食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理知識培訓

1、、質(zhì)量管理職責序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法企業(yè)應(yīng)掌握內(nèi)容1. 1組織領(lǐng)導1.企業(yè)領(lǐng)導中至少有一人全面負責企業(yè)的質(zhì)量工 作。企業(yè)規(guī)定了某領(lǐng)導負責企業(yè)的質(zhì)量工 作，該領(lǐng)導履行了其職責，合格；該 領(lǐng)導履行其職責不太好，一般不合 格；企業(yè)未規(guī)定某領(lǐng)導負責企業(yè)的質(zhì) 量工作或該領(lǐng)導未履行其職責，嚴重不合格。座談了解 查閱文件 查閱記錄質(zhì)量負責人在質(zhì)量手冊有任命書,注意：質(zhì)量負責人不能由生產(chǎn)主管擔任,一般為技術(shù)或檢驗主管,其工作職責為：1）負責質(zhì)量管理工作，2）建立滿足文件要求的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，確保具有效實施，3）根據(jù)企業(yè)的實際情況持續(xù)改進，保持現(xiàn)行有效。2.企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量 管理機構(gòu)或人員

2、，負責質(zhì) 量管理體系的建立、實施 和保持工作。企業(yè)有機構(gòu)或?qū)＃妫┞毴藛T負責質(zhì) 量管理工作，工作開展的較好，合格； 工作開展的一般，一般不合格；企業(yè) 無人員負責企業(yè)的質(zhì)量管理工作，嚴 重不合格。查閱文件查閱記錄本企業(yè)專職負責質(zhì)量管理工作的機構(gòu)為 在質(zhì)量手冊的有任命書記錄：質(zhì)量活動記錄實施關(guān)鍵：看企業(yè)質(zhì)量管理的現(xiàn)狀和主管領(lǐng)導的質(zhì)量意識序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法企業(yè)應(yīng)掌握內(nèi)容1. 2顧里目標企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量目 標，并貫徹實施。有明確的質(zhì)量目標并貫徹落實很好， 合格；有明確的質(zhì)量目標但貫徹落實 不太好，一般不合格；無明確的質(zhì)量 目標或有質(zhì)量目標未貫徹落實，嚴重 不合格。查閱文件 查閱記錄

3、座談了解質(zhì)量方針：質(zhì)里:目標：質(zhì)量目標的落實措施：1）建立質(zhì)量管理體系2）對人員質(zhì)量意識進行培訓，提供培訓記錄3）規(guī)范生產(chǎn)過程技術(shù)文件，如生產(chǎn)工藝操作指導書生產(chǎn)記錄4）年終進行質(zhì)量目標完成情況的考核，達不成時分析原因，米取糾止預防措施1. 3管理職責1.企業(yè)應(yīng)制定規(guī)定各有美 部門質(zhì)量職責、權(quán)限的管 理制度。制定了規(guī)定各關(guān)部門質(zhì)量職責、權(quán)限 的管理制度，而且規(guī)定的很合理，合 格；規(guī)定的不太合理，一般不合格； 沒制定部門質(zhì)量管理制度或制定了部 門質(zhì)量管理制度但規(guī)定的不合理，嚴 重不合格。查閱文件 座談了解已編制文件.質(zhì)里官理制度”質(zhì)量管埋制度規(guī)定了 ：各部門職責和部門主管企業(yè)主要人員的管理職責，規(guī)

4、定了各類人員的任職要求企業(yè)應(yīng)定期進行人員能力的培訓，在人員能力不足時應(yīng)通過培訓或招聘以滿足要求記錄：培訓記錄序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法企業(yè)應(yīng)掌握內(nèi)容2.企業(yè)應(yīng)當制定不合格管 理辦法，對企業(yè)出現(xiàn)的各 種不合格及時進行糾正或 采取糾正措施。制定了合格管理辦法，對各種不合 格及時進行了糾正或采取了糾正措 施，合格；在小合格項糾正或糾正措 施中存在著不足， 般不口格，未制 定不合格管理辦法或在/、合格項糾正 或糾正措施中存在著嚴重不足，嚴重 不合格。查閱文件查閱記錄文件：不合格管理程序暫時沒用不合格時可以不填寫記錄,但要求了解各類不合格時的處理方法，及記錄的填與要求采購物質(zhì)過程半成品成品不合格，

