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文檔簡介
1、xxxxxx食品有限公司流程標(biāo)準(zhǔn)物料采購流程圖使用說明:1、營銷中心匯總各地訂單計劃,銷售主管于每月28日之前批復(fù)后傳遞給生產(chǎn)部;2、生產(chǎn)部根據(jù)月度需求訂單,核算所需物料后傳遞給采購部,同時附上營銷中心匯總的表格;3、采購部根據(jù)經(jīng)銷售主管、原、輔料庫保管員簽字的采購訂單的情況,報總經(jīng)理批復(fù);4、資材、原輔料的入庫單由采購部采購人員填寫,品控檢驗合格并在入庫單上蓋合格章(或簽字),倉庫管理員根據(jù)經(jīng)各部門簽字的采購訂單及驗收合格單 進(jìn)行驗收入庫;入庫單使用說明:入庫單一式三聯(lián),一聯(lián)存根(白);二聯(lián)財務(wù)部(粉);三聯(lián)倉庫(綠)總經(jīng)理在審核、批復(fù)過程中,可以召開總經(jīng)理辦公會議進(jìn)行討論。出席會議的部門有
2、:營銷中心、生產(chǎn)部、物控部。生產(chǎn)銷售流程圖使用說明:1)、營銷中心銷管主管負(fù)責(zé)接收各地客戶訂單(訂單要求:數(shù)據(jù)信息和客戶信息詳細(xì),并且有客戶的蓋章)并匯總2)、營銷中心銷管部內(nèi)勤于每日下午13時,必須將訂單傳遞給財務(wù)部跟單員3)、財務(wù)部跟單員根據(jù)營銷中心傳遞的訂單進(jìn)行確認(rèn)和匯總:1、確認(rèn)是否為有效訂單(即:確認(rèn)回款和帳上余額是否能夠滿足訂單金額需要。如果可以,為有效;如果不可,則視為無效訂單,并將信息及時反饋給營銷中心)2)、財務(wù)部跟單員根據(jù)數(shù)據(jù)庫信息確認(rèn)有效訂單能否順利發(fā)貨,如果可以,開具發(fā)貨單并蓋章轉(zhuǎn)給物控部。如果不可以,將不能發(fā)貨的部分訂單進(jìn)行匯總,確認(rèn)蓋章轉(zhuǎn)給生產(chǎn)部。4)、物控部物流人
3、員安排貨站發(fā)貨。5)、物控部成品庫倉管根據(jù)印有財務(wù)部蓋章的發(fā)貨單,進(jìn)行發(fā)貨,留下第五聯(lián)(黃聯(lián))6)、門衛(wèi)根據(jù)印有財務(wù)部蓋章的發(fā)貨單,對出廠貨物進(jìn)行核對、無誤后,方可放行。留下第一聯(lián)(白聯(lián))。7)、貨站要將有客戶簽字的發(fā)貨單,即:第四聯(lián)(藍(lán)色)帶回,交給物流部,物流人員再轉(zhuǎn)給財務(wù)部跟單員。8)、生產(chǎn)部根據(jù)印有財務(wù)部蓋章的生產(chǎn)匯總單,安排生產(chǎn)。9)、生產(chǎn)車間領(lǐng)料人員根據(jù)生產(chǎn)所需物資開具領(lǐng)料單,生產(chǎn)主管審核、簽字后,領(lǐng)料人員持領(lǐng)料單(一式三聯(lián):一聯(lián)存根;二聯(lián)交倉庫;三聯(lián)會計)到時倉庫進(jìn)行領(lǐng)料。10)、生產(chǎn)車間入庫員將產(chǎn)成品清點(diǎn)并開具生產(chǎn)入庫單,生產(chǎn)主管復(fù)核、簽字后,入庫人員持入庫單到成品倉庫進(jìn)行入庫。發(fā)貨單使用說明:發(fā)貨單一式五聯(lián)(必須都要有財務(wù)部蓋章,方確認(rèn)有效):一聯(lián)(白)交門衛(wèi);二聯(lián)(粉)交會計;三聯(lián)(綠)、四聯(lián)(藍(lán))由貨站帶走,客戶收貨簽字后貨站將三聯(lián)(綠) 轉(zhuǎn)交客戶留底,并將四聯(lián)(藍(lán))帶回。五聯(lián)(黃)交倉庫;入庫單使用說明:入庫單一式三聯(lián):一聯(lián)存根(白);二聯(lián)交會計(粉);三聯(lián)交倉庫(綠)訂單作業(yè)流程訂單匯款 憑證傳真經(jīng)銷商接貨后,在發(fā)貨 單回執(zhí)上簽字通知物流部門 安排配送內(nèi)部訂單接收對接流程發(fā)貨單生成、傳遞流程銷管部確認(rèn)傳遞訂單庫存與生產(chǎn)銜接流程促銷費(fèi)用核銷流程銷管部簽收票據(jù)郵件此流程完成時間不超過 15天業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)核銷流程訂單生成流程根據(jù)月度回款及銷售計劃根據(jù)經(jīng)銷
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