風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬排查清單

1、風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬排查清單1.主要負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管控信息排查清單排查人： 序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)失職部門(mén)、失職人員風(fēng)險(xiǎn)管控措施排查時(shí)間排查責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人防范措施落實(shí)情況1.車間未對(duì)班組工作情況開(kāi)展檢查各車間/車間主任有管理制度，每天召開(kāi)班組會(huì)2.未按要求穿戴勞保用品各車間/班組長(zhǎng)配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度3.作業(yè)前未確認(rèn)作業(yè)環(huán)境，環(huán)境雜亂各車間/班組長(zhǎng)每天作業(yè)前對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查4.危險(xiǎn)作業(yè)未辦作業(yè)票，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，確認(rèn)安全措施涉及車間/車間主任加強(qiáng)檢查、監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行檢修操作規(guī)程和危險(xiǎn)作業(yè)管理制度。2.車間主任風(fēng)險(xiǎn)管控信息排查清單2.1加工車間風(fēng)險(xiǎn)管控信息排查清單排查人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)

2、辨識(shí)失職部門(mén)、失職人員風(fēng)險(xiǎn)管控措施排查時(shí)間排查責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人防范措施落實(shí)情況5.加工車間下料機(jī)加區(qū)下料機(jī)加區(qū)班組長(zhǎng)未按要求穿戴勞保用品加工車間/車間主任配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度6.布置工作任務(wù)時(shí)分配不合理，影響工藝加工車間/車間主任有管理制度，每天召開(kāi)班前會(huì)7.未確認(rèn)車間作業(yè)情況，車間作業(yè)情況雜亂，有潛在隱患加工車間/車間主任有管理制度，每天對(duì)車間作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查，排查現(xiàn)場(chǎng)隱患8.未對(duì)班組工作情況開(kāi)展檢查加工車間/車間主任有管理制度，每天召開(kāi)班組會(huì)9.領(lǐng)料后吊運(yùn)不穩(wěn)，無(wú)防脫鉤裝置加工車間/車間主任操作前對(duì)物料綁定情況進(jìn)行檢查，平穩(wěn)吊運(yùn)，定期對(duì)防脫鉤裝置進(jìn)行檢查10.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，

3、隱患未發(fā)現(xiàn)加工車間/車間主任定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行專業(yè)性檢查，制定年度維保計(jì)劃并落實(shí)維保工作11.板材折彎?rùn)C(jī)作業(yè)時(shí)電源線破、鎖緊裝置故障，手誤入折彎口加工車間/車間主任2人以上作業(yè)，定期對(duì)折彎?rùn)C(jī)進(jìn)行維保，重點(diǎn)查看鎖緊裝置，操作人員嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程12.剪板機(jī)行程限位失效，傳動(dòng)外露部分防護(hù)裝置破損或缺失。操盤(pán)時(shí)手誤入剪切口加工車間/車間主任定期維保，有操作規(guī)程，有雙手操作系統(tǒng)13.剪板機(jī)、切割機(jī)等各類加工設(shè)備絕緣損壞、設(shè)備漏電、接地保護(hù)失效加工車間/車間主任增加光柵，定期檢查檢修，規(guī)范使用各電器設(shè)備14.強(qiáng)光強(qiáng)熱，未佩戴護(hù)目鏡，設(shè)備未停穩(wěn)上去取料加工車間/車間主任配備護(hù)目鏡，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程15.切

4、割時(shí)火花飛濺，有弧光未佩戴眼鏡，未等工件降溫取件加工車間/車間主任配備護(hù)目鏡，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程16.工作結(jié)束后未斷電，設(shè)備異常運(yùn)行，地面濕滑，現(xiàn)場(chǎng)雜亂，有鐵屑或零碎材料加工車間/車間主任每日進(jìn)行清理，嚴(yán)格按照操作規(guī)程工作結(jié)束設(shè)備斷電、清理現(xiàn)場(chǎng)、人員撤離17.加工車間鉚焊區(qū)班組長(zhǎng)未按要求穿戴勞保用品加工車間/車間主任配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度18.未確認(rèn)車間作業(yè)情況，車間作業(yè)情況雜亂，有潛在隱患加工車間/車間主任有管理制度，每天對(duì)車間作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查，排查現(xiàn)場(chǎng)隱患19.未對(duì)班組工作情況開(kāi)展檢查加工車間/車間主任有管理制度，每天召開(kāi)班組會(huì)20.領(lǐng)料后吊運(yùn)不穩(wěn)，無(wú)防脫鉤裝置加工車間/車間主任操作

