茶油深加工擴(kuò)建項目可行報告

1、茶油深加工擴(kuò)建項目可行報告安徽省華銀茶油有限公司茶油深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告安徽省華銀茶油有限公司二OO四年七月第一章總論11項目概況1.1.1項目名稱：安徽省華銀茶油有限公司茶油深加工擴(kuò)建項目112項目申報單位：安徽省華銀茶油有限公司113建設(shè)地點(diǎn)：安徽省舒城縣桃溪鎮(zhèn)1.1.4建設(shè)起止年限：二OO四年至二OO五年115建設(shè)單位：安徽省華銀茶油有限公司1.1.6項目負(fù)責(zé)任人：魏柱銀，系安徽省華銀茶油有限公司的法代表人，身份證號碼：342425117項目簡況：項目總投資1900萬元，現(xiàn)有已投資為500萬元， 其中固定資產(chǎn)投資282.2萬元,流動資金217.8萬元;另需增加投資1400 萬元，

2、其中固定資產(chǎn)投資IOOo萬元，流動資金400萬元。新增投資中 貸款I(lǐng)oOO萬元，自籌資金400萬元。12編制依據(jù)和研究范圍1.2.1編制依據(jù)：1.2.1.1安徽省華銀茶油有限公司規(guī)劃圖1.2.1.2有關(guān)行業(yè)管理法律、法規(guī)1.2.1.3安徽省華銀茶油有限公司茶油深加工項目立項批復(fù)122研究范圍：項目背景、市場前景、資源分布和原材料供應(yīng)情 況、環(huán)境保護(hù)、擴(kuò)建規(guī)模與投資估算、預(yù)期效益、風(fēng)險分析等。123項目法人概況安徽省華銀茶油有限公司設(shè)立于2003年9月15 0,位于舒城縣桃 溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，法定代表人魏柱銀，注冊資本180萬元，企業(yè)法人營業(yè) 執(zhí)照注冊號3424252300262 (1/1),主要經(jīng)

3、營茶油生產(chǎn)和銷售。第二章項目建設(shè)的背景和必要性21項目背景油茶樹是我國特有的天然木本植物油料之一，其營養(yǎng)豐富，尤其是野生油茶樹籽富含的不飽和脂肪酸、維生素E、山茶昔等主要物質(zhì)含量 高達(dá)85%以上。目前全國五大油茶籽重點(diǎn)生產(chǎn)省有江西、湖南、湖北、 廣西、安徽等省，其中安徽的皖西及皖西南大別山區(qū)因其獨(dú)特的地理、 土壤、氣候條件，蘊(yùn)育著十分豐富的自然資源，油茶籽產(chǎn)量高，同國內(nèi) 其他地區(qū)油茶籽相比，品質(zhì)上乘。目前，皖西油茶樹資源主要分布在舒 城、金寨、霍山等地，面積高達(dá)20多萬畝，野生油茶籽年總產(chǎn)量可達(dá)3千多噸，把巨大的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)換為地方經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢是擺在皖西各級政府 和有關(guān)部門面前的研討課題。皖西是革命

4、老區(qū)，經(jīng)濟(jì)實力相當(dāng)薄弱，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對落后，部分地 區(qū)的農(nóng)民還處在解決溫飽的窮困狀態(tài)。利用當(dāng)?shù)刭Y源,把油茶籽產(chǎn)業(yè)化, 來提高農(nóng)民的產(chǎn)出效益，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，是當(dāng)前廣大農(nóng)民脫貧致富 的最佳途徑之一。就目前而言，皖西產(chǎn)出的油茶籽資源都處在原始、初 級、粗放的家庭作坊式加工狀態(tài)，資源沒有得到很好利用，以前甚至出 現(xiàn)油茶籽賣不出和野生油茶籽因價賤而無人采摘的情況，造成了資源的 極大浪費(fèi)。即使近年來創(chuàng)辦了幾家小規(guī)模加工企業(yè)，也因其設(shè)備簡陋， 沒有油茶籽附產(chǎn)品加工設(shè)備而造成產(chǎn)出效率比低下，從而造成了資源的 浪費(fèi)，失去了資源深加工帶來的升值效益。還因小企業(yè)生產(chǎn)的山茶油品 質(zhì)差，市場準(zhǔn)入難，市場前景黯淡，產(chǎn)品

