宏圖飾品ERP5.0解決方案1

1、宏圖飾品ERP5.0系統(tǒng)解決方案義烏宏圖網絡科技有限公司宏圖飾品ERP5.0系統(tǒng)企業(yè)管理中引入信息化管理，就是要對企業(yè)的生產、經營管理中全面實行信息化，將企業(yè)的管理制度、流程以電腦程序的方式來得到實施、監(jiān)督，使得企業(yè)的管理體制得到更好的落實。以下具體闡述宏圖飾品管理系統(tǒng)希望實現(xiàn)的目標。一、 基本信息管理系統(tǒng)（編碼管理）管理公司所有的靜態(tài)資料，包括各種產品的編碼、半成品編碼、供應商檔案、客戶檔案等。涉及企業(yè)信息化管理中的所有基礎數(shù)據，要求達到以下標準： A、信息必須規(guī)范。所有信息數(shù)據都必須有統(tǒng)一的名稱，明確的定義和編碼（通俗地講就是一個人不能有兩個名字，兩個人不能叫一個名字）標準的格式和字段要求

2、；信息之間的相互關系也必須明確定義。B、信息處理的流程必須規(guī)范。處理信息要遵守的業(yè)務流程，不因人而異；只有流程規(guī)范，才能保證信息的完整、無缺，查詢、分析和決策才有充分的依據。C、信息的采集、處理和報告由專人負責。責任明確，既沒有冗余的信息采集和工作，又要保證信息的及時性、準確性和完整性。信息集成需要沒有“污染”的綠色信息。D、信息覆蓋的時間包括歷史、當前和未來。保證信息有完整的借鑒性和預見性。二、 原料倉庫、采購管理系統(tǒng) 管理公司的原材料庫、半成品庫，控制原材料的進貨入庫、出庫、庫存、供貨商信息、進價、按生產計劃單做好備料等工作。采購部主管、倉庫管理員根據生產部門下達的生產任務（生產任務根據內

3、外貿部門通過訂單管理系統(tǒng)產生，見訂單管理系統(tǒng)說明）結合現(xiàn)有庫存及材料計劃用料情況組織原材料采購入庫，及時答復業(yè)務生產部門需要的尚欠物料采購信息。在采購過程中，系統(tǒng)能夠提供某個品種的各種進貨渠道、各種不同的進價及供應商的信譽情況及與供應商的的往來情況參考。提供進貨入庫單、進貨清單、進貨匯總報表、由財務審核后形成應付款清單等。在生產過程中，庫存管理負責根據生產部門的生產流程單及當天的生產計劃（由訂單管理系統(tǒng)下單后生產廠長或生產總調度部門統(tǒng)一規(guī)劃產生）做原材料備料、原材料領料出庫。提供出庫單、出庫清單、出庫匯總表。管理原材料的庫存，各個與生產相關的部門能隨時查詢原材料的即時庫存、計劃用量、計劃到料、

4、可支配庫存情況，使庫存合理化。能隨時產生原材料庫庫存報表，庫存盤點表、損溢清單和金額報表。使用本系統(tǒng)要達到以下目標：避免出現(xiàn)庫存大面積積壓或短缺、控制生產過程中的損耗、節(jié)約成本、減少資金占用、減少采購成本，并做到每一筆進貨入庫、出庫都有單據可查，有相關經手責任人。三、 產品開發(fā)設計管理系統(tǒng)（由新產品開發(fā)部完成）即BOM工藝流程表規(guī)劃設計生產過程中的相關項目，如各工序說明、工藝路線及相關的工時、工價等信息。 建立新產品檔案庫，包括產品圖片、包裝要求、條形碼、生產所用原材料、生產中的各項費用、工藝流程、工藝要求、工時、工價、品檢要求等等，并做產品成本核算及新產品投產規(guī)劃。 由產品開發(fā)部門根據市場調

5、查及預測后設計開發(fā)出新產品，將新產品的樣品制作出圖片、列出所用原材料清單、工序按排后，輸入電腦，并核算原材料成本、人工費用，將成品的生產成本分項輸入電腦。至此完成一個新產品的登記工作。開發(fā)部門及時根據需要重新修改產品的信息。產成品庫作為整個公司生產、經營的基本信息庫，為以后的訂單管理、生產管理提供最基本的信息。四、 訂單管理系統(tǒng)（下達主生產任務，適用于訂單生產）接收內外貿客戶訂單，業(yè)務部門下單員進行下單操作，在下單操作過程中，因為在產成品管理中，已經將各個產品所用的原材料清單、工序列表登記，所以下單員只需輸入訂單中產品的產品編號或條碼號即可調出產品的圖片、原材料、工序，接著輸入數(shù)量，即可產生產