5、前對(duì)物料綁定情況進(jìn)行檢查，平穩(wěn)吊運(yùn)，定期對(duì)防脫鉤裝置進(jìn)行檢查21.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)加工車間/車間主任定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行專業(yè)性檢查，制定年度維保計(jì)劃并落實(shí)維保工作22.滾動(dòng)搬運(yùn)，瓶體有機(jī)械性損傷，安全附件缺失加工車間/車間主任使用搬運(yùn)工具進(jìn)行托動(dòng)，領(lǐng)用時(shí)對(duì)瓶體進(jìn)行檢查23.明火與氣瓶距離較近，未戴護(hù)目鏡，工件擺放不穩(wěn)，未定期對(duì)電焊機(jī)進(jìn)行絕緣電阻檢測(cè)加工車間/車間主任落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督使用，采取防護(hù)措施確保氣瓶與明火距離符合要求，作業(yè)時(shí)配戴護(hù)目鏡，每半年至少進(jìn)行一次電焊機(jī)絕緣電阻檢測(cè)24.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行，地面濕滑，有雜物加工車間/車間主任落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督管理2.2裝配車間

6、風(fēng)險(xiǎn)管控信息排查清單排查人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)失職部門(mén)、失職人員風(fēng)險(xiǎn)管控措施排查時(shí)間排查責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人防范措施落實(shí)情況1.裝配車間裝配組班組長(zhǎng)未按要求穿戴勞保用品裝配車間/車間主任配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度2.未確認(rèn)車間作業(yè)情況，車間作業(yè)情況雜亂，有潛在隱患裝配車間/車間主任有管理制度，每天對(duì)車間作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查，排查現(xiàn)場(chǎng)隱患3.未對(duì)班組工作情況開(kāi)展檢查裝配車間/車間主任有管理制度，每天召開(kāi)班組會(huì)4.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)裝配車間/車間主任定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行專業(yè)性檢查，制定年度維保計(jì)劃并落實(shí)維保工作5.手持工具未定期進(jìn)行絕緣電阻檢測(cè)，精神不集中裝配車間/車間主任落實(shí)責(zé)任人，每三

7、個(gè)月進(jìn)行一次絕緣電阻檢測(cè)，作業(yè)時(shí)進(jìn)行監(jiān)督管理6.手持工具防護(hù)罩、蓋、手柄松動(dòng)、破損裝配車間/車間主任定期進(jìn)行維護(hù)緊固7.焊機(jī)未進(jìn)行絕緣電阻檢測(cè)，未戴防護(hù)面具，燒氬焊時(shí)間過(guò)長(zhǎng)工件變藍(lán)裝配車間/車間主任落實(shí)責(zé)任人，每半年進(jìn)行一次絕緣電阻檢測(cè)，作業(yè)時(shí)配戴防護(hù)面具，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程8.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行，地面濕滑，有雜物裝配車間/車間主任落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督管理9.氬弧焊組班組長(zhǎng)未按要求穿戴勞保用品裝配車間/車間主任配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度10.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)裝配車間/車間主任定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行專業(yè)性檢查，制定年度維保計(jì)劃并落實(shí)維保工作11.未確認(rèn)車間作業(yè)情況，車間作業(yè)情況

8、雜亂，有潛在隱患裝配車間/車間主任有管理制度，每天對(duì)車間作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查，排查現(xiàn)場(chǎng)隱患12.滾動(dòng)搬運(yùn)，瓶體有機(jī)械性損傷，安全附件缺失裝配車間/車間主任使用搬運(yùn)工具進(jìn)行拖動(dòng)，領(lǐng)用時(shí)對(duì)瓶體進(jìn)行檢查13.氬弧焊作業(yè)空間不足裝配車間/車間主任作業(yè)空間寬闊，通風(fēng)良好14.氣瓶壓力表、安全閥失靈，未定期檢驗(yàn)裝配車間/車間主任壓力容器壓力表、安全閥定期檢查，特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗，證件在有效期內(nèi)15.焊機(jī)未進(jìn)行絕緣電阻檢測(cè)，未戴防護(hù)面具，燒氬焊時(shí)間過(guò)長(zhǎng)工件變藍(lán)裝配車間/車間主任落實(shí)責(zé)任人，每半年進(jìn)行一次絕緣電阻檢測(cè)，作業(yè)時(shí)配戴防護(hù)面具，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程16.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行，地面濕滑，有雜物

9、裝配車間/車間主任落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督管理2.3電氣車間風(fēng)險(xiǎn)管控信息排查清單排查人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)失職部門(mén)、失職人員風(fēng)險(xiǎn)管控措施排查時(shí)間排查責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人防范措施落實(shí)情況17.電氣車間主任未按要求穿戴勞保用品生產(chǎn)部/經(jīng)理配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度18.布置工作任務(wù)時(shí)分配不合理，影響工藝生產(chǎn)部/經(jīng)理有管理制度，每天召開(kāi)班前會(huì)19.未確認(rèn)車間作業(yè)情況，車間作業(yè)情況雜亂，有潛在隱患生產(chǎn)部/經(jīng)理有管理制度，每天對(duì)車間作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查，排查現(xiàn)場(chǎng)隱患20.未對(duì)班組工作情況開(kāi)展檢查生產(chǎn)部/經(jīng)理有管理制度，每天召開(kāi)班組會(huì)21.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)部/經(jīng)理定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行專業(yè)性檢查，制定

