風險管控信息臺賬排查清單

1、風險管控信息臺賬排查清單1.主要負責人風險管控信息排查清單排查人： 序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施落實情況1.車間未對班組工作情況開展檢查各車間/車間主任有管理制度，每天召開班組會2.未按要求穿戴勞保用品各車間/班組長配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度3.作業(yè)前未確認作業(yè)環(huán)境，環(huán)境雜亂各車間/班組長每天作業(yè)前對作業(yè)現(xiàn)場進行檢查4.危險作業(yè)未辦作業(yè)票，未進行風險辨識，確認安全措施涉及車間/車間主任加強檢查、監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行檢修操作規(guī)程和危險作業(yè)管理制度。2.車間主任風險管控信息排查清單2.1加工車間風險管控信息排查清單排查人：序號風險部位風險

2、辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施落實情況5.加工車間下料機加區(qū)下料機加區(qū)班組長未按要求穿戴勞保用品加工車間/車間主任配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度6.布置工作任務(wù)時分配不合理，影響工藝加工車間/車間主任有管理制度，每天召開班前會7.未確認車間作業(yè)情況，車間作業(yè)情況雜亂，有潛在隱患加工車間/車間主任有管理制度，每天對車間作業(yè)環(huán)境進行檢查，排查現(xiàn)場隱患8.未對班組工作情況開展檢查加工車間/車間主任有管理制度，每天召開班組會9.領(lǐng)料后吊運不穩(wěn)，無防脫鉤裝置加工車間/車間主任操作前對物料綁定情況進行檢查，平穩(wěn)吊運，定期對防脫鉤裝置進行檢查10.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，

3、隱患未發(fā)現(xiàn)加工車間/車間主任定期對設(shè)備設(shè)施進行專業(yè)性檢查，制定年度維保計劃并落實維保工作11.板材折彎機作業(yè)時電源線破、鎖緊裝置故障，手誤入折彎口加工車間/車間主任2人以上作業(yè)，定期對折彎機進行維保，重點查看鎖緊裝置，操作人員嚴格執(zhí)行操作規(guī)程12.剪板機行程限位失效，傳動外露部分防護裝置破損或缺失。操盤時手誤入剪切口加工車間/車間主任定期維保，有操作規(guī)程，有雙手操作系統(tǒng)13.剪板機、切割機等各類加工設(shè)備絕緣損壞、設(shè)備漏電、接地保護失效加工車間/車間主任增加光柵，定期檢查檢修，規(guī)范使用各電器設(shè)備14.強光強熱，未佩戴護目鏡，設(shè)備未停穩(wěn)上去取料加工車間/車間主任配備護目鏡，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程15.切

4、割時火花飛濺，有弧光未佩戴眼鏡，未等工件降溫取件加工車間/車間主任配備護目鏡，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16.工作結(jié)束后未斷電，設(shè)備異常運行，地面濕滑，現(xiàn)場雜亂，有鐵屑或零碎材料加工車間/車間主任每日進行清理，嚴格按照操作規(guī)程工作結(jié)束設(shè)備斷電、清理現(xiàn)場、人員撤離17.加工車間鉚焊區(qū)班組長未按要求穿戴勞保用品加工車間/車間主任配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度18.未確認車間作業(yè)情況，車間作業(yè)情況雜亂，有潛在隱患加工車間/車間主任有管理制度，每天對車間作業(yè)環(huán)境進行檢查，排查現(xiàn)場隱患19.未對班組工作情況開展檢查加工車間/車間主任有管理制度，每天召開班組會20.領(lǐng)料后吊運不穩(wěn)，無防脫鉤裝置加工車間/車間主任操作

