改進控制程序

1、寧夏雪服裝股份靈州有限公司管理體系文件編號：LZX-PD-3改進控制程序版次：A/0貝碼：7-11 目的對發(fā)生的質量問題、環(huán)境問題采取有效的改進、糾正措施，對存在的和潛在的質量問題采取預防措施，消除現有的和防止?jié)撛诘馁|量問題，實現體系的持續(xù)改進。2 范圍本程序適用于對公司產品的質量問題及環(huán)境問題的糾正和預防措施的制訂、實施及驗證。3 定義3.1 糾正措施：為消除已發(fā)現的不合格或其他不期望情況的原因，以防止不合格再發(fā)生為目的所采取的措施。3.2 預防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因，以防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生為目的所采取的措施。4 權責6.1 各部門：6.2 負責查找本部門已發(fā)生或潛在

2、的質量問題及環(huán)境問題的原因，提出改進計劃，經批準后組織實施,實施與本部門相關的糾正預防措施。6.3 行政部：負責糾正和預防措施協調及追蹤處理與在實施過程的監(jiān)督。不合格信息的傳遞，管理體系方面的糾正和預防措施協調及追蹤處理與在實施過程的監(jiān)督。以及糾正預防措施的驗證。寧夏靈州雪服裝股份有限公司管理體系文件編號：LZX-PD-改進控制程序版次：A/0貝碼：9-25 流程圖5.1 持續(xù)改進相關職能部門行政部管理者代表相關表單5.1.1 持續(xù)改進項目Q項目確I_持續(xù)改進計劃5.1.2 確定改進原原因分析因5.1.3 實施驗證實施r驗”1寧夏靈州雪服裝股份有限公司管理體系文件編號：LZX-PD-改進控制程

3、序版次：A/0貝碼：9-36 工作程序持續(xù)改進改進項目的來源）總經理根據公司質量方針、質量目標、客戶需求的達成狀況、管理評審和審核結果，指定公司要求的持續(xù)改進項目;寧夏靈州雪服裝股份有限公司管理體系文件編號：LZX-PD-改進控制程序版次：A/0頁碼：9-4）行政部根據內外部的審核結果確定質量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進項目；）各職能部門根據各自部門的數據分析、統計結果、糾正和預防措施以及其它信息和數據分析結果，確定本部門的持續(xù)改進項目）依據公司的實際經營狀況，各部門可根據以下方面確定持續(xù)改進項目：a.不良質量的成本；b.客戶不滿意；c.報廢、返工；d.優(yōu)化工藝流程；e.人力和材料浪費的改善；f.不

4、良質量成本的降低；g.產品過多搬運和存儲的改善；.顧客不滿意的改善：包括顧客索賠、投訴、抱怨、退貨等的改善；j.其他各部門確定的改善項目。6.1.2 持續(xù)改進策劃時應側重：1）質量、環(huán)境管理體系的改進：質量、環(huán)境方針、目標及其管理，組織結構、資源配備及其管理、測量及評價活動及質量管理體系其它要素活動；2）公司服務及其生產過程的改進。6.1.2 持續(xù)改進活動的分類持續(xù)改進，可以是日常的改進活動，也可以是重大的改進項目。日常改進項目執(zhí)行糾正預防措施控制程序；重大的改進項目執(zhí)行本程序。1）管理者代表負責重大項目的識別，識別依據為需提交管理評審的事項。改進項目的確定原則目標的調整和提高應確定為改進項目

5、?？蛻籼岢龅男鑳?yōu)化的服務應確定為改進項目。內外審出現的嚴重不合格項應確定為改進項目。持續(xù)改進活動實施的主體管理者代表對公司質量、環(huán)境、安全活動進行數據分析，適用時進行糾正和預防措施，通過定期進行內部審核和管理評審，促進質量管理體系的持續(xù)改進。管理者代表對普遍存在的不合格服務或涉及跨部門的質量問題進行處理。寧夏靈州雪服裝股份有限公司管理體系文件編號：LZX-PD-改進控制程序版次：A/0頁碼：9-5屬于本部門內部過程的不合格服務由所在部門負責處理。d）責任部門負責實施改進措施。確定需改進的原因對于不合格原因明顯的簡單問題，責任部門可依據經驗加以判斷；對于相當復雜，憑經驗不足以判斷的問題可調查研究

