食品安全管理體系表格文件清單

1、精品資料食品安全管理體系表格文件清單序 號ISO2200條款號文件名稱（程序文件）文件 編R版號支持性文件記錄部門表格名稱表格代號1文件控制程序COP01A/0文件編號、版本變更、部門代碼、 文件分發(fā)編號管理規(guī)定文件取號登記表COP01-01-A/0受控文件的范圍規(guī)定文件分發(fā)清單COP01-02-A/0技術文件編規(guī)則文件歸檔編目清單COP01-03-A/0受控文件分發(fā)回收紀錄COP01-04-A/0文件領用申請表COP01-05-A/0文件更改通知單COP01-06-A/0文件評審表COP01-07-A/0文件借閱登記表COP01-08-A/0文件外發(fā)紀錄COP01-09-A/0COP01-1

2、0-A/0COP01-11-A/0COP01-12-A/0COP01-13-A/0COP01-14-A/02記錄控制程序COP02A/0文件控制程序食品安全紀錄匯總表COP02-01-A/0文件編號、版本變更、部門代碼、 文件分發(fā)編號管理規(guī)定文件借閱登記表COP02-02-A/0食品安全紀錄目錄及其保存期文件銷毀申請單COP02-03-A/0文件銷毀登記表COP02-04-A/0COP02-05-A/0COP02-06-A/0COP02-07-A/0COP02-08-A/0可編輯精品資料COP02-09-A/0COP02-10-A/03溝通控制程序COP03A/0糾正和預防措施控制程序信息聯(lián)絡

3、單COP03-01-A/0文件控制程序COP03-02-A/0應急準備和響應控制程序COP03-03-A/0產(chǎn)品召回控制程序COP03-04-A/0更新控制程序COP03-05-A/0顧客服務控制程序COP03-06-A/0COP03-07-A/0COP03-08-A/04顧客服務控制程序COP04A/0顧客要求的確定與評審控制程序客戶意見、投訴登記表COP04-01-A/0糾正和預防措施控制程序信息聯(lián)絡單COP04-02-A/0顧客退換貨管理規(guī)定客戶的書面投訴COP04-03-A/0產(chǎn)品召回控制程序服務總結報告COP04-04-A/0顧客滿意度調查表COP04-05-A/0COP04-06-

4、A/0COP04-07-A/0COP04-08-A/0COP04-09-A/0COP04-10-A/05應急準備和響應 控制程序COP05A/0不合格品控制程序消防演習總結報告COP05-01-A/0產(chǎn)品召回控制程序事故調查與處理報告COP05-02-A/0糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施要求單COP05-03-A/0火災撲救、疏散處理方家COP05-04-A/0事故（事件）報告、調查與處理管 理程序COP05-05-A/0可編輯精品資料COP05-06-A/0COP05-07-A/0COP05-08-A/0COP05-09-A/06管理評審控制程序COP06A/0糾正和預防措施控制程序管

5、理評審計劃COP06-01-A/0記錄控制程序管理評審報告COP06-02-A/0文件控制程序糾正和預防措施報告單COP06-03-A/0各類評審輸入資料COP06-04-A/0COP06-05-A/0COP06-06-A/0COP06-07-A/0COP06-08-A/0COP06-09-A/07人力資源管理程序COP07A/0崗位任職要求培訓計劃COP07-01-A/0人員招聘、錄用和解雇管理規(guī)定考試試卷COP07-02-A/0記錄控制程序員工培訓記錄表（內含職位、工作變動情況）COP07-03-A/0會議/培訓簽到表COP07-04-A/0考核成績匯總表COP07-05-A/0上崗證CO

6、P07-06-A/0上崗證簽發(fā)紀錄COP07-07-A/0培訓需求申請表COP07-08-A/0外部培訓申請表COP07-09-A/0培訓效果評價表COP07-10-A/0員工檔案（包括培訓紀錄、學歷證明、資格證 書、工作簡歷等）COP07-11-A/0可編輯精品資料員工履歷表COP07-12-A/0員，向試登記表COP07-13-A/0員工評核表COP07-14-A/0調休單COP07-15-A/0請假單COP07-16-A/0COP07-17-A/0COP07-18-A/08設備設施管理程序COP08A/0有關設備的操作、維護與保養(yǎng)規(guī)程申購表COP08-01-A/0設施臺賬COP08-02

