危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)程序

1、中鐵十四局集團(tuán)文件名稱危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序生效日期2008年3月1日文件編號(hào)QSEB14G/6/04-08A頁 數(shù)共9頁危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序（依據(jù)GB/T240012004 idt ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)）（依據(jù)GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)）受控文件未經(jīng)許可不得復(fù)制受控號(hào)14G/6持有人中鐵十四局集團(tuán)電氣化工程有限公司編制人李曉軍審核人張鳳杰批準(zhǔn)人修改記錄版本號(hào)修改頁修改內(nèi)容概要修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期中鐵十四局集團(tuán)文件名稱危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序生效日期2008年3月1日文件編號(hào)QSEB14G/6/04-08A頁 數(shù)共9頁/第1頁危險(xiǎn)源

2、和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序1 目的 確保公司綜合管理體系有效地運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，對(duì)所有活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行全面的辨識(shí)與評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及重要環(huán)境因素的全面管理和有效控制。2 適用范圍 適用于公司項(xiàng)目駐地、施工現(xiàn)場(chǎng)及臨時(shí)設(shè)施、公司辦公區(qū)域內(nèi)與職業(yè)健康安全、環(huán)境有關(guān)的危險(xiǎn)源及環(huán)境因素辨識(shí)、更新與管理活動(dòng)。3 術(shù)語和定義 引用公司管理手冊(cè)中的術(shù)語和定義。4 相關(guān)文件或引用文件 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序、事故、事件、不符合控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序等。5 職責(zé)5.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)公司重大風(fēng)險(xiǎn)

3、、重要環(huán)境因素并對(duì)其確定與批準(zhǔn)。5.2公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織分管內(nèi)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識(shí)和指導(dǎo)并對(duì)其控制。5.2 工程管理部負(fù)責(zé)收集備案公司辦公室、項(xiàng)目部上報(bào)的重大風(fēng)險(xiǎn)清單、重要環(huán)境因素清單，并會(huì)同工會(huì)工作部、公司辦公室、企業(yè)策劃部等進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定和編制公司重大風(fēng)險(xiǎn)清單、重要環(huán)境因素清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。5.3 公司辦公室中鐵十四局集團(tuán)文件名稱危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序生效日期2008年3月1日文件編號(hào)QSEB14G/6/04-08A頁 數(shù)共9頁/第2頁負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識(shí)及評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、重要環(huán)境因素并對(duì)其實(shí)施動(dòng)態(tài)控制， 5.4公司項(xiàng)目部危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)

4、危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別環(huán)境因素的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定一般、重大環(huán)境因素工作活動(dòng)分類負(fù)責(zé)本項(xiàng)目危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識(shí)及評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、重要環(huán)境因素并對(duì)其實(shí)施動(dòng)態(tài)控制， 6 工作程序6.1 工作流程圖 一般環(huán)境因素重大環(huán)境因素可承受風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)教育、技術(shù)交底、操作規(guī)程、管理辦法職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、技術(shù)交底、操作規(guī)程、管理辦法實(shí)施控制上報(bào)備案確定公司重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素中鐵十四局集團(tuán)文件名稱危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序生效日期2008年3月1日文件編號(hào)QSEB14G/6/04-08A頁 數(shù)共9頁/第3頁6.2工作活動(dòng)分類：工作活動(dòng)可按以下方式進(jìn)行劃分a)按生產(chǎn)（

5、工作）流程的階段劃分；b)按地理位置區(qū)劃分；c)按作業(yè)任務(wù)劃分；d)按裝置類別劃分；e)上述幾種方法的結(jié)合。6.3 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識(shí) 6.3.1 危險(xiǎn)源辯辨識(shí)包括：a)所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)；b)工作場(chǎng)所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）；c)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)。6.3.2 環(huán)境因素辯辨識(shí)主要考慮的八個(gè)方面：大氣污染、水體污染、固體廢棄物管理、噪聲污染、放射性污染、土壤污染、原材料與資源的消耗、當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題及社區(qū)問題。6.3.3危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識(shí)應(yīng)注意以下三種狀態(tài)和時(shí)態(tài)：三種狀態(tài)正常：指正常的施工、活動(dòng)使用的產(chǎn)品或服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。異常：

