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文檔簡介
1、.酒店后勤管理細則第一條 .考勤記錄1.各部門實行點名考勤,月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部,負責打考勤的人不得徇私舞弊。2.考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。第二條 .考勤類別1.遲到:凡超過上班時間 530 分鐘未到工作崗位者, 視為遲到,將被扣罰 530元。2.早退:凡未向主管領(lǐng)導請假,提前530 分鐘離開工作崗位者,視為早退,將被扣罰 5 30 元。3.曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。( 1)遲到、早退、一次時間超過 30 分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30 分鐘者,按累計缺勤時間的 2 倍處理。超過 2 小時按曠工 1 天處理。( 2)未出具休假、事假證明者,按實際天數(shù)計
2、算曠工。休假未經(jīng)批準,逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。( 3)輪班、調(diào)班不服從安排,強行自由休假者,按實際天數(shù)計算曠工。( 4)請假未經(jīng)批準,擅自離崗者,按實際天數(shù)計算曠工。( 5)不服從工作安排,調(diào)動未到崗者,按實際天數(shù)計算曠工。.( 6)不請假離崗者,按實際天數(shù)計算。( 7)曠工采取 3 倍罰款辦法。4.事假員工因事請假,應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。準假權(quán)限:( 1)員工在 8:00 17:00 之間請假以小時為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。( 2)請假 2 天以內(nèi)由部門主管批準。( 3)請假 3 天(含 3 天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。( 4)管理人員請假
3、需報請總經(jīng)理批準。三、辦公用品管理辦法目的 :為了保障公司工作的正常進行,規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用,特制定辦公用品管理辦法如下:第一條 .辦公用品的范圍1.按期發(fā)放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?.按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。3.集中管理使用類:辦公設(shè)備耗材。.第二條 .辦公用品的采購根據(jù)各部門的申請, 庫房結(jié)合辦公用品的使用情況,由保管員提出申購單, 交主管會計審核,交總經(jīng)理批準。第三條 .辦公用品的發(fā)放1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1 支,筆芯以舊換新。2.每個部門每月發(fā)放1
4、本原稿紙。3.部門負責人每人半年發(fā)放1 本記事本,員工3 個月發(fā)放 1 本記事本。4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用,不得浪費。5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用,按需領(lǐng)用。四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定第一條 .公司根據(jù)員工不同崗位 ,發(fā)給不同崗位的制服 .第二條 .公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。第三條 .凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和員工手冊。第四條 .員工每人須交納服裝、行李保證金500 元,在工資中逐月扣除。第五條 .員工離職市時須填寫離職單,將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。第六條 .員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。五、員工食堂就餐
5、管理制度.第一條 .員工必須在員工食堂就餐, 嚴禁在宿舍、走廊,辦公室等地就餐,違反1次罰款 20 元。第二條 .食堂操作間,除食堂工作人員外,其他閑散人員不得隨意進入,違反1次罰款 20 元。第三條 .就餐要排隊打飯,不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩,做到吃多少打多少,嚴防浪費。第四條 .員工就餐時,要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生,不隨地吐痰,不準亂扔臟物,嚴禁在食堂內(nèi)吸煙。第五條 .就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣,不準損壞餐具、餐桌和餐椅,損壞要按原價賠償。第六條 .如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50 元。六、員工宿舍管理制度第一條 .員工宿舍為員工休息場所,必須保持環(huán)境清潔。第二條 .員工實行輪流值日,對員工宿舍進
6、行日常清理。第三條 .在員工宿舍不得大聲喧嘩,違者罰款20 元。第四條 .不得在員工宿舍不得使用大功率電器,和電爐子。第五條 .嚴禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫,亂釘釘子,違者罰款20 元。第六條 .嚴禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200 元。第七條 .宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。.第八條 .男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將開除處理。第九條 .未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品,違者處20-50 元罰款。第十條 .不得損壞宿舍內(nèi)物品,違者按價賠償。第十一條 .值日衛(wèi)生清理不干凈,將處20 元罰款。七、員工洗浴管理規(guī)定第一條 .員工淋浴時間為每周三,在康樂部淋浴室進行。第二條
7、 .洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細通知。第三條 .員工洗澡時自帶浴品。第四條 .員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈八、關(guān)于對講機的使用規(guī)定第一條 .對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用 .第二條 .對講機只允許在接待服務(wù)過程中使用,不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用 .第三條 .使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低 .第四條 .對講機必須妥善保管 ,保證使用通暢 .第五條 .在工作交接時 ,必須將對講機、耳機上交庫房。第六條 .如因個人原因造成對講機破損或丟失,由使用人按價賠償。第二部分:財務(wù)管理制度目的 :加強財務(wù)管理,有效控制資金的使用,降低公司支出,節(jié)約成本。.一、財務(wù)借款及核銷管
8、理辦法第一條 . 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途,由部門主管簽字,主管會計審核 ,交總經(jīng)理批準簽字后,到財務(wù)部領(lǐng)款。第二條 .費用發(fā)生后,持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。第三條 .報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。第四條 .提供零星多張小單據(jù),需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上,并結(jié)出金額合計,需要入庫的要附上入庫單。第五條 .報銷一律用碳素筆,寫明報銷日期并附審批人總經(jīng)理的簽名。第六條 .財務(wù)部要對報銷單重新審核,確認金額與審批人簽字無誤后方可付款,并加蓋付訖章。第七條 .借款人因公借款辦事 ,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。二、會計核算管理辦法第一條
9、.會計核算以權(quán)責發(fā)生制為基礎(chǔ),采用借貸記帳法。第二條 .會計年度采用歷年制,自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。第三條 .記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。第四條 .會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度,結(jié)合公司的具體情況制定。第五條 .會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。.(1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據(jù)、借款單等。(2) 外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。(3) 會計憑證保管期限為十五年。第六條 .會計報表,依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財
10、務(wù)部的要求及時填制申報。三、成本核算管理辦法第一條 .營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。第二條 .餐廳的食品原料中,還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。第三條 .對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應(yīng)在費用項目列支,不得攤?cè)氤杀尽5谒臈l .客房部設(shè)備的損耗,客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。第五條 .車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。第六條 .各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水電氣、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。四、現(xiàn)金及流動
