鐵件生產(chǎn)控制程序

1、.文件編號HX/QP-7.5鐵塔構件生產(chǎn)控制程序版本號 / 修改次數(shù)B/00頁數(shù)共8頁第1 頁1、目的對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以使生產(chǎn)服務提供過程處于受控條件下進行，確保向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品和服務。2、適用圍適用于本公司主導產(chǎn)品、微波通訊塔、鐵附件等鋼結構產(chǎn)品的生產(chǎn)、過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品的防護以及產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動的控制。3、職責3.1技術部負責鐵塔構件生產(chǎn)圖紙和工藝技術文件的制訂；3.2鐵塔廠負責本程序的實施。4、工作程序：鐵塔生產(chǎn)流程詳見鐵塔構件生產(chǎn)流程圖及鍍鋅產(chǎn)品工藝流程圖。4.1生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)計劃管理市場部根據(jù)銷售合同訂單的供貨期安排

2、編制生產(chǎn)任務委托書，制定 / 修改 / 追加生產(chǎn)計劃，報生產(chǎn)副總批準后下達有關部門，并負責安排落實。人員的控制a. 關鍵、特殊過程的作業(yè)人員由人力資源部組織對其進行技能培訓，并經(jīng)過考核合格后方可上崗操作；b. 對法規(guī)有要求的特殊工種的作業(yè)人員必須送法定部門進行資格培訓并考核 ，合格后持證上崗，嚴禁無證人員進行特殊工作的操作；c. 對新工藝、新產(chǎn)品（不含定型塔）投產(chǎn)前，由廠生產(chǎn)綜合辦組織對車間有關人員，按工藝技術文件的要求進行培訓，以掌握工藝要求和操作要領。原材料的控制a. 保證未經(jīng)監(jiān)視和測量或驗證后不合格的原材料不投入生產(chǎn)使用，對原材料的采購、監(jiān)視和測量、標識的控制具體見采購控制程序 、產(chǎn)品的

3、監(jiān)視和測量控制程序 ；b. 不論何種原因進行材料代用，均需填寫材料代用審批表 ，送市場部審批。.獲得表述產(chǎn)品特性的信息文件編號HX/QP-7.5鐵塔構件生產(chǎn)控制程序版本號 / 修改次數(shù)B/00頁數(shù)共8頁第2 頁a. 在生產(chǎn)前應獲得圖紙（包括顧客提供的圖紙）通過設計轉換后的圖紙以及樣板、樣桿和顧客要求評審的結果，如 CESC80：2006塔桅鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)程 YD/T5132-2005移動通信工程鋼塔桅結構驗收規(guī) 、塔桅綱結構工程檢驗手冊 、鐵塔產(chǎn)品質(zhì)量檢驗流程等表述產(chǎn)品特性的信息；b. 新塔型首先應進行計算放樣，并獲得圖紙、 樣桿、樣板等有關表述新塔型產(chǎn)品特性的信息。必要時，獲得作業(yè)

4、指導書對關鍵、特殊過程的控制，生產(chǎn)部編制鐵塔構件生產(chǎn)工藝規(guī)程及檢驗要求等作業(yè)文件，經(jīng)管理者代表批準后，下發(fā)操作者指導生產(chǎn)過程。使用適宜的設備a. 生產(chǎn)過程中使用的各種設備，包括生產(chǎn)設施、工裝模具等應滿足生產(chǎn)工藝過程的要求；b. 對生產(chǎn)過程中的主要設備，建立設備管理臺賬，按期進行有計劃的檢修和目常檢查維護，對關鍵、特殊過程所有的設備應進行確認，以確保生產(chǎn)設備滿足過程能力的需要；c. 對設備的控制按照生產(chǎn)設備控制程序 、設備維修保養(yǎng)管理制度進行管理；d. 對生產(chǎn)過程使用的工裝、模具進行管理，具體執(zhí)行工裝、模具管理辦法；e. 主要設備的操作應進行崗前培訓，使其掌握設備操作規(guī)程。獲得和使用監(jiān)視和測理設

5、備根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，確定需監(jiān)視和測量的過程，監(jiān)測點、產(chǎn)品檢測項目和要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量設備，執(zhí)行監(jiān)視和測量設備控制程序。實施監(jiān)視和測量活動a. 對生產(chǎn)和服務提供過程和產(chǎn)品特性，按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結果，對關鍵、特殊過程進行適當?shù)谋O(jiān)視和測量，執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制的程序和相應的工藝文件；b. 在生產(chǎn)過程中認真執(zhí)行首件檢查制度，并認真執(zhí)行“三檢” （自檢、互檢、專檢）制度，確保不合格產(chǎn)品不得放行和出廠，按塔桅鋼結構產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)定和產(chǎn)品標準執(zhí)行；c. 每基鐵塔進行試組裝，確保鐵塔組裝可靠；d. 在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行不合格品控制程序 。.質(zhì)量點的控制鍍鋅產(chǎn)品工藝流程圖如下：文

