附件一 燃?xì)夤こ袒厩闆r檢查表

1、附件3-3（燃?xì)猓┍硪?燃?xì)夤こ袒厩闆r檢查表深圳市 質(zhì)監(jiān)站 第 組編號(hào)：工程名稱監(jiān)督編號(hào)工程地點(diǎn)施工許可證號(hào)工程概況樓棟數(shù)： 棟；總計(jì) 戶；公福用戶（表容量）： 立方米/個(gè)；總計(jì) 立方米市政管： 管徑/ 長(zhǎng)度（M）； 庭院管： 管徑/ 長(zhǎng)度(M)；總計(jì) 米開工時(shí)間 年 月 日建設(shè)單位資質(zhì)設(shè)計(jì)單位資質(zhì)監(jiān)理單位資質(zhì)施工總包單位資質(zhì)施工分包單位分包項(xiàng)目分包項(xiàng)目分包項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人職稱資格證工程總監(jiān)職稱資格證工程項(xiàng)目經(jīng)理職稱資格證工程技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱資格證檢查部位檢查人： 年 月 日表二 相關(guān)責(zé)任主體質(zhì)量行為檢查表深圳市 質(zhì)監(jiān)站 第 組工程名稱： 編號(hào)：責(zé)任主體檢查項(xiàng)目存在問題設(shè)計(jì)單位是否超越本單位

2、資質(zhì)等級(jí)承攬工程是否執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)人員是否有資質(zhì)，簽字手續(xù)是否齊全是否注明工程使用年限建設(shè)單位是否有明示或暗示設(shè)計(jì)、施工單位違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量行為施工圖是否經(jīng)審查合格施工單位是否超越本單位資質(zhì)等級(jí)承攬工程有無違法分包所承攬的工程質(zhì)量責(zé)任制的建立及落實(shí)是否對(duì)分包單位工程質(zhì)量負(fù)責(zé)是否擅自修改工程設(shè)計(jì)出現(xiàn)質(zhì)量問題是否及時(shí)返修燃?xì)獗O(jiān)控系統(tǒng)安裝單位是否超越本單位資質(zhì)等級(jí)承攬工程有無違法分包所承攬的工程質(zhì)量責(zé)任制的建立及落實(shí)是否擅自修改工程設(shè)計(jì)出現(xiàn)質(zhì)量問題是否及時(shí)返修監(jiān)理單位有無與建設(shè)單位或施工單位串通，弄虛作假，降低工程質(zhì)量有無將不合格的工程以及設(shè)備材料按合格驗(yàn)收是否代表建設(shè)單位對(duì)施工質(zhì)量

3、實(shí)施有效的監(jiān)理設(shè)備材料進(jìn)場(chǎng)監(jiān)理（或建設(shè)單位）是否組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收工程重點(diǎn)部位是否采取旁站監(jiān)理總監(jiān)理工程師履職情況存在主要問題：檢查人： 年 月 日表三 施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保體系檢查表（100分）工程名稱：序號(hào)檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分1單位資質(zhì)不符合要求，扣10分；102項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)a.項(xiàng)目管理人員配備不齊，扣3分；b.項(xiàng)目主要管理人員兼職，扣3分；c.崗位責(zé)任制不明晰，扣2分；d.崗位責(zé)任制不落實(shí)，扣2分。103現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度a.現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度一般，扣2分；b.現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度差，扣5分。54工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度a.工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度一般，扣2分；b.工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度差，扣5分。55項(xiàng)目經(jīng)理履職

4、情況重要工序、部位不在崗，扣10分。106技術(shù)負(fù)責(zé)人履職情況重要工序、部位不在崗，扣5分。57質(zhì)量安全員持證及履職情況a.質(zhì)量安全員履職情況一般，扣2分；b.質(zhì)量安全員履職情況差，扣5分。58設(shè)置工程承包單位信息公示牌情況不符合要求，扣5分。59焊工上崗證書焊工上崗證缺一本，扣3分。510施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案審批及執(zhí)行情況a.按管理制度審批，但執(zhí)行過程中有偏差，扣5分；b.審批程序混亂，不按施工組織設(shè)計(jì)或施工方案執(zhí)行，扣10分。1011有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的配置情況設(shè)計(jì)規(guī)范和兩本施工驗(yàn)收規(guī)范，如缺一項(xiàng)，扣2分。512工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工圖設(shè)計(jì)文件的實(shí)施情況不按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工圖設(shè)計(jì)文件實(shí)施，