5、應(yīng)分析原因，隔離 標識評審,填寫-不合格品處理單進行處置（發(fā)生時填寫）管理和操作行為不規(guī)范，應(yīng)分析原因采取糾止預防措施 ，防止類似事件的發(fā)生，填寫-糾正/糾正措施處理單、企業(yè)場所要求序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法企業(yè)應(yīng)掌握內(nèi)容序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法企業(yè)應(yīng)掌握內(nèi)容2. 1廠區(qū) 要求1.企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵、粉 塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源。各種污染源對企業(yè)廠區(qū)無污染，合格； 略有污染，一般不合格；污染較重，嚴 重不合格?，F(xiàn)場觀察 查閱資料企業(yè)選址時應(yīng)考慮，周邊環(huán)境變化后對食品生產(chǎn)有影 響時，企業(yè)應(yīng)采取封閉生產(chǎn)車間對外的門窗,盡可能降低影響的措施，必要時應(yīng)選擇搬遷2.企業(yè)

6、廠區(qū)應(yīng)當清潔、平整、無積水；廠 區(qū)的道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材 料鋪成。廠區(qū)清潔、平整、無積水，道路用硬質(zhì) 材料鋪成，合格；廠區(qū)/、太清潔、平整， 一般不合格；廠區(qū)不清潔或有積水或無 硬質(zhì)道路，嚴重/、合格?，F(xiàn)場觀察企業(yè)自己檢查，長期保持3.企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當相互隔離；生 產(chǎn)區(qū)內(nèi)/、得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應(yīng) 距生產(chǎn)區(qū)25米以外。生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較遠，合格；生活 區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較近，一般不合格；生 活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)無隔離或生產(chǎn)區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)家 禽、家畜或坑式廁所距生產(chǎn)區(qū)25米以內(nèi)，嚴重/、合格?，F(xiàn)場觀察 實地測量企業(yè)自己檢查，長期彳持，特別是貓和狗注意：生產(chǎn)場所附近 25米以內(nèi)不能有坑式廁

7、所（不含水沖式）4.廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠離生產(chǎn) 區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，廠區(qū)內(nèi)不得 散發(fā)出異味，不得有各種雜物堆放。廠區(qū)內(nèi)垃圾、排污溝渠為密閉式，無異 味，無各種雜物堆放，合格；略后/、足， 一般不合格；達不到要求，嚴重不合格。現(xiàn)場察看企業(yè)自己檢查，長期保持特別是生產(chǎn)車間內(nèi)的垃圾桶應(yīng)帶蓋并及時傾倒 雜物集中放置在車間外2. 2車間 要求* 1.生產(chǎn)車間或生產(chǎn)場地應(yīng)當清潔衛(wèi)生； 應(yīng)有防蠅、防鼠、防蟲等措施和洗手、更 衣等設(shè)施；生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各 種有害物質(zhì)應(yīng)當合理置放與處置。企業(yè)達到規(guī)定要求，合格；略微欠缺， 一般不合格；達不到規(guī)定要求，嚴重不 合格.現(xiàn)場觀察 現(xiàn)場檢查生產(chǎn)前后