7、-A/0設備、設施保管紀錄本COP08-03-A/0設備驗收單COP08-04-A/0設備日常保養(yǎng)紀錄COP08-05-A/0設備定期保養(yǎng)紀錄COP08-06-A/0年度設備、設施保養(yǎng)計劃COP08-07-A/0設備檢修單COP08-08-A/0固定資產(chǎn)報廢申請單COP08-09-A/0機械、設備、動力運行事故報告單COP08-10-A/0機械動力設備（維修）保養(yǎng)驗收單COP08-11-A/0機械動力設備技術改造申請單COP08-12-A/0設備報廢申請單COP08-13-A/0設備登記卡COP08-14-A/0設備分類鑒定表COP08-15-A/0設備購置技術經(jīng)濟論證書COP08-16-A/

8、0設備購置申請單COP08-17-A/0設備故障報（停）修單COP08-18-A/0設備臺帳COP08-19-A/0電氣設備完好狀況評定表COP08-20-A/0機械動力設備完好率統(tǒng)計表COP08-21-A/0可編輯精品資料機械設備維修費用記錄表COP08-22-A/0設備點檢記錄表COP08-23-A/09工作環(huán)境管理程序COP09A/0設備、設施管理程序清潔衛(wèi)生檢查表COP09-01-A/0個人衛(wèi)生管理規(guī)定COP09-02-A/0生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度COP09-03-A/0糕點生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范COP09-04-A/0前提方案（PRP）COP09-05-A/0操作性前提方案（OPRP）COP

9、09-06-A/0COP09-07-A/0COP09-08-A/0COP09-09-A/010產(chǎn)品防護和交付 控制程序COP10A/0產(chǎn)品包裝作業(yè)指導書產(chǎn)品收發(fā)卡COP10-01-A/0倉庫管理制度領料單COP10-02-A/0物料盤點管理規(guī)定出貨單COP10-03-A/0發(fā)貨指令單COP10-04-A/0物資庫存自賬COP10-05-A/0原輔料庫存臺賬COP10-06-A/0添加劑庫存臺賬COP10-07-A/0包裝材料庫存臺賬COP10-08-A/0備品備件庫存日賬COP10-09-A/0產(chǎn)成品庫存臺賬COP10-10-A/0補料單COP10-11-A/0退庫單COP10-12-A/0入

10、庫單COP10-13-A/0驗收單COP10-14-A/0COP10-15-A/0COP10-16-A/0可編輯精品資料COP10-17-A/0COP10-18-A/0COP10-19-A/0COP10-20-A/011危害分析與HACCP 計劃建立控制程序COP11A/0確認、驗證、驗證結果的評價與分 析控制程序危害分析工作單COP11-01-A/0記錄控制程序HACCP計戈ij表COP11-02-A/0« HACCP計戈IJ表COP11-03-A/0COP11-04-A/0COP11-05-A/0COP11-06-A/0COP11-07-A/0COP11-08-A/012確認、驗

11、證、驗證結 果的評價與分析控制 程序COP12A/0食品安全管理體系內部審核控制 程序OPRP確認紀錄表COP12-01-A/0產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序HACCP計劃確認記錄表COP12-02-A/0« HACCP計戈ij表OPRP驗證紀錄表COP12-03-A/0更新控制程序HACCP計劃驗證記錄表COP12-04-A/0PRP驗證紀錄表COP12-05-A/0驗證結果分析報告COP12-06-A/0監(jiān)視設備內校記錄表COP12-07-A/0COP12-08-A/0COP12-09-A/0COP12-10-A/0COP12-11-A/0COP12-12-A/0可編輯精品資料13產(chǎn)品標

12、識和可追溯性 控制程序COP13A/0進貨檢驗控制程序進料標識卡COP13-01-A/0檢驗狀態(tài)控制程序半成品標識卡COP13-02-A/0（成品）內、外標識卡COP13-03-A/0生產(chǎn)流程單COP13-04-A/0生產(chǎn)日報表COP13-05-A/0COP13-06-A/0COP13-07-A/0COP13-08-A/0COP13-09-A/0COP13-10-A/0COP13-11-A/0COP13-12-A/0COP13-13-A/0COP13-14-A/0COP13-15-A/0COP13-16-A/014糾正和預防措施 控制程序COP14A/0產(chǎn)品召回控制程序糾正和預防措施報告單CO