5、出路也成為發(fā)展的屏障，因而 不能從根本上解決油茶籽資源的出路問題和廣大農(nóng)民通過油茶籽資源 脫貧致富問題。顯然，走一條“大事業(yè)、大品牌、大規(guī)模、大發(fā)展”的 油茶籽資源產(chǎn)業(yè)化的道路勢在必行，建立一家起點(diǎn)高、科技含量高、生 產(chǎn)規(guī)模大的山茶油深加工企業(yè)成為當(dāng)務(wù)之急。22項目建設(shè)的必要性2.2.1公司現(xiàn)狀安徽省華銀茶油有限公司是以皖西十分豐富的自然資源一油茶籽 為原料進(jìn)行農(nóng)特產(chǎn)品深加工的新興民營科技企業(yè)，企業(yè)本著“以市場需 要為導(dǎo)向、以科技為支撐、以省內(nèi)高校科研所為依托、以產(chǎn)業(yè)化為發(fā)展 戰(zhàn)略、以發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增加農(nóng)民收入為目標(biāo)、以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益為目 的”的宗旨，結(jié)合皖西地區(qū)山茶油加工現(xiàn)狀和本縣的資源實際

6、情況，經(jīng) 過多次反復(fù)論證和調(diào)研，于2003年6月籌建，總投資達(dá)500多萬元， 購置了目前全省生產(chǎn)能力最大、生產(chǎn)設(shè)備的科技含量國內(nèi)領(lǐng)先的成套山 茶油加工流水線和配套設(shè)備，建造了標(biāo)準(zhǔn)化廠房一幢和配套設(shè)施（鍋爐 房、生產(chǎn)車間、灌裝車間、成品車間、倉庫、化驗室、配電房、辦公室 和后勤保障用房）共2200平方米，年設(shè)計生產(chǎn)能力IOOO噸，達(dá)產(chǎn)后可5000萬元，利稅600萬元，目前企業(yè)建設(shè)已初具規(guī)模。安徽省華銀茶油有限公司現(xiàn)占地面積10600平方米，2003年9月 份動工、11月份投產(chǎn)，當(dāng)年收購油茶籽450噸，加工優(yōu)質(zhì)成品油60多 噸，半成品油55噸（易儲存，待精煉），產(chǎn)值600余萬元，并己投放市 場銷售

7、。安徽省華銀茶油有限公司產(chǎn)品現(xiàn)已銷往北京、上海、江蘇、浙江、 廣東、安徽等大中城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，現(xiàn)已銷售l210500ml 規(guī)格山茶油2240件和12 IOX IOOOml規(guī)格山茶油660件，實現(xiàn)銷售 收入180多萬元，實現(xiàn)銷售利潤40余萬元，公司目前銷售網(wǎng)絡(luò)已基本 形成，銷售量與日俱增。“野嶺”牌山茶油投放市場以來，以其“純正、 綠色、天然的保健性”為特色，起點(diǎn)高，品質(zhì)好，其多項理化指標(biāo)已優(yōu) 于國內(nèi)同類產(chǎn)品，“野嶺”牌山茶油正成為食用油市場上的一匹“黑馬” 和具有代表性的二十一世紀(jì)中國首選的綠色健康食用油品牌之一，受到 T越來越多的廣大消費(fèi)者的青睞?！耙皫X”牌山茶油在整理了民間加工方法的基

8、礎(chǔ)上，科學(xué)地總結(jié)出 了一整套獨(dú)特的現(xiàn)代加工工藝，技術(shù)上已完全成熟，并處于國內(nèi)領(lǐng)先水 平?！耙皫X”山茶油的生產(chǎn)需經(jīng)過“物理壓榨，八脫精煉”等26道生產(chǎn) 加工工序。其工藝流程科學(xué)、合理、規(guī)范，檢測設(shè)備儀器完善、技術(shù)含 量高,再加上科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟僮饕?guī)程和全面系統(tǒng)的質(zhì)量管理,其產(chǎn)出的“野 嶺”牌山茶油國內(nèi)一流，是真正的純天然綠色健康食用油中的珍品。該 產(chǎn)品目前已通過市級產(chǎn)品質(zhì)量檢測證號2004合質(zhì)檢食字第QS-FO36 號和省級產(chǎn)品質(zhì)量檢測證號2004皖檢S字第0627號。并獲得了衛(wèi) 生許可證證號舒衛(wèi)食字（2003）第20013號、商品代碼證證號 物編注字第158810號和全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證證號QS