8、清潔設(shè)備和地面，保持車間場所的清潔衛(wèi)生開啟的窗口通風機口有鋼絲紗窗或網(wǎng)廠區(qū) 車間的老鼠籠應(yīng)定期檢查，清理倉庫或車間長期開啟的門口或有門縫較大的地方應(yīng)有防鼠板殺蟲劑 消毒劑應(yīng)標識后隔離存放,不能與食品原料向倉庫洗手設(shè)施：非接觸式（感應(yīng)或腳踏等）洗手龍頭，消毒池的 消毒水每日配制電熱烘手機 更衣室有紫外線滅菌燈序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法企業(yè)應(yīng)掌握內(nèi)容2.生產(chǎn)車間的高度應(yīng)符合有美要求；車間 地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無 裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應(yīng)當使用 淺色無毒材料覆涂；房頂應(yīng)無灰塵；位于 洗手、更衣設(shè)施外的廁所應(yīng)為水沖式。企業(yè)達到規(guī)定要求，合格；位于洗手、更衣設(shè)施外的廁所為水沖式

9、.其它略微 欠缺，一般不合格；送不到規(guī)定要求， 嚴重/、合格?，F(xiàn)場察看地面無裂縫,積水包裝間或裸露食品的上方應(yīng)吊頂或采用密封蓋，確保無灰塵吊落的可能企業(yè)應(yīng)長期注意保持3.生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng) 滿足小向食品的生廣加，要求。生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度能 滿足食品生產(chǎn)加，要求，合格；略有誤 差，一般不合格；滿足/、了食品生產(chǎn)加 ，要求，嚴重不合格?，F(xiàn)場察看 實際測量根據(jù)生產(chǎn)成品的實際要求,企業(yè)應(yīng)長期注意保持* 4 .企業(yè)的生產(chǎn)工布局應(yīng)當合理，各工 序應(yīng)減少迂回往返，避免交叉污染。生產(chǎn)工藝布局合理，各工序前后銜接,尢父義污染，合格；生產(chǎn)工藝布局小太 合理，有交叉，一般不合格；生產(chǎn)工

10、藝 相互交叉污染，嚴重不合格。查看文件 現(xiàn)場觀察注意人流和物流的分開內(nèi)包裝間不能有包裝紙箱,滅菌前后的產(chǎn)品不能在同一空 間或通道共存5.生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn) 加，要求。工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露 食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護裝 置。生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，工作臺、敞開式 生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明 設(shè)備有防護裝置，合格；略后不足，一 般不合格；嚴重不足，嚴重不合格?，F(xiàn)場查看 實際測量注意工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護裝置特別是紫外線燈與裸露食品放置地點應(yīng)避開2. 3庫房 要求1 .企業(yè)的庫房應(yīng)當整潔， 地面平滑無裂縫， 有良好的防潮、防火、防鼠、

11、防蟲、防塵 等設(shè)施。庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔 材料、成品及其他物品的存放要求企業(yè)的庫房符合規(guī)定， 合格；略后不足， 一般不合格；嚴重不足，嚴重不合格?，F(xiàn)場查看 實地測量注意防鼠設(shè)施和倉庫的貯存條件 ,良好的防潮、防火、防 鼠、防蟲、防塵，2.庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng) 離地、離墻存放，并按先進先出的原則出 入庫。原輔材料、成品（半成品）及包裝 材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、 易爆等物品。庫房內(nèi)存放的物品保存良好，合格；保 存一般，一般不合格；保存不好或原輔 材料、成品（半成品）及包裝材料庫房 內(nèi)存放有存、有害及易燃、易爆等物 品，嚴重不合格?，F(xiàn)場查看 查閱記錄保持離地、離墻存

12、放，按日期堆放，高度適宜拆開包裝未用完的包裝材料應(yīng)重新封口,盡快用完當日生產(chǎn)的成品應(yīng)包裝入庫后才能離開倉庫不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。定期檢查,注意儲存期和庫存物質(zhì)的是否變質(zhì)，特別是冷庫內(nèi)的產(chǎn)品三、生產(chǎn)資源提供序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法企業(yè)應(yīng)掌握內(nèi)容3. 1生產(chǎn) 設(shè)備* 1 .企業(yè)必須具啟審查細則中規(guī)定 的必備的生產(chǎn)設(shè)備，企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 的性能和精度應(yīng)能滿足食品生產(chǎn)加 工的要求。具備審查細則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備 的性能和精度能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，合 格；具備必備的生產(chǎn)設(shè)備，但個別設(shè)備需要完 善，一般不合格；不具備審查細則中規(guī)定的必 備的生產(chǎn)設(shè)備或具備的生產(chǎn)設(shè)備的性能和

