最全的檢驗科表格

1、*人民醫(yī)院檢驗科表格樣表部分（一）撰寫人：審核人：批準人：批準日期：2009年07月15日啟用日期：2009年08月01日序號記錄表格名稱1NYEY-JYK-BG-01/01保密執(zhí)行情況檢查記錄表2NYEY-KK-BG-02/01公正性執(zhí)行情況檢查記錄表3NYEY-KK-BG-03/01質量監(jiān)督記錄表（1）-（3）4NYEY-JYK-BG-04/01內(nèi)部文件一覽表5NYEY-JYK-BG-04/02文件發(fā)放與回收記錄6NYEY-JYK-BG-04/03文件補發(fā)申請表7NYEY-JYK-BG-04/04文件修訂/作廢申請表8NYEY-JYK-BG-04/05修訂頁9NYEY-JYK-BG-04/

2、06技術規(guī)范和標準目錄10NYEY-JYK-BG-04/07文件和記錄調閱記錄表11NYEY-KK-BG-05/01合同評審表12NYEY-JYK-BG-05/02合同修改單13NYEY-JYK-BG-06/01檢測項目增減申請表14NYEY-JYK-BG-06/02新檢驗項目評審表15NYEY-KK-BG-07/01委托實驗申請單16NYEY-JYK-BG-07/02委托檢驗送樣表17NYEY-JYK-BG-07/03委托實驗項目一覽表18NYEY-JYK-BG-07/04合格委托實驗方登記表19NYEY-JYK-BG-07/05委托實驗方能力調查表20NYEY-KK-BG-08/01供應商

3、評價表21NYEY-JYK-BG-08/02供應商一覽表22NYEY-JYK-BG-08/03采購申請表23NYEY-JYK-BG-08/04儀器設備驗收報告24NYEY-JYK-BG-09/01檢驗試劑耗材申請表25NYEY-JYK-BG-09/02檢驗試劑標準物質耗材驗收單26NYEY-JYK-BG-09/03物品領用單27NYEY-JYK-BG-10/01專業(yè)人員討論記錄表28NYEY-JYK-BG-10/02專業(yè)人員與臨床醫(yī)生交流記錄表29NYEY-JYK-BG-10/03專業(yè)人員查房情況表30NYEY-JYK-BG-11/0投訴處理回復表31NYEY-JYK-BG-12/01不符合工

4、作處理報告32NYEY-JYK-BG-13/01糾正措施處理單33NYEY-JYK-BG-14/01預防措施編制、執(zhí)行、監(jiān)控計劃表34NYEY-JYK-BG-14/02預防措施處理表35NYEY-JYK-BG-14/03不滿意度調查表36NYEY-JYK-BG-15/01記錄保存期限一覽表37NYEY-JYK-BG-15/02文件、資料和記錄調閱申請表38NYEY-JYK-BG-15/03檔案資料交接記錄39NYEY-JYK-BG-16/01內(nèi)審年度計劃40NYEY-JYK-BG-16/02內(nèi)審實施計劃41NYEY-JYK-BG-16/03內(nèi)審檢查表42NYEY-JYK-BG-16/04內(nèi)審不

5、合格項報告43NYEY-JYK-BG-16/05內(nèi)審報告44NYEY-JYK-BG-17/01管理評審計劃45NYEY-JYK-BG-17/02管理評審通知單46NYEY-JYK-BG-17/03管理評審報告47NYEY-JYK-BG-19/01培訓申請表48NYEY-JYK-BG-19/02年度培訓計劃表49NYEY-JYK-BG-19/03培訓記錄表50NYEY-JYK-BG-19/04員工培訓履歷表51NYEY-JYK-BG-19/05人員檔案卡52NYEY-JYK-BG-21/01設備總表53NYEY-JYK-BG-21/02設備領（借）用登記表tn54NYEY-JYK-BG-21/0

6、3設備維修申請表55NYEY-JYK-BG-21/04設備使用登記表56NYEY-KK-BG-21/05儀器（停用）報廢單57NYEY-KK-BG-21/06設備檔案卡58NYEY-JYK-BG-21/07設備使用授權表59NYEY-JYK-BG-22/01主要標準物質表60NYEY-JYK-BG-22/02年度標準物質采購計劃61NYEY-JYK-BG-22/03基準物質使用情況表62NYEY-JYK-BG-22/04標準物質使用情況表63NYEY-JYK-BG-23/01設備校準計劃表64NYEY-JYK-BG-23/02設備校準周期表65NYEY-KK-BG-24/01內(nèi)部規(guī)程申請確認表