9、3415、 0201、2076號等相關(guān)證件。公司目前正在申報綠色食品證書、無公害 農(nóng)產(chǎn)品證書和國際質(zhì)量認(rèn)證體等證書，以進(jìn)一步完善創(chuàng)建國內(nèi)一流產(chǎn)品 的標(biāo)證體系，為產(chǎn)品準(zhǔn)入市場提供保證。安徽省華銀茶油有限公司現(xiàn)有職工56名，其中聘請華東地區(qū)行業(yè) 專家4名，企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)骨干人員12名，具有大專以上學(xué)歷人員18名, 其中營銷人員12名，公司全體員工依據(jù)國家勞動保護(hù)法律、法規(guī)和行 業(yè)相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司實際情況和不同工種的特點(diǎn)，均已得到應(yīng)有 的勞動保護(hù)待遇，勞動條件符合國家有關(guān)規(guī)定，勞動保護(hù)措施也根據(jù)不 同的工作性質(zhì)，制定出了相關(guān)的制度和管理辦法。公司員工應(yīng)享有的福 利待遇也得到落實，公司為全體員工購

10、買了養(yǎng)老保險金，為外勤人員購 買了人身意外傷害保險。公司為強(qiáng)化銷售工作，已在北京、上海、江蘇、 浙江、廣東及省內(nèi)合肥等地設(shè)立了市場部。目前公司的組織機(jī)構(gòu)完善， 運(yùn)作機(jī)制順暢，企業(yè)管理層的人才素質(zhì)完全能夠勝任企業(yè)生產(chǎn)及擴(kuò)建發(fā) 展的需要。綜上所述，目前公司發(fā)展思路清晰，發(fā)展目標(biāo)遠(yuǎn)大，生產(chǎn)設(shè) 備先進(jìn)，配套設(shè)施完善，加工技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，職能部門建立健全，銷售 網(wǎng)絡(luò)基本形成，產(chǎn)品認(rèn)證體系完備，銷售形勢喜人，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益顯著, 企業(yè)發(fā)展前景光明，令人鼓舞，在這樣可喜的發(fā)展機(jī)遇下，我們更有信 心增加投入，擴(kuò)大規(guī)模，加快發(fā)展。2.2.2擴(kuò)建的必要性公司目前生產(chǎn)能力為年生產(chǎn)山茶油IOOO噸，精煉設(shè)備生產(chǎn)能力有 富

11、余，為降低生產(chǎn)成本，使工藝流程中的各部分生產(chǎn)能力協(xié)調(diào)配套，充 分利用現(xiàn)有資源，公司對現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行擴(kuò)建。具體內(nèi)容為增加部分 預(yù)榨設(shè)備，完善精煉設(shè)備，新上一批對茶粕深加工的浸出油設(shè)備和茶皂素提取設(shè)備。擴(kuò)建后將擁有年產(chǎn)壓榨茶油IOoO噸、浸岀茶油500噸、 壓榨綠茶油500噸和茶皂素800噸的生產(chǎn)能力。特別是增加浸出設(shè)備和 茶皂素提取設(shè)備，在不需增加直接原料的基礎(chǔ)上，通過有關(guān)工藝方法， 提取茶粕中的殘存余油和茶皂素，大大提高了產(chǎn)業(yè)附加值，能為企業(yè)帶 來廣闊的發(fā)展前景。第三章市場前景31產(chǎn)品的功用3.1.1山茶油和綠茶油茶油不飽和脂肪酸含量在85%97%,不含對人體有害的芥酸，維 生素A和維生素E

12、含量高，耐貯藏，易被人體吸收。在中國醫(yī)典 中，將茶油列為藥用油脂，除了可預(yù)防和治療高血壓、心血管系統(tǒng)疾病 外，還具有清熱化濕等功效。經(jīng)過精煉、去除雜質(zhì)后的茶油，品質(zhì)卓越, 保健作用更好。作為食用油，更是各種食用植物油中的佼佼者。并且, 油茶樹和喝茶樹均生長于低丘崗地，沒有環(huán)境污染，極少施用農(nóng)藥，是 真正的綠色無公害食品。3.1.2茶皂素茶皂素是一種非離子型表面性劑，具有乳化、分散、濕潤、發(fā)泡的 性能，有抗?jié)B、消炎、鎮(zhèn)痛等醫(yī)理作用。并具有來滅菌殺蟲和刺激某些 植物生長的功能，因此，可以用來生產(chǎn)乳化劑、洗滌劑、防腐劑、殺蟲 劑和其他醫(yī)藥。此外，茶皂素還用作造紙、紡織行業(yè)的脫脂劑，機(jī)械行 業(yè)的減磨劑