13、精度 不能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，嚴重不合格。查閱臺帳 現(xiàn)場查看 查閱記錄已編制：設(shè)備管理程序建立設(shè)備臺帳,按照審核要求配備齊全設(shè)備，保證設(shè)備精度，設(shè)備應(yīng)符合審核細則的規(guī)定，如有 損壞及時更新妥善保管設(shè)備檔案資料設(shè)備大的變動應(yīng)向監(jiān)管部門提出變更申請2.直接接觸食品及原料的設(shè)備、工 具和容器，必須用無毒、無害、無 異味的材料制成，與食品的接觸面 應(yīng)邊角圓滑、無焊疤和裂縫。完全符合規(guī)定，合格；直接接觸食品及原料的 設(shè)備、工具和容器的材料符合規(guī)定，但與食品 的接觸面偶有微小焊疤、裂縫等情況，一般不 合格；不符合規(guī)定，嚴重/、合格?，F(xiàn)場查驗 查閱材料盡量采用/、銹鋼器具，直接接觸食品的工具 用不銹鋼材

14、料，器具不用時應(yīng)套膠袋或放置于專 用容器中* 3.食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和 容器等應(yīng)加強維護保養(yǎng)，及時進行 清洗、消毒。食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器保養(yǎng)良好， 使用前后按規(guī)定進行清洗、消毒，合格；食品 生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器的維護保養(yǎng)和清 洗、消毒工作存在一些不足，一般不合格；存 在嚴重不足，嚴重不合格?，F(xiàn)場查驗 查閱記錄生產(chǎn)前用酒精或消毒液搽抹消毒,生產(chǎn)后徹底清洗，開啟紫外線火菌燈消毒情況記錄在設(shè)備日常保養(yǎng)記錄或生產(chǎn)原始記錄上現(xiàn)場檢查設(shè)備是否清潔3. 2人員 要求1.企業(yè)負責人應(yīng)了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品 質(zhì)里貝任和義寺,以及食口口質(zhì)里女 全知識。企業(yè)負責人清楚產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務(wù)，有食品 質(zhì)量

15、安全知識，合格；企業(yè)負責人略知產(chǎn)品質(zhì) 量責任和義務(wù)及食品質(zhì)量安全知識，一般不合 格；企業(yè)負責人不清楚產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務(wù)或 沒有食品質(zhì)量安全知識，嚴重不合格。座談了解了解食品生產(chǎn)的基本知識2.企業(yè)質(zhì)量管理人員應(yīng)具有一定的 質(zhì)量管理知識及相關(guān)的食品生產(chǎn)知 識。具有一定的質(zhì)量管理知識及相關(guān)的食品生產(chǎn)知 識，合格；略有質(zhì)量管理知識及相關(guān)的食品生 產(chǎn)知識，一般不合格；不具備質(zhì)量管理知識及 相關(guān)的食品生產(chǎn)知識，嚴重/、合格。座談了解詢問企業(yè)人員序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法企業(yè)應(yīng)掌握內(nèi)容3.企業(yè)的技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn) 專業(yè)技術(shù)知識和食品質(zhì)量安全知 識。有較高的食品專業(yè)技術(shù)知識和食品質(zhì)量安全知 識，合格