5、前對物料綁定情況進行檢查，平穩(wěn)吊運，定期對防脫鉤裝置進行檢查21.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)加工車間/車間主任定期對設(shè)備設(shè)施進行專業(yè)性檢查，制定年度維保計劃并落實維保工作22.滾動搬運，瓶體有機械性損傷，安全附件缺失加工車間/車間主任使用搬運工具進行托動，領(lǐng)用時對瓶體進行檢查23.明火與氣瓶距離較近，未戴護目鏡，工件擺放不穩(wěn)，未定期對電焊機進行絕緣電阻檢測加工車間/車間主任落實責任人、監(jiān)督使用，采取防護措施確保氣瓶與明火距離符合要求，作業(yè)時配戴護目鏡，每半年至少進行一次電焊機絕緣電阻檢測24.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運行，地面濕滑，有雜物加工車間/車間主任落實責任人、監(jiān)督管理2.2裝配車間

6、風險管控信息排查清單排查人：序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施落實情況1.裝配車間裝配組班組長未按要求穿戴勞保用品裝配車間/車間主任配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度2.未確認車間作業(yè)情況，車間作業(yè)情況雜亂，有潛在隱患裝配車間/車間主任有管理制度，每天對車間作業(yè)環(huán)境進行檢查，排查現(xiàn)場隱患3.未對班組工作情況開展檢查裝配車間/車間主任有管理制度，每天召開班組會4.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)裝配車間/車間主任定期對設(shè)備設(shè)施進行專業(yè)性檢查，制定年度維保計劃并落實維保工作5.手持工具未定期進行絕緣電阻檢測，精神不集中裝配車間/車間主任落實責任人，每三

7、個月進行一次絕緣電阻檢測，作業(yè)時進行監(jiān)督管理6.手持工具防護罩、蓋、手柄松動、破損裝配車間/車間主任定期進行維護緊固7.焊機未進行絕緣電阻檢測，未戴防護面具，燒氬焊時間過長工件變藍裝配車間/車間主任落實責任人，每半年進行一次絕緣電阻檢測，作業(yè)時配戴防護面具，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程8.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運行，地面濕滑，有雜物裝配車間/車間主任落實責任人、監(jiān)督管理9.氬弧焊組班組長未按要求穿戴勞保用品裝配車間/車間主任配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度10.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)裝配車間/車間主任定期對設(shè)備設(shè)施進行專業(yè)性檢查，制定年度維保計劃并落實維保工作11.未確認車間作業(yè)情況，車間作業(yè)情況

8、雜亂，有潛在隱患裝配車間/車間主任有管理制度，每天對車間作業(yè)環(huán)境進行檢查，排查現(xiàn)場隱患12.滾動搬運，瓶體有機械性損傷，安全附件缺失裝配車間/車間主任使用搬運工具進行拖動，領(lǐng)用時對瓶體進行檢查13.氬弧焊作業(yè)空間不足裝配車間/車間主任作業(yè)空間寬闊，通風良好14.氣瓶壓力表、安全閥失靈，未定期檢驗裝配車間/車間主任壓力容器壓力表、安全閥定期檢查，特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗，證件在有效期內(nèi)15.焊機未進行絕緣電阻檢測，未戴防護面具，燒氬焊時間過長工件變藍裝配車間/車間主任落實責任人，每半年進行一次絕緣電阻檢測，作業(yè)時配戴防護面具，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運行，地面濕滑，有雜物

9、裝配車間/車間主任落實責任人、監(jiān)督管理2.3電氣車間風險管控信息排查清單排查人：序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施落實情況17.電氣車間主任未按要求穿戴勞保用品生產(chǎn)部/經(jīng)理配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度18.布置工作任務(wù)時分配不合理，影響工藝生產(chǎn)部/經(jīng)理有管理制度，每天召開班前會19.未確認車間作業(yè)情況，車間作業(yè)情況雜亂，有潛在隱患生產(chǎn)部/經(jīng)理有管理制度，每天對車間作業(yè)環(huán)境進行檢查，排查現(xiàn)場隱患20.未對班組工作情況開展檢查生產(chǎn)部/經(jīng)理有管理制度，每天召開班組會21.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)部/經(jīng)理定期對設(shè)備設(shè)施進行專業(yè)性檢查，制定