13、，冶金行業(yè)的浮選劑，膠片行業(yè)的展著劑，環(huán)境保護(hù)中作為 廢液的重金屬離子的絡(luò)合劑，以及植物生長促進(jìn)劑。由于茶皂素具有的 上述功能，茶皂素的制取得到人們廣泛重視。我公司當(dāng)然也不利外。3.1.3茶粕茶粕是經(jīng)過提取和浸出茶油，再提取茶皂素后的附產(chǎn)品，經(jīng)脫脂脫臘的茶粕是生產(chǎn)高蛋白營養(yǎng)飼料的優(yōu)質(zhì)原料。作為漁場等各種養(yǎng)殖場的 消毒劑。提取茶皂素后的茶籽餅經(jīng)脫毒、發(fā)酵后還可開發(fā)為飲料添加物, 也可作堆肥。3.2市場前景3.2.1國際市場前景分析山茶油俗稱茶籽油，與橄欖油并稱世界兩大木本食用油，在本草 綱目、農(nóng)政全書中皆有記載，自古有“油中珍品”之稱。高檔精煉 山茶油更是“珍品中的珍品”，在兩種木本植物油中，其

14、與橄欖油相比, 更具天然、營養(yǎng)、安全和保健的品質(zhì)。作為衡量產(chǎn)品品質(zhì)的一個重要的 健康成分指標(biāo)不飽和脂肪酸的含量,橄欖油含其成份為75 % 90 %, 山茶油比橄欖油還高，為各種食用油之冠，被譽(yù)為“中國橄欖油”。此 外，山茶油還含有橄欖油所沒有的特定生理物質(zhì)山茶貳。營養(yǎng)界已認(rèn)定, 不飽和脂肪酸具有“不聚酯”的特性，能阻斷脂肪在人體皮下的生成, 有效促進(jìn)人體健康。由于山茶油對人體健康極為有益，在同類產(chǎn)品橄欖 油資源日漸減少的情況下，最近幾年，日本、澳大利亞、新西蘭等國家 和地區(qū)更重視對的開發(fā)與應(yīng)用，市場價格不斷走高?；谒哂蟹犀F(xiàn) 代人健康要求的高品質(zhì)成份，精煉山茶油目前在國際市場上的價格可以

15、賣到每噸10多萬元。在日本，茶油價格是菜籽油的75倍。2002年10 月，廣西代表團(tuán)嘗試把精煉山茶油作為“拳頭”產(chǎn)品，在第92屆廣交 會上特別推出，贏得了中外客商的極大關(guān)注。一些客商開出了每噸15 萬元人民幣的訂貨價。而目前國內(nèi)頂級山茶油的賣價也就在IOO多元/ 公斤，僅為進(jìn)口橄欖油的1/5左右，因而發(fā)展茶油生產(chǎn)，對茶油進(jìn)行深 加工，具有廣闊的國際市場，發(fā)展前景可觀。3.2.2國內(nèi)市場前景分析2002年8月，國家計委發(fā)展研究所課題組經(jīng)過兩年多深入細(xì)致的 考察研究，其所提供的資料表明，全國食用油市場每年的銷售額在720 億元左右，總體上供小于求，尤其是高品質(zhì)食用油，每年缺口約200萬 噸，依靠從

16、國外進(jìn)口橄欖油來平衡市場需求。近年來，人們的食用油已進(jìn)入了飛速的變革階段。以花生油為例， 從磨房現(xiàn)榨的花生油到罐裝的精制花生油，再到濃香花生油、調(diào)和油、 色拉油等，一方面說明現(xiàn)代人越來越注重健康，食用油主要以富含維生 素的植物油為主，另一方面說明現(xiàn)代人對食用油需求的品質(zhì)越來越高， 精煉油市場越來越開闊。目前我國茶籽產(chǎn)量60萬噸左右，可以生產(chǎn)15萬噸茶油，精煉茶油 已占據(jù)北京、上海、廣東、浙江、江蘇等大中城市和沿海城市的高檔植 物油消費(fèi)市場，售價較高，隨著人們生活水平的不斷提高，消費(fèi)者對精 煉茶油認(rèn)識的逐漸深入，其消費(fèi)市場必將迅速開闊，前景尤為看好。3.2.3茶皂素市場前景茶皂素有溶血、抗?jié)B消炎

