大連水上樂園項(xiàng)目建議書

1、大連水上樂園項(xiàng)目項(xiàng) 目 建 議2015年5月目錄第一章 總論 一、項(xiàng)目概況 3二、項(xiàng)目總投資與資金籌措 3三、項(xiàng)目可行性研究依據(jù) 3四、結(jié)論 3第二章 策劃原則與理念 一、策劃原則 5、策劃理念 5、旅游市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 6第四章 項(xiàng)目接待容量估 算 一、接待容量估算依據(jù) 二、水上樂園接待容量估算 9第五章 項(xiàng)目定位 一、主題定位 9、戰(zhàn)略定位 9三、市場(chǎng)定位 10第六章 項(xiàng)目總體布局與產(chǎn)品構(gòu)想 10一、總體布局 10一、整體經(jīng)營管理模式確定 11二、部門架構(gòu)及總編制建議 11錯(cuò)誤！未定義書簽。三、客人水上樂園消費(fèi)及員工服務(wù)流程的設(shè)定 12四、員工及后勤通道的設(shè)定 第八章 投資與回報(bào)估算 13一、

2、投資估算 13二、水上樂園區(qū)回報(bào)估算 16第九章 社會(huì)效益分析 20第十章 環(huán)境保護(hù) 21一、環(huán)境體系 21、環(huán)境保護(hù) 21第一章 總論一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱：遼寧大連水上樂園項(xiàng)目建議書（二）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：（三）項(xiàng)目規(guī)模： 總用地面積約為 36000平方米，規(guī)劃主要功能分為室外水上樂 園、室內(nèi)水上樂園區(qū)等配套服務(wù)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)四季經(jīng)營。（四）項(xiàng)目性質(zhì)：水上樂園以南亞風(fēng)情為主題，突出時(shí)尚、刺激、健康的水上娛 樂體驗(yàn)文化。（五）項(xiàng)目目標(biāo)：打造大連南部規(guī)模最大、檔次最高、配套最完善的水上樂園度 假區(qū)。（六）投資單位 北京水魔方股份有限公司 大連萬盈投資有限公司 大連圣奧海底世界觀光旅游有限公司二、項(xiàng)

3、目總投資與資金籌措本項(xiàng)目 計(jì)劃總投資 1.3 億元。三、項(xiàng)目可行性研究依據(jù)（一）旅游規(guī)劃通則（GB/T 18971 2003）二）旅游發(fā)展規(guī)劃管理暫行辦法 1999三）旅游發(fā)展規(guī)劃管理辦法 2000四）旅游區(qū)（點(diǎn)）質(zhì)量等級(jí)的劃分與評(píng)定 （GB/T 17775-2003）五）中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法 2007六）國家與地方技術(shù)規(guī)范和定額四、結(jié)論（一）本項(xiàng)目建設(shè)符合國家和遼寧省發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策， 符合市和區(qū)發(fā)展旅3 游業(yè)的相關(guān)政策， 符合當(dāng)今現(xiàn)代人崇尚健康旅游的消費(fèi)觀念。 本項(xiàng)目建成后， 將 提高當(dāng)?shù)芈糜钨Y源利用率， 豐富當(dāng)?shù)芈糜萎a(chǎn)品開發(fā)， 拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效 益綜合發(fā)展。（二）項(xiàng)目建

4、設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展具有顯著的拉動(dòng)作用。 旅游業(yè)是綜合性很 強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，具有“以一帶百業(yè)”的牽動(dòng)作用。 水上樂園項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)， 將帶來大量的就業(yè)崗位，帶動(dòng)當(dāng)?shù)匚锪?、餐飲、住宿、商貿(mào)及服務(wù)等行業(yè)的長足 發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，形成多贏效果。（三）本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和投資效益好，具有良好的盈利能力，投資風(fēng)險(xiǎn)小，投資 回收期合理，在財(cái)務(wù)上是可以被接受的，是可行的。本研究的結(jié)論為：本項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)前景，并得到良好的政策支持，建設(shè) 方案在技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上均是合理可行的， 具有良好的投資效益和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 因 此，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的，可行的。4第二章 策劃原則與理念一、策劃原則（一）按需定產(chǎn)原則