10、年度維保計劃并落實維保工作22.電動螺絲刀未定期進行絕緣電阻檢測，工具破損，作業(yè)時注意不集中生產(chǎn)部/經(jīng)理落實責任人、監(jiān)督管理23.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運行，地面濕滑，有雜物生產(chǎn)部/經(jīng)理落實責任人、監(jiān)督管理24.出現(xiàn)隱患未及時整改生產(chǎn)部/經(jīng)理加強監(jiān)管和考核，嚴格執(zhí)行安全檢查與隱患排查管理制度2.4倉儲物流風險管控信息排查清單排查人：序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施落實情況25.倉儲物流叉車司機未按要求穿戴勞保用品倉儲物流/班組長配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度26.燈光、喇叭損壞、制動失靈，輪胎破損倉儲物流/班組長落實責任人，定期對叉車進行

11、維保，定期進行檢定27.車輛故障、剎車失靈等倉儲物流/班組長車輛、剎車裝置可靠有效，落實責任人、定期對叉車進行維保，定期進行檢定28.駕駛員精神不集中倉儲物流/班組長強化培訓和安全管理、提高員工安全意識和企業(yè)安全文化。29.叉車超速行駛倉儲物流/班組長廠區(qū)設(shè)置限速標識，操作人員持證上崗。30.叉運超高、超寬、超重貨物；被叉物料不平衡，物料傾斜滑落；貨物高度防礙行駛視線；貨叉起降速度過快或斷裂；爆胎等倉儲物流/班組長操作人員持證上崗，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程31.有雨雪、上下車不穩(wěn)倉儲物流/班組長對作業(yè)環(huán)境進行確認，扶穩(wěn)后上下車32.作業(yè)區(qū)有無關(guān)人員進入，現(xiàn)場濕滑，周邊物品堆垛過高，間距不足倉儲物流/班

12、組長落實責任人、作業(yè)區(qū)域嚴禁無關(guān)人員進入，堆垛時嚴禁超高33.未定期保養(yǎng)，車輛有潛在故障倉儲物流/班組長落實責任人，定期對叉車進行維保，定期進行檢定34.裝卸工未按要求穿戴勞保用品倉儲物流/班組長配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度35.繩索磨損超標，無防脫鉤倉儲物流/班組長落實責任人，對吊索具定期進行檢定36.超過天車最大起吊噸位，物品晃動倉儲物流/班組長天車設(shè)置噸位標識，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程37.環(huán)境雜亂，周邊貨物超高堆放，地面有油有水倉儲物流/班組長落實責任人，定期對作業(yè)區(qū)域進行清掃38.庫管員未按要求穿戴勞保用品倉儲物流/班組長配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度39.堆垛過高，物品雜亂，未定置擺放倉

13、儲物流/班組長落實責任人，加強庫房管理，庫房物品定置擺放，物品嚴禁超高40.倉庫貨架防護欄桿破損倉儲物流/班組長定期進行檢查和維護41.滅火器過期，壓力不足，數(shù)量不夠，噴嘴損壞倉儲物流/班組長落實責任人，定期對滅火器進行檢查，換粉42.地面雜亂，占用通道，地面有油有水倉儲物流/班組長落實責任人，定期對作業(yè)區(qū)域進行清掃43.瓶體腐蝕或混裝，導致瓶內(nèi)高壓氣體爆炸倉儲物流/班組長入庫前進行檢定，確保瓶體外觀無缺陷，無機械性損傷，無嚴重腐蝕、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齊全、完好。2.5設(shè)備維修部門風險管控信息排查清單排查人：序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任

14、人防范措施落實情況44.設(shè)備維修部門設(shè)備維修工維修作業(yè)未按要求穿戴勞保用品設(shè)備維修部門/經(jīng)理配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度45.工具破損或不匹配設(shè)備維修部門/經(jīng)理落實責任人，定期進行絕緣電阻檢測46.手持工具防護罩、蓋、手柄松動、破損。設(shè)備維修部門/經(jīng)理定期進行維護緊固。47.維修現(xiàn)場確認不到位設(shè)備維修部門/經(jīng)理維修時對現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境進行確認48.危險作業(yè)未辦作業(yè)票，未進行風險辨識，確認安全措施設(shè)備維修部門/經(jīng)理加強檢查、監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行檢修操作規(guī)程和危險作業(yè)管理制度。49.機修人員作業(yè)前未執(zhí)行上鎖掛牌和能量隔離等防止設(shè)備意外啟動的措施設(shè)備維修部門/經(jīng)理加強監(jiān)督管理，設(shè)備運轉(zhuǎn)時禁止進行檢維修，