10、年度維保計(jì)劃并落實(shí)維保工作22.電動(dòng)螺絲刀未定期進(jìn)行絕緣電阻檢測(cè)，工具破損，作業(yè)時(shí)注意不集中生產(chǎn)部/經(jīng)理落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督管理23.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行，地面濕滑，有雜物生產(chǎn)部/經(jīng)理落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督管理24.出現(xiàn)隱患未及時(shí)整改生產(chǎn)部/經(jīng)理加強(qiáng)監(jiān)管和考核，嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查與隱患排查管理制度2.4倉(cāng)儲(chǔ)物流風(fēng)險(xiǎn)管控信息排查清單排查人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)失職部門(mén)、失職人員風(fēng)險(xiǎn)管控措施排查時(shí)間排查責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人防范措施落實(shí)情況25.倉(cāng)儲(chǔ)物流叉車司機(jī)未按要求穿戴勞保用品倉(cāng)儲(chǔ)物流/班組長(zhǎng)配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度26.燈光、喇叭損壞、制動(dòng)失靈，輪胎破損倉(cāng)儲(chǔ)物流/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人，定期對(duì)叉車進(jìn)行

11、維保，定期進(jìn)行檢定27.車輛故障、剎車失靈等倉(cāng)儲(chǔ)物流/班組長(zhǎng)車輛、剎車裝置可靠有效，落實(shí)責(zé)任人、定期對(duì)叉車進(jìn)行維保，定期進(jìn)行檢定28.駕駛員精神不集中倉(cāng)儲(chǔ)物流/班組長(zhǎng)強(qiáng)化培訓(xùn)和安全管理、提高員工安全意識(shí)和企業(yè)安全文化。29.叉車超速行駛倉(cāng)儲(chǔ)物流/班組長(zhǎng)廠區(qū)設(shè)置限速標(biāo)識(shí)，操作人員持證上崗。30.叉運(yùn)超高、超寬、超重貨物；被叉物料不平衡，物料傾斜滑落；貨物高度防礙行駛視線；貨叉起降速度過(guò)快或斷裂；爆胎等倉(cāng)儲(chǔ)物流/班組長(zhǎng)操作人員持證上崗，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程31.有雨雪、上下車不穩(wěn)倉(cāng)儲(chǔ)物流/班組長(zhǎng)對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)，扶穩(wěn)后上下車32.作業(yè)區(qū)有無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，現(xiàn)場(chǎng)濕滑，周邊物品堆垛過(guò)高，間距不足倉(cāng)儲(chǔ)物流/班

12、組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人、作業(yè)區(qū)域嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，堆垛時(shí)嚴(yán)禁超高33.未定期保養(yǎng)，車輛有潛在故障倉(cāng)儲(chǔ)物流/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人，定期對(duì)叉車進(jìn)行維保，定期進(jìn)行檢定34.裝卸工未按要求穿戴勞保用品倉(cāng)儲(chǔ)物流/班組長(zhǎng)配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度35.繩索磨損超標(biāo)，無(wú)防脫鉤倉(cāng)儲(chǔ)物流/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人，對(duì)吊索具定期進(jìn)行檢定36.超過(guò)天車最大起吊噸位，物品晃動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流/班組長(zhǎng)天車設(shè)置噸位標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程37.環(huán)境雜亂，周邊貨物超高堆放，地面有油有水倉(cāng)儲(chǔ)物流/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人，定期對(duì)作業(yè)區(qū)域進(jìn)行清掃38.庫(kù)管員未按要求穿戴勞保用品倉(cāng)儲(chǔ)物流/班組長(zhǎng)配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度39.堆垛過(guò)高，物品雜亂，未定置擺放倉(cāng)