17、、抗菌、抑制酒精吸收等作用，又是性能 優(yōu)異的天然表面活性劑，以茶皂素為主體的開發(fā)產(chǎn)品有茶皂素洗理香 波、對蝦養(yǎng)殖保護(hù)劑、農(nóng)藥濕潤劑、印染助劑，石蠟乳化劑等等，作為 日用品和有關(guān)工業(yè)產(chǎn)品的原料或添加劑，現(xiàn)時市場價格已達(dá)萬元以上， 對于本公司來說，提取的茶皂素為附產(chǎn)品，系從生產(chǎn)茶油后的餅粕中提 取，是茶油產(chǎn)業(yè)的配套工程，大大提高了產(chǎn)業(yè)附加值，其成本也必將較 低，因而開發(fā)潛力很大。3.2.4公司市場定位隨著我國人民生活水平的提高，綠色健康將成為一種不可阻擋的時 尚潮流，作為綠色食品的山茶油，有引領(lǐng)二十一世紀(jì)中國食用油消費(fèi)趨 勢。我公司將緊抓國際、國內(nèi)市場的機(jī)遇，立足現(xiàn)時基本市場，努力開 拓新興市場，

18、加大產(chǎn)品技術(shù)含量，確保產(chǎn)品質(zhì)量，力爭企業(yè)做大、做強(qiáng)?！耙皫X”牌山茶油自投放市場以來，以其多項理化指標(biāo)優(yōu)于國內(nèi)同 類產(chǎn)品的優(yōu)秀品質(zhì)，贏得了市場和生機(jī)。目前我公司的產(chǎn)品已銷往京、 滬、江浙、粵等省市，銷售網(wǎng)絡(luò)基本形成，銷售量逐月上升，銷售形勢 喜人。從市場需求量迅猛颼升的勢頭看，山茶油已越來被越多的消費(fèi)群 體所親睞，不僅能在國內(nèi)食用油市場上有立足的份額，而且終將成為一 匹“黑馬”，在食用油高端市場上奔馳。第四章 資源分布及原材料供應(yīng)情況4.1資源分布我國有6000萬畝油茶林資源，廣泛生長于安徽、河南、湖北的大 別山區(qū)和湖南、江西、廣西、云南等南方丘陵地區(qū)，大別山區(qū)多以野生 為主，南方多以種植為主，

19、野生品質(zhì)更佳。作為綠茶油的喝茶樹，資源 分布就更為廣泛，大量分布于我國黃河以南的丘陵和山地。茶樹一次種 植，收獲期可達(dá)上百年之久，是一種高效、生態(tài)經(jīng)濟(jì)作物。4.2原料來源和采購方式目前我國茶籽產(chǎn)量60萬噸左右，可以生產(chǎn)15萬噸茶油，產(chǎn)地主要 有：皖西的舒城、霍山、金寨及周邊的岳西，皖南的石臺、東至、祁門, 河南的商城、伏山、達(dá)存店、長竹園，湖北的羅田、英山、麻城，江西 的景德鎮(zhèn)、高家?guī)X，廣西的白色、巴馬等。喝茶籽產(chǎn)量更高，一般生產(chǎn) 茶葉的地區(qū)均有生產(chǎn)。擴(kuò)建項目建成后，我公司山茶油的年生產(chǎn)能力為 IOOO噸，綠茶油500噸，所需原料油茶籽近5000噸，喝茶籽8000噸, 原料來源的保證是企業(yè)常年

20、生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提，是生產(chǎn)前的重要準(zhǔn)備 階段，已得到了企業(yè)的高度重視。因為油茶籽和喝茶籽是季節(jié)性農(nóng)特產(chǎn) 品，采購時間相對集中在秋季。再加上原料產(chǎn)地分布廣、散，山區(qū)交通 不夠便利等多種不利因素。為此，我公司對油茶籽釆取了 “全盤布署， 化整落實，多渠道采購”方式予以應(yīng)策；對于喝茶籽，由于傳統(tǒng)榨油方 法不但難以操作，而且出油率很低，有時僅和油茶籽按一定比例混合才 能出油，因而民間一直很少釆摘，但原料資源十分豐富，我公司主要是 釆取加大宣傳的力度，并與農(nóng)戶釆用訂單的收購方式予以落實，確保原 料的供給。根據(jù)全國資源情況和本公司采取的釆購策略，原材料供應(yīng)不 成問題。4.2.1原料的來源皖西是我國油茶籽主