6、件編號HX/QP-7.5鐵塔構件生產(chǎn)控制程序版本號 / 修改次數(shù)B/00頁數(shù)共8頁第 3頁已定型塔打字（焊接為）放樣下料打字號料制孔工藝件處理入庫試白塔鍍鋅（外委）試組裝（新塔型）注： 1、工藝處理是指工作有開角、合角、切角、鏟背、清根和焊接等過程；2、“”為質(zhì)量控制點； “”為關鍵過程； “ ”為特殊過程，其中工藝件處理中的焊接和外委的熱浸鍍鋅（外委）這特殊過程，放樣及制孔為關鍵過程；3、虛線方框的各過程之間的監(jiān)測在生產(chǎn)過程中執(zhí)行首件“自檢”和“互檢”。特殊過程控制1）放樣的控制a. 放樣計算由生產(chǎn)技術人員根據(jù)公司技術部下達的構件圖進行，送技術主管或廠長審批；b. 按轉換后的圖樣及修正后的數(shù)

7、據(jù)填寫 放樣原始表。由工程技術人員繪制樣桿圖及制作樣板，由生產(chǎn)主管或廠長在樣板圖及放樣原始表上審批后存檔；c. 對樣板檢證，執(zhí)行工裝、模具管理辦法之規(guī)定；d. 生產(chǎn)用資料（包括樣板）的發(fā)放回收應記錄。2）制孔的控制a. 操作人員須經(jīng)過綜合辦培訓考核合格后方可上崗操作；b. 制孔的定位設備及制孔模具或刀具應符合工藝文件之規(guī)定， 在操作的過程中應保證其完好、完整及安全；c. 對制孔設備可在設備大、中修后進行能力確認，填寫設備能力確認報告；.d. 制孔的過程控制按鐵塔制造工藝規(guī)程中的“制孔工藝規(guī)程”執(zhí)行。4.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認對生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，可識別

8、為特殊過程。文件編號HX/QP-7.5鐵塔構件生產(chǎn)控制程序版本號 / 修改次數(shù)B/00頁數(shù)共8頁第 4頁工廠應對這些過程實施確認，鐵塔廠生產(chǎn)需要確認的過程為：a. 焊接過程b. 熱鍍鋅過程過程能力確認的準則和程序1）焊接過程能力的確認和控制要求a. 對焊接崗位的操作人員進行資質(zhì)審查，及時安排取證、換證的申報工作、確保焊接作業(yè)人員持有效上崗；b. 焊接設備的使用、維護、保養(yǎng)應予以控制，執(zhí)行基礎設旆和工作環(huán)境控制程序 、設備維護保養(yǎng)有關規(guī)定，新置設備安裝調(diào)試后或設備在大修驗收，應對設備能力進行確認；c. 焊接設備的監(jiān)視儀表需按期進行檢測， 確保完好。設備操作人在工作時應對儀表進行觀察，有任何異常情

9、況時均應報告生產(chǎn)主管進行確認；d. 執(zhí)行焊接工藝規(guī)程規(guī)定的焊接方法和工藝參數(shù)，由焊接操作人員對所施焊的主要產(chǎn)品的焊接工藝參數(shù)及其產(chǎn)品焊接質(zhì)量特性記錄在焊接質(zhì)量檢查記錄表中，采用新的焊材和焊接的鋼材及產(chǎn)品時，應作焊接工藝評定；e. 根據(jù)焊條型號，需要按焊接工藝要求進行烘干時，應將該批焊條的烘烤參數(shù)記錄于焊條烘干記錄中；f. 質(zhì)檢員應監(jiān)督焊接過程的控制，每月進行定期（可不定時）監(jiān)督檢查不少于一次；g. 過程的再確認，鐵塔廠組織按規(guī)定的時間間隔或生產(chǎn)條件（設備、人員、工藝文件等）發(fā)生變化時，應對上述過程重新進行確認。2）熱浸鍍鋅過程（外委）能力的確認a. 熱浸鍍鋅過程外委進行應對供方進行評價合格，由