15、檢維修作業(yè)執(zhí)行作業(yè)許可制度50.未對檢修現(xiàn)場進行清掃，現(xiàn)場雜亂設(shè)備維修部門/經(jīng)理檢修后進行清掃，做到工完、料凈、場地清51.摘牌，檢修后與崗位人員交付不及時設(shè)備維修部門/經(jīng)理檢修后操作人員驗收并進行交接52.電工電器線路及設(shè)備維修作業(yè)未按要求穿戴勞保用品設(shè)備維修部門/經(jīng)理配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度53.電工用工具破損或不匹配設(shè)備維修部門/經(jīng)理落實責任人，定期進行絕緣電阻檢測54.檢測用設(shè)備安全設(shè)施失效設(shè)備維修部門/經(jīng)理定期進行檢測55.對重點設(shè)備電氣部分巡檢時漏崗設(shè)備維修部門/經(jīng)理每半年至少進行一次電氣專業(yè)檢查56.維修作業(yè)時監(jiān)護不到位或離崗設(shè)備維修部門/經(jīng)理落實責任人，加強監(jiān)管57.危險

16、作業(yè)未辦作業(yè)票，未進行風險辨識，確認安全措施設(shè)備維修部門/經(jīng)理加強檢查、監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行檢修操作規(guī)程和危險作業(yè)管理制度58.未掛牌上鎖，誤啟動設(shè)備維修部門/經(jīng)理加強檢查、監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行檢修操作規(guī)程和操作證管理制度59.絕緣防護用品配備不足設(shè)備維修部門/經(jīng)理為員工配備正確的勞動防護用品，監(jiān)督員工正確使用60.配電設(shè)施無閉鎖裝置或失靈，電器元件未裝箱設(shè)備維修部門/經(jīng)理選用具有“五防”功能的開關(guān)柜，屏護和隔離閉鎖裝置可靠61.電氣線路敷設(shè)時絕緣不良或未設(shè)置接地裝置，導致觸電事故，或局部發(fā)熱引燃易燃物質(zhì)設(shè)備維修部門/經(jīng)理線路穿墻、樓板或埋地敷設(shè)時均穿管或采取其他保護措施；穿金屬管時，管口應(yīng)裝絕緣

17、護套62.配電箱絕緣破壞或電器裸露導致觸電，短路時產(chǎn)生的高溫或火花引發(fā)火災設(shè)備維修部門/經(jīng)理定期檢查電氣線路，及時維修破損線路，設(shè)置防護穿管敷設(shè)。固定式配電箱的安裝位置能夠有效防止雨水或其他液體滲入，有足夠的安全操作與維修空間63.接地裝置及漏電保護選型不正確或未設(shè)置設(shè)備維修部門/經(jīng)理低壓電氣設(shè)備選型、安裝正確可靠，檢修和生活電源設(shè)置合理并均應(yīng)加裝漏電保護器且定期試驗64.變配電室環(huán)境條件雨、雪及小動物進入室內(nèi)破壞絕緣層或絕緣不良，導致觸電事故或火災設(shè)備維修部門/經(jīng)理室內(nèi)地面應(yīng)采用防滑、采光窗、通風窗、門、電纜溝等處應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和小動物進入的阻擋設(shè)施65.電氣設(shè)備長期運行沒有定期檢修，檢修

18、不到位設(shè)備維修部門/經(jīng)理經(jīng)常檢查、定期檢測電氣設(shè)備的保護接地、接零裝置，保證連接牢固，經(jīng)常接觸和使用配電箱、配電板、按鈕開關(guān)、插座、插銷以及導線等，不得有破損或?qū)щ姴糠致懵?6.未對檢修現(xiàn)場進行清掃，現(xiàn)場雜亂設(shè)備維修部門/經(jīng)理檢修后進行清掃，做到工完、料凈、場地清67.摘牌，檢修后與崗位人員交付不及時設(shè)備維修部門/經(jīng)理檢修后操作人員驗收并進行交接3.班組長風險管控信息排查清單3.1加工車間下料機加班風險管控信息排查清單排查人：序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施落實情況1.加工車間下料機加區(qū)副班組長未按要求穿戴勞保用品下料機加區(qū)/班組長配備勞

