤點(diǎn)分工：A、倉庫盤點(diǎn)：由財務(wù)部牽頭組織倉儲部、制造中心成立盤點(diǎn)小組，落實(shí)盤點(diǎn)作業(yè)，最終出盤點(diǎn) 結(jié)果報資財中心負(fù)責(zé)人審批，由企管部跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果。B、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)：由行政辦公室牽頭組織財務(wù)部、ERR制造中心成

38、立盤點(diǎn)小組，落實(shí)盤點(diǎn)作業(yè), 最終出盤點(diǎn)結(jié)果報資財中心負(fù)責(zé)人審批，由企管部跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果。C、承包線盤點(diǎn)：由企管部牽頭組織財務(wù)部、倉儲部、技術(shù)服務(wù)部成立盤點(diǎn)小組，落實(shí)盤點(diǎn)作業(yè)， 最終盤點(diǎn)結(jié)果報資財中心負(fù)責(zé)人審批，由企管部跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果。2.3、職責(zé)：A、總盤人：由各牽頭部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異 常事項的裁決和通報。B、初盤人：初盤人由盤點(diǎn)單位指定人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤 點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量” 一欄。C、復(fù)盤人：復(fù)盤人由盤點(diǎn)小組成員擔(dān)任，初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物 料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)

39、量” 一欄。D查核人：查核人由總盤人擔(dān)任，復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量 記錄在“查核數(shù)量”一欄中。E、稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由資財中心負(fù)責(zé)人指派的稽核人（企管部）到某盤點(diǎn) 單位檢查盤點(diǎn)工作，對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、抽查物資數(shù)量或稽核已盤點(diǎn)的物資數(shù)量。各盤點(diǎn) 單位主盤人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合相關(guān)工作。F、數(shù)據(jù)錄入員：由主盤人指定，負(fù)責(zé)將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的盤盈盤虧匯總表中，并存檔 保存。G各具體盤點(diǎn)實(shí)施小組人員職責(zé)（必須由三人組成一個盤點(diǎn)小組）： 盤點(diǎn)人：負(fù)責(zé)有順序的唱報貨物型號。 記錄人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)人唱報物料型號的記錄工作。 監(jiān)盤人：負(fù)責(zé)復(fù)核、監(jiān)督盤點(diǎn)人唱報型號與記錄型號

40、是否一致。3、盤點(diǎn)前的相關(guān)工作：3.1 、盤點(diǎn)前物資準(zhǔn)備：A、盤點(diǎn)前需準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)表。B、打印盤點(diǎn)所需記錄用的表格、以及匯總表（匯總表一般需具備以下項目：貨架號、編號、名 稱、規(guī)格、數(shù)量、現(xiàn)在庫數(shù)、盤點(diǎn)數(shù)、再確認(rèn)數(shù)） 。3.2 、盤點(diǎn)前的工作準(zhǔn)備：A、盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因 時間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的， 借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)， 在盤點(diǎn)表上注明， 借料單作為依據(jù)。B、盤點(diǎn)前將盤點(diǎn)單位所有物料進(jìn)行整理、整頓、標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料名稱、 儲位標(biāo)示。將存放與兩個地方的物料，集中到一起，不能歸位入庫或未登帳的物料

41、，做好標(biāo) 識、注意區(qū)分。C、殘次物料（必須有臺帳）均單獨(dú)堆放，與正常物資分開，并作好標(biāo)識、注意區(qū)分。D盤點(diǎn)前盤點(diǎn)單位的帳務(wù)需要全部處理完畢，帳務(wù)處理完畢后需要制作XXX盤點(diǎn)明細(xì)表，作為盤點(diǎn)的依據(jù)，并將盤點(diǎn)情況上報給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)查閱并入檔保存。E、盤點(diǎn)開始后停止所有物資的進(jìn)出庫動作。F、總盤人按照盤點(diǎn)單位物資的種類或區(qū)域，安排好盤點(diǎn)人員，明確責(zé)任。G在盤點(diǎn)計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤；3.3 、盤點(diǎn)方法及注意事項：A、盤點(diǎn)采用“實(shí)盤實(shí)點(diǎn)”方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。B、所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，必須堅持原則，并對盤點(diǎn)相關(guān)工作做好準(zhǔn)備。C、所有盤點(diǎn)物資都以靜態(tài)盤點(diǎn)