7、66NYEY-KK-BG-24/02檢驗方法驗證表67NYEY-JYK-BG-24/03檢驗方法評審表68NYEY-JYK-BG-25/01軟件適用性驗證記錄69NYEY-KK-BG-26/01偏離許可申請審批表70NYEY-KK-BG-27/01質控總結分析報告71NYEY-JYK-BG-27/02質量監(jiān)控活動評審報告72NYEY-KK-BG-28/01檢驗結果不確定度報告73NYEY-JYK-BG-29/01樣品接收登記冊74NYEY-JYK-BG-29/02樣品存貯條件登記表75NYEY-JYK-BG-29/03樣品留存登記表76NYEY-JYK-BG-29/04樣品標識單77NYEY-

8、JYK-BG-30/01報告修改通知單78NYEY-JYK-BG-30/02授權簽字人一覽表本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-02/01-0保密執(zhí)行情況檢查記錄表檢查日期被檢查部門保密檢查內(nèi)容與要求檢查結果1.患者信息由承擔檢驗任務的人員負責接收、保管、保密。2檢驗結果a.檢驗報告通常是向臨床醫(yī)生、患者本人或患者家屬報告結果。只有經(jīng)患者同意或按照法定的條款才可向其它方面報告。b.如要用于諸如流行病學、人口統(tǒng)計學或其它統(tǒng)計分析學，必 須是與所有患者識別資料分離后的檢驗結果。C.原始數(shù)據(jù)由產(chǎn)生該數(shù)據(jù)的工作人員負責日常管理，不得隨意 亂放，其他人員不得隨意翻閱。d.貯存

9、結果和檢驗報告的計算機，專人管理，必須通過密碼進 入。3檔案管理員負責保管參加能力驗證和室間質評的檢驗結果。4特殊標本按按照法定的條款交有關部門保存。5質量體系文件和相應運行資料的保密。6法定保密的信息所有人員必須遵循。綜合組負責人： 日期：發(fā) 現(xiàn) 違 規(guī) 情 況 的 處 理檢驗科主任：日期：注:每季度末由綜合組負賁人對各部門檢查一次.公正性執(zhí)行情況檢杳記錄表檢查日期被檢查部門檢查內(nèi)容與要求檢查結果1 .檢驗科主任應為檢驗科所有工作人員提供不受內(nèi)、外部不正當商業(yè)、財務 或其他方面壓力和影響的環(huán)境。2 .本檢驗科人員必須以保證檢驗工作質量和數(shù)據(jù)結果的公正性為已任，檢驗 工作不得受任何行政和外界干

10、預。3 .檢驗人員要樹立良好的職業(yè)道德,嚴格遵守木檢驗科醫(yī)務人員職業(yè)道德 準則4 .檢驗人員必須嚴守保密規(guī)定，不向無關單位及個人泄露檢驗結果。5 .本檢驗科人員不得參與有損公正性的活動。6 .外單位委托檢驗時，應送交委托檢驗申請的，先與綜合組收樣人員聯(lián)系， 通知實驗組負責人，由其安排檢驗。檢驗人員不得自行直接對外接受樣品 分析，送檢單位也不得指定專人檢驗。7 .所有檢驗記錄、報告按規(guī)定存檔和發(fā)送。8 .檢驗科對所有委托方提供同樣質量的檢驗服務。9 .組織機構設置上，設立樣品收樣員，負責樣品的接收、編碼、分發(fā)。10 .檢驗人員必須有上崗資格，以保證數(shù)據(jù)公正、可靠。11 .要對原始采樣、分析記錄、

11、檢驗報告進行質量控制，發(fā)報告時進行審核， 保證輸出數(shù)據(jù)的準確、可靠。綜合組負責人： 日期：發(fā) 現(xiàn) 違 規(guī) 情 況 的 處 理檢驗科主任：日期：注:綜合組負責人不定期對公正性的實施情況進行檢查.因猿本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-03/01-0質量監(jiān)管記錄表（1）適應 范圍關鍵 控制點監(jiān)督內(nèi)容檢查記錄質量監(jiān)督員 簽名/日期分析前質量監(jiān)督采樣前 準備1 .是否告知待檢者在標本采集前應作 的準備：2 .特殊標本采集要求，是否告知待檢 者應注意事項：3 .標本采集前是否詢問待檢者遵守了 注意事項。檢驗 申請單1 .檢驗申請單填寫是否完整；2 .是否填寫了特殊標本的相關信