13、儲(chǔ)物流/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人，加強(qiáng)庫(kù)房管理，庫(kù)房物品定置擺放，物品嚴(yán)禁超高40.倉(cāng)庫(kù)貨架防護(hù)欄桿破損倉(cāng)儲(chǔ)物流/班組長(zhǎng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)41.滅火器過(guò)期，壓力不足，數(shù)量不夠，噴嘴損壞倉(cāng)儲(chǔ)物流/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人，定期對(duì)滅火器進(jìn)行檢查，換粉42.地面雜亂，占用通道，地面有油有水倉(cāng)儲(chǔ)物流/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人，定期對(duì)作業(yè)區(qū)域進(jìn)行清掃43.瓶體腐蝕或混裝，導(dǎo)致瓶?jī)?nèi)高壓氣體爆炸倉(cāng)儲(chǔ)物流/班組長(zhǎng)入庫(kù)前進(jìn)行檢定，確保瓶體外觀無(wú)缺陷，無(wú)機(jī)械性損傷，無(wú)嚴(yán)重腐蝕、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齊全、完好。2.5設(shè)備維修部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控信息排查清單排查人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)失職部門(mén)、失職人員風(fēng)險(xiǎn)管控措施排查時(shí)間排查責(zé)任部門(mén)/責(zé)任

14、人防范措施落實(shí)情況44.設(shè)備維修部門(mén)設(shè)備維修工維修作業(yè)未按要求穿戴勞保用品設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度45.工具破損或不匹配設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理落實(shí)責(zé)任人，定期進(jìn)行絕緣電阻檢測(cè)46.手持工具防護(hù)罩、蓋、手柄松動(dòng)、破損。設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理定期進(jìn)行維護(hù)緊固。47.維修現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)不到位設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理維修時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)48.危險(xiǎn)作業(yè)未辦作業(yè)票，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，確認(rèn)安全措施設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理加強(qiáng)檢查、監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行檢修操作規(guī)程和危險(xiǎn)作業(yè)管理制度。49.機(jī)修人員作業(yè)前未執(zhí)行上鎖掛牌和能量隔離等防止設(shè)備意外啟動(dòng)的措施設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理加強(qiáng)監(jiān)督管理，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)禁止進(jìn)行檢維修，

15、檢維修作業(yè)執(zhí)行作業(yè)許可制度50.未對(duì)檢修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清掃，現(xiàn)場(chǎng)雜亂設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理檢修后進(jìn)行清掃，做到工完、料凈、場(chǎng)地清51.摘牌，檢修后與崗位人員交付不及時(shí)設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理檢修后操作人員驗(yàn)收并進(jìn)行交接52.電工電器線路及設(shè)備維修作業(yè)未按要求穿戴勞保用品設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度53.電工用工具破損或不匹配設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理落實(shí)責(zé)任人，定期進(jìn)行絕緣電阻檢測(cè)54.檢測(cè)用設(shè)備安全設(shè)施失效設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理定期進(jìn)行檢測(cè)55.對(duì)重點(diǎn)設(shè)備電氣部分巡檢時(shí)漏崗設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理每半年至少進(jìn)行一次電氣專業(yè)檢查56.維修作業(yè)時(shí)監(jiān)護(hù)不到位或離崗設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理落實(shí)責(zé)任人，加強(qiáng)監(jiān)管57.危險(xiǎn)

16、作業(yè)未辦作業(yè)票，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，確認(rèn)安全措施設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理加強(qiáng)檢查、監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行檢修操作規(guī)程和危險(xiǎn)作業(yè)管理制度58.未掛牌上鎖，誤啟動(dòng)設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理加強(qiáng)檢查、監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行檢修操作規(guī)程和操作證管理制度59.絕緣防護(hù)用品配備不足設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理為員工配備正確的勞動(dòng)防護(hù)用品，監(jiān)督員工正確使用60.配電設(shè)施無(wú)閉鎖裝置或失靈，電器元件未裝箱設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理選用具有“五防”功能的開(kāi)關(guān)柜，屏護(hù)和隔離閉鎖裝置可靠61.電氣線路敷設(shè)時(shí)絕緣不良或未設(shè)置接地裝置，導(dǎo)致觸電事故，或局部發(fā)熱引燃易燃物質(zhì)設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理線路穿墻、樓板或埋地敷設(shè)時(shí)均穿管或采取其他保護(hù)措施；穿金屬管時(shí)，管口應(yīng)裝絕緣

17、護(hù)套62.配電箱絕緣破壞或電器裸露導(dǎo)致觸電，短路時(shí)產(chǎn)生的高溫或火花引發(fā)火災(zāi)設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理定期檢查電氣線路，及時(shí)維修破損線路，設(shè)置防護(hù)穿管敷設(shè)。固定式配電箱的安裝位置能夠有效防止雨水或其他液體滲入，有足夠的安全操作與維修空間63.接地裝置及漏電保護(hù)選型不正確或未設(shè)置設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理低壓電氣設(shè)備選型、安裝正確可靠，檢修和生活電源設(shè)置合理并均應(yīng)加裝漏電保護(hù)器且定期試驗(yàn)64.變配電室環(huán)境條件雨、雪及小動(dòng)物進(jìn)入室內(nèi)破壞絕緣層或絕緣不良，導(dǎo)致觸電事故或火災(zāi)設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理室內(nèi)地面應(yīng)采用防滑、采光窗、通風(fēng)窗、門(mén)、電纜溝等處應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和小動(dòng)物進(jìn)入的阻擋設(shè)施65.電氣設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行沒(méi)有定期檢修，檢修