6、品生產的工藝流程單、所用原材料的清單、列出生產任務清單，打印出來后將以上兩個清單交生產部門組織生產，生產部門每日列出日生產計劃憑此計劃及工藝流程單到原材料庫領料生產。（這就是個產生生產計劃的過程）可以根據成品倉的成品入庫、出庫信息，自動生成訂單執(zhí)行情況，供相關部門查詢訂單執(zhí)行情況，交貨情況、應收款列表。本系統(tǒng)達到的目標：在接收客戶訂單時，要從以下兩個方面對訂單進行綜合評估，第一：原物料需求的分析，通俗的講就是我生產客戶所需的產品有沒有原材料；第二：生產能力的需求分析，即我根據當前的生產產能情況，能否按客戶的交期要求交貨。從而避免生產過程中出現(xiàn)停工待料、訂單的達交率下降導致辭客戶滿意度下降。五、

7、 生產管理系統(tǒng)生管部門根據業(yè)務部門所下的訂單，通過物料需求分析、能力需求分析，決定訂單是否取消或是否需要托外加工等，最終確定訂單的交貨期，將訂單信息轉化為主生產計劃，下達生產指令到各車間。各生產車間將嚴格按生產計劃組織生產，并及時的將生產進度數(shù)據錄入電腦，提供生產進度報表供各相關部門查詢。本系統(tǒng)達到的目標：要求生管部門做好產能評估工作，合理安排公司產能負荷，基本達到電腦根據生產訂單自動派工。在車間流程控制過程中，各工段及時輸入生產進度，可以計算各班組的計件工資，同時各個部門根據賦于的相應權限查詢訂單的生產進度，特別保證相關業(yè)務員及時掌握客戶的訂單交期情況。六、 電鍍收發(fā)系統(tǒng)根據按流程單發(fā)鍍，并

8、按鍍后品檢數(shù)量進行發(fā)鍍的核消，在訂單運行過程中明確鍍后的正品數(shù)，返鍍次數(shù)、電鍍費用的支出。七、 人事工資管理管理公司人事檔案，人員調動、人員培訓、考核獎懲等情況，核算工資。在計件工資管理過程中，只要按下表所列要求的數(shù)據項目采集原始數(shù)據就可以解決員工工資核算、生產進度、品檢等等問題。 工序編號：流程單號工號或班組首檢合格數(shù)返工返修數(shù)備注根據此原始數(shù)據，可以按訂單核算員工的計件工資、各工序的完工數(shù)量、并根據流程單反映到生產進度報表上，同時可以在需要全檢的工序上反映質量情況。八、 條碼銷售管理系統(tǒng)產品的效果多樣化給我們的銷售帶來很大的困難，隨著競爭的加劇，產品價格戰(zhàn)應此而來，按傳統(tǒng)的手工開單的模式，

9、顯然不能解決一個產品多種價格的問題，引入條碼管理我們可以滿足一個產品不同效果不同價格的多樣化的管理需求。超市的收費模式，可以徹底把營業(yè)員從開單計算中解放出來，回到導購這一更為重要的工作上來九、 綜合查詢系統(tǒng)為公司決策層提供銷售情況報表、分析圖表，生產情況、訂單情況、產品庫存情況、原材料庫存情況報表。物料、配件、模具管理工序及工價管理水鉆管理1、 物料編碼標準2、 物料編號3、 模具編號1、 水鉆編碼標準2、 水鉆編號 產品圖片工藝流程材料清單核價要素BOM管理一個產品編號對應多個產品條碼號產品編號1、 產品內部條碼號2、 國際EAN13碼兩個條碼一一對應不同效果的產品成本生產總單、生產流程單生

10、產管理車間班組統(tǒng)計各員工產量員工計件工資錄入生產進度報表生產異常報表人員計件工資報表按流程單登記、錄入訂單管理客戶檔案訂單錄入生產流程單、生產總單材料需求統(tǒng)計、材料尚欠統(tǒng)計根據BOM資料做生產計劃成本成品管理按流程單成品入庫,生產流程單核消按訂單號發(fā)貨,訂單核消門市調撥單、客戶裝箱單按流程單核消按訂單核消生產進度財務管理按訂單核算材料成本按訂單核算毛利潤銷售報表財務財按訂單核算人工成本銷售管理門市批發(fā)銷售進入商場流通領域客戶定貨系統(tǒng)典型表單：部門計劃成本分析部門實際成本分析總單生產計劃總單生產進度電腦自動排單宏圖軟件實施計劃 為了盡快實施信息化項目，根據我們的實施經驗結合貴公司的目前情況，特制

