食品安全管理體系表格文件清單

1、精品資料食品安全管理體系表格文件清單序 號(hào)ISO2200條款號(hào)文件名稱（程序文件）文件 編R版號(hào)支持性文件記錄部門表格名稱表格代號(hào)1文件控制程序COP01A/0文件編號(hào)、版本變更、部門代碼、 文件分發(fā)編號(hào)管理規(guī)定文件取號(hào)登記表COP01-01-A/0受控文件的范圍規(guī)定文件分發(fā)清單COP01-02-A/0技術(shù)文件編規(guī)則文件歸檔編目清單COP01-03-A/0受控文件分發(fā)回收紀(jì)錄COP01-04-A/0文件領(lǐng)用申請(qǐng)表COP01-05-A/0文件更改通知單COP01-06-A/0文件評(píng)審表COP01-07-A/0文件借閱登記表COP01-08-A/0文件外發(fā)紀(jì)錄COP01-09-A/0COP01-1

2、0-A/0COP01-11-A/0COP01-12-A/0COP01-13-A/0COP01-14-A/02記錄控制程序COP02A/0文件控制程序食品安全紀(jì)錄匯總表COP02-01-A/0文件編號(hào)、版本變更、部門代碼、 文件分發(fā)編號(hào)管理規(guī)定文件借閱登記表COP02-02-A/0食品安全紀(jì)錄目錄及其保存期文件銷毀申請(qǐng)單COP02-03-A/0文件銷毀登記表COP02-04-A/0COP02-05-A/0COP02-06-A/0COP02-07-A/0COP02-08-A/0可編輯精品資料COP02-09-A/0COP02-10-A/03溝通控制程序COP03A/0糾正和預(yù)防措施控制程序信息聯(lián)絡(luò)

3、單COP03-01-A/0文件控制程序COP03-02-A/0應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序COP03-03-A/0產(chǎn)品召回控制程序COP03-04-A/0更新控制程序COP03-05-A/0顧客服務(wù)控制程序COP03-06-A/0COP03-07-A/0COP03-08-A/04顧客服務(wù)控制程序COP04A/0顧客要求的確定與評(píng)審控制程序客戶意見(jiàn)、投訴登記表COP04-01-A/0糾正和預(yù)防措施控制程序信息聯(lián)絡(luò)單COP04-02-A/0顧客退換貨管理規(guī)定客戶的書(shū)面投訴COP04-03-A/0產(chǎn)品召回控制程序服務(wù)總結(jié)報(bào)告COP04-04-A/0顧客滿意度調(diào)查表COP04-05-A/0COP04-06-

4、A/0COP04-07-A/0COP04-08-A/0COP04-09-A/0COP04-10-A/05應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 控制程序COP05A/0不合格品控制程序消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告COP05-01-A/0產(chǎn)品召回控制程序事故調(diào)查與處理報(bào)告COP05-02-A/0糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施要求單COP05-03-A/0火災(zāi)撲救、疏散處理方家COP05-04-A/0事故（事件）報(bào)告、調(diào)查與處理管 理程序COP05-05-A/0可編輯精品資料COP05-06-A/0COP05-07-A/0COP05-08-A/0COP05-09-A/06管理評(píng)審控制程序COP06A/0糾正和預(yù)防措施控制程序管

5、理評(píng)審計(jì)劃COP06-01-A/0記錄控制程序管理評(píng)審報(bào)告COP06-02-A/0文件控制程序糾正和預(yù)防措施報(bào)告單COP06-03-A/0各類評(píng)審輸入資料COP06-04-A/0COP06-05-A/0COP06-06-A/0COP06-07-A/0COP06-08-A/0COP06-09-A/07人力資源管理程序COP07A/0崗位任職要求培訓(xùn)計(jì)劃COP07-01-A/0人員招聘、錄用和解雇管理規(guī)定考試試卷COP07-02-A/0記錄控制程序員工培訓(xùn)記錄表（內(nèi)含職位、工作變動(dòng)情況）COP07-03-A/0會(huì)議/培訓(xùn)簽到表COP07-04-A/0考核成績(jī)匯總表COP07-05-A/0上崗證CO