16、；掌握一般的食品專業(yè)技術(shù)知識和食 品質(zhì)量安全知識，一般不合格；不掌握食品專 業(yè)技術(shù)知識和食品質(zhì)量安全知識，嚴重不合格。座談了解詢問企業(yè)人員如產(chǎn)品執(zhí)行標準檢驗標準檢驗操作原料 采購要求食品添加劑知識4.企業(yè)生產(chǎn)加工人員能掌握相關(guān)技術(shù)文件 （作業(yè)指導書等），并能正確熟練操作設(shè) 備。食品生產(chǎn)加工人員必須身體健康，無 傳染性疾病，穿戴工作衣帽進入生產(chǎn)車間， 不在車間里吃喝，不佩帶首飾、飾品等進 行生產(chǎn)操作。生產(chǎn)操作人員能看懂有關(guān)技術(shù)文件，能正確進 行生產(chǎn)操作，具有健康證明，具有良好的衛(wèi)生 習慣，合格；以上幾個方面存在著一些不足， 一般不合格；以上幾個方面存在著嚴重不足， 嚴重/、合格。座談了解 查看證

17、明 現(xiàn)場查看現(xiàn)場操作與作業(yè)指導書基本一致 ,員工不能帶項鏈戒指等裝飾品，帽子要遮蓋頭 發(fā)，口罩要遮蓋鼻孔，不涉及生產(chǎn)安全的工位要 戴一次性手套，手套使用前在車間用紫外線殺 菌，使用后廢棄，有健康證且身體健康3. 3出 示準1.企業(yè)應(yīng)具備和執(zhí)行審查細則中 規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標準、行業(yè) 標準及地方標準。具有審查細則中規(guī)定的產(chǎn)品標準和相關(guān)標準， 合格；缺少個別標準，一般不合格；缺少若T 個標準，嚴重/、合格。查看標準現(xiàn)行后效的廣品原料標準和檢驗標準定期查新記錄：技木標準清單* 2.明示的企業(yè)標準應(yīng)符合國家標 準、行業(yè)標準的要求，并經(jīng)當?shù)貥?準化主管部門備案。企業(yè)標準符合相關(guān)國家、行業(yè)標準要求，或個

18、別項目不 一致但有合理理由，并備案，合格；企業(yè)備案的標準與 相關(guān)國家、行業(yè)標準要求不一致，其合理性理由不十分 充分，一般不合格（限期改進）；企業(yè)標準不符合相關(guān) 國家、行業(yè)標準要求，且不具有合理理由，或未經(jīng)過備 案，嚴重不合格。查看標準 查看證明執(zhí)行企業(yè)標準應(yīng)到技術(shù)監(jiān)督局備案3. 4，包 文件業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所需的各種工 藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件。 企業(yè)的各種工藝文件應(yīng)經(jīng)過正式批 準，并應(yīng)科學、合理。產(chǎn)品配方中 使用食品添加劑規(guī)范、合理。企業(yè)完全符合規(guī)定要求，食品添加劑使用合理，合格；部分符合規(guī)定要求，一般不合格； 不符合規(guī)定要求，違規(guī)使用食品添加劑，嚴重 不合格。查閱文件工藝規(guī)程與企業(yè)實

19、際記錄生產(chǎn)原始記錄企業(yè)技術(shù)人員的描述一致食品添加劑的使用控制情況3. 5文件 管理企業(yè)應(yīng)制定文件管理制度。并有部 門或?qū)＃妫┞毴藛T負責企業(yè)的文 件管理，以保證使用部門隨時獲得 文件的有效版本。有文件管理制度，有部門或人員管理文件，文 件管理到位，合格；文件管理得不太好，一般 不合格；企業(yè)無文件管理制度或無部門或人員 管理文件或文件管理的不好，嚴重不合格。查看制度 查看文件 查閱記錄有：文件和記錄管理程序 文件和記錄發(fā)放記錄 文件一覽表四、采購質(zhì)量控制序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法核查記錄4. 1采購 制度企業(yè)應(yīng)制定原輔材料及包 裝材料的采購管理制度。 企業(yè)如有外協(xié)加工或委托 服務(wù)項目，也應(yīng)