11、定本計劃、。第一階段的工作計劃及主要目標：15天一、 人員基本安排到位。二、 明確了訂單運作流程，為下一步工作打好基礎。三、 水鉆檔案資料整理完畢并建好檔案。四、 物料配件檔案整理數(shù)據轉換。第二階段的工作計劃及主要目標：30天全部訂單按照系統(tǒng)要求錄入電腦，產生流程單號，為按訂單核算生產成本，生產進度控制做好基礎。一、 所有材料的出庫全部按訂單核算，嚴格控制材料的消耗，做到所有材料的使用都有明確的用途，并按正常領料和異常補料進行分別核算，統(tǒng)計各部門各車間的材料損耗情況，統(tǒng)計各訂單的實際材料消耗。二、 進行生產過程的跟蹤，生產線人員的計件工資要做到及時準確，并按流程單號進行核算，每一筆計件工資的支

12、出都要有流程單號，來跟蹤各訂單的生產過程，控制各訂單各工序的產出數(shù)量，進行內耗控制，核算和訂單實際人員費支出。三、 實際電鍍費的控制，按流程單號控制發(fā)鍍數(shù)量以及鍍后正品數(shù)量，主要進行鍍后正品數(shù)與成品入倉數(shù)的對比，重點控制后制程的損耗。在本階段工作中主要能達到進行實際直接生產成本的控制。統(tǒng)計分析各訂單的實際生產成本支出。完成這一階段目標所需要的時間，主要看工廠的生產周期長短，自從哪一天開始起所有訂單錄入電腦，等到生產線上所有的訂單都由電腦系統(tǒng)下達，在電腦系統(tǒng)中有流程單號，就標志著這一階段的工作已經完成。為保證完成以上目標，工廠需要具備以下條件：1、 生管部門按要求進行電腦下單。2、 前制程、后制

13、程各配備電腦，進行工資數(shù)據的及時錄入，在統(tǒng)計員錄入工資過程中落實以下責任：負責對數(shù)量的控制，實際生產數(shù)量不能超過訂單數(shù)量+拋數(shù)，各工序的工價參照電腦系統(tǒng)中的基準價，杜絕數(shù)量虛報、重復報、工價波動等問題。3、 在電鍍收發(fā)部門配備一臺電腦，對每天發(fā)鍍數(shù)量、每天鍍后品檢數(shù)量按流程單號按鍍后正品、次品、少數(shù)等進行分別登記，包括電鍍的結算及扣賠款操作。第三階段工作計劃及目標：根據第二階段的工作進展來定一、 在第二階段的基礎上，加上生產計劃成本以及生產計劃控制。二、 電腦自動報價系統(tǒng)開始運轉。三、 訂單所需材料自動統(tǒng)計功能，自動統(tǒng)計材料欠料情況。要完成第三階段的目標，具體需要進行以下的準備工作：1、 要有

14、專門的職能部門（如工藝科）負責對樣品的資料進行跟蹤，由工藝部門完成了對樣品工藝流程的分析、水鉆明細的分析、其它配件材料的分析后，并填寫完整的工藝資料單，并錄入電腦。2、 生管部門按照工藝部門提供的基本工藝資料，結合客戶不同效果需求進行材料的明細分析，在下單的同時結合倉庫的庫存，做好材料的欠料統(tǒng)計并產生采購需求。明確要求生管部門在下單的同時，做好按訂單統(tǒng)計所有所需材料的清單提交給倉庫。3、 生管部門根據車間產能情況，把生產計劃排到各工序，結合第二階段的實時工資數(shù)據，系統(tǒng)可以做訂單異常統(tǒng)計。4、 倉庫配合生管部門提供的材料清單及時備料，及時與生管部門溝通材料異常情況，及時做好調整，提早發(fā)現(xiàn)材料問題，避免車間由于后制造停工待料造成的損失。綜上所述，為了最大程度的發(fā)揮系統(tǒng)的功能，我們希望工廠配合進行按訂單核算的方式實施目標管理，在下單的時候就做好計劃成本，包括材料計劃明細，計劃生產進度，對各車間的材料異常消耗率、各車間達交率、倉庫材料達交率進行考核。最終實現(xiàn)按訂單進行計劃生產成本和實際生產成本的對比，落實訂單結案制，核算各訂單的毛利。宏圖軟件真正屬