10、材料采購部按采購控制程序組織對其進行評審和選擇；b. 鐵塔廠質(zhì)檢人員對每項工程鍍鋅質(zhì)量查收供方質(zhì)量檢測報告，按CECS80:2006 和YD/T5132-2005 標準進行實物檢測，對合格供方提供檢測數(shù)據(jù)，對該產(chǎn)品的質(zhì)量進行確認；c. 鐵塔廠組織職能部門每年定期（可不定時）對合格供方的人員、設備、工藝等過程控制有.關的能力進行確認，作為繼續(xù)保證其合格供方資格的信息依據(jù)；d. 鐵塔廠質(zhì)量部門收集的信息反應供方質(zhì)量不能保證時或供方后續(xù)質(zhì)量保證能力不能實現(xiàn)工廠的要求，應報告工廠對其期限整改或其取消其合格供方資格。文件編號HX/QP-7.5鐵塔構件生產(chǎn)控制程序版本號 / 修改次數(shù)B/00頁數(shù)共8頁第

11、5頁4.3標識和可追溯性工廠在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程用適宜的標識方法識別產(chǎn)品，并針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，防止非預期使用。產(chǎn)品標識： 1）標識的方式a.油漆標識；b.掛牌標識；c.鋼印標識；d. 區(qū)域標識；e.入庫單；f.生產(chǎn)流程卡。2）原材料標識進廠后經(jīng)監(jiān)視和測量、驗證合格的原材料，在入庫后立即對原材料的材質(zhì)，規(guī)格型號、爐號、批號等進行標識，具體方法按照庫房管理制度中標識的規(guī)定執(zhí)行。3）產(chǎn)品零部件標識產(chǎn)品零部件標識的具體方法按通信鐵塔標準有關的標志、標簽的工藝要求執(zhí)行。4）成品標識成品包裝后，在每一捆上用黑漆噴涂工程代號、塔型、塔高、捆號、構件號、發(fā)貨單位、收貨單位。具體標識方法按通信鐵塔

12、標準中的標志、標簽“包裝要求”執(zhí)行；產(chǎn)品狀態(tài)標識1）產(chǎn)品狀態(tài)標識劃分為：待檢、合格、不合格、等待處理2）待檢產(chǎn)品a. 進貨原料由采購員填寫鋼材來貨記錄單進入待檢物品存放區(qū)，由庫房管理員對原材料的材料名稱、規(guī)格型號、批號、爐號、數(shù)量及外型尺寸等進行驗證；b. 自制半成品、成品未經(jīng)檢測時應堆放在待檢區(qū)域或掛上待檢標牌。3）檢測后合格的產(chǎn)品a. 檢測合格的原材料，可辦理入庫存放，并按規(guī)定的標識方式對其進行標識；b. 經(jīng)檢測合格的過程產(chǎn)品，在零部件制作質(zhì)量自檢記錄上簽字進行標識；.c. 產(chǎn)品最終檢驗合格，填寫在出廠驗證，審批后準許發(fā)運出廠。4）檢測后不合格的產(chǎn)品隔離存放，并做出相應標識和記錄?？勺匪菪?/p>

13、 a. 當對主要的鐵塔構件有可追溯性要求時，應用“生產(chǎn)流程卡”等生產(chǎn)檢驗記錄及特別追溯性標識進行追溯；文件編號HX/QP-7.5鐵塔構件生產(chǎn)控制程序版本號 / 修改次數(shù)B/00頁數(shù)共8頁第 6頁b. 質(zhì)檢員在監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)標識不清的產(chǎn)品。應進行分析和追溯，無法追溯則按不合格品控制程序進行處理；對已使用的產(chǎn)品、過程的標識，未經(jīng)授權的人不許隨意改動和移動，對被丟失標識的產(chǎn)品應由質(zhì)檢人員或授權人員對產(chǎn)品重新確認后，才允許恢復標識或補上標識。4.4顧客財產(chǎn)將顧客財產(chǎn)納入質(zhì)量管理體系并實施控制， 確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程正常運行和產(chǎn)品滿足顧客要求，其顧客提供的財產(chǎn)可包括：a. 顧客提供的構成產(chǎn)品的原料、器

14、材；b. 顧客的知識產(chǎn)權。如圖紙；c. 顧客提供的設備、工具。工廠接收顧客財產(chǎn)時， 應建立顧客財產(chǎn)臺賬，對顧客財產(chǎn)做出標識，在接收顧客財產(chǎn)時應進行驗證，對顧客提交的技術文件，進行登記控制其分發(fā)，當顧客的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞和發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應及時向顧客反饋并處置。4.5產(chǎn)品的防護針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對產(chǎn)品進行防護（包括：搬運、包裝、貯存和保護等）。防止產(chǎn)品損壞。1）產(chǎn)品搬運和運輸：a.操作人員對進廠物資、半成品、成品的搬運、應按規(guī)定正確選用搬運工具并采取相應防護措施，保護產(chǎn)品不受損壞；b. 在搬運中應遵守操作規(guī)定規(guī)定，注意起吊位置（重心），保護產(chǎn)品質(zhì)量，c. 當合同要求將產(chǎn)品運輸?shù)绞┕?/p>