18、不到位設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理經(jīng)常檢查、定期檢測(cè)電氣設(shè)備的保護(hù)接地、接零裝置，保證連接牢固，經(jīng)常接觸和使用配電箱、配電板、按鈕開(kāi)關(guān)、插座、插銷以及導(dǎo)線等，不得有破損或?qū)щ姴糠致懵?6.未對(duì)檢修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清掃，現(xiàn)場(chǎng)雜亂設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理檢修后進(jìn)行清掃，做到工完、料凈、場(chǎng)地清67.摘牌，檢修后與崗位人員交付不及時(shí)設(shè)備維修部門(mén)/經(jīng)理檢修后操作人員驗(yàn)收并進(jìn)行交接3.班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控信息排查清單3.1加工車間下料機(jī)加班風(fēng)險(xiǎn)管控信息排查清單排查人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)失職部門(mén)、失職人員風(fēng)險(xiǎn)管控措施排查時(shí)間排查責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人防范措施落實(shí)情況1.加工車間下料機(jī)加區(qū)副班組長(zhǎng)未按要求穿戴勞保用品下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)配備勞

19、保，定期發(fā)放、有管理制度2.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督使用，定期設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)3.作業(yè)前未確認(rèn)作業(yè)環(huán)境，環(huán)境雜亂下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)每天作業(yè)前對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查4.操作鉆床、銑床打孔，防護(hù)罩損壞，夾具、卡具松動(dòng)或脫落，線路破損PE線接觸不良，未使用專用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查，配備專用清掃工作；配戴防噪音耳塞5.操作沖床、壓力機(jī)，雙手誤入，雙手操作系統(tǒng)故障，未戴防噪音耳塞下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)至少配備1種安全連鎖裝置；配戴防噪音耳塞6.沖模調(diào)整和設(shè)備檢修未使用安全栓等防護(hù)措施，上滑塊下行擠壓傷人下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)

20、沖模安裝調(diào)整或設(shè)備檢修，以及需要停機(jī)排除故障時(shí)，使用安全栓等安全防護(hù)裝置。檢修時(shí)應(yīng)使用能量鎖定裝置，或設(shè)置專人監(jiān)護(hù)，并對(duì)所有液壓都能做到有效控制7.車床等各類加工設(shè)備絕緣損壞、設(shè)備漏電、接地保護(hù)失效下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人，定期檢查檢修，規(guī)范使用各電器設(shè)備8.操作卷板機(jī)卷材，手、腳放在滾軸或轉(zhuǎn)動(dòng)部件上，協(xié)作不力，未戴防噪音耳塞下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)至少配備1種安全連鎖裝置；配戴防噪音耳塞。加強(qiáng)檢查、定期維保9.操作鋸床鋸鋼材，夾緊裝置松動(dòng)，鋸片有裂紋，手誤入，未戴防噪音耳塞下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)至少配備1種安全連鎖裝置；配戴防噪音耳塞。加強(qiáng)檢查、定期維保10.工作結(jié)束斷電清理現(xiàn)場(chǎng)人員撤離，未斷電設(shè)

21、備異常運(yùn)行，地面濕滑，現(xiàn)場(chǎng)雜亂，有鐵屑或零碎材料下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督管理11.鈑金工未按要求穿戴勞保用品下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度12.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督使用，定期設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)13.未確認(rèn)作業(yè)環(huán)境，環(huán)境雜亂下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)每天作業(yè)前對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查14.板材折彎?rùn)C(jī)作業(yè)電源線破、鎖緊裝置故障，手誤入折彎口下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)2人以上作業(yè)，定期對(duì)折彎?rùn)C(jī)進(jìn)行維保，重點(diǎn)查看鎖緊裝置，操作人員嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程15.剪板機(jī)行程限位失效，傳動(dòng)外露部分防護(hù)裝置破損或缺失。操盤(pán)時(shí)手誤入剪切口下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)增加光柵，定

22、期維保，有操作規(guī)程，有雙手操作系統(tǒng)16.操作激光等離子切割機(jī)，強(qiáng)光強(qiáng)熱，未佩戴護(hù)目鏡，設(shè)備未停穩(wěn)上去取料下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)配備護(hù)目鏡，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程17.操作手動(dòng)等離子切割機(jī)，切割時(shí)火花飛濺，有弧光未佩戴眼鏡，未等工件降溫取件下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)配備護(hù)目鏡，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程18.工作結(jié)束斷電清理現(xiàn)場(chǎng)人員撤離未斷電設(shè)備異常運(yùn)行，地面濕滑，現(xiàn)場(chǎng)雜亂，有鐵屑或零碎材料下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督管理19.天車工未按要求穿戴勞保用品下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度20.天車點(diǎn)巡檢不到位下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)每天操作設(shè)備前對(duì)其進(jìn)行檢查21.違章操作天車下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)加強(qiáng)檢查、監(jiān)督管