12、息：3 .是否有檢驗申請人簽名、時間：4 .特殊標本是否有采集、送檢、收樣 的人員簽名、時間：5 .是否具有唯一標識。采樣 人員1 .標本采集人員是否符合任職要求：2 .標本采集人員是否熟悉并執(zhí)行標本 采集的一般要求或特殊要求：標本 標簽1 .有無核定格式的標本標簽；2 .標本標簽在檢驗申請單、標本容器、 檢驗報告單、存檔單中是否一致3 .標本標簽各欄目能否達到使用方 便、清晰明了。采樣 過程1 .是否符合操作規(guī)程的要求；2 .所獲得的標本是否滿足檢測項目的 要求；3 .是否符合一人一針的要求；4 .標簽、檢驗申請單與標本是否一致。送檢 過程1 .特殊項目的標本送檢人員是否為指 定的人員：2

13、.能否保證標本不改變性狀、不污染 環(huán)境；3 .特殊項目的標本有無采、送、收人 員的簽署記錄。標本 接收1 .有無規(guī)范的標本登記本；2 .標本擱置的要求是否執(zhí)行。質量監(jiān)暫記錄表（2）適用 范圍關鍵 控制點監(jiān)督內(nèi)容檢查記錄質量監(jiān)督員 簽名/日期分 析中 質量監(jiān)督檢驗人員1 .是否有檢驗專業(yè)資格：2 .精密儀器的操作人員是否進行了專 門培訓：3 .是否進行了繼續(xù)教育并有記錄；4 .是否進行了崗前培訓。設施環(huán)境1 .是否有水、電、氣、光、磁的要求 及執(zhí)行記錄：2 .有無室溫和溫控儀表的監(jiān)控記錄；3 .當設施環(huán)境因故改變的時候，有無 調整檢測過程的記錄。4 .生物安全防護措施是否到位：5 .防火、防盜措

14、施是否到位：6 .醫(yī)療廢物是否按法定程序處理：7 .有特定環(huán)境要求的實驗室是否符合 要求并有監(jiān)控記錄儀器 設備1 .是否進行日常和定期維護并記錄：2 .是否按規(guī)定進行校準并記錄：3 .是否進行量值溯源：4 .是否進行標識管理：5 .是否保存設備運行的原始記錄。6 .是否有維修記錄：7 .設備是否由授權人員使用：試劑1 .是否向合格供應商采購并驗收；2 .是否儲存在適宜的環(huán)境中：3 .是否在有效期內(nèi)使用：4 .是否建立了清單，包括批號、實驗 室接收日期、投入使用日期：5 .是否有領用及報廢記錄，操作 規(guī)程1 .是否按照法律、法規(guī)、行業(yè)標準及 作業(yè)指導書進行操作：2 .在特殊情況下有無備用方案。原

15、始 記錄1 .記錄要用詞準確、字跡清晰、及時；2 .項目完整、簽字齊全、內(nèi)容真實： 3.修改規(guī)范，無涂改。質控1 .有無室內(nèi)控制的方案及執(zhí)行記錄：2 .是否在受控范圍內(nèi)開展檢驗工作及 報告結果：3 .失控時有無核查、糾正的程序及記 錄：質量監(jiān)督記錄表（3）適用 范圍關鍵 控制點監(jiān)督內(nèi)容檢查記錄質量監(jiān)督員 簽名/日期分析后質量監(jiān)督檢驗 報告單1 .有無規(guī)范的檢驗報告單：2 .是否采用法定計量單位：3 .“警告/危急”結果時是否及時與 臨床醫(yī)生溝通、報告上級主管 及記錄°4 .是否滿足檢驗申請者對檢驗結 果發(fā)布的特殊要求。5 .是否在規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)出報告 單6 .因故不能按時發(fā)出報告時，