5、充分研究水上樂園項(xiàng)目的潛在消費(fèi)市場(chǎng)， 對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分， 根據(jù)不同年齡階段消 費(fèi)者的喜好，設(shè)計(jì)出符合市場(chǎng)、符合消費(fèi)者的產(chǎn)品，從而滿足消費(fèi)者的個(gè)性化、 多樣化需求。（二）相互銜接原則規(guī)劃設(shè)計(jì)方案與后續(xù)工程施工相銜接， 協(xié)調(diào)處理好水上樂園產(chǎn)品體系， 共同組成 有機(jī)的整體，充分滿足游客的需求。（三）高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高要求原則 密切結(jié)合現(xiàn)狀，統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局，堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高要求原則，為游 客提供功能多樣、現(xiàn)代時(shí)尚、動(dòng)感刺激的水上體驗(yàn)空間。二、策劃理念（一）突出主題理念 精心設(shè)計(jì)園區(qū)，產(chǎn)品融合視、聽、觸、味、感全方位感官體驗(yàn)，在功能實(shí)現(xiàn)和意 境營造上匠心獨(dú)運(yùn)，呈現(xiàn)南亞風(fēng)情水上樂園度假區(qū)的無限魅力

6、。（二）因地制宜理念 充分考慮用地實(shí)際，將景觀布局和地形相結(jié)合，充分利用現(xiàn)有資源。（三）人本理念 對(duì)項(xiàng)目的布局規(guī)劃、功能設(shè)置、服務(wù)設(shè)施、安全指標(biāo)、技術(shù)工藝等方面進(jìn)行深入 細(xì)致考慮，保證游客在舒適、 安全、健康環(huán)境中體驗(yàn)休閑度假、 娛樂健體的樂趣。（四）與時(shí)俱進(jìn)，可持續(xù)發(fā)展理念項(xiàng)目的規(guī)劃建設(shè)富有前瞻性，在對(duì)用地、產(chǎn)品、功能、配套等方面進(jìn)行設(shè)計(jì)規(guī)劃 時(shí)已充分考慮將來的發(fā)展需要，保障項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展。5第三章行業(yè)背景分析一、旅游市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（一）度假旅游呈現(xiàn)大眾化、家庭化和綜合化的趨勢(shì) 由于國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步快速增長，休閑度假旅.游已被我國中等收入階層和部分較寬裕的工薪階層所接受，其客源市場(chǎng)呈現(xiàn)出大眾化、家

7、庭化、綜合化的趨向，休閑度假旅游發(fā)展勢(shì)頭良 好，市場(chǎng)前景廣闊（二）短途短期旅游為主流趨勢(shì)受時(shí)間、交通和費(fèi)用等因素的影響，國城市居內(nèi)城市居民出游呈現(xiàn)短途短期特征。 公300民大都集中在以大城市為核心、方圓 短途短期旅游里范圍內(nèi)進(jìn)行休閑旅游度假，為主流趨勢(shì)。（三）體驗(yàn)旅游是旅游市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì).隨著旅游行業(yè)的不斷發(fā)展和消費(fèi)觀念的逐漸成熟，旅游者期望越來越高，追求 新鮮刺激、時(shí)尚潮流的旅游產(chǎn)品，注重個(gè)人參與性、體驗(yàn)的獨(dú)特性以及產(chǎn)品的多 樣性，體驗(yàn)性高的旅游項(xiàng)目，往往容易受到旅游者的青睞，獲得旅游者的較高滿意度和重游率。親水體驗(yàn)旅游6案例一：長隆水上世界投資單位：長隆集團(tuán)項(xiàng)目地址：廣東廣州市番禺區(qū)番禺大