23、理22.停放位置不當(dāng)下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督管理23.天車未進(jìn)行檢測(cè)，存在安全隱患下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)天車定期進(jìn)行檢定、維保24.主梁塑性變形、制動(dòng)器失效，導(dǎo)致物體墜落下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)制動(dòng)器在危險(xiǎn)作業(yè)前或定期應(yīng)進(jìn)行檢查，及時(shí)消除缺陷；定期對(duì)橋式起重機(jī)主梁進(jìn)行測(cè)量，消除缺陷25.起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，導(dǎo)致沖頂、超載，或起重機(jī)傾翻下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)起升機(jī)構(gòu)裝設(shè)起升高度限位器，起重量限制器26.起吊載荷質(zhì)量不確定，系掛位置不當(dāng)，導(dǎo)致被吊物體失穩(wěn)墜落下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)吊運(yùn)前應(yīng)確認(rèn)起吊載荷的質(zhì)量和質(zhì)心，并確定起升系掛位置，經(jīng)試吊后方能正式作業(yè)；吊運(yùn)載荷時(shí)，不得從人員和

24、安全通道上方通過(guò)；工作結(jié)束后，應(yīng)將被吊載荷放到地面，吊鉤起升到規(guī)定位置，切斷電源或脫開(kāi)主離合器27.天車電纜、電源線，無(wú)保護(hù)軟管或電纜橋架或絕緣損壞、設(shè)備漏電下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)低壓電氣設(shè)備選型、安裝正確可靠，應(yīng)符合低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范GB50054-2011的有關(guān)規(guī)定28.吊索具選配不當(dāng)，或變形、破斷，導(dǎo)致吊物高處墜落下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)購(gòu)置的吊索具應(yīng)是經(jīng)安全認(rèn)可的合格產(chǎn)品；吊索具應(yīng)進(jìn)行日常保養(yǎng)、檢查和檢驗(yàn)，定置擺放，有明顯的載荷標(biāo)識(shí)，相關(guān)資料應(yīng)存檔29.天車吊鉤和滑輪組破損、鋼絲繩斷裂等，吊鉤止脫裝置損壞或失效下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)吊鉤、滑輪磨損量達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更換；鋼絲繩端部的固定和連接

25、符合相關(guān)規(guī)范的要求，達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)時(shí)及時(shí)更換。定期檢維修吊鉤止脫裝置30.下料機(jī)加區(qū)機(jī)加工未按要求穿戴勞保用品下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度31.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督使用，定期設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)32.未確認(rèn)作業(yè)環(huán)境，環(huán)境雜亂下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)每天作業(yè)前對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查33.鉆、銑床防護(hù)罩損壞，夾具、卡具松動(dòng)或脫落，線路破損PE線接觸不良，未使用專用 工具清除切屑，未戴防噪音耳塞下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查，配備專用清掃工作；配戴防噪音耳塞34.車床夾具脫落或松動(dòng)，工件過(guò)長(zhǎng)，未戴防噪音耳塞下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人，嚴(yán)

26、格執(zhí)行操作規(guī)程，加強(qiáng)管理，作業(yè)時(shí)佩戴防噪音耳塞35.車床、銑床、鉆床防護(hù)罩缺損，自動(dòng)進(jìn)刀手柄（輪）無(wú)彈出防護(hù)裝置，導(dǎo)致設(shè)備部件和加工件飛出傷人下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)有可能造成纏繞、吸人或卷人、刺割等危險(xiǎn)的運(yùn)動(dòng)部件和 傳動(dòng)裝置設(shè)置防護(hù)罩36.周圍環(huán)境昏暗、非操作人員站位不當(dāng)下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)增強(qiáng)工作環(huán)境的照明，規(guī)范作業(yè)區(qū)域，非操作人員禁入37.雙手誤入沖床，雙手操作系統(tǒng)故障，未戴防噪音耳塞下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)配備防噪聲耳塞，設(shè)備至少配置一種安全保護(hù)裝置并定期進(jìn)行維修檢查38.卷材時(shí)手、腳放在滾軸或轉(zhuǎn)動(dòng)部件上，協(xié)作不力下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)至少配備1種安全連鎖裝置；配戴防噪音耳塞。加強(qiáng)檢查、定期維保39.鋸