21、產(chǎn)區(qū)之一，野生油茶樹種植面積約20多萬畝, 加之近幾年國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，大別山區(qū)及其周邊地區(qū)茶油樹的生長 面積已近200多萬畝，年總產(chǎn)量可達(dá)2萬多噸，野生油茶籽釆購是目前 我公司原料的主要來源。4.2.2釆購方式4.2.2.1直接采購公司派人帶車到山茶籽主產(chǎn)區(qū)直接向農(nóng)戶采購，這種采購方式流動 靈活、應(yīng)變，直接上門，適應(yīng)山區(qū)農(nóng)戶出售產(chǎn)品的現(xiàn)狀，給農(nóng)戶帶來便 利，深受農(nóng)戶的歡迎。4.2.2.2訂單釆購在收購季節(jié)前同產(chǎn)地農(nóng)戶簽訂收購定單,保護(hù)價收購,解決農(nóng)戶“賣 不出”的后顧之憂，確保農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)收益，有利于企業(yè)的收購量落實與 完成。4.2.2.3設(shè)點(diǎn)采購在山區(qū)農(nóng)村村落和農(nóng)村農(nóng)貿(mào)產(chǎn)品集散地定點(diǎn)收購，

22、明確標(biāo)價，驗質(zhì) 論價，這種采購方式，能集中人力、物力，收購量大，時效快，易管理, 隨行就市，采購成本低，是目前公司采取的主要采購手段之一。4.2.2.4委托釆購委托農(nóng)戶就地釆購，運(yùn)輸大戶釆購，農(nóng)貿(mào)經(jīng)營戶及其加工作坊代購 等多種形式，這種釆購有面廣、量大、快捷等特點(diǎn)，減少企業(yè)的人力物 力，是企業(yè)自身采購的重要補(bǔ)充。4.3遠(yuǎn)期山茶油產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和步驟我公司是一家以本地自然資源為生產(chǎn)原料進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品深加工的企 業(yè)，走產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路是我公司既定目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展 方向利農(nóng)、利企，并能做大、做強(qiáng)，能提高產(chǎn)業(yè)化的整體經(jīng)濟(jì)效益?，F(xiàn) 有的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)高投入低產(chǎn)出，皖西的農(nóng)業(yè)出路在于調(diào)整農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，皖 西農(nóng)

23、民的脫貧致富從戰(zhàn)略上說，需要產(chǎn)業(yè)化引領(lǐng)，隨著我公司擴(kuò)建項目 的建成，企業(yè)的規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，實力將進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益將進(jìn) 一步提高，并終將為我縣乃至皖西的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮巨大作用。4.3.1訂單農(nóng)業(yè)根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，2004年我公司將首先在本縣山區(qū)實施訂單 農(nóng)業(yè)試點(diǎn)，并結(jié)合我縣山區(qū)的實際情況，于2005年全面鋪開，計劃實 施訂單種植戶1萬戶，種植面積2萬畝。并采取循序漸進(jìn)的方式，率先 把現(xiàn)已是我公司訂單采購戶向訂單種植戶過渡。對于貧困農(nóng)戶公司給予 相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)扶持，對所有農(nóng)戶給予科技幫助和種植技術(shù)支持，派技術(shù)員 免費(fèi)上門給種植戶予以種植技術(shù)指導(dǎo)，鼓勵并支持廣大農(nóng)戶調(diào)整農(nóng)產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)，要求種植戶

24、在保護(hù)好現(xiàn)有的野生自然資源的前提下，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)油 茶樹的種植面積，引導(dǎo)農(nóng)戶從現(xiàn)在的種植傳統(tǒng)農(nóng)植物向種植經(jīng)濟(jì)農(nóng)植物 轉(zhuǎn)型，并用訂單合同的形式，保護(hù)價收購種植戶的山茶籽，解決種植戶 油茶籽出售難的后顧之憂，確保種植戶增產(chǎn)增收，確保種植戶的經(jīng)濟(jì)利 益。4.3.2 “公司加農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)模式隨著公司產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，“公司加農(nóng)戶”的模式勢在必行，“公司 加農(nóng)戶”區(qū)別與訂單農(nóng)業(yè)的松散經(jīng)濟(jì)結(jié)合，是一種較為緊密的經(jīng)濟(jì)結(jié)合 體，農(nóng)戶將成為公司產(chǎn)業(yè)化中的一個有機(jī)組成部分，這既可解決農(nóng)戶承 包的土地資源利用問題，又能解決農(nóng)民種植產(chǎn)出的農(nóng)特產(chǎn)品的銷路問題，也能把大批的農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)員工，是從根本上解決農(nóng) 村、農(nóng)