6、P07-06-A/0上崗證簽發(fā)紀(jì)錄COP07-07-A/0培訓(xùn)需求申請(qǐng)表COP07-08-A/0外部培訓(xùn)申請(qǐng)表COP07-09-A/0培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表COP07-10-A/0員工檔案（包括培訓(xùn)紀(jì)錄、學(xué)歷證明、資格證 書(shū)、工作簡(jiǎn)歷等）COP07-11-A/0可編輯精品資料員工履歷表COP07-12-A/0員，向試登記表COP07-13-A/0員工評(píng)核表COP07-14-A/0調(diào)休單COP07-15-A/0請(qǐng)假單COP07-16-A/0COP07-17-A/0COP07-18-A/08設(shè)備設(shè)施管理程序COP08A/0有關(guān)設(shè)備的操作、維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)程申購(gòu)表COP08-01-A/0設(shè)施臺(tái)賬COP08-02

7、-A/0設(shè)備、設(shè)施保管紀(jì)錄本COP08-03-A/0設(shè)備驗(yàn)收單COP08-04-A/0設(shè)備日常保養(yǎng)紀(jì)錄COP08-05-A/0設(shè)備定期保養(yǎng)紀(jì)錄COP08-06-A/0年度設(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃COP08-07-A/0設(shè)備檢修單COP08-08-A/0固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單COP08-09-A/0機(jī)械、設(shè)備、動(dòng)力運(yùn)行事故報(bào)告單COP08-10-A/0機(jī)械動(dòng)力設(shè)備（維修）保養(yǎng)驗(yàn)收單COP08-11-A/0機(jī)械動(dòng)力設(shè)備技術(shù)改造申請(qǐng)單COP08-12-A/0設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單COP08-13-A/0設(shè)備登記卡COP08-14-A/0設(shè)備分類鑒定表COP08-15-A/0設(shè)備購(gòu)置技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證書(shū)COP08-16-A/

8、0設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單COP08-17-A/0設(shè)備故障報(bào)（停）修單COP08-18-A/0設(shè)備臺(tái)帳COP08-19-A/0電氣設(shè)備完好狀況評(píng)定表COP08-20-A/0機(jī)械動(dòng)力設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表COP08-21-A/0可編輯精品資料機(jī)械設(shè)備維修費(fèi)用記錄表COP08-22-A/0設(shè)備點(diǎn)檢記錄表COP08-23-A/09工作環(huán)境管理程序COP09A/0設(shè)備、設(shè)施管理程序清潔衛(wèi)生檢查表COP09-01-A/0個(gè)人衛(wèi)生管理規(guī)定COP09-02-A/0生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度COP09-03-A/0糕點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范COP09-04-A/0前提方案（PRP）COP09-05-A/0操作性前提方案（OPRP）COP

9、09-06-A/0COP09-07-A/0COP09-08-A/0COP09-09-A/010產(chǎn)品防護(hù)和交付 控制程序COP10A/0產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)產(chǎn)品收發(fā)卡COP10-01-A/0倉(cāng)庫(kù)管理制度領(lǐng)料單COP10-02-A/0物料盤點(diǎn)管理規(guī)定出貨單COP10-03-A/0發(fā)貨指令單COP10-04-A/0物資庫(kù)存自賬COP10-05-A/0原輔料庫(kù)存臺(tái)賬COP10-06-A/0添加劑庫(kù)存臺(tái)賬COP10-07-A/0包裝材料庫(kù)存臺(tái)賬COP10-08-A/0備品備件庫(kù)存日賬COP10-09-A/0產(chǎn)成品庫(kù)存臺(tái)賬COP10-10-A/0補(bǔ)料單COP10-11-A/0退庫(kù)單COP10-12-A/0入