20、制定相應(yīng) 的采購管理辦法（制度）。有完善的米購管理制度，及外協(xié)加工及委托服 務(wù)的采購管理辦法（制度），合格；采購管理制度以及外 協(xié)加工及委托服務(wù)的采購管理辦法（制度）制定的不夠 完善，一般不合格；無采購管理制度，以及外協(xié)加工及 委托服務(wù)的采購管理辦法（制度），嚴重/、合格。查看文件編制文件：采購管理程序記錄：合格供應(yīng)商目錄要求：收集主要原料和直接接觸食品的包裝 材料的供應(yīng)商的采購合同營業(yè)執(zhí)照衛(wèi)生許可證 產(chǎn)品檢驗，報告建立供應(yīng)商檔案， 盡可能在合格供應(yīng)商內(nèi)米購，變更供應(yīng)商時應(yīng)慎重已實施QS認證的原料應(yīng)選擇獲得 QS證書的4. 2采購 文件企業(yè)應(yīng)制定主要原輔材 料、包裝材料的采購文件， 如采購計劃

21、、采購清單或 采購合同等，并根據(jù)批準 的采購文件進行采購。應(yīng) 具有主要原輔材料產(chǎn)品標 準。企業(yè)符合規(guī)定要求，合格；部分符合規(guī)定要求，一般不合格；不符合規(guī)定要求 ，嚴重不合格。查看文件查 看記錄記錄：采購合同采購計劃采購清單等目的：明確采購物質(zhì)的質(zhì)量要求關(guān)注點：必須采用食品用原料進行生產(chǎn)4. 3*采購 驗證企業(yè)應(yīng)當采購符合規(guī)定的 原輔材料、包裝材料，并 對采購的原輔材料、包裝 材料以及外協(xié)加工品進行 檢驗或驗證，并應(yīng)用相應(yīng) 的記錄。食品標簽標識應(yīng) 當符合相關(guān)規(guī)定原輔材料、包裝材料符合規(guī)定要求，后檢驗報告，米購 記錄完整，且標簽標識符合要求，合格；材料符合要求， 檢驗報告、采購記錄不全，標簽標識有

22、輕微缺陷，一般 不合格；材料不符合要求，基本不進行檢驗或驗證，無 相關(guān)記錄，標簽標識有重大缺陷，嚴重不合格。查看記錄查 看證票 查看報告文件：進貨檢驗規(guī)程要求：每批驗證，收集合格證檢驗報告根據(jù)檢驗能力進行進貨檢驗記錄：進貨驗證記錄倉管員：無標識的產(chǎn)品應(yīng)放置存卡貼標識注明物資名稱進廠時間供應(yīng)商五、過程質(zhì)量管理序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法企業(yè)應(yīng)掌握內(nèi)容5. 1過程 管理1.企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法。有生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法 ,合格；有生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度，無相應(yīng)的考核辦 法，一般不合格；無生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相 應(yīng)的考核辦法，嚴重/、合格。查閱文件文件：生

23、產(chǎn)過程質(zhì)量管理程序生產(chǎn)過程質(zhì)量管理和質(zhì)量考核辦法記錄：生產(chǎn)過程質(zhì)量考核記錄了解考核時間考核人和扣分要求2. 企業(yè)職，應(yīng)嚴格按工藝規(guī) 程、作業(yè)指導書等工藝文件進 行生產(chǎn)操作。職工能按工藝文件進行生產(chǎn)操作 ，合格；個別職工 未按上2文件進行生產(chǎn)操作，一般不合格；較多 職工未按工藝文件進行生產(chǎn)操作，嚴重不合格?，F(xiàn)場查看查 閱記錄文彳4：操作指導書、生產(chǎn)工藝建議：貼在生產(chǎn)現(xiàn)場醒目位置,便于指導生產(chǎn)記錄：生產(chǎn)原始記錄現(xiàn)場檢查人員操作，企業(yè)應(yīng)加強員工培訓，長 期保持5. 2*控制企業(yè)應(yīng)根據(jù)食品質(zhì)量安全要求 確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控 制點，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的 操作控制程序或作業(yè)指導書， 切實實施質(zhì)量控制