42、為原則，盤點(diǎn)開始后停止物資的進(jìn)出及移動。盤點(diǎn)時注意物資的 擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序。D盤點(diǎn)人員所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)的記錄。E、盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)方能生效，否則應(yīng)追究 其責(zé)任。盤點(diǎn)過程中注意保管好XXX盤點(diǎn)表，避免遺失，造成嚴(yán)重后果。F、所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得猜想、目測數(shù)據(jù)、偽造數(shù) 據(jù)記錄。G嚴(yán)禁同部門人員盤點(diǎn)本部門物資，要求錯開盤點(diǎn)。3.4 、盤點(diǎn)計劃： 盤點(diǎn)計劃書 :A、每月月底盤點(diǎn)由倉儲部、技術(shù)服務(wù)部和財務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年中和年終盤點(diǎn) 需征

43、得資財中心負(fù)責(zé)人的同意。B、開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前，需要做好盤點(diǎn)計劃書，計劃中需要對盤點(diǎn)具體日程安排、盤點(diǎn)單位 停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注 意事項做詳細(xì)計劃。C、 年中和年終盤點(diǎn)由各盤點(diǎn)牽頭部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門，制作好盤點(diǎn)計劃書，交資財中心 負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)。、盤點(diǎn)的時間安排：A、初盤時間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)。公司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成。B、復(fù)盤時間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。公司復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或 第二天進(jìn)行。C、核查時間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性。公司查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由總盤人指定人

44、員操作。D、稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤。公司稽核時間根據(jù)稽 核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行。E、盤點(diǎn)開始時間和盤點(diǎn)計劃共用時間根據(jù)當(dāng)月工作任務(wù)情況確定，原則上保證盤點(diǎn)質(zhì)量 和不嚴(yán)重影響公司正常作業(yè)。盤點(diǎn)人員安排：根據(jù)上述條款“2、盤點(diǎn)人員組織及分工”的要求，各盤點(diǎn)單位需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析和人員責(zé)任安排。需配合事項：A、盤點(diǎn)前一周發(fā)盤點(diǎn)計劃書通知各相關(guān)部門，抄送資財中心負(fù)責(zé)人、財務(wù)部和企管 部，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜。B、盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商將貨物提前發(fā)貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)， 避免影響正常發(fā)貨。C、 盤點(diǎn)三天

45、前通知質(zhì)檢部，要求其在盤點(diǎn)前4小時完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便各盤點(diǎn)單位及時 完成物資入庫任務(wù)。D、盤點(diǎn)前和 ERP部溝通好，預(yù)計什么時候?qū)⒆罱K盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對批準(zhǔn)后差異 數(shù)據(jù)在K3系統(tǒng)中作平賬調(diào)整。E、盤點(diǎn)前4小時，生產(chǎn)部停止作業(yè)，將在制品、半成品、成品等按區(qū)域整理、整齊堆放、 標(biāo)識清楚。并配合好盤點(diǎn)單位進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)。、盤點(diǎn)前的會議及培訓(xùn)：A、盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項等。B、盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項事宜，包括盤點(diǎn)人員及分 工安排、異常事項如何處理、時間安排等。C、盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤

46、點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了 解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤。346、盤點(diǎn)工作的獎懲規(guī)定：A、在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)。B、盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù) 據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）。如有違反，視情節(jié)輕重對其進(jìn)行相應(yīng)的處罰。C、對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員做相應(yīng)考核及獎罰。D、倉庫根據(jù)最終盤盈盤虧匯總表的數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。4、盤點(diǎn)過程：4.1、預(yù)盤：A、因時