25、民問題的好途徑?！肮炯愚r(nóng)戶”可使農(nóng)民與企業(yè)之間形成鏈接, 使兩者之間的利益息息相關(guān)，同危共榮。農(nóng)戶的生產(chǎn)是在公司的計劃安 排和技術(shù)指導(dǎo)下進(jìn)行的，農(nóng)戶的產(chǎn)出收益也可作為股份投入公司，融入 公司總體，壯大企業(yè)實力。4.3.3種植基地的建立根據(jù)公司發(fā)展規(guī)化，2006年公司將釆用“公司加農(nóng)戶”的模式在山區(qū)農(nóng)戶自愿的前提下，科學(xué)論證，總體規(guī)化，計劃準(zhǔn)備吸收3萬戶農(nóng) 戶，約10余萬農(nóng)民加公司產(chǎn)業(yè)體，以皖西現(xiàn)有的荒山、荒地為主，種 植油茶樹5萬畝，維護(hù)原野生油茶樹5萬畝，預(yù)計年產(chǎn)出油茶籽4000 噸，價值近2000萬元，使廣大農(nóng)戶從中受益，增收致富，同時也為公 司原材料市場開辟廣闊的來源，為企業(yè)的常年生產(chǎn)

26、加工提供堅實的原料 保證，是真正意義上的“雙贏”。4.3.3.1種植實驗基地種植實驗基地的建設(shè)，能對優(yōu)良油茶樹品質(zhì)的培育、引進(jìn)、改良、 推廣，對油茶籽的產(chǎn)量、品質(zhì)等方面提供科學(xué)依據(jù)，并能用一整套適合 本地油茶樹生長特點(diǎn)的成熟種植技術(shù)，指導(dǎo)生產(chǎn)過程，發(fā)揮科技是第一 生產(chǎn)力的巨大作用。公司擬定于2007年同安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、浙江農(nóng)業(yè)大學(xué)、合肥新華科 研所等科研單位一道進(jìn)行科學(xué)論證，并在本縣內(nèi)建立油茶樹種植實驗基 地，與科研協(xié)作單位共同研發(fā)、共同管理。4.33.2種植基地種植基地的建立是農(nóng)特產(chǎn)品深加工企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略上的大步驟、大目 標(biāo)，是產(chǎn)業(yè)企業(yè)的成熟標(biāo)志，是企業(yè)綜合實力的體現(xiàn)。企業(yè)擁有與生產(chǎn) 能力相適應(yīng)

27、的產(chǎn)業(yè)基地的條約化生產(chǎn)，可以確保企業(yè)生產(chǎn)原料的供給， 降低企業(yè)的原料成本，提高原料的品質(zhì)，增加企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力， 種植基地的建設(shè)將給企業(yè)帶來巨大的產(chǎn)業(yè)效益。隨著公司的加快發(fā)展，2008年公司將在已建的“公司加農(nóng)戶”產(chǎn) 業(yè)化模式的基礎(chǔ)上進(jìn)行權(quán)益轉(zhuǎn)型，并把種植農(nóng)民工向產(chǎn)業(yè)化工人轉(zhuǎn)型， 建立起真正意義上企業(yè)擁有的種植基地，使整個產(chǎn)業(yè)一體化，發(fā)揮整體 產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效益。第五章環(huán)境保護(hù)與消防5.1環(huán)境保護(hù)5.1.1環(huán)保項目我公司涉及環(huán)保的項目僅為廢水、廢氣,廢水為生產(chǎn)和生活兩部分, 目前日排放量不到一噸，擴(kuò)建后也不到兩噸，廢氣主要為鍋爐廢氣，目 前僅有一臺工業(yè)鍋爐，擴(kuò)建后也僅為兩臺鍋爐。5.1.2 “

28、兩廢”處理廢水：污水與雨水分流，實施生產(chǎn)、生活污水封閉化、無害化，修 建污水凈化池，實行自然凈化，使污水能達(dá)標(biāo)排放。廢氣：安裝鍋爐灰塵凈化裝置，實現(xiàn)廢氣的凈化排放。52消防消防是安全生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，我公司也十分重視。目前公司嚴(yán)格消防設(shè)計，配置消防器材，預(yù)留消防水源。實行消防安全責(zé)任制，由總經(jīng) 總統(tǒng)一負(fù)責(zé)，層層簽訂消防安全責(zé)任狀，強(qiáng)化目標(biāo)管理和年終考核，確 保企業(yè)財產(chǎn)的安全。擴(kuò)建后，我公司將一如繼往，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項消 防、安全制度。第六章經(jīng)營組織6.1機(jī)構(gòu)設(shè)置公司機(jī)構(gòu)設(shè)置如下:1嚴(yán)人人員配置情況見附表6.2質(zhì)量管理質(zhì)量管理責(zé)任體系結(jié)構(gòu)如下:ZtaAZt匕K 1517VL-._4i支IIL-U