8、道北卅占地面積約：150000大喇叭、巨獸碗、合家歡滑主要設(shè)備：道（沖天回旋大 滑板）、急馳競(jìng)賽滑道、（水上過山車）（章魚滑梯）、噴射滑道高速滑梯組合、超 級(jí)海浪池、漂流河、大型水寨、兒童戲水樂園、水療項(xiàng)目、二期熱浪谷項(xiàng)目（巨 蟒滑道和巨洪峽） 等個(gè)更衣柜：11000月年7開業(yè)時(shí)間：2007 47500萬元190 萬人次，門票價(jià)格：250元，營業(yè)額2013年（5-9）月接待量：案例二：橫店夢(mèng)幻谷水公園 投資單位：橫店影視城有限公司，項(xiàng)目地址：浙江東陽市橫店鎮(zhèn)：40000卅占地面積約大喇叭、漩渦滑梯、沖天回旋主要設(shè)備：駝峰滑道、大回環(huán)滑道、高速滑道、滑道、組合螺旋滑梯、海 浪池、漂4章魚滑梯、流

9、河、大型水寨、兒童戲水樂園、水療項(xiàng)目等個(gè)更衣柜： 5200 7月年開業(yè)時(shí)間：201113800營業(yè)額元（套票、含夢(mèng)幻谷景區(qū)）230607-92013年（） 月接待量：萬人次，門票價(jià)格：萬7案例三：蘇州樂園水上世界投資單位：蘇州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)總公司 項(xiàng)目地址：江蘇蘇州高新區(qū)玉山路 占地面積約：28000 m2大喇叭、章魚滑梯、海浪池、主要設(shè)備：漂流河、大型水寨、家庭漂流滑梯、兒 童 戲水樂園、水療項(xiàng)目等 個(gè)更衣柜：3100 7月開業(yè)時(shí)間：2008年 萬元，營業(yè) 額60001206-82013年（）月接待量：50萬人次，門票價(jià)格：第四章項(xiàng)目接待容量估算一、接待容量估算依據(jù)根據(jù)舒適和安全兩個(gè)原則，

10、參考其他項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，對(duì)水上樂園區(qū)接待容量進(jìn)行預(yù)測(cè)。（一）測(cè)算公式日空間合理接待容量（人次）=日水面積合理接待容量（人次）+日游樂設(shè)備合理 接待流量（人次）+ 綜合旅游服務(wù)設(shè)施合理接待流量（人次）（二）估算參數(shù)選擇1、 室內(nèi)水上樂園區(qū)全年全天開放時(shí)間為 8： 3020： 30，全天開放12小時(shí)，客 人平均滯留時(shí)間為4小時(shí)/人次，日周轉(zhuǎn)率為3。2、動(dòng)室外水上樂園區(qū)全年宜游天數(shù)考慮當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件以及突發(fā)事件等因素，平均宜游天數(shù)為80天。二、水上樂園接待容量估算日空間面積合理接待容量估算表 總面積 人均占用合理面 瞬間合理容量 日合理容量 日周轉(zhuǎn)率（人次）（人次）/ m2（）積（川人） 40002000

11、2040000第五章項(xiàng)目定位一、主題定位以時(shí)尚精彩的南亞風(fēng)情為主題，集水上活動(dòng)休閑度假、康體養(yǎng)生娛樂拓展以及演 藝表演等于一體的主題型水上樂園綜合度假區(qū)。二、戰(zhàn)略定位打造大連遼寧南部規(guī)模最大、檔次最高、配套最完善的南亞風(fēng)情水上樂園度假區(qū)。9三、市場(chǎng)定位 以大眾市場(chǎng)和中高端市場(chǎng)為主要以大連客源為主，以省內(nèi)及 周邊城市客源為補(bǔ)充； 客源，突出時(shí)尚年輕者市場(chǎng)地位，充分發(fā)掘家庭、團(tuán)隊(duì) 及商務(wù)市場(chǎng)項(xiàng)目總休布局與產(chǎn)品構(gòu)想第六章平方米36000總占地面積不超過一、建設(shè)內(nèi)容公管理辦“（室”此項(xiàng)請(qǐng)刪 除）10項(xiàng)請(qǐng)刪除項(xiàng)、9第7項(xiàng)目營業(yè)運(yùn)作及經(jīng)營流程設(shè)定第七章一、整體經(jīng)營管理模式確定引進(jìn)選擇水上樂園專業(yè)管理公司對(duì)