10、庫(kù)單COP10-13-A/0驗(yàn)收單COP10-14-A/0COP10-15-A/0COP10-16-A/0可編輯精品資料COP10-17-A/0COP10-18-A/0COP10-19-A/0COP10-20-A/011危害分析與HACCP 計(jì)劃建立控制程序COP11A/0確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)與分 析控制程序危害分析工作單COP11-01-A/0記錄控制程序HACCP計(jì)戈ij表COP11-02-A/0« HACCP計(jì)戈IJ表COP11-03-A/0COP11-04-A/0COP11-05-A/0COP11-06-A/0COP11-07-A/0COP11-08-A/012確認(rèn)、驗(yàn)

11、證、驗(yàn)證結(jié) 果的評(píng)價(jià)與分析控制 程序COP12A/0食品安全管理體系內(nèi)部審核控制 程序OPRP確認(rèn)紀(jì)錄表COP12-01-A/0產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序HACCP計(jì)劃確認(rèn)記錄表COP12-02-A/0« HACCP計(jì)戈ij表OPRP驗(yàn)證紀(jì)錄表COP12-03-A/0更新控制程序HACCP計(jì)劃驗(yàn)證記錄表COP12-04-A/0PRP驗(yàn)證紀(jì)錄表COP12-05-A/0驗(yàn)證結(jié)果分析報(bào)告COP12-06-A/0監(jiān)視設(shè)備內(nèi)校記錄表COP12-07-A/0COP12-08-A/0COP12-09-A/0COP12-10-A/0COP12-11-A/0COP12-12-A/0可編輯精品資料13產(chǎn)品標(biāo)

12、識(shí)和可追溯性 控制程序COP13A/0進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序進(jìn)料標(biāo)識(shí)卡COP13-01-A/0檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序半成品標(biāo)識(shí)卡COP13-02-A/0（成品）內(nèi)、外標(biāo)識(shí)卡COP13-03-A/0生產(chǎn)流程單COP13-04-A/0生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表COP13-05-A/0COP13-06-A/0COP13-07-A/0COP13-08-A/0COP13-09-A/0COP13-10-A/0COP13-11-A/0COP13-12-A/0COP13-13-A/0COP13-14-A/0COP13-15-A/0COP13-16-A/014糾正和預(yù)防措施 控制程序COP14A/0產(chǎn)品召回控制程序糾正和預(yù)防措施報(bào)告單CO

13、P14-01-A/0文件控制程序糾正和預(yù)防措施報(bào)告單（HACCP、OPRP失控時(shí)用）COP14-02-A/0記錄控制程序供貨質(zhì)量反饋單COP14-03-A/0COP14-04-A/0COP14-05-A/0COP14-06-A/0COP14-07-A/0COP14-08-A/0COP14-09-A/0COP14-10-A/0COP14-11-A/0可編輯精品資料COP14-12-A/015不合格品控制程序COP15A/0產(chǎn)品召回控制程序原料檢驗(yàn)單COP15-01-A/0糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施報(bào)告單COP15-02-A/0退料單COP15-03-A/0半成品化驗(yàn)單COP15-04-

14、A/0車間完工品檢查表COP15-05-A/0產(chǎn)品出貨檢查表COP15-06-A/0COP15-07-A/0COP15-08-A/0COP15-09-A/0COP15-10-A/0COP15-11-A/0COP15-12-A/0COP15-13-A/0COP15-14-A/0COP15-15-A/0COP15-16-A/016產(chǎn)品召回控制程序COP16A/0不合格品控制程序產(chǎn)品召回演習(xí)總結(jié)報(bào)告COP16-01-A/0糾正和預(yù)防措施控制程序信息聯(lián)絡(luò)單COP16-02-A/0產(chǎn)品召回建議報(bào)告COP16-03-A/0產(chǎn)品召回通知單COP16-04-A/0不合格品處理單COP16-05-A/0糾正和預(yù)