27、床夾緊裝置松動(dòng)，鋸片有裂紋，手誤入，未戴防噪音耳塞下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)至少配備1種安全連鎖裝置；配戴防噪音耳塞。加強(qiáng)檢查、定期維保40.設(shè)備緊固件或工件鎖緊裝置失效導(dǎo)致，夾具、卡具松動(dòng)或脫落造成設(shè)備部件或加工件飛出傷人下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)檢維修工件緊固夾裝置，確保安全有效，防止工件飛出41.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行，地面濕滑，現(xiàn)場(chǎng)雜亂，有鐵屑或零碎材料下料機(jī)加區(qū)/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督管理3.2加工車間鉚焊班風(fēng)險(xiǎn)管控信息排查清單排查人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)失職部門(mén)、失職人員風(fēng)險(xiǎn)管控措施排查時(shí)間排查責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人防范措施落實(shí)情況1.加工車間鉚焊區(qū)鉚焊工未按要求穿戴勞保用品鉚焊區(qū)/班組長(zhǎng)配備勞保

28、，定期發(fā)放、有管理制度2.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)鉚焊區(qū)/班組長(zhǎng)定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行專業(yè)性檢查，制定年度維保計(jì)劃并落實(shí)維保工作3.未確認(rèn)作業(yè)環(huán)境，環(huán)境雜亂鉚焊區(qū)/班組長(zhǎng)每天作業(yè)前對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查4.滾動(dòng)搬運(yùn)，瓶體有機(jī)械性損傷，安全附件缺失鉚焊區(qū)/班組長(zhǎng)使用搬運(yùn)工具進(jìn)行托動(dòng)，領(lǐng)用時(shí)對(duì)瓶體進(jìn)行檢查5.明火與氣瓶距離較近，未戴護(hù)目鏡，工件擺放不穩(wěn)鉚焊區(qū)/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督使用，采取防護(hù)措施確保氣瓶與明火距離符合要求，作業(yè)時(shí)配戴護(hù)目鏡，每半年至少進(jìn)行一次電焊機(jī)絕緣電阻檢測(cè)6.氣瓶未做防傾倒措施鉚焊區(qū)/班組長(zhǎng)壓力容器氣瓶做防傾倒措施，放置乙炔氣瓶處平整7.氧氣、丙烷焊接與切割作業(yè)時(shí)，氣瓶受熱導(dǎo)

29、致瓶體爆炸和可燃?xì)怏w泄漏引起火災(zāi)鉚焊區(qū)/班組長(zhǎng)氧氣瓶與丙瓶與明火距離不少于10m，不得靠近熱源8.氣瓶與管線連接處未固定鉚焊區(qū)/班組長(zhǎng)壓力容器氣瓶與管線連接要固定，防止軟管脫落9.焊機(jī)電源線、電纜與焊機(jī)連接處裸露鉚焊區(qū)/班組長(zhǎng)焊機(jī)電源線、電纜與焊機(jī)連接處裸露接線板有防護(hù)罩10.電焊設(shè)備一次線絕緣破損，二次線接頭過(guò)多或搭接在可燃?xì)怏w管道上，導(dǎo)致人員觸電鉚焊區(qū)/班組長(zhǎng)定期檢查一次線絕緣，二次回路接點(diǎn)，無(wú)電氣裸露，接頭采用電纜耦合器，且不超過(guò)3個(gè)。每半年到電焊機(jī)絕緣電阻進(jìn)行一次檢測(cè)11.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行，地面濕滑，有雜物鉚焊區(qū)/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督管理12.打磨工打磨作業(yè)未按要求穿戴勞

30、保用品鉚焊區(qū)/班組長(zhǎng)配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度13.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)鉚焊區(qū)/班組長(zhǎng)定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行專業(yè)性檢查，制定年度維保計(jì)劃并落實(shí)維保工作14.未確認(rèn)作業(yè)環(huán)境，環(huán)境雜亂鉚焊區(qū)/班組長(zhǎng)每天作業(yè)前對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查15.未戴防塵口罩，防噪聲耳塞，未定期進(jìn)行絕緣電阻檢測(cè)，砂輪片破損鉚焊區(qū)/班組長(zhǎng)作業(yè)時(shí)配戴防塵口罩、防噪聲耳塞；每季至少進(jìn)行一次手持工具的絕緣電阻檢測(cè)，定期更換砂輪片16.手持工具防護(hù)罩、蓋、手柄松動(dòng)、破損鉚焊區(qū)/班組長(zhǎng)定期進(jìn)行維護(hù)緊固17.手持打磨工具橡套軟線破損，長(zhǎng)度超6m，有接頭鉚焊區(qū)/班組長(zhǎng)每三個(gè)月進(jìn)行一次絕緣電阻檢測(cè)，定期進(jìn)行維保18.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備