12、項(xiàng)目進(jìn)行前期工程產(chǎn)品指導(dǎo)和經(jīng)營籌備，（一）北京歡樂水魔方的水上樂園管理方式和運(yùn)作模式，保障項(xiàng)目的成功經(jīng)營。（二）采用水上樂園的經(jīng)營管理、市場(chǎng)、服務(wù)、 運(yùn)作模式，而不套用度假酒店或景 區(qū)、景點(diǎn)的管理模式，以保障項(xiàng)目效益。部門架構(gòu) 選擇高體現(xiàn)在良好的設(shè)施與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)上，本項(xiàng)目管理服務(wù)應(yīng)有較高 的質(zhì)量要求，實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)營管理將按現(xiàn)代企業(yè)制度要求，適合的管理途徑。效、11的分工負(fù)責(zé)制，部門對(duì)水上樂園總經(jīng)理負(fù)責(zé)，水上樂園總經(jīng)理對(duì)總公司總經(jīng)理負(fù) 責(zé)，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，組織結(jié)構(gòu)如下：董事會(huì)總經(jīng)理水上樂園度假村經(jīng) 部三、客人水上樂園消費(fèi)及員工服務(wù)流程的設(shè)定（一）客人水上樂園消費(fèi)流程保健消咨詢

13、一購買門票T購置泳衣泳品一更衣一沖淋一水上樂園游 樂一園區(qū)休閑/按摩消費(fèi)一沖淋一更衣。/美食消費(fèi)/費(fèi)（二）員工服務(wù)流程服 務(wù)小食等）康樂迎賓咨詢T售票一男女更衣服務(wù)T露天服務(wù)一二次消費(fèi)（保健/更衣服務(wù)一送客服務(wù)。一沖淋12第八章投資與回報(bào)估算一、投資估算（一）投資估算依據(jù)1、參考中華人民共和國 建設(shè)工程參考價(jià)格，同時(shí)借鑒同類水上樂園項(xiàng)目建設(shè) 投資情況，結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)原材料供應(yīng)現(xiàn)狀對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行投資估算。2、投資估算依據(jù)投資方提供當(dāng)?shù)赝两ê脱b修費(fèi)用。3、投資估算不包括土地與搬遷費(fèi)用。（二）投資估算1、工程建設(shè)工期2015.7 2016.72、籌備與工程期安排20152015安序號(hào) 項(xiàng)目籌備與工程期

14、 15月-策劃6,、規(guī)劃設(shè)計(jì)及設(shè)備采購設(shè)、 計(jì)及1產(chǎn)基月4礎(chǔ)土建工程觀包裝)設(shè)備安2裝、調(diào)0試51開業(yè)662016年1景1315河浪池7J500沖天回旋沿道4000紐合滑道群5500漂流河120005成人頊H8000大型互動(dòng)水星62001617二、水上樂園區(qū)回報(bào)估算（一）水上樂園收入估算水上樂園區(qū)收入主要為門票及二次消費(fèi)收入。2、收入預(yù)測(cè)（1） 門票收入：200元*4000人*20天*3個(gè)月=4800萬元（2）餐飲、零售、出租等 二次消費(fèi)收入：30*45萬人=1350萬元（3）年?duì)I業(yè)總收入水上游樂區(qū)年?duì)I業(yè)總收入二門票年收入+二次消費(fèi)年收入=6150萬元（二）水上樂園區(qū)投資回收期預(yù)測(cè)1、預(yù)計(jì)水上