19、保，定期發(fā)放、有管理制度2.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)下料機加區(qū)/班組長落實責任人、監(jiān)督使用，定期設(shè)備設(shè)施進行維護保養(yǎng)3.作業(yè)前未確認作業(yè)環(huán)境，環(huán)境雜亂下料機加區(qū)/班組長每天作業(yè)前對作業(yè)現(xiàn)場進行檢查4.操作鉆床、銑床打孔，防護罩損壞，夾具、卡具松動或脫落，線路破損PE線接觸不良，未使用專用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞下料機加區(qū)/班組長定期對設(shè)備設(shè)施進行檢查，配備專用清掃工作；配戴防噪音耳塞5.操作沖床、壓力機，雙手誤入，雙手操作系統(tǒng)故障，未戴防噪音耳塞下料機加區(qū)/班組長至少配備1種安全連鎖裝置；配戴防噪音耳塞6.沖模調(diào)整和設(shè)備檢修未使用安全栓等防護措施，上滑塊下行擠壓傷人下料機加區(qū)/班組長

20、沖模安裝調(diào)整或設(shè)備檢修，以及需要停機排除故障時，使用安全栓等安全防護裝置。檢修時應(yīng)使用能量鎖定裝置，或設(shè)置專人監(jiān)護，并對所有液壓都能做到有效控制7.車床等各類加工設(shè)備絕緣損壞、設(shè)備漏電、接地保護失效下料機加區(qū)/班組長落實責任人，定期檢查檢修，規(guī)范使用各電器設(shè)備8.操作卷板機卷材，手、腳放在滾軸或轉(zhuǎn)動部件上，協(xié)作不力，未戴防噪音耳塞下料機加區(qū)/班組長至少配備1種安全連鎖裝置；配戴防噪音耳塞。加強檢查、定期維保9.操作鋸床鋸鋼材，夾緊裝置松動，鋸片有裂紋，手誤入，未戴防噪音耳塞下料機加區(qū)/班組長至少配備1種安全連鎖裝置；配戴防噪音耳塞。加強檢查、定期維保10.工作結(jié)束斷電清理現(xiàn)場人員撤離，未斷電設(shè)

21、備異常運行，地面濕滑，現(xiàn)場雜亂，有鐵屑或零碎材料下料機加區(qū)/班組長落實責任人、監(jiān)督管理11.鈑金工未按要求穿戴勞保用品下料機加區(qū)/班組長配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度12.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)下料機加區(qū)/班組長落實責任人、監(jiān)督使用，定期設(shè)備設(shè)施進行維護保養(yǎng)13.未確認作業(yè)環(huán)境，環(huán)境雜亂下料機加區(qū)/班組長每天作業(yè)前對作業(yè)現(xiàn)場進行檢查14.板材折彎機作業(yè)電源線破、鎖緊裝置故障，手誤入折彎口下料機加區(qū)/班組長2人以上作業(yè)，定期對折彎機進行維保，重點查看鎖緊裝置，操作人員嚴格執(zhí)行操作規(guī)程15.剪板機行程限位失效，傳動外露部分防護裝置破損或缺失。操盤時手誤入剪切口下料機加區(qū)/班組長增加光柵，定

22、期維保，有操作規(guī)程，有雙手操作系統(tǒng)16.操作激光等離子切割機，強光強熱，未佩戴護目鏡，設(shè)備未停穩(wěn)上去取料下料機加區(qū)/班組長配備護目鏡，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程17.操作手動等離子切割機，切割時火花飛濺，有弧光未佩戴眼鏡，未等工件降溫取件下料機加區(qū)/班組長配備護目鏡，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程18.工作結(jié)束斷電清理現(xiàn)場人員撤離未斷電設(shè)備異常運行，地面濕滑，現(xiàn)場雜亂，有鐵屑或零碎材料下料機加區(qū)/班組長落實責任人、監(jiān)督管理19.天車工未按要求穿戴勞保用品下料機加區(qū)/班組長配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度20.天車點巡檢不到位下料機加區(qū)/班組長每天操作設(shè)備前對其進行檢查21.違章操作天車下料機加區(qū)/班組長加強檢查、監(jiān)督管