13、P14-01-A/0文件控制程序糾正和預防措施報告單（HACCP、OPRP失控時用）COP14-02-A/0記錄控制程序供貨質量反饋單COP14-03-A/0COP14-04-A/0COP14-05-A/0COP14-06-A/0COP14-07-A/0COP14-08-A/0COP14-09-A/0COP14-10-A/0COP14-11-A/0可編輯精品資料COP14-12-A/015不合格品控制程序COP15A/0產(chǎn)品召回控制程序原料檢驗單COP15-01-A/0糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施報告單COP15-02-A/0退料單COP15-03-A/0半成品化驗單COP15-04-

14、A/0車間完工品檢查表COP15-05-A/0產(chǎn)品出貨檢查表COP15-06-A/0COP15-07-A/0COP15-08-A/0COP15-09-A/0COP15-10-A/0COP15-11-A/0COP15-12-A/0COP15-13-A/0COP15-14-A/0COP15-15-A/0COP15-16-A/016產(chǎn)品召回控制程序COP16A/0不合格品控制程序產(chǎn)品召回演習總結報告COP16-01-A/0糾正和預防措施控制程序信息聯(lián)絡單COP16-02-A/0產(chǎn)品召回建議報告COP16-03-A/0產(chǎn)品召回通知單COP16-04-A/0不合格品處理單COP16-05-A/0糾正和預

15、防措施要求單COP16-06-A/0COP16-07-A/0COP16-08-A/0COP16-09-A/0可編輯精品資料COP16-10-A/0COP16-11-A/0COP16-12-A/0COP16-13-A/017監(jiān)視、測量設備和 方法控制程序COP17A/0監(jiān)測設備校準周期的規(guī)定監(jiān)測設備配置申請表COP17-01-A/0有關監(jiān)測設備的內校校準規(guī)程監(jiān)測設備內校記錄表COP17-02-A/0監(jiān)測設備履歷卡COP17-03-A/0監(jiān)測設備臺賬COP17-04-A/0監(jiān)測設備發(fā)放回收記錄表COP17-05-A/0年度監(jiān)測設備校準計劃COP17-06-A/0監(jiān)測結果的評估報告（監(jiān)測設備偏離 校

16、準狀態(tài)時）COP17-07-A/0監(jiān)測設備月抽查表COP17-08-A/0固定資產(chǎn)報廢單COP17-09-A/0監(jiān)測用軟件確認記錄表COP17-10-A/0COP17-11-A/0COP17-12-A/0COP17-13-A/0COP17-14-A/0COP17-15-A/018食品安全管理體系 內部審核控制程序COP18A/0記錄控制程序年度內審方案COP18-01-A/0審核實施計劃COP18-02-A/0審核檢查表COP18-03-A/0不符合項報告表COP18-04-A/0審核報告COP18-05-A/0COP18-06-A/0可編輯精品資料COP18-07-A/0COP18-08-A

17、/0COP18-09-A/0COP18-10-A/0COP18-11-A/0COP18-12-A/019更新控制程序COP19A/0文件控制程序更新沽動計劃COP19-01-A/0更新實施及驗證報告COP19-02-A/0COP19-03-A/0COP19-04-A/0COP19-05-A/0COP19-06-A/0COP19-07-A/0COP19-08-A/020顧客要求的確定與評 審控制程序COP20A/0產(chǎn)品感官、口味測試表21事故（事件）報告、 調查與處理管理程序COP21A/0事故報告事故倜查報告22產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制COP22A/0可編輯精品資料程序23進貨檢驗控制程序COP23

18、A/024檢驗狀態(tài)控制程序COP24A/025設備、設施清洗程序COP25A/026設備、設施清洗效果 檢查程序COP26A/0可編輯精品資料27采購、采購驗證程序28制程控制程序2930出廠檢驗程序序 號ISO2200條款號文件名稱（操作性前提方案）文件 編p版號支持性文件記錄部門表格名稱表格代號可編輯精品資料1生產(chǎn)用水衛(wèi)生OPRP01A/0請水處理系統(tǒng)操作與維護規(guī)程水處理系統(tǒng)清潔和消毒記錄表OPRP01-01-A/0原輔材料內控標準儲水設備設施清潔和消毒記錄表OPRP01-02-A/0GB5749生活飲用水衛(wèi)生標準生產(chǎn)用水供水壓力檢查表OPRP01-03-A/0儲水設備設施清洗程序供排水管