15、樂園區(qū)總投資13000萬元。2、預(yù)計(jì)年成本（含稅）：900萬元 預(yù)測(cè)投資回收期為2.5年。19第九章社會(huì)效益分析一、增加地方財(cái)稅收入，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水上樂園度假區(qū)項(xiàng)目建成運(yùn)營后，水上樂園區(qū)年總營收預(yù)測(cè)為 6150萬元，綜合 稅費(fèi)按11%+算，年上繳綜合稅費(fèi)為676萬元；水上樂園度假區(qū)項(xiàng)目建成運(yùn)營后，將增加地方財(cái)稅收入，為地方經(jīng)濟(jì)做出積極貢獻(xiàn)。水上樂園度假區(qū)項(xiàng)目的建設(shè)有利于促進(jìn)大連市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，拉動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)發(fā) 展，增加地方稅收和財(cái)政收入，加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。二、提供就業(yè)機(jī)會(huì)，帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)發(fā)展水上樂園項(xiàng)目的建設(shè)將為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)直接或間接提供 300個(gè)就業(yè)崗位，推動(dòng)當(dāng)?shù)?旅游業(yè)、服務(wù)業(yè)向規(guī)范化、專業(yè)化

16、發(fā)展，還可帶動(dòng)當(dāng)?shù)夭惋嫛⒆∷?、物流、商?等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。三、 打造大連旅游品牌，提高營口、知名度水上樂園項(xiàng)目的開發(fā)，將帶來大量的人流、資金流和信息流，增加市旅游產(chǎn)業(yè) 的經(jīng)濟(jì)收入，提高大連知名度，還為其他行業(yè)的招商、信息交流等提供機(jī)會(huì)。項(xiàng) 目的建成，將為當(dāng)?shù)匾M(jìn)大量旅游經(jīng)營管理人才， 吸收先進(jìn)的旅游經(jīng)營、管理和 服務(wù)理念，提升當(dāng)?shù)芈糜涡蜗螅纳飘?dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境。四、帶動(dòng)當(dāng)?shù)匚镔|(zhì)文明和精神文明的進(jìn)步，共建和諧社會(huì)開展休閑度假、康體娛樂旅游活動(dòng)，可以豐富人民群眾精神生活、陶冶情操、強(qiáng) 身健體，促進(jìn)人民群眾的身心健康，提高生活質(zhì)量，對(duì)構(gòu)筑社會(huì)主義和諧社會(huì)具 有積極推動(dòng)作用。20第十章 環(huán)境保護(hù)一、環(huán)境

17、體系度假村的環(huán)境體系分為 3 個(gè)環(huán)節(jié)，分別貫穿于用地環(huán)境現(xiàn)狀保護(hù)建設(shè)階段環(huán) 境保護(hù)營運(yùn)階段的環(huán)境保護(hù)。二、環(huán)境保護(hù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)按國家關(guān)于污水排放、 娛樂水體、空氣質(zhì)量、 環(huán)境噪聲等相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)控制如下：（一）污水排放控制出水水質(zhì)達(dá)到國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996 I級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn) 適用于國家自然保護(hù)區(qū)、源頭水區(qū)域。（二）環(huán)境空氣控制 該區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)良好， 空氣污染源極少， 不存在嚴(yán)重空氣污染源問題， 環(huán)境 空氣保護(hù)目標(biāo)完全可以控制在國家 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-1996 I級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)適用于自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)和其他需要特殊保護(hù)的地區(qū)。（三）環(huán)境噪聲控制本區(qū)環(huán)境噪聲可以控制在國家城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB3096-1993 0類標(biāo)準(zhǔn)，即晝間w 50分貝，夜間w 40分貝。（四）水體質(zhì)量控制地面水環(huán)境質(zhì)量達(dá)到GB3838的規(guī)定，人體直接接觸的娛樂水體達(dá)到國家景觀