6、指非正常但可預(yù)見的施工、活動(dòng)使用的產(chǎn)品或服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。緊急：指施工、活動(dòng)使用的產(chǎn)品或服務(wù)過程中緊急狀態(tài)下發(fā)生的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。三種時(shí)態(tài)過去：過去發(fā)生其傷害和環(huán)境影響遺留至今的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素?，F(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生傷害和環(huán)境影響的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。將來：將來可能發(fā)生傷害和環(huán)境影響的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。6.4 危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中鐵十四局集團(tuán)文件名稱危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序生效日期2008年3月1日文件編號(hào)QSEB14G/6/04-08A頁 數(shù)共9頁/第4頁6.4.1 根據(jù)公司情況主要把風(fēng)險(xiǎn)分為3級(jí)，級(jí)為可承受風(fēng)險(xiǎn)、級(jí)為一般風(fēng)險(xiǎn)、級(jí)為重大風(fēng)險(xiǎn)。6.4.2 風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)依據(jù)a)

7、 發(fā)生事故的可能性；b) 事故后果的嚴(yán)重程度；c) 事故發(fā)生的規(guī)模、頻次；d) 事故影響持續(xù)的時(shí)間；e）控制情況；f）相關(guān)方的要求；g）對(duì)組織公眾形象的影響程度。6.4.3風(fēng)驗(yàn)的評(píng)價(jià)方法6.4.3.1矩陣法6.4.2 采用矩陣法評(píng)價(jià)是從發(fā)生事故的可能性和產(chǎn)生的后果大小兩方面結(jié)合分析評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。6.4.2.16.4.3.1.1發(fā)生事故的可能性判別傷害可能性的判斷，可考慮如下因素：a)暴露人數(shù)；b)持續(xù)暴露時(shí)間和頻率；c)供應(yīng)（如：水、電）中斷；d)設(shè)備和機(jī)械部件以及安全裝置失靈；e)暴露于惡劣氣候；f)個(gè)體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率；g)人的不安全行為（不經(jīng)意的錯(cuò)誤或故意違反操作規(guī)程），如下

8、述人員：不知道危險(xiǎn)源是什么；可能不具備開展工作所需的必備知識(shí)、體能或技能；低估所暴露的風(fēng)險(xiǎn)；中鐵十四局集團(tuán)文件名稱危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序生效日期2008年3月1日文件編號(hào)QSEB14G/6/04-08A頁 數(shù)共9頁/第5頁低估安全工作方法的實(shí)用性和有效性。h)考慮意外事件的發(fā)生。6.4.2.23.1.2發(fā)生事故產(chǎn)生的后果的判別危害性事件的嚴(yán)重度分級(jí)后果級(jí)別事故后果程度嚴(yán)重傷害人:截肢、嚴(yán)重骨折；中毒；復(fù)合傷害；致命傷害；職業(yè)癌；其他導(dǎo)致壽命嚴(yán)重縮短的疾??；急性不治之癥等。物：設(shè)備、材料報(bào)廢；住房、施工主體部位毀于一旦嚴(yán)重受損。傷害人：劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴(yán)重扭傷；輕微骨折；耳聾；

9、皮炎；哮喘；與工作相關(guān)的上肢損傷；導(dǎo)致永久性輕微功能損失的疾病。物：設(shè)備、材料部分部件損壞；住房、施工主體中度受損。輕微傷害人:表面損傷；輕微的割傷和擦傷；粉塵對(duì)眼睛的刺激；煩躁和刺激（如頭疼）；導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾病。物: 設(shè)備、材料輕度損壞；住房、施工主體輕度受損。6.4.23.1.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表后果可能性輕微傷害傷害嚴(yán)重傷害極不可能不可能可能6.4.3.2專家判斷評(píng)價(jià)法項(xiàng)目部或有關(guān)部門召集具有一定學(xué)識(shí)和豐富現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)的人員和安全員，根據(jù)本程序所列評(píng)價(jià)依據(jù)，結(jié)合專家和經(jīng)驗(yàn)與學(xué)識(shí)對(duì)危險(xiǎn)源所能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。6.5重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)中鐵十四局集團(tuán)文件名稱危險(xiǎn)源和環(huán)境因