23、理22.停放位置不當下料機加區(qū)/班組長落實責任人、監(jiān)督管理23.天車未進行檢測，存在安全隱患下料機加區(qū)/班組長天車定期進行檢定、維保24.主梁塑性變形、制動器失效，導致物體墜落下料機加區(qū)/班組長制動器在危險作業(yè)前或定期應(yīng)進行檢查，及時消除缺陷；定期對橋式起重機主梁進行測量，消除缺陷25.起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，導致沖頂、超載，或起重機傾翻下料機加區(qū)/班組長起升機構(gòu)裝設(shè)起升高度限位器，起重量限制器26.起吊載荷質(zhì)量不確定，系掛位置不當，導致被吊物體失穩(wěn)墜落下料機加區(qū)/班組長吊運前應(yīng)確認起吊載荷的質(zhì)量和質(zhì)心，并確定起升系掛位置，經(jīng)試吊后方能正式作業(yè)；吊運載荷時，不得從人員和

24、安全通道上方通過；工作結(jié)束后，應(yīng)將被吊載荷放到地面，吊鉤起升到規(guī)定位置，切斷電源或脫開主離合器27.天車電纜、電源線，無保護軟管或電纜橋架或絕緣損壞、設(shè)備漏電下料機加區(qū)/班組長低壓電氣設(shè)備選型、安裝正確可靠，應(yīng)符合低壓配電設(shè)計規(guī)范GB50054-2011的有關(guān)規(guī)定28.吊索具選配不當，或變形、破斷，導致吊物高處墜落下料機加區(qū)/班組長購置的吊索具應(yīng)是經(jīng)安全認可的合格產(chǎn)品；吊索具應(yīng)進行日常保養(yǎng)、檢查和檢驗，定置擺放，有明顯的載荷標識，相關(guān)資料應(yīng)存檔29.天車吊鉤和滑輪組破損、鋼絲繩斷裂等，吊鉤止脫裝置損壞或失效下料機加區(qū)/班組長吊鉤、滑輪磨損量達到報廢標準時，應(yīng)及時進行更換；鋼絲繩端部的固定和連接

25、符合相關(guān)規(guī)范的要求，達到報廢標準時及時更換。定期檢維修吊鉤止脫裝置30.下料機加區(qū)機加工未按要求穿戴勞保用品下料機加區(qū)/班組長配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度31.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)下料機加區(qū)/班組長落實責任人、監(jiān)督使用，定期設(shè)備設(shè)施進行維護保養(yǎng)32.未確認作業(yè)環(huán)境，環(huán)境雜亂下料機加區(qū)/班組長每天作業(yè)前對作業(yè)現(xiàn)場進行檢查33.鉆、銑床防護罩損壞，夾具、卡具松動或脫落，線路破損PE線接觸不良，未使用專用 工具清除切屑，未戴防噪音耳塞下料機加區(qū)/班組長定期對設(shè)備設(shè)施進行檢查，配備專用清掃工作；配戴防噪音耳塞34.車床夾具脫落或松動，工件過長，未戴防噪音耳塞下料機加區(qū)/班組長落實責任人，嚴