11、資金管理辦法.第一條 .庫存現(xiàn)金額在集團財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行,除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外, 不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。第二條 .現(xiàn)金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。第三條 .現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定:在現(xiàn)金收付時必須認真, 詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定,審查開支是否合理,領(lǐng)導是否批準,經(jīng)辦人和證明人是否簽章, 是否有齊全合法的原始憑證。第四條 .在收付現(xiàn)金后,必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖 ”或 “現(xiàn)金付訖 ”。第五條 .主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額,檢查出納庫存現(xiàn)金情況。第六條 .流動資金即要保
12、證需要又要節(jié)約使用,在保證批準供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下,以較少的占有資金,取得較大的經(jīng)濟效果。第七條 .要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時,嚴格控制庫存商品,物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定,即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。第八條 .超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外,原則上不得使用流動資金,只能壓縮超儲的商品、物料,以減少占用資金。第九條 .在符合國家政策和集團財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下,加速資金周轉(zhuǎn),擴大經(jīng)營,減少流動資金的占用。五、收取支票管理辦法.第一條 .檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務(wù)章,是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼,不得有折痕。第二條 .背面寫有持票人的姓
13、名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。第三條 .支票有效期為十天。第四條 .最低起點為 100 元。六、盤點管理制度第一條 .目的為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性,使盤點工作處理有章遵循, 并加強管理人員的責任,以達到財產(chǎn)管理的目的,特制定本辦法。第二條 .盤點范圍(一)存貨盤點:系指原料、 物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。(二)財務(wù)盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。(三)財產(chǎn)盤點:系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。2、代保管資產(chǎn):系由供貨商提供,使用后結(jié)帳的物品。3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工
14、具、器具等。第三條 .盤點方式、時間.(一)年中、年終盤點1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年(中)終時,實行全面總清點一次,時間為:年中盤點時間是6 月 30 日、31 日;年終盤點時間是12 月 30日、 31 日。2、財務(wù):由財務(wù)部主管會計盤點。3、財產(chǎn):由各部門會同財務(wù)部門于年(中)終時,實施全面清點。(二)月末盤點每月末所有存貨,由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次,時間為每月30 日。第四條 .人員的指派與職責(一)總盤人:由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮,督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。(二)主盤人:由各部門負責人擔任,負責實際盤點工作的推動和實施。(三)盤
15、點人:由各部門指派,負責點計數(shù)量。(四)監(jiān)盤人:由總經(jīng)理派人擔任。(五)會點人:由財務(wù)部指派,負責會點并記錄,與盤點人分段核對,確實數(shù)據(jù)工作。(六)協(xié)盤人:由各部門指派,負責盤點時料品搬運及整理工作。(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人,其職責相同。.第五條 .盤點前的準備事項(一)盤點編組:由財務(wù)部于每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表 ”、盤點時間等,交總經(jīng)理審批后,公布實施。(二)各部門將應(yīng)用于盤點的工具預先準備妥當,所需盤點表格,由財務(wù)部準備。1、存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類。2、現(xiàn)金、有價證券等,應(yīng)按類別整理并列清單。3、
16、各項財產(chǎn)卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。4、各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢,并將有關(guān)單據(jù)如:入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。第六條 .盤點實施要求1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行,不得徇私舞弊。2、盤點時要力求物品的安全。3、盤點結(jié)束時,要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。4、盤點結(jié)束后,由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié),上報總經(jīng)理,特殊情況要著重指出,盤點結(jié)果進行存檔。5、根據(jù)盤點情況,對盤虧盤盈等情況做出處理決定,并存檔。七、出入庫管理辦法第一條 .出庫時間定為每星期一、 三、五、日的下午三點至五點 (特殊情況除外) 。.第二條 .辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直
17、撥單或出庫單上簽字方可出庫。第三條 .內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領(lǐng)用物品。第四條 .原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù),并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、 純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部,只需要辦理驗收手續(xù)即可。第五條 .固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門,直接填制固定資產(chǎn)管理卡片,不需要填寫入庫單。第六條 .保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。八、固定資產(chǎn)管理辦法第一條 .公司全部固定資產(chǎn),包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計提
18、折舊等,由財務(wù)部負責。實物管理按哪個部門使用,就由哪個部門管理的原則進行分工。第二條 . 建立固定資產(chǎn)卡片,詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。第三條 . 折舊年限:房屋15 年、汽車 10 年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6 年、電腦和其他為5 年。第四條 . 折舊計提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采購管理辦法.第一條 .由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃,提出采買計劃。第二條 .將采購計劃送交財務(wù)部審核。第三條 .由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。第四條 .采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。第五條 .采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間,由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。第六條 .驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。第七條 .采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。第八條 .其他物品的采購 ,由各部門提出申請采購計劃,交財務(wù)部保管員審核 ,主管會計簽字 ,交總經(jīng)理批準后 ,交給采購員采購。原材料
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