10、素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序生效日期2008年3月1日文件編號(hào)QSEB14G/6/04-08A頁 數(shù)共9頁/第6頁6.5.1 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)依據(jù)a）環(huán)境影響規(guī)模；b）嚴(yán)重程度；c）發(fā)生的頻次；d）影響持續(xù)的時(shí)間；e）控制情況；f）相關(guān)方的要求；g）對(duì)組織公眾形象的影響程度。6.5.2 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法6.5.2.1 是非判斷法凡符合下列原則之一，可直接評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素：a) 超標(biāo)排放的污染物；b) 使用量占成品生產(chǎn)成本8%以上的原材料；c) 消耗量高于同行業(yè)平均水平的資源、能源；c) 可回收利用，而沒有回收利用的資源、能源；d) 可回收利用，而沒有回收利用的資源、能源；ed) 對(duì)企業(yè)發(fā)展

11、有直接影響的環(huán)境因素；f) 潛在的、發(fā)生后對(duì)環(huán)境會(huì)造成較大影響或財(cái)產(chǎn)損失的環(huán)境因素；e) 異?；蚓o急狀態(tài)下預(yù)計(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響的環(huán)境因素；fg) 列入國(guó)家危險(xiǎn)廢棄物名錄和危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的物質(zhì)；gh) 法律、法規(guī)和其他要求明文規(guī)定的；hi) 相關(guān)方投訴較多的問題；高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素；ij) 發(fā)生導(dǎo)致過重大事故或傷亡事故的環(huán)境因素；k) 固體廢棄物年排放量超過3000噸者。j) 固體廢棄物年排放量超過3000噸者。6.5.2.2專家評(píng)價(jià)法項(xiàng)目部或有關(guān)部門召集具有相關(guān)知識(shí)的專業(yè)人員，根據(jù)本程序所列評(píng)價(jià)依據(jù)，結(jié)合和專家的經(jīng)驗(yàn)與學(xué)識(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)出是非判斷法涵蓋不了的部分重要環(huán)境因素

12、。6.6 風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素的控制中鐵十四局集團(tuán)文件名稱危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序生效日期2008年3月1日文件編號(hào)QSEB14G/6/04-08A頁 數(shù)共9頁/第7頁6.6.1項(xiàng)目部和或有關(guān)部門公司辦公室要組織有關(guān)人員對(duì)本部門所涉及的施工活動(dòng)、人員活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施及辦公室、生活區(qū)的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)、評(píng)審，編制填寫危害因素清單、重大風(fēng)險(xiǎn)清單、環(huán)境因素識(shí)別排查表、重要環(huán)境因素清單，制定相應(yīng)控制措施。并負(fù)責(zé)傳達(dá)到各相關(guān)方，實(shí)施控制。并于每年年底（新開工項(xiàng)目部在項(xiàng)目開工前半個(gè)月）上報(bào)下年度本項(xiàng)目或公司辦公區(qū)本部門重大風(fēng)險(xiǎn)清單、重要環(huán)境因素清單。并負(fù)責(zé)傳達(dá)到各相關(guān)方，進(jìn)行實(shí)施控制。

13、6.6.2工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司辦公室、公司所屬項(xiàng)目部上報(bào)的重大風(fēng)險(xiǎn)清單、重要環(huán)境因素清單收集備案，并在年初協(xié)同企業(yè)策劃部、工會(huì)工作部、公司辦公室、公安分處等進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定和編制公司重大風(fēng)險(xiǎn)清單、重要環(huán)境因素清單，報(bào)管理者代表審批后成文下發(fā)傳達(dá)，歸口備案并實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。6.6.3 對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)控制6.6.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)采用三級(jí)控制措施以保證風(fēng)險(xiǎn)得到消除，或降低到可承受的水平。風(fēng)險(xiǎn)控制措施表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)措施可承受風(fēng)險(xiǎn)可采用安全教育、崗前培訓(xùn)等措施控制，可不用保留記錄一般風(fēng)險(xiǎn)采用教育培訓(xùn)、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、安全技術(shù)交底、管理辦法等手段控制，并監(jiān)測(cè)和檢查。重大風(fēng)險(xiǎn)可采用（目標(biāo)）、管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)