26、格執(zhí)行操作規(guī)程，加強管理，作業(yè)時佩戴防噪音耳塞35.車床、銑床、鉆床防護罩缺損，自動進刀手柄（輪）無彈出防護裝置，導致設(shè)備部件和加工件飛出傷人下料機加區(qū)/班組長有可能造成纏繞、吸人或卷人、刺割等危險的運動部件和 傳動裝置設(shè)置防護罩36.周圍環(huán)境昏暗、非操作人員站位不當下料機加區(qū)/班組長增強工作環(huán)境的照明，規(guī)范作業(yè)區(qū)域，非操作人員禁入37.雙手誤入沖床，雙手操作系統(tǒng)故障，未戴防噪音耳塞下料機加區(qū)/班組長配備防噪聲耳塞，設(shè)備至少配置一種安全保護裝置并定期進行維修檢查38.卷材時手、腳放在滾軸或轉(zhuǎn)動部件上，協(xié)作不力下料機加區(qū)/班組長至少配備1種安全連鎖裝置；配戴防噪音耳塞。加強檢查、定期維保39.鋸

27、床夾緊裝置松動，鋸片有裂紋，手誤入，未戴防噪音耳塞下料機加區(qū)/班組長至少配備1種安全連鎖裝置；配戴防噪音耳塞。加強檢查、定期維保40.設(shè)備緊固件或工件鎖緊裝置失效導致，夾具、卡具松動或脫落造成設(shè)備部件或加工件飛出傷人下料機加區(qū)/班組長檢維修工件緊固夾裝置，確保安全有效，防止工件飛出41.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運行，地面濕滑，現(xiàn)場雜亂，有鐵屑或零碎材料下料機加區(qū)/班組長落實責任人、監(jiān)督管理3.2加工車間鉚焊班風險管控信息排查清單排查人：序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施落實情況1.加工車間鉚焊區(qū)鉚焊工未按要求穿戴勞保用品鉚焊區(qū)/班組長配備勞保

28、，定期發(fā)放、有管理制度2.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)鉚焊區(qū)/班組長定期對設(shè)備設(shè)施進行專業(yè)性檢查，制定年度維保計劃并落實維保工作3.未確認作業(yè)環(huán)境，環(huán)境雜亂鉚焊區(qū)/班組長每天作業(yè)前對作業(yè)現(xiàn)場進行檢查4.滾動搬運，瓶體有機械性損傷，安全附件缺失鉚焊區(qū)/班組長使用搬運工具進行托動，領(lǐng)用時對瓶體進行檢查5.明火與氣瓶距離較近，未戴護目鏡，工件擺放不穩(wěn)鉚焊區(qū)/班組長落實責任人、監(jiān)督使用，采取防護措施確保氣瓶與明火距離符合要求，作業(yè)時配戴護目鏡，每半年至少進行一次電焊機絕緣電阻檢測6.氣瓶未做防傾倒措施鉚焊區(qū)/班組長壓力容器氣瓶做防傾倒措施，放置乙炔氣瓶處平整7.氧氣、丙烷焊接與切割作業(yè)時，氣瓶受熱導

29、致瓶體爆炸和可燃氣體泄漏引起火災鉚焊區(qū)/班組長氧氣瓶與丙瓶與明火距離不少于10m，不得靠近熱源8.氣瓶與管線連接處未固定鉚焊區(qū)/班組長壓力容器氣瓶與管線連接要固定，防止軟管脫落9.焊機電源線、電纜與焊機連接處裸露鉚焊區(qū)/班組長焊機電源線、電纜與焊機連接處裸露接線板有防護罩10.電焊設(shè)備一次線絕緣破損，二次線接頭過多或搭接在可燃氣體管道上，導致人員觸電鉚焊區(qū)/班組長定期檢查一次線絕緣，二次回路接點，無電氣裸露，接頭采用電纜耦合器，且不超過3個。每半年到電焊機絕緣電阻進行一次檢測11.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運行，地面濕滑，有雜物鉚焊區(qū)/班組長落實責任人、監(jiān)督管理12.打磨工打磨作業(yè)未按要求穿戴勞

30、保用品鉚焊區(qū)/班組長配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度13.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)鉚焊區(qū)/班組長定期對設(shè)備設(shè)施進行專業(yè)性檢查，制定年度維保計劃并落實維保工作14.未確認作業(yè)環(huán)境，環(huán)境雜亂鉚焊區(qū)/班組長每天作業(yè)前對作業(yè)現(xiàn)場進行檢查15.未戴防塵口罩，防噪聲耳塞，未定期進行絕緣電阻檢測，砂輪片破損鉚焊區(qū)/班組長作業(yè)時配戴防塵口罩、防噪聲耳塞；每季至少進行一次手持工具的絕緣電阻檢測，定期更換砂輪片16.手持工具防護罩、蓋、手柄松動、破損鉚焊區(qū)/班組長定期進行維護緊固17.手持打磨工具橡套軟線破損，長度超6m，有接頭鉚焊區(qū)/班組長每三個月進行一次絕緣電阻檢測，定期進行維保18.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備