16、是 否及時告知臨床科室、患者檢驗 結果 分析1 .檢驗結果是否經(jīng)過審核人員的 核查2 .檢驗結果有疑問時是否及時與 臨床醫(yī)生溝通、報告上級主管 及記錄3 .對被檢人員的詢問是否給予滿 足4 .對投訴人員是否按投訴管理 程序執(zhí)行并記錄。與臨床或協(xié) 作單位的溝通1 .是否及時、準確的告知檢驗結 果；2 .對檢驗結果的臨床應用有無定 期座談的制度；3 .與協(xié)作單位有無規(guī)范的合同書。室間 質評1 .規(guī)定的項目是否進行能力比對 實驗并獲得合格證書：2 .室間質評成績反饋后是否進行 認真分析及處理，以獲得持續(xù)性改 進°標本的處置1 .標本的保存是否符合要求：2 .標本的處置是否安全，是否符 合相

17、關法規(guī)的要求：注:質量監(jiān)督員隨時（至少1次/月）選擇重點、難點、疑點及易出錯環(huán)日進行監(jiān)督并記錄.N櫛本記錄保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-04/1-0內(nèi)部文件一覽錄序號文件名稱文件編號版本號頁數(shù)份數(shù)備注1質量手冊件NYEY-JYK-ZLA/010112程序文件NYEY-JYK-CXA/012313規(guī)程制度（SOP）文件NYERY-JYK-ZDA/05824臨檢室操作規(guī)程（SOP）文件NYERY-JYK-LJSA/012125生化室操作規(guī)程（SOP）文件NYERY-JYK-SOP-SHA/025126免疫室操作規(guī)程（SOP）文件NYERY-JYK-SOP-MYA/09527細菌室操

18、作規(guī)程（SOP）文件NYERY-JYK-SOP-X.JA/013728標本采集標準操作程（SOP）文件NYERY-JYK-SOP-BBCJA/015529表格樣表部分10外來文件文件發(fā)放與收記錄第頁序 號文件編號文件名稱版號頁數(shù)份數(shù)分發(fā)號接收部門發(fā)放回收備注接受人日期簽收人日期因模本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-04/03.0文件補發(fā)申請表文件名稱文件編號申請 份數(shù)申請補發(fā)原因說明申請日期申請人申請部門 負責人綜合組 負責人備注因模本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-04/#-0文件修訂/作廢 申 請表修訂 口作廢 口新增申請部門申請

19、人申請日期文件名稱文件編號修改前版次修改后版次變化原因原文內(nèi)容：擬修訂內(nèi)容：修訂后 分發(fā)部門申請部門主管意見原制定部門意見原審核部門意見批準人意見修訂頁序號文件編號頁碼需更改的內(nèi)容更改內(nèi)容批準人批準日期1234567891011121314151617181920本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-04/7-0技術規(guī)范和標準目錄第頁序號類別標準規(guī)范名稱標準號內(nèi)部編號備注確認:編制:文件和記錄調閱記錄表第頁序號文件和記錄名稱編號調閱人 簽名調閱日期調閱期限綜合組長 批準（外）經(jīng)辦人 確認歸還日期本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-05/1-

20、0合同評審表委托方合同號項目名稱日期合同簡況技術負責人：年 月日評審意見：評審組：年 月日審核意見：科主任：年 月日批示意見:院領導:年 月日合同修改單委托方合同號項目名稱日期修改前條款：修改前條款：評審意見：審核意見：評審組：日年 月科主任：年月 日批示意見：院領導：年月 日本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-06AH-0檢測項增減申請表檢測項目名稱依據(jù)的技術規(guī)范增加口刪減口原因負責人員新增檢測項目工作內(nèi)容及條件：新增檢測項目所需儀器設備：實驗組意見：簽名：日期：技術負責人意見：簽名：日期：科主任意見：簽名：日期：醫(yī)務科意見：簽名：日期：注：刪減項目時“新增檢測項

21、目工作內(nèi)容及條件”和“新增檢測項目所需儀器設備”不用填寫。本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BGHI6/3-0新檢測項評審表項目名稱依據(jù)規(guī)范項目負責人評審人員開始日期完成日期資源配 置情況試運行情況項目負責人員：日期：項目總結項目負責人員：日期：件明 一附說審見 評意參加評審人員：日期：B簽名：日期：檢驗科 審批意 見簽名：日期：醫(yī)務科 審批意 見簽名：日期：委托實驗申請單委托實驗項目專業(yè)組：年 月 日委托實驗原因專業(yè)組：年 月 日科主任意見主任簽名：年 月 日院領導意見院領導簽名：年 月 日桑托檢驗送樣表序號樣品編號病人姓名委托檢驗項目送樣人送樣日期收樣人報告日期報告