15、防措施要求單COP16-06-A/0COP16-07-A/0COP16-08-A/0COP16-09-A/0可編輯精品資料COP16-10-A/0COP16-11-A/0COP16-12-A/0COP16-13-A/017監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備和 方法控制程序COP17A/0監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)周期的規(guī)定監(jiān)測(cè)設(shè)備配置申請(qǐng)表COP17-01-A/0有關(guān)監(jiān)測(cè)設(shè)備的內(nèi)校校準(zhǔn)規(guī)程監(jiān)測(cè)設(shè)備內(nèi)校記錄表COP17-02-A/0監(jiān)測(cè)設(shè)備履歷卡COP17-03-A/0監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)賬COP17-04-A/0監(jiān)測(cè)設(shè)備發(fā)放回收記錄表COP17-05-A/0年度監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃COP17-06-A/0監(jiān)測(cè)結(jié)果的評(píng)估報(bào)告（監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離 校

16、準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)）COP17-07-A/0監(jiān)測(cè)設(shè)備月抽查表COP17-08-A/0固定資產(chǎn)報(bào)廢單COP17-09-A/0監(jiān)測(cè)用軟件確認(rèn)記錄表COP17-10-A/0COP17-11-A/0COP17-12-A/0COP17-13-A/0COP17-14-A/0COP17-15-A/018食品安全管理體系 內(nèi)部審核控制程序COP18A/0記錄控制程序年度內(nèi)審方案COP18-01-A/0審核實(shí)施計(jì)劃COP18-02-A/0審核檢查表COP18-03-A/0不符合項(xiàng)報(bào)告表COP18-04-A/0審核報(bào)告COP18-05-A/0COP18-06-A/0可編輯精品資料COP18-07-A/0COP18-08-A

17、/0COP18-09-A/0COP18-10-A/0COP18-11-A/0COP18-12-A/019更新控制程序COP19A/0文件控制程序更新沽動(dòng)計(jì)劃COP19-01-A/0更新實(shí)施及驗(yàn)證報(bào)告COP19-02-A/0COP19-03-A/0COP19-04-A/0COP19-05-A/0COP19-06-A/0COP19-07-A/0COP19-08-A/020顧客要求的確定與評(píng) 審控制程序COP20A/0產(chǎn)品感官、口味測(cè)試表21事故（事件）報(bào)告、 調(diào)查與處理管理程序COP21A/0事故報(bào)告事故倜查報(bào)告22產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制COP22A/0可編輯精品資料程序23進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序COP23

18、A/024檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序COP24A/025設(shè)備、設(shè)施清洗程序COP25A/026設(shè)備、設(shè)施清洗效果 檢查程序COP26A/0可編輯精品資料27采購(gòu)、采購(gòu)驗(yàn)證程序28制程控制程序2930出廠檢驗(yàn)程序序 號(hào)ISO2200條款號(hào)文件名稱（操作性前提方案）文件 編p版號(hào)支持性文件記錄部門表格名稱表格代號(hào)可編輯精品資料1生產(chǎn)用水衛(wèi)生OPRP01A/0請(qǐng)水處理系統(tǒng)操作與維護(hù)規(guī)程水處理系統(tǒng)清潔和消毒記錄表OPRP01-01-A/0原輔材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)水設(shè)備設(shè)施清潔和消毒記錄表OPRP01-02-A/0GB5749生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)用水供水壓力檢查表OPRP01-03-A/0儲(chǔ)水設(shè)備設(shè)施清洗程序供排水管

19、道檢查表OPRP01-04-A/0儲(chǔ)水設(shè)備設(shè)施清洗效果檢查程序水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告OPRP01-05-A/0不合格品控制程序糾正措施記錄表OPRP01-06-A/0OPRP01-07-A/0OPRP01-08-A/0OPRP01-09-A/0OPRP01-10-A/0OPRP01-11-A/0OPRP01-12-A/0OPRP01-13-A/02食品接觸面衛(wèi)生OPRP02A/0設(shè)備、設(shè)施清洗消毒操作規(guī)程生產(chǎn)車間清洗消毒記錄OPRP02-01-A/0油炸機(jī)系統(tǒng)清洗操作規(guī)程每日衛(wèi)生檢查記錄OPRP02-02-A/0車間空氣清潔度指標(biāo)月度衛(wèi)生檢查記錄OPRP02-03-A/0食品接觸面的衛(wèi)生指標(biāo)食品接觸面衛(wèi)