15、地點時（包括顧客產(chǎn)品的代運輸）應選擇合適的運輸方式和產(chǎn)品防護措施，汽車運輸?shù)难b車應堆碼整齊、支點合適、不能超重、超寬，否則應具備超寬.手續(xù)和標識，汽車運輸應符合公路運輸?shù)挠嘘P規(guī)定，并對運輸外包方的服務質(zhì)量進行跟蹤監(jiān)督。2）包裝a. 根據(jù)銷售合同的有關規(guī)定和工廠自身的運輸條件，按照通信鐵塔標準中的“包裝要求”對產(chǎn)品進行包裝。由質(zhì)檢員檢驗包裝產(chǎn)品是否符合要求；b. 包裝后應噴印標記，對產(chǎn)品的外包裝標志要求清晰準確，其容包括：工程名稱、塔型、文件編號HX/QP-7.5鐵塔構件生產(chǎn)控制程序版本號 / 修改次數(shù)B/00頁數(shù)共8頁第 7頁塔高、捆號、部門號、收貨單位等。 （可根據(jù)顧客要求確定具體需噴印的標

16、記字樣）。3）貯存a. 進貨原材料、 外購件經(jīng)質(zhì)檢員驗證合格后， 在入庫單上簽字后交庫管員、 庫管員憑入庫單辦理物資入庫。車間入庫的成品檢驗 / 試驗合格后，車間填寫成品入庫登記表經(jīng)質(zhì)檢員簽字確認后交庫管員，辦理入庫后續(xù)。原材料的發(fā)放，由領料填寫領料單 ，庫管員按實際領取數(shù)發(fā)放并記帳。成品憑發(fā)貨清單出庫；b. 原材料、半成品、零部件入庫后，庫管員應按庫房管理制度的要求進行分類掛牌標識，標明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等；c. 庫管員必須建立物資臺帳 ，做到帳、卡、物相符，并按庫房管理制度對貯存物資進行清理自查，將自查情況上報經(jīng)營科負責人；4）保護產(chǎn)品在工廠部至交付到預定的地點期間，應具備必要的保

17、護措施，如防火、防盜、防潮、防銹、包裝等措施。5）交付控制：a. 根據(jù)需方要求和交付時間發(fā)貨，開具發(fā)貨清單傳遞給庫管員，庫管員核實發(fā)貨清單后即可發(fā)貨。b. 庫管員發(fā)出產(chǎn)品后，鐵塔廠派出人員并攜帶發(fā)貨清單和鐵塔成品包裝明細表隨產(chǎn)品到顧客指定地點，經(jīng)顧客驗收并在發(fā)貨清單上簽字。3）在產(chǎn)品交付過程中發(fā)現(xiàn)損壞，缺件等質(zhì)量問題，應分析原因，責成相關部門處理。4.7產(chǎn)品交付的活動.1）鐵塔廠及市場部負責產(chǎn)品的售后服務。2）負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴、來電、傳真、來訪，填寫用戶來電、傳真記錄，并將顧客信息和要求及時傳遞到相關部門。3）對顧客的投訴和反饋的信息由市場部填寫顧客意見處理單 ，組織相關部門對

18、顧客的投訴和信息進行原因分析， 提出處理方案， 由生產(chǎn)副總批準，組織人員上門服務，服務結束后，應取得顧客確認在外出服務報告上簽署意見，帶回工廠備案。4）用戶反饋重大信息，應及時向廠長報告，同樣按上述條款進行分析，提出解決方案及文件編號HX/QP-7.5鐵塔構件生產(chǎn)控制程序版本號 / 修改次數(shù)B/00頁數(shù)共8頁第 8頁時處理，制定糾正措施并有效實施，防止再次發(fā)生類似的問題。5）對顧客提出的意見和要求，由市場部負責在 24 小時答復顧客，有現(xiàn)場服務要求時，省 48 小時，省外 72 小時派員趕到現(xiàn)場處理。6）相關 / 支持性文件6.1通信鋼結構施工及驗收規(guī)CECS80 ：966.1鐵塔構件生產(chǎn)工藝規(guī)程及檢驗要求HX/QW-146.1生產(chǎn)質(zhì)量檢驗制度HXTT/QW-086.1設備維修保養(yǎng)制度HXTT/QW-036.1工裝模具管理制度HXTT/QW-026.1庫房管理制度HX/QW -077）質(zhì)量記錄7.1眉山鐵塔廠鐵塔生產(chǎn)流程圖QR7.5-1.17.2生產(chǎn)流程卡QR7.5-1.27.3生產(chǎn)任務委托（通知）書QR7.5-1.37.4鍍鋅產(chǎn)品工