22、簽收人備 注*人民醫(yī)院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-2-07/3.0*人民醫(yī)院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-07/5-0合格委托實驗方登記表序號委托實驗方名稱委托檢驗項目范圍電話傳真地址主要資質證明聯(lián)系人備注*人民醫(yī)院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-07/#.0委托實驗方能力調查表單位名稱法人代表技術負責人電話、傳真E-mail地 址郵 編質量體系和質量認證情況認可（認證）書編號證書有效期通過了國家實驗室認可口有口否通過了計量認證口有口否其它質量認證情況執(zhí)行的檢驗依

23、據(jù)可承擔的委托實驗檢驗項目名稱是否屬于認可（認證）項目填表人：（單位蓋章）年 月日以下項目由本檢驗科填寫：調查方式及結果：技術負責人：年 月 日審批意見：主任：年 月日*人民醫(yī)院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-08/1-0供應商評價表供應商名稱：地址：郵政編碼：電話：傳真/Email：產(chǎn)品或服務項目產(chǎn)品生產(chǎn)標準參考價最短供貨期供貨數(shù)量備注附件內(nèi)容：相關資料：K供應商管業(yè)執(zhí)照口有口無2、供應商產(chǎn)品認證有口無3、供應商通過質量保證體系有口無4、其它資質證書：注：以上內(nèi)容均須有復印件提供°院設備科負責人意見：簽名：日期：檢驗科主任意見：簽名：日期：

24、*人民皈院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-08/3-0供應商一覽表序號供應商名稱主要經(jīng)營產(chǎn)品資質證明材料聯(lián)系電話登錄日期備注*人民醫(yī)院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-O8/O#-O采購申請表序 號名稱規(guī)格型號數(shù)量技術要求交貨 日期用途資金預算備注計劃資金合計：檢驗科主任意見：簽名：日期：院設備科意見：簽名： 日期：院領導審批意見：簽名：日期：*人民皈院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號:NYEY-JYK-BG-09/01-0儀器設備驗收報告設備名稱型號規(guī)格儀器號精度等級數(shù) 量國別、生產(chǎn)廠家金 額驗

25、收時間驗收人員驗 收 結 果結 果 評 價附 件說 明備注檢驗試劑耗材申請表部門:日期：200 年 月 日編號:序號名稱規(guī)格數(shù)量單位備注批準:申請人:*人民皈院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-09/03-0檢驗試劑標準物質耗材驗收單類別名稱批號規(guī)格 型號單位數(shù) 量-單價金額供應商-貨期-收日檢驗 日期驗收情況驗收人備注*人民醫(yī)院檢驗科監(jiān)制品領用單序號名稱規(guī)格數(shù)量單位單價金額領用日期申請人批準人備注*人民醫(yī)院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-10/02-0專業(yè)人員討論記錄表部門:會議主題會議時間地點主持1參加人員討

26、論的內(nèi)容1檢驗項目檢驗與服務建議檢驗重復次數(shù) 及樣品類型檢驗結果的解釋234567改進的建議：專業(yè)人員與臨床醫(yī)生交流記錄表部門：會議主題會議時間地點主持人參加人員專業(yè)人員：臨床醫(yī)生：交流情況：改進的建議：*人民醫(yī)院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-11/01-0專業(yè)人員查房情況表序號日期查房人查房情況與對病例的意見備注投訴方名稱聯(lián)系方式投訴受理人受理投訴時間投訴方式信函口/公文口/傳真口 /電話口/口頭口/其它方式口投訴內(nèi)容、相關證據(jù)及要求：受理人：日期：投訴調查結果及處理意見：質量負責人：日期：對重大抱怨的處理意見：檢驗科主任：日期：糾正措施及確認：責

