食品公司各部門工作流程

1、xxxxxx食品有限公司流程標準物料采購流程圖使用說明:1、營銷中心匯總各地訂單計劃，銷售主管于每月28日之前批復后傳遞給生產(chǎn)部;2、生產(chǎn)部根據(jù)月度需求訂單，核算所需物料后傳遞給采購部，同時附上營銷中心匯總的表格;3、采購部根據(jù)經(jīng)銷售主管、原、輔料庫保管員簽字的采購訂單的情況，報總經(jīng)理批復;4、資材、原輔料的入庫單由采購部采購人員填寫，品控檢驗合格并在入庫單上蓋合格章（或簽字），倉庫管理員根據(jù)經(jīng)各部門簽字的采購訂單及驗收合格單 進行驗收入庫;入庫單使用說明：入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根（白）；二聯(lián)財務部（粉）；三聯(lián)倉庫（綠）總經(jīng)理在審核、批復過程中，可以召開總經(jīng)理辦公會議進行討論。出席會議的部門有

2、：營銷中心、生產(chǎn)部、物控部。生產(chǎn)銷售流程圖使用說明:1）、營銷中心銷管主管負責接收各地客戶訂單（訂單要求：數(shù)據(jù)信息和客戶信息詳細，并且有客戶的蓋章）并匯總2）、營銷中心銷管部內(nèi)勤于每日下午13時，必須將訂單傳遞給財務部跟單員3）、財務部跟單員根據(jù)營銷中心傳遞的訂單進行確認和匯總:1、確認是否為有效訂單（即：確認回款和帳上余額是否能夠滿足訂單金額需要。如果可以，為有效；如果不可，則視為無效訂單，并將信息及時反饋給營銷中心）2）、財務部跟單員根據(jù)數(shù)據(jù)庫信息確認有效訂單能否順利發(fā)貨，如果可以，開具發(fā)貨單并蓋章轉(zhuǎn)給物控部。如果不可以，將不能發(fā)貨的部分訂單進行匯總，確認蓋章轉(zhuǎn)給生產(chǎn)部。4）、物控部物流人

3、員安排貨站發(fā)貨。5）、物控部成品庫倉管根據(jù)印有財務部蓋章的發(fā)貨單，進行發(fā)貨，留下第五聯(lián)（黃聯(lián)）6）、門衛(wèi)根據(jù)印有財務部蓋章的發(fā)貨單，對出廠貨物進行核對、無誤后，方可放行。留下第一聯(lián)（白聯(lián)）。7）、貨站要將有客戶簽字的發(fā)貨單，即：第四聯(lián)（藍色）帶回，交給物流部，物流人員再轉(zhuǎn)給財務部跟單員。8）、生產(chǎn)部根據(jù)印有財務部蓋章的生產(chǎn)匯總單，安排生產(chǎn)。9）、生產(chǎn)車間領(lǐng)料人員根據(jù)生產(chǎn)所需物資開具領(lǐng)料單，生產(chǎn)主管審核、簽字后，領(lǐng)料人員持領(lǐng)料單（一式三聯(lián)：一聯(lián)存根；二聯(lián)交倉庫；三聯(lián)會計）到時倉庫進行領(lǐng)料。10）、生產(chǎn)車間入庫員將產(chǎn)成品清點并開具生產(chǎn)入庫單，生產(chǎn)主管復核、簽字后，入庫人員持入庫單到成品倉庫進行入庫。發(fā)貨單使用說明：發(fā)貨單一式五聯(lián)（必須都要有財務部蓋章，方確認有效）：一聯(lián)（白）交門衛(wèi)；二聯(lián)（粉）交會計；三聯(lián)（綠）、四聯(lián)（藍）由貨站帶走，客戶收貨簽字后貨站將三聯(lián)（綠） 轉(zhuǎn)交客戶留底，并將四聯(lián)（藍）帶回。五聯(lián)（黃）交倉庫；入庫單使用說明：入庫單一式三聯(lián)：一聯(lián)存根（白）；二聯(lián)交會計（粉）；三聯(lián)交倉庫（綠）訂單作業(yè)流程訂單匯款 憑證傳真經(jīng)銷商接貨后，在發(fā)貨 單回執(zhí)上簽字通知物流部門 安排配送內(nèi)部訂單接收對接流程發(fā)貨單生成、傳遞流程銷管部確認傳遞訂單庫存與生產(chǎn)銜接流程促銷費用核銷流程銷管部簽收票據(jù)郵件此流程完成時間不超過 15天業(yè)務人員差旅費核銷流程訂單生成流程根據(jù)月度回款及銷售計劃根據(jù)經(jīng)銷