31、異常運(yùn)行，地面濕滑，有雜物鉚焊區(qū)/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督管理3.3裝配車間裝配班風(fēng)險(xiǎn)管控信息排查清單排查人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)失職部門(mén)、失職人員風(fēng)險(xiǎn)管控措施排查時(shí)間排查責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人防范措施落實(shí)情況1.裝配車間裝配鉗工未按要求穿戴勞保用品裝配組/班組長(zhǎng)配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度2.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)裝配組/班組長(zhǎng)定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行專業(yè)性檢查，制定年度維保計(jì)劃并落實(shí)維保工作3.手持工具防護(hù)罩、蓋、手柄松動(dòng)、破損裝配組/班組長(zhǎng)定期進(jìn)行維護(hù)緊固4.手持工具未定期進(jìn)行絕緣電阻檢測(cè)，精神不集中裝配組/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督使用5.焊機(jī)未進(jìn)行絕緣電阻檢測(cè)，未戴防護(hù)面具，燒氬焊時(shí)間過(guò)長(zhǎng)工

32、件變藍(lán)裝配組/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督使用6.焊機(jī)電源線、電纜與焊機(jī)連接處裸露裝配組/班組長(zhǎng)焊機(jī)電源線、電纜與焊機(jī)連接處裸露接線板有防護(hù)罩7.電焊設(shè)備一次線絕緣破損，二次線接頭過(guò)多或搭接在可燃?xì)怏w管道上，導(dǎo)致人員觸電和可燃?xì)怏w爆炸裝配組/班組長(zhǎng)定期檢查一次線絕緣，二次回路接點(diǎn)，無(wú)電氣裸露，接頭采用電纜耦合器，且不超過(guò)3個(gè)。每半年到電焊機(jī)絕緣電阻進(jìn)行一次檢測(cè)8.成品吊運(yùn)不穩(wěn)擺鉤，防脫鉤裝置損壞，吊索具磨損超標(biāo)裝配組/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人、定期對(duì)吊索具進(jìn)行檢查，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程9.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行，地面濕滑，有雜物裝配組/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督管理10.調(diào)試鉗工未按要求穿戴勞保用品裝配組/班

33、組長(zhǎng)配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度11.接電源線測(cè)試時(shí)電載過(guò)大，短路、斷路裝配組/班組長(zhǎng)測(cè)試前進(jìn)行檢查，測(cè)試嚴(yán)格執(zhí)行測(cè)試作業(yè)規(guī)程12.起風(fēng)機(jī)內(nèi)有雜物，飛濺傷人裝配組/班組長(zhǎng)調(diào)試起風(fēng)機(jī)前清理內(nèi)部雜物13.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行，地面濕滑，有雜物裝配組/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督管理3.4裝配車間氬弧焊班風(fēng)險(xiǎn)管控信息排查清單排查人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)失職部門(mén)、失職人員風(fēng)險(xiǎn)管控措施排查時(shí)間排查責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人防范措施落實(shí)情況1.裝配車間氬弧焊工未按要求穿戴勞保用品氬弧焊班/班組長(zhǎng)配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度2.未確認(rèn)車間作業(yè)情況，車間作業(yè)情況雜亂，有潛在隱患?xì)寤『赴?班組長(zhǎng)有管理制度，每天對(duì)車

34、間作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查，排查現(xiàn)場(chǎng)隱患3.滾動(dòng)搬運(yùn)，瓶體有機(jī)械性損傷，安全附件缺失氬弧焊班/班組長(zhǎng)使用搬運(yùn)工具進(jìn)行拖動(dòng)，領(lǐng)用時(shí)對(duì)瓶體進(jìn)行檢查4.氬弧焊作業(yè)空間不足氬弧焊班/班組長(zhǎng)作業(yè)空間寬闊，通風(fēng)良好5.氣瓶壓力表、安全閥失靈，未定期檢驗(yàn)氬弧焊班/班組長(zhǎng)壓力容器壓力表、安全閥定期檢查，特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗，證件在有效期內(nèi)6.焊機(jī)未進(jìn)行絕緣電阻檢測(cè)，未戴防護(hù)面具，燒氬焊時(shí)間過(guò)長(zhǎng)工件變藍(lán)氬弧焊班/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人，每半年進(jìn)行一次絕緣電阻檢測(cè)，作業(yè)時(shí)配戴防護(hù)面具，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程7.工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行，地面濕滑，有雜物氬弧焊班/班組長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人、監(jiān)督管理3.5電氣車間班組風(fēng)險(xiǎn)管控信息排查清單排查人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)失職部門(mén)、失職人員風(fēng)險(xiǎn)管控措施排查時(shí)間排查責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人防范措施落實(shí)情況1.電氣配盤(pán)工未按要求穿戴勞保用品生產(chǎn)部經(jīng)理配備勞保，定期發(fā)放、有管理制度2.設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)電氣車間/車間主任定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)