6、或在掌握材料后召開專題分析會。制訂改進措施的依據責任部門應以節(jié)約成本為前提，以改進服務流程、提高操作技能為主要手段制訂改進措施。評審責任部門負責人應對所采取的改進措施進行評審，其主要內容為：改進措施的適宜性（包括預期效果、成本增加、可操作性等的評估）；改進措施的有效性；進一步改進的機會。改進活動需采取糾正預防措施的，填寫糾正和預防措施處理表，執(zhí)行 6.3 條款。糾正和預防措施管理糾正預防措施要求的提出提出糾正措施要求的情況包括：a）成品或工序出現嚴重的不合格，由行政部或行政部使用信息反饋處理單提出。b）生產過程重復出現的不合格，由行政部或行政部使用信息反饋處理單提出。c）質量管理、環(huán)境、職業(yè)健

7、康安全體系運行出現的不合格，由內審員使用內審不合符報告提出。d）顧客反饋信息（包括投訴），由行政部直接使用客戶要求的糾正和預防措施處理表提出。e）對于來料檢驗中發(fā)現的不合格，由行政部使用信息反饋處理單提出。f）其它情況申請部門使用填寫糾正和預防措施處理表提出：提出預防措施要求可使用糾正和預防措施處理表提出，需提出的情況包括：a）對影響產品質量的工序、操作、設備等進行分析，可能產生的不合格。b）可能影響體系運行出現不符合情況的潛在因素。寧夏靈州雪服裝股份有限公司管理體系文件編號：LZX-PD-改進控制程序版次：A/0頁碼：9-6c）過程統計過程中出現偏離趨勢時。d）其他可能造成不符合的潛在因素。

8、糾正預防措施要求審批對于行政部提出關于產品質量、質量管理體系以及顧客抱怨等提出的糾正預防措施要求及行政部提出的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的糾正預防措施要求無需得到審批，可直接立案。其余各部門填寫糾正和預防措施處理表后由申請部門負責人審核后，交管理者代表批準。管理者代表召集相關部門的人員進行分析，以決定是否需要立案。若不需立案，管理者代表應在糾正和預防措施處理表中注明理由批準后告知申請部門。若決定需要立案，由管理者代表組織成立改善小組，對案件進行分析找出原因，確定采取措施的責任部門及規(guī)定完成時間。糾正預防措施的制定顧客抱怨或退貨按照顧客和相關方反饋管理程序、客戶抱怨處理規(guī)定執(zhí)行。不合格品按照不合

9、格控制程序執(zhí)行。其余填寫糾正預防措施表的由管理者代表組織成立小組，對提出的要求進行分析找出原因。對體系審核發(fā)現的不合格，按內部審核控制程序執(zhí)行，在管理體系評審提出的糾正預防措施實施要求，由相關部門按管理評審程序執(zhí)行找出問題原因后，由管理者代表確定制定糾正或預防措施，制定中需充分考慮防錯技術的應用，包括：a）警示：如異常報警裝置等。b）控制：如防止誤裝、誤用的限位裝置等。c）制動：如在異常發(fā)生時的設備制動裝置。d）其他措施。糾正預防措施的實施行政部每月根據各種檢驗記錄、顧客反饋信息狀況，對產品質量進行統計和分析，作成質量月表向公司內部進行通報。寧夏靈州雪服裝股份有限公司管理體系文件編號：LZX-

10、PD-改進控制程序版次：A/0貝碼：9-7各相關部門組織并講解對影響產品質量/相關方的有關過程、方法，尋找潛在的不合格原因，提出預防措施建議，對于重大潛在問題，由相關部門組織專題會議檢討、對策，并記錄于糾正和預防措施處理表中。對于重大品質不良發(fā)生由管理者代表組織召開質量問題分析會議，相關人員必須參加原因分析，由責任部門制訂有效的糾正措施，各責任部門負責實施，做好記錄。對一般質量事故，要求相關部門立即采取相應的糾正措施，以減少損失。對于客戶投訴和客戶退貨按顧客溝通和客戶滿意度測量程序、客戶抱怨處理規(guī)定執(zhí)行。對體系審核發(fā)現的不合格，按內部審核控制程序執(zhí)行，在管理體系評審提出的糾正預防措施實施要求，

11、由相關部門按管理評審程序執(zhí)行。.發(fā)生緊急事故時，由相關部門按應急準備與響應控制程序進行處理。必要時，對質量、環(huán)境管理體系進行變更。糾正預防措施的驗證對于體系審核和管理評審提出的糾正預防措施由管理者代表組織評審糾正或預防措施實施的效果，并評審是否需要水平展開，即應用于消除其他類似過程的潛在不合格原因。產品質量問題（包括客戶抱怨、投訴等）由行政部組織糾正預防措施的實施和效果驗證。對于其他不符合項由提出部門組織驗證糾正預防措施的實施有效性驗證。標準化與記錄保存對制定并實施的糾正和預防措施，必要時需考慮的更新在策劃期間的風險和機遇。行政部負責保存分析的結果，并登記在改進、糾正和預防措施實施情況一覽表上。有必要