24、，并有相應(yīng) 的記錄。關(guān)鍵控制點確定合理并有相應(yīng)的控制管理規(guī)定， 控制記錄規(guī)范，合格；關(guān)鍵控制點確定不太合理， 記錄不規(guī)范，一般不合格；未明確關(guān)鍵控制點， 不能滿足生產(chǎn)質(zhì)量控制要求，嚴重不合格。查閱文件現(xiàn) 場查看查閱 記錄文彳4 ：作業(yè)指導書生產(chǎn)工藝-已標注記錄：生產(chǎn)原始記錄的相關(guān)欄目過程檢驗記錄檢查：現(xiàn)場參數(shù)與文件記錄是否一致5. 3產(chǎn)品 防護1.在食品生廠加工過程中應(yīng)有 效地防止食品污染、損壞或變 質(zhì)。米取了措施并有效,合格；米取了措施但效果不 佳，一般不合格；應(yīng)米取措施而未采取措施的， 嚴重/、合格?，F(xiàn)場查看查 閱記錄加強人員對產(chǎn)品的防護意識，特別是產(chǎn)品生產(chǎn) 過程中應(yīng)注意與外界的密封保護非

25、正常停機環(huán)境條件異常時原料和半成品的 存放時間等2.在食品原料、半成品及成品 運輸過程中應(yīng)有效地防止食品 污染、損壞或變質(zhì)。有冷藏、 冷凍運輸要求的，企業(yè)必須滿 足冷鏈運輸要求。米取了措施并有效,合格；米取了措施但效果不 佳，一般不合格；應(yīng)米取措施而未采取措施的， 嚴重/、合格?，F(xiàn)場查看 查閱記錄運輸過程、半成品貯存的控制六、廣品質(zhì)量檢驗序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法企業(yè)應(yīng)掌握內(nèi)容6. 1*檢驗 設(shè)備企業(yè)應(yīng)具備審查細則中規(guī)定的必 備的出廠檢驗設(shè)備，出廠檢驗設(shè) 備的性能、準確度應(yīng)能達到規(guī)定 的要求。實驗室布局合理。具與審查細則規(guī)定的出廠檢驗設(shè)備，且能滿足出 廠檢驗需要，合格；具備必備的出廠檢驗

26、設(shè)備，但 比較陳舊或有少許誤差， 或?qū)嶒炇也季植惶侠恚?一般不合格；不具備審查細則規(guī)定的出廠檢驗設(shè) 備，或不能滿足出廠檢驗需要，嚴重不合格。查閱臺帳 現(xiàn)場查看 查看證書有檢驗設(shè)備臺帳同所出具的檢定證書6. 2檢驗 管理1.企業(yè)應(yīng)具有獨立行使權(quán)力的 質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞氋|(zhì)量 檢驗人員，并具有相應(yīng)檢驗資格 和能力。有獨立行使權(quán)力的檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，檢驗人員具有相應(yīng)檢驗資格和技術(shù),合格；檢驗人員的檢驗技術(shù)存在部分不足，一般不合格； 無獨立行使權(quán)力的檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人 員或無相應(yīng)檢驗資格和技術(shù)的檢驗人員，嚴重不 合格。查閱文件 查看證明 操作驗證任命書檢驗人員的上崗證檢驗人員的操作能力考核2.企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)口口質(zhì)里檢3巫制 度以及檢測設(shè)備管理制度。有相 關(guān)的檢驗方法標準。企業(yè)的檢測 設(shè)備應(yīng)在檢足或校準的后效期內(nèi) 使用。有產(chǎn)品檢驗制度和檢測設(shè)備管理制度,有檢驗方法標準，合格；