14、急準(zhǔn)備與響應(yīng)、培訓(xùn)等方式進(jìn)行控制6.6.3.2 選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮下列因素：a)如果可能，完全消除危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)，如用安全品取代危險(xiǎn)品；b)如果不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)；c)可能情況下，使工作適合于人，如考慮人的精神與體能等因素；d)利用技術(shù)進(jìn)步，改善控制措施；e)保護(hù)每個(gè)工作人員的措施；f)將技術(shù)管理與程序控制結(jié)合起來；中鐵十四局集團(tuán)文件名稱危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序生效日期2008年3月1日文件編號(hào)QSEB14G/6/04-08A頁 數(shù)共9頁/第8頁g)引入計(jì)劃的諸如機(jī)械安全防護(hù)裝置的維護(hù)需求；h)使用個(gè)人防護(hù)用品；i)應(yīng)急方案的需求。6.6.4 環(huán)境因素控制對(duì)一般環(huán)境因素

15、要通過控制措施、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底、日常管理辦法、教育和培訓(xùn)等方式進(jìn)行控制；對(duì)重要環(huán)境因素要通過（目標(biāo)）、指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、教育培訓(xùn)等方式進(jìn)行實(shí)施控制。6.6.5選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮下列因素：a)如果可能，完全消除危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)，如用安全品取代危險(xiǎn)品；b)如果不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)；c)可能情況下，使工作適合于人，如考慮人的精神與體能等因素；d)利用技術(shù)進(jìn)步，改善控制措施；e)保護(hù)每個(gè)工作人員的措施；f)將技術(shù)管理與程序控制結(jié)合起來；g)引入計(jì)劃的諸如機(jī)械安全防護(hù)裝置的維護(hù)需求；h)個(gè)人防護(hù)用品；i)應(yīng)急方案的需求。6.6.65風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃的評(píng)審控制措施計(jì)劃

16、在實(shí)施前應(yīng)予以評(píng)審，主要應(yīng)針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審： a)計(jì)劃的控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平和減少了環(huán)境影響；b)是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素；c)是否已選定了投資效果最佳經(jīng)濟(jì)有效的解決方案；d)受影響的人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防控制措施的必要性和可行性；e)計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。6.6.6 對(duì)于進(jìn)行工作場(chǎng)所的相關(guān)方，責(zé)任單位要明確告知所在場(chǎng)所及活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境因素，并進(jìn)行有效預(yù)防及控制。6.7危險(xiǎn)源、環(huán)境因素更新遇下述情況，責(zé)任部門（項(xiàng)目部、公司辦公室）要及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，制定相應(yīng)控制措施，并通知相關(guān)方，實(shí)施實(shí)時(shí)控制。同時(shí)并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)工程管理

17、部。工程管理部及時(shí)修正公司重大風(fēng)險(xiǎn)清單、重要環(huán)境因素清單，并通知相關(guān)方，實(shí)施實(shí)時(shí)控制。a）組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化（如采用新工藝、新設(shè)備，開發(fā)新產(chǎn)品等）；組織的活動(dòng)發(fā)生變化；b) 法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；c) 內(nèi)審、外審及管理評(píng)審提出要求；d) 出現(xiàn)事故、事件、不符合；中鐵十四局集團(tuán)文件名稱危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序生效日期2008年3月1日文件編號(hào)QSEB14G/6/04-08A頁 數(shù)共9頁/第9頁e) 施工工藝發(fā)生變化；f) 相關(guān)方進(jìn)行較大規(guī)模的臨時(shí)性、階段性的非常規(guī)活動(dòng)時(shí)（如大檢查活動(dòng)、視察活動(dòng)）；公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化（如采用新工藝、新設(shè)備，開發(fā)新產(chǎn)品等）；g) 相關(guān)方抱怨或提出要求；h) 設(shè)備、設(shè)施發(fā)生較大變化；i) 糾正、預(yù)防措施帶來新的風(fēng)險(xiǎn)或環(huán)境影響；j）其它情況需要時(shí)。7 記錄7.1環(huán)境因素識(shí)別排查表 CRSS6JL04-017.2重要環(huán)境因素清單 CRSS6JL04-027.3危害因素清單 CRSS6JL04-037.4重大風(fēng)險(xiǎn)清單 CRSS6JL04-04環(huán)境因素識(shí)別排查表部門單位：: 識(shí)別人: 日期: 評(píng)價(jià)人: 日期: CRSS6JL04-01 第 頁/共 頁序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素存在地點(diǎn)環(huán)境影響備注保管部門： 保