47、間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進(jìn)行初盤前預(yù)盤點(diǎn)。B、 預(yù)盤作業(yè)流程：以財務(wù)電腦賬為基準(zhǔn)制作XXX盤點(diǎn)表。一交盤點(diǎn)單位一 盤點(diǎn)單位人員自行按貨架的先后順序依次對貨架上的物資進(jìn)行點(diǎn)數(shù)。一一個貨架清 點(diǎn)完，盤點(diǎn)人員需確認(rèn)是否有遺漏，無遺漏的情況下，均需標(biāo)示已清點(diǎn)結(jié)束的標(biāo)志。例： 盤點(diǎn)結(jié)束、0K等。點(diǎn)數(shù)完成后在 XXX盤點(diǎn)表上記錄編號、儲位、盤點(diǎn)日 期、預(yù)盤實(shí)際數(shù)量、盤盈 /盤虧數(shù)量及原因，并確認(rèn)簽名。一最后對已盤點(diǎn)物資進(jìn)行 整理、歸位。一將XXX盤點(diǎn)表交回盤點(diǎn)主持人一盤點(diǎn)主持人稽核并復(fù)盤， 同時查找和記錄數(shù)據(jù)差異原因。C、在預(yù)盤過程中，由盤點(diǎn)主持人跟進(jìn)

48、預(yù)盤進(jìn)度及稽核預(yù)盤的全過程和數(shù)據(jù)的真實(shí)性情況。4.2、初盤：初盤方法及注意事項：A、盤點(diǎn)人員只負(fù)責(zé)盤點(diǎn)計劃書中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不 予以負(fù)責(zé)。B、按儲位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn)，不允許 采用零件盒與箱裝物料同時盤點(diǎn)的方法。C、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成。D、初盤時需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示錯誤，物料混裝等。 初盤作業(yè)流程：A、 初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）。B、根據(jù)盤點(diǎn)計劃書的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)。C、按物資的儲位先后順序?qū)ξ镔Y進(jìn)行盤點(diǎn)。D、 物資點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲

49、位和編號在XXX盤點(diǎn)表中找出對應(yīng)的物資行，并 在表中“盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量，在“差異” 一欄記錄盤盈、盤虧數(shù)。E、按此方法及流程盤完所有物資。F、在此之前如果安排有“預(yù)盤”，則此時可抽盤清點(diǎn)，或根據(jù)貨物登記卡上的標(biāo)示確定正確的編號、儲位信息和盤點(diǎn)表上的編號、儲位信息進(jìn)行對應(yīng)，并在XXX盤點(diǎn)表上對應(yīng)的“盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量” 一欄填上數(shù)量即可。G、初盤完成后據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性。H、 在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找查核人”處理。I、 初盤完成后，初盤人在 XXX盤點(diǎn)表（A表）上簽名確認(rèn)，簽字后將 XXX盤點(diǎn)表（A表）復(fù)印一

50、份交給盤點(diǎn)單位負(fù)責(zé)人存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤。4.3、復(fù)盤：復(fù)盤注意事項：A、復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示錯誤，物料混裝，數(shù)據(jù) 差異等。B、復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行確認(rèn)。復(fù)盤作業(yè)流程：A、復(fù)盤人對XXX盤點(diǎn)表（A表）進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對策，按照先盤點(diǎn)差異大后 盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作，復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行。B、復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時，則XXX盤點(diǎn)表（B表）的“復(fù)盤實(shí)際數(shù)量”不用填寫。如確定初 盤盤點(diǎn)數(shù)量錯誤時，則在 XXX盤點(diǎn)表（B表）的“復(fù)盤實(shí)際數(shù)量”填寫正確數(shù)量。C、初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)。D、復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確 的數(shù)量填寫在XXX盤點(diǎn)表（B表）的“復(fù)盤實(shí)際數(shù)量”欄。E、 復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯誤的次數(shù)記錄在XXX盤點(diǎn)表（B表）的“備注”欄中。F、復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原 因?qū)懺诒P點(diǎn)表對應(yīng)欄中。G、 復(fù)盤人完成所有流程后，在 XXX盤點(diǎn)表（B表）上簽字并將XXX盤點(diǎn)表（B表） 給到相應(yīng)“查核人”。4.4、查核：查核注意事項：A、查核最主要的是最終確定物料差異，和差