27、任部門負責人：日期：質量負責人：日期：投訴方對處理的意見：投訴方：日期：投訴處理復表備注：各方面詳細書面材料附于本表后*人民皈院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-13/01-0不符合工作處理報告責任實驗室責任人不合格事實 描述事實描述：發(fā)現(xiàn)人員：日期：嚴重性評價不合格判定：口人（嚴重不合格）DB （一般不合格）監(jiān)督員：日期：格因析 合不原分責任人：日期：實驗組組長：日期：糾正計劃責任人：日期：審核意見（嚴重不合格時）科主任：日期：糾正計劃 完成情況及 效果驗證監(jiān)督員：日期科主任：日期：糾正措施處理單不符合事實發(fā)現(xiàn)人員： 日 期：原因分析責任人： 日期：糾

28、正措施責任人：批準人：日期：日期：效果驗證確認人： 日期：*人民皈院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-#/01-0預防措施編制、執(zhí)行、監(jiān)控計劃表序號預防措施項目制定執(zhí)行監(jiān)控責任部門計劃完成日期實際完成日期責任部門計劃執(zhí)行日期實際執(zhí)行日期責任部門監(jiān)控效果報告日期質量管理組：質量負責人:*人艮醫(yī)院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號:NYEY-JYK-BG-#/02-0預防措施報告潛 在 問 題質量管理組： 日期：潛在問題原因分析責任部門：日 期：預 防 措 施質量負責人審批：制定部門：日 期：日 期：實施情況及有效性確認質量管理組： 日期：*人

29、民皈院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-15/01-0不滿意度調查表為提高我科的檢驗質量和服務的水平，找出管理中存在的不足，加以改進，更好地為顧客提 供優(yōu)秀、高效的服務，特以此表征求對我方以下各項活動的感受，同時真誠地希望能夠得到您的寶貴意見。序號調查項目很滿意滿意基本滿意不滿意備注1樣品采集服務2收費價格3檢驗工作4檢驗周期5報告發(fā)放6服務客戶7其它總體PF價及建議：顧客：日期：調查人處理意見：調查人：日期：記錄保存期限一覽表序 號管理編號記錄名稱生門 產(chǎn)部歸檔周 期保存 部門保存 期限備注制表人：審批人:日期：日期:*人民皈院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期

30、1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-15/#-0文件、資料和記錄調閱申請表調閱單位調閱人姓名調閱時間調閱檔案名稱調閱用途檔案代碼檔案名稱調閱數(shù)量歸還日期檔案歸還情況經(jīng)辦人備注制表人：審批人:日期:日期:*人民醫(yī)院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-#/01-0檔案資料交接記錄序號名稱份數(shù)移交人歸檔日期接收人備注內(nèi)審年度計劃內(nèi)審目的：內(nèi)審范圍:內(nèi)審依據(jù):份 部門123456789101112批準:日期：編制:日期：*人民醫(yī)院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-16/#-0內(nèi)審實施計劃內(nèi)審目的內(nèi)審范圍審核依據(jù)

31、內(nèi)審組長審核員首次會議時 問:末次會 議時間，序號時間受審核部 門責任人審核員審核內(nèi)容編制，審核：批準:日期：日期：日期:*人民皈院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-16/03-0內(nèi)審檢查表受審部門部門負責人審核員審核日期序號審核內(nèi)容審核 方式審核結果記錄不符合 性質涉及要素和質量 體系文件條款*人民醫(yī)院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-16/5-0內(nèi)審不合格項報告受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實招不符合要素務 內(nèi)審員簽名：5述：壽文：不合格類型：1.口2.口3.口 責任部門負責人簽名：原因分析及采取的

32、糾正措施：1 .原因分析2 .糾正措施及完成期限部門負責人簽名： 內(nèi)審員簽名： 日期：糾正措施的驗證：內(nèi)審員簽名： 日期：注：不合格類型有：1體系性不合格；2.實施性不合由牛；3.效果性不合格內(nèi)審報告審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期受審核部門部門負責人內(nèi)審組組長內(nèi)審員審核計劃實施情況：存在的主要問題：體系運行情況總結及有效性、符合性結論：內(nèi)審組長簽名：日期：質量負責人簽名：日期：科主任批準：日期*人民皈院檢驗科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-17/5-0*人民皈院檢驗科監(jiān)制評審目的:參加人員:評審內(nèi)容:評審準備工作要求:評審時間安排:編制:日期:管理評審計劃批準:日期:本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：NYEY-JYK-BG-17/05-0