31、異常運行，地面濕滑，有雜物鉚焊區(qū)/班組長落實責任人、監(jiān)督管理3.3裝配車間裝配班風險管控信息排查清單排查人：序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施落實情況1.裝配車間裝配鉗工未按要求穿戴勞保用品裝配組/班組長配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度2.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)裝配組/班組長定期對設(shè)備設(shè)施進行專業(yè)性檢查，制定年度維保計劃并落實維保工作3.手持工具防護罩、蓋、手柄松動、破損裝配組/班組長定期進行維護緊固4.手持工具未定期進行絕緣電阻檢測，精神不集中裝配組/班組長落實責任人、監(jiān)督使用5.焊機未進行絕緣電阻檢測，未戴防護面具，燒氬焊時間過長工

32、件變藍裝配組/班組長落實責任人、監(jiān)督使用6.焊機電源線、電纜與焊機連接處裸露裝配組/班組長焊機電源線、電纜與焊機連接處裸露接線板有防護罩7.電焊設(shè)備一次線絕緣破損，二次線接頭過多或搭接在可燃氣體管道上，導致人員觸電和可燃氣體爆炸裝配組/班組長定期檢查一次線絕緣，二次回路接點，無電氣裸露，接頭采用電纜耦合器，且不超過3個。每半年到電焊機絕緣電阻進行一次檢測8.成品吊運不穩(wěn)擺鉤，防脫鉤裝置損壞，吊索具磨損超標裝配組/班組長落實責任人、定期對吊索具進行檢查，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程9.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運行，地面濕滑，有雜物裝配組/班組長落實責任人、監(jiān)督管理10.調(diào)試鉗工未按要求穿戴勞保用品裝配組/班

33、組長配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度11.接電源線測試時電載過大，短路、斷路裝配組/班組長測試前進行檢查，測試嚴格執(zhí)行測試作業(yè)規(guī)程12.起風機內(nèi)有雜物，飛濺傷人裝配組/班組長調(diào)試起風機前清理內(nèi)部雜物13.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運行，地面濕滑，有雜物裝配組/班組長落實責任人、監(jiān)督管理3.4裝配車間氬弧焊班風險管控信息排查清單排查人：序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施落實情況1.裝配車間氬弧焊工未按要求穿戴勞保用品氬弧焊班/班組長配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度2.未確認車間作業(yè)情況，車間作業(yè)情況雜亂，有潛在隱患氬弧焊班/班組長有管理制度，每天對車

34、間作業(yè)環(huán)境進行檢查，排查現(xiàn)場隱患3.滾動搬運，瓶體有機械性損傷，安全附件缺失氬弧焊班/班組長使用搬運工具進行拖動，領(lǐng)用時對瓶體進行檢查4.氬弧焊作業(yè)空間不足氬弧焊班/班組長作業(yè)空間寬闊，通風良好5.氣瓶壓力表、安全閥失靈，未定期檢驗氬弧焊班/班組長壓力容器壓力表、安全閥定期檢查，特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗，證件在有效期內(nèi)6.焊機未進行絕緣電阻檢測，未戴防護面具，燒氬焊時間過長工件變藍氬弧焊班/班組長落實責任人，每半年進行一次絕緣電阻檢測，作業(yè)時配戴防護面具，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程7.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運行，地面濕滑，有雜物氬弧焊班/班組長落實責任人、監(jiān)督管理3.5電氣車間班組風險管控信息排查清單排查人：序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施落實情況1.電氣配盤工未按要求穿戴勞保用品生產(chǎn)部經(jīng)理配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度2.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)電氣車間/車間主任定期對設(shè)備設(shè)施進