供應商不合格品處理辦法

1、一、目的：為了有效催促零部件供給商積極開展質(zhì)量改良工作，確保不合格品對外索賠工作的順利開展。二、范圍：適用于來料檢驗、制程發(fā)現(xiàn)及客戶退回的不合格品即市場三包件的管理。三、權責單位：1 .品質(zhì)部：負責組織不合格品的最終判定，并催促責任部門或供給商采取糾正預防措施。2 .售后部：負責客戶退回不合格品的初步判定。3 . PMC部：負責與供給商聯(lián)絡和通傳，并催促供給商采取糾正預防措施。4 .財務部：負責對不合格品的財務核算。四、作業(yè)流程：附件一五、作業(yè)說明：1 對于來料檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)評審后需特采處理時，應由品質(zhì)部按照附件二規(guī)定在“特采申請單上注明特采降價比率，對供給商進行索賠處理。1.1對于

2、來料檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)評審后不能特采時，由倉庫將不合格品退回供給商。2 對于制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由發(fā)現(xiàn)單位填寫“不合格品處理通告單交品質(zhì)部處理。2.1經(jīng)判定為不合格品由品質(zhì)部貼“制程不合格品黃色標簽；按附件二規(guī)定簽發(fā)“質(zhì)量索賠 通知單"對供給商進行索賠處理。3 對于客戶退回的不合格品，先由售后效勞部進行初步判定統(tǒng)計并填寫“奔馬公司配件接收明細表隨附帶“故障實物卡交品質(zhì)部作最終判定，必要時對不合格品填寫“質(zhì)量整改 及處理單。3.1對于經(jīng)品質(zhì)部判定不屬三包范圍或非本廠的不合格品由售后效勞部退回銷售商。3.2經(jīng)判定為索賠的不合格品應由品質(zhì)部貼“市場不合格品紅色標簽；按照附件二規(guī)定簽

3、發(fā)“質(zhì)量索賠通知單，對供給商進行索賠處理4 . PMC部根據(jù)“特采申請單、“不合格品處理通知單、“質(zhì)量索賠通知單的處理結論及時通傳供給商，并將不合格品退回供給商。5 .財務部根據(jù)“特采申請單、“不合格品處理通知單、“質(zhì)量索賠通知單進行財務核算,所列賠償款從供給商貨款中沖銷。六、參考文件：無七、引用表單：1 特采申請單 ？FM-1492 故障實物卡？FM-1013 .配件退貨單？FM-0124 市場不合格品？FM-2275 制程不合格品？FM-2296 配件接收明纟田表 ？FM-2287 .質(zhì)量索賠通知單？FM-3188 不合格品處理通知單 ？FM-3199 質(zhì)量整改及處理單 ？FM-320八、

4、附件：附件一：作業(yè)流程圖附件二：供給商不合格品索賠處理規(guī)定附件三：制程/客戶退回不合格品索賠處理清單附件一：作業(yè)流程圖版本/次：B權責單位作業(yè)流程圖相關表單來料不合格不合格品制程發(fā)現(xiàn)不合格客戶退回零部件PMC部品質(zhì)部技術部 品質(zhì)咅B(yǎng) 品質(zhì)部品質(zhì)部售后部、倉庫確定降價比率質(zhì)量立案簽發(fā)不合格品處理單確定賠償金額一分內(nèi)部、一外部售后部統(tǒng)計特采申請單不合格處理通知單制程不合格品標簽配件接收明細表質(zhì)量整改及處理單質(zhì)量索賠通知單附件二：供給商不合格品索賠處理規(guī)定一、來料檢驗不合格品索賠規(guī)定N0類另U降價比率備注第1次發(fā)生第二次發(fā)生第三次及以后重復發(fā)生1性能工程36510916降價比率確定原那么：根據(jù)超差的

5、嚴重程度取上值，特殊情況降價比率可達25 %2尺寸工程25487133外觀工程14I36510二、制程發(fā)現(xiàn)不合格品索賠規(guī)定N0類另U索賠金額備注1平安性能工程500元/件詳見附件三：“質(zhì)量索賠通知單和“內(nèi)部索賠通知單當賠償金額小于于實際處理發(fā)生 費用時，按照實際發(fā)生的費用包括重工、挑選取、相關損壞 零部件費用等賠償2其它5倍單價/件三、客戶退回不合格品索賠規(guī)定N0類另U索賠金額備注1整車平安事故10000 100000 元 / 件包括燒車、摔車、傷人等重大平安事故當賠償金額小于實際處理發(fā)生費 用包括差旅費、修理費、相關 損壞零部件費、 客戶賠償賠 償2發(fā)動機惡性事故10000 50000 元

6、/ 件包括箱體炸裂、連桿曲軸失效等3平安性能要求2000元/件詳見附件三:“制程/客戶退回不合格品索賠處理清單4市場客戶投訴影響較壞的事件1001000元/件指嚴重生銹、斷裂、變形的小五金件含標準件；斷裂、變形、失效的橡膠、裝料件5其丿、< 6000Km5倍單價/件/它6000 10000Km3倍單價/件附件三：制程/客戶退回不合格品索賠處理清單N0零部件名稱賠償金額元:/件適用故障形式備注制程客戶退回1前/后減震器5002000斷裂影響平安2前/后輪輞A|5002000斷裂影響平安3前/后輪轂5002000斷裂、襯套過度磨損影響平安4前/后輪蓋板5002000.斷裂.影響平安一5制動力

7、盤5002000斷裂影響亍平安6制動鉗5002000斷裂、抱歹/影響孑平安7制動蹄5002000斷裂、磨損錄|離影響耳平安8前制亍動手柄5002000斷裂影響寸平安9離合器手柄500 - J2000斷裂影響耳平安10剎車二油缸5002000斷裂、；抱歹/ 影響耳平安11制動搖臂5002000斷裂影響平安12制動力齒輪5002000斷裂影響1平安43把夾蓋5002000斷裂影響平安147 »* 丿把、.1 1 1 1*H人座5002000斷裂影響平安1r *157»/>車把500V/ V/ V/2000斷裂1e 乂1二r影響平安16后制jl動拉桿、*500200017后討動踏板5002000斷裂、功能失效XLTV7| 亠影響平安18車架5002000y 1 *斷裂、1嚴重J丿、/、 孑變形影響平安191 /、泊板5002000 1 /來斤裂、1嚴重亠丿IX1孑變形/J1 J1影響平安20下聯(lián)¥板5002000斷裂 1嚴重lx彳變形影晌平安CJ21前軸500CVJXJXJ2000明1'丿斷裂彫J屮1JJA丄影響平安2 122前輪軸p50050020002000斷裂亡 斷裂影叫晌平安影響平安23，平叉W50020001 eJ斷裂- r影晌1平安24導線總成5002000短路