19、道檢查表OPRP01-04-A/0儲水設備設施清洗效果檢查程序水質檢驗報告OPRP01-05-A/0不合格品控制程序糾正措施記錄表OPRP01-06-A/0OPRP01-07-A/0OPRP01-08-A/0OPRP01-09-A/0OPRP01-10-A/0OPRP01-11-A/0OPRP01-12-A/0OPRP01-13-A/02食品接觸面衛(wèi)生OPRP02A/0設備、設施清洗消毒操作規(guī)程生產(chǎn)車間清洗消毒記錄OPRP02-01-A/0油炸機系統(tǒng)清洗操作規(guī)程每日衛(wèi)生檢查記錄OPRP02-02-A/0車間空氣清潔度指標月度衛(wèi)生檢查記錄OPRP02-03-A/0食品接觸面的衛(wèi)生指標食品接觸面衛(wèi)

20、生檢測報告OPRP02-04-A/0食品接觸面的病原微生物指標糾正措施記錄表OPRP02-05-A/0OPRP02-06-A/0OPRP02-07-A/0OPRP02-08-A/0OPRP02-09-A/0OPRP02-10-A/0OPRP02-11-A/0OPRP02-12-A/0OPRP02-13-A/0OPRP02-14-A/0OPRP02-15-A/0可編輯精品資料3防止交叉污染OPRP03A/0衛(wèi)生管理制度每日衛(wèi)生檢查記錄OPRP03-01-A/0倉庫管理制度車間班組管理工作檢查表OPRP03-02-A/0不合格品控制程序廢水處理運行記錄OPRP03-03-A/0工藝布局圖油渣處理工

21、作運行記錄OPRP03-04-A/0廢料處理工作記錄OPRP03-05-A/0蛋殼處理工作記錄OPRP03-06-A/0OPRP03-07-A/0OPRP03-08-A/0OPRP03-09-A/0OPRP03-10-A/0OPRP03-11-A/0OPRP03-12-A/0OPRP03-13-A/0OPRP03-14-A/0OPRP03-15-A/0OPRP03-16-A/0OPRP03-17-A/04洗手、手消毒和 衛(wèi)生設施的管理OPRP04A/0消毒液濃度檢測作業(yè)指導書每日衛(wèi)生檢查記錄表OPRP04-01-A/0設備清洗消毒記錄OPRP04-02-A/0OPRP04-03-A/0OPRP

22、04-04-A/0OPRP04-05-A/0OPRP04-06-A/0OPRP04-07-A/0OPRP04-08-A/0OPRP04-09-A/0OPRP04-10-A/0可編輯精品資料OPRP04-11-A/0OPRP04-12-A/05防止外來污染物的 污染OPRP05A/0衛(wèi)生管理制度每日衛(wèi)生檢查記錄OPRP05-01-A/0倉庫管理制度車間班組管理工作檢查表OPRP05-02-A/0倉庫環(huán)境衛(wèi)生檢查表OPRP05-03-A/0設備日常保養(yǎng)記錄表OPRP05-04-A/0消毒液配制記錄OPRP05-05-A/0廢棄物處理記錄OPRP05-06-A/0OPRP05-07-A/0OPRP0

23、5-08-A/0OPRP05-09-A/0OPRP05-10-A/0OPRP05-11-A/0OPRP05-12-A/0OPRP05-13-A/0OPRP05-14-A/0OPRP05-15-A/0OPRP05-16-A/0OPRP05-17-A/06化學物的標識、儲存 和使用OPRP06A/0衛(wèi)生管理制度化學物臺賬OPRP06-01-A/0倉庫管理制度有毒有害物質使用登記表OPRP06-02-A/0化學物管理制度化學物領用記錄表OPRP06-03-A/0OPRP06-04-A/0OPRP06-05-A/0OPRP06-06-A/0OPRP06-07-A/0OPRP06-08-A/0可編輯精品

24、資料OPRP06-09-A/0OPRP06-10-A/0OPRP06-11-A/0OPRP06-12-A/07員工健康狀況管理OPRP07A/0個人衛(wèi)生管理規(guī)定員工健康檔案OPRP07-01-A/0OPRP洗手、手消毒和衛(wèi)生設施的 管理員工健康證明OPRP07-02-A/0個人衛(wèi)生檢查記錄表OPRP07-03-A/0OPRP07-04-A/0OPRP07-05-A/0OPRP07-06-A/08蟲害、鼠害的管理OPRP08A/0殺蟲劑使用管理規(guī)定除蟲滅害記錄表OPRP08-01-A/0每日衛(wèi)生檢查記錄OPRP08-02-A/0殺蟲劑一覽表OPRP08-03-A/0OPRP08-04-A/0OPRP08-