20、生檢測(cè)報(bào)告OPRP02-04-A/0食品接觸面的病原微生物指標(biāo)糾正措施記錄表OPRP02-05-A/0OPRP02-06-A/0OPRP02-07-A/0OPRP02-08-A/0OPRP02-09-A/0OPRP02-10-A/0OPRP02-11-A/0OPRP02-12-A/0OPRP02-13-A/0OPRP02-14-A/0OPRP02-15-A/0可編輯精品資料3防止交叉污染OPRP03A/0衛(wèi)生管理制度每日衛(wèi)生檢查記錄OPRP03-01-A/0倉(cāng)庫(kù)管理制度車間班組管理工作檢查表OPRP03-02-A/0不合格品控制程序廢水處理運(yùn)行記錄OPRP03-03-A/0工藝布局圖油渣處理工

21、作運(yùn)行記錄OPRP03-04-A/0廢料處理工作記錄OPRP03-05-A/0蛋殼處理工作記錄OPRP03-06-A/0OPRP03-07-A/0OPRP03-08-A/0OPRP03-09-A/0OPRP03-10-A/0OPRP03-11-A/0OPRP03-12-A/0OPRP03-13-A/0OPRP03-14-A/0OPRP03-15-A/0OPRP03-16-A/0OPRP03-17-A/04洗手、手消毒和 衛(wèi)生設(shè)施的管理OPRP04A/0消毒液濃度檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)每日衛(wèi)生檢查記錄表OPRP04-01-A/0設(shè)備清洗消毒記錄OPRP04-02-A/0OPRP04-03-A/0OPRP

22、04-04-A/0OPRP04-05-A/0OPRP04-06-A/0OPRP04-07-A/0OPRP04-08-A/0OPRP04-09-A/0OPRP04-10-A/0可編輯精品資料OPRP04-11-A/0OPRP04-12-A/05防止外來(lái)污染物的 污染OPRP05A/0衛(wèi)生管理制度每日衛(wèi)生檢查記錄OPRP05-01-A/0倉(cāng)庫(kù)管理制度車間班組管理工作檢查表OPRP05-02-A/0倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生檢查表OPRP05-03-A/0設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表OPRP05-04-A/0消毒液配制記錄OPRP05-05-A/0廢棄物處理記錄OPRP05-06-A/0OPRP05-07-A/0OPRP0

23、5-08-A/0OPRP05-09-A/0OPRP05-10-A/0OPRP05-11-A/0OPRP05-12-A/0OPRP05-13-A/0OPRP05-14-A/0OPRP05-15-A/0OPRP05-16-A/0OPRP05-17-A/06化學(xué)物的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存 和使用OPRP06A/0衛(wèi)生管理制度化學(xué)物臺(tái)賬OPRP06-01-A/0倉(cāng)庫(kù)管理制度有毒有害物質(zhì)使用登記表OPRP06-02-A/0化學(xué)物管理制度化學(xué)物領(lǐng)用記錄表OPRP06-03-A/0OPRP06-04-A/0OPRP06-05-A/0OPRP06-06-A/0OPRP06-07-A/0OPRP06-08-A/0可編輯精品

24、資料OPRP06-09-A/0OPRP06-10-A/0OPRP06-11-A/0OPRP06-12-A/07員工健康狀況管理OPRP07A/0個(gè)人衛(wèi)生管理規(guī)定員工健康檔案OPRP07-01-A/0OPRP洗手、手消毒和衛(wèi)生設(shè)施的 管理員工健康證明OPRP07-02-A/0個(gè)人衛(wèi)生檢查記錄表OPRP07-03-A/0OPRP07-04-A/0OPRP07-05-A/0OPRP07-06-A/08蟲(chóng)害、鼠害的管理OPRP08A/0殺蟲(chóng)劑使用管理規(guī)定除蟲(chóng)滅害記錄表OPRP08-01-A/0每日衛(wèi)生檢查記錄OPRP08-02-A/0殺蟲(chóng)劑一覽表OPRP08-03-A/0OPRP08-04-A/0OPRP08-