風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃模版

1、122，345678910產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施責(zé)任部門備注（對(duì)應(yīng)各 車間部門， 詳見括號(hào) 內(nèi)說(shuō)明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根據(jù) 嚴(yán)重性 等級(jí)從 1-5 選 擇數(shù)值）（根據(jù) 可能性 等級(jí)從 1-5 選 擇數(shù)值）（4*5 的數(shù) 值）（執(zhí)行附 表評(píng)價(jià) 準(zhǔn)則）請(qǐng)各門車 何制定并 填寫與第 一列 括號(hào) 說(shuō)明生產(chǎn)制造過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)（各生產(chǎn) 車間）工藝執(zhí)行錯(cuò)誤人員操作失誤產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低制定考核 制度二車間車間 管理 制度操作人員未經(jīng) 過(guò)培訓(xùn)或能力 達(dá)不到要求111極低持證上崗二車間設(shè)備帶故障運(yùn)行故障未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合要

2、求122極低制定考核制度考核二車間車間 管理 制度故障未處理212極低制定考核制度考核二車間不合格原材料使用使用原材料超 過(guò)保質(zhì)期產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低制定考核制度考核二車間車間 管理 制度使用原材料與111極低制定考核二車122，345678910產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施責(zé)任部門備注（對(duì)應(yīng)各 車間部門， 詳見括號(hào) 內(nèi)說(shuō)明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根據(jù) 嚴(yán)重性 等級(jí)從 1-5 選 擇數(shù)值）（根據(jù) 可能性 等級(jí)從 1-5 選 擇數(shù)值）（4*5 的數(shù) 值）（執(zhí)行附 表評(píng)價(jià) 準(zhǔn)則）請(qǐng)各門車 何制定并 填寫第列號(hào)明致 與一

3、括說(shuō)規(guī)定材料不符制度考核間檢驗(yàn)不到位。不合格產(chǎn)品流 轉(zhuǎn)人員責(zé)任心不 到位不合格產(chǎn)品流入客戶428低制定考核制度考核二車間車間 管理 制度產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)（從進(jìn)貨、生產(chǎn)、 放行、交付 等所有階 段，涉及各 部門、車 問(wèn)）搬運(yùn)過(guò)程的傾覆，碰撞堆放過(guò)高產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低制定考核制度考核二車間車間 管理 制度工藝架變形212極低車間工夾 模具管理 制度二車間車間 管理 制度搬運(yùn)小車不合 格212極低車間工夾 模具管理 制度二車間車間 管理 制度產(chǎn)品放置的污染生產(chǎn)原因滯留產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低及時(shí)反饋生產(chǎn)科賦能 被膜 工藝 作業(yè)122，345678910產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原

4、因風(fēng)險(xiǎn)后果風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施責(zé)任部門備注（對(duì)應(yīng)各 車間部門， 詳見括號(hào) 內(nèi)說(shuō)明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根據(jù) 嚴(yán)重性 等級(jí)從 1-5 選 擇數(shù)值）（根據(jù) 可能性 等級(jí)從 1-5 選 擇數(shù)值）（4*5 的數(shù) 值）（執(zhí)行附 表評(píng)價(jià) 準(zhǔn)則）請(qǐng)各門車 何制定并 填寫第列號(hào)明致 與一括說(shuō)指導(dǎo) 書未防護(hù)212極低制定考核制度考核二車間車間 管理 制度改進(jìn)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)（各部門、車問(wèn)）工藝改進(jìn)變化未批準(zhǔn)就投 入未執(zhí)行程序產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低按程序執(zhí) 行二車間XR/GD1 402風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重性等級(jí)表：風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重性嚴(yán)重性值災(zāi)難級(jí)5.0嚴(yán)重級(jí)4.0中度級(jí)3.0輕度級(jí)2.

5、0輕微級(jí)1.0風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性等級(jí)表：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性可能性值頻繁5.0很可能4.0有時(shí)3.0極少2.0/、可能1.0可能 性5.05-40繆怒繆4.048P23.0369U22.02468pn1.012345風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)矩陣:重1.02.03.04.05.0風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)反映了風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的綜合度量。其中，風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)值=風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性值X風(fēng)險(xiǎn)可能性值風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則 見下表：風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R>20極高風(fēng)險(xiǎn)15< R<20局風(fēng)險(xiǎn)10< R<15中等風(fēng)險(xiǎn)4< R< 10低風(fēng)險(xiǎn)R<4極低風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)稱接收準(zhǔn)則極高/、可接受風(fēng)險(xiǎn)高/、可接受風(fēng)險(xiǎn)中/、可接受風(fēng)險(xiǎn)低采取適當(dāng)措施，可接受風(fēng)險(xiǎn)極低可接受風(fēng)險(xiǎn)填寫要求及說(shuō)明：1、請(qǐng)各部門、車間復(fù)制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃表，按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過(guò)程所擔(dān)負(fù)的職責(zé)（即體系的要素） ，填寫出各部門、車間識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)表中所列“識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)”謹(jǐn)供參考，不一定合適，千萬(wàn)別照搬。2、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