29、h 匕 &I A6.3市場管理市場銷售管理網(wǎng)絡(luò)如下:2464技術(shù)來源及人員培訓(xùn)6.4.1技術(shù)來源我公司與安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)院、江蘇省食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會、無錫輕工大學(xué)食品學(xué)院建立了常年的山茶油技術(shù)合作關(guān)系。茶皂素提取、 制片、膠囊技術(shù)來源于合肥工業(yè)大學(xué)化工學(xué)院，技術(shù)聯(lián)系負(fù)責(zé)人為制藥 工程系的馮乙已博士。6.4.2人員培訓(xùn)我公司現(xiàn)有職工56名，其中聘請華東地區(qū)行業(yè)專家4名，企業(yè)生 產(chǎn)技術(shù)骨干12名，具有大專以上學(xué)歷人員18名。項目擴(kuò)建后，公司將 不拘一格吸納一批高素質(zhì)的技術(shù)和管理人才，加強(qiáng)人員的培訓(xùn)。6.4.2.1培訓(xùn)對象公司二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、有關(guān)管理人員和技術(shù)骨干。6.4.2.2培訓(xùn)方式根據(jù)工作性

30、質(zhì)與崗位，分類施教。培訓(xùn)形式有外聘專家授課，送員 外出脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，引進(jìn)專門人才帶班等。努力提高人員素質(zhì)。6.5工藝技術(shù)流程該項目為擴(kuò)建項目，系在目前生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的，有一 定的理論基礎(chǔ)和實踐效果，其工藝流程如下：野嶺山茶油生產(chǎn)工藝及附產(chǎn)品加工流程Cl第七章擴(kuò)建規(guī)模與投資估算7.1擴(kuò)建規(guī)模項目總投資1900萬元，已形成投資500萬元，形成投資部分生產(chǎn) 能力年產(chǎn)山茶油IOOo噸。本次擴(kuò)建后，預(yù)計增加生產(chǎn)能力年產(chǎn)綠茶油 500噸、年產(chǎn)浸出茶油500噸、年產(chǎn)茶皂素800噸，需追加投資1400 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1000萬元，用于建造房屋建筑物和購置機(jī) 器設(shè)備；流動資金投資400萬元,用于

31、原料采購和庫存商品的周轉(zhuǎn)資金。7.2投資估算7.2.1估算依據(jù)建筑工程根據(jù)本區(qū)現(xiàn)行物價水平和安徽省年工程決算單價進(jìn)行 估算。設(shè)備工程根據(jù)有關(guān)制造廠家報價清單和本地設(shè)備安裝工程預(yù)算定 額進(jìn)行估算。7.2.2估算投資額7.2.2.1 土地購置費(fèi)用180萬元7.2.2.2建筑工程建設(shè)（13項）276萬元7.2.23設(shè)備安裝工程（11項）504萬元7.2.2.4預(yù)備費(fèi)用及前期經(jīng)費(fèi)40萬元7.2.2.5流動資金400萬元合計1400萬元分年投資計劃：2004年為土地購置費(fèi)用、建筑工程和部分設(shè)備安 裝工程、前期經(jīng)費(fèi)投資額800萬元，2005年為設(shè)備投資和流動資金投資 600萬元。擴(kuò)建項目個定資產(chǎn)）投資估算見附表7.3資金籌措方案根據(jù)企業(yè)自籌資金能力、銀行貸款意向，以及國家產(chǎn)業(yè)政策與資金 投向，初步擬定籌資方案為：企業(yè)通過盈余積累和增資擴(kuò)股等方式自籌 資金400萬元，申請銀行扶貧貸款I(lǐng)OOO萬元。第八章效益分析8.1財務(wù)效益&11測算說明參數(shù)取值參考了安徽省華銀茶油有限公司擴(kuò)建項目規(guī)劃、有關(guān) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)現(xiàn)有財務(wù)會計數(shù)據(jù)。方法采用建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法 與參數(shù)。項目計算期12年，其中建設(shè)期2年，經(jīng)營期10年。8.1.2成本