5、扣10分。1013質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理情況a.未及時(shí)處理，扣5分；b.整改不合格，扣10分。1014對(duì)分包單位的管理制度a管理制度一般，扣2分；b.管理制度差，扣5分。5合 計(jì)100存在主要問題：檢查人： 年 月 日表四 報(bào)建資料及技術(shù)資料 檢查項(xiàng)目扣分條件扣分備注施工單位整體要求a.污損；b.零亂；c.未用省統(tǒng)表深圳版。設(shè)計(jì)變更文件a.手續(xù)不全或未蓋設(shè)計(jì)注冊(cè)章；b.先變更，后辦手續(xù)。設(shè)備材料出廠合格證和進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告a.缺出廠合格證；b.缺進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；c.管材設(shè)備無檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；e.不合格設(shè)備材料處理手續(xù)不清晰。開工資料a.缺開工許可證；b.未辦理監(jiān)理手續(xù)；c.未辦理監(jiān)督手續(xù)；d. 缺審圖

6、意見；e. 缺規(guī)劃許可證；f. 缺交底記錄；g.未辦理氣源接入點(diǎn)手續(xù)；h.新管線施工影響原有舊燃?xì)夤芫€安全，又未簽訂保護(hù)協(xié)議；i.無開工報(bào)告而私自開工。各種測(cè)量記錄a.缺施工測(cè)量及放線記錄（地下）；b.缺管道測(cè)量報(bào)告與記錄（地下），；各種檢測(cè)檢驗(yàn)記錄a.缺密實(shí)度檢測(cè)報(bào)告；檢測(cè)數(shù)量不夠；b.缺無損探傷報(bào)告；檢測(cè)數(shù)量不夠；c.缺鋼制管道下溝前的外觀檢查記錄；d.缺鋼制管道回填前的電火花檢漏報(bào)告；e. 缺鋼制管道回填后對(duì)防腐層的全線檢查記錄。中間驗(yàn)收記錄a. 缺樣板房驗(yàn)收記錄；b. 缺立環(huán)管工程中間驗(yàn)收記錄；c.缺燃?xì)夤艿篮附庸こ舔?yàn)收記錄；d.缺埋地燃?xì)夤荛_、驗(yàn)槽工程驗(yàn)收記錄；e.缺埋地管道隱蔽工程

7、驗(yàn)收記錄；f.缺燃?xì)夤艿来祾唑?yàn)收記錄；g.缺標(biāo)志樁驗(yàn)收記錄。施工日記a. 缺施工日記或不反映實(shí)際情況；b. 施工日記不詳細(xì)、不清楚。人員資質(zhì)a.缺項(xiàng)目經(jīng)理證；b.缺技術(shù)負(fù)責(zé)人證；c.缺焊工證；d.缺其他的操作證書。監(jiān)控系統(tǒng)安裝單位設(shè)計(jì)變更文件a.手續(xù)不全或未蓋設(shè)計(jì)注冊(cè)章；b.先變更，后辦手續(xù)。設(shè)備材料出廠合格證和進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告a.缺出廠合格證；b.缺進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；c.設(shè)備材料無檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；d.不合格設(shè)備材料處理手續(xù)不清晰。開工資料a.缺開工許可證；b.未辦理監(jiān)理手續(xù)；c.未辦理監(jiān)督手續(xù)；d.無開工報(bào)告而私自開工。施工日記a. 缺施工日記或不反映實(shí)際情況；b. 施工日記不詳細(xì)、不清楚。監(jiān)理單位整

8、體要求a.污損；b.零亂；c.缺監(jiān)理合同、實(shí)施細(xì)則及旁站方案。設(shè)備材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告a.進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告未簽認(rèn)；b. 缺管材設(shè)備有見證送檢；c. 不合格設(shè)備材料處理手續(xù)不清晰。監(jiān)理紀(jì)要a. 無開工報(bào)告的簽認(rèn)；b.缺工地例會(huì)制度與例會(huì)紀(jì)要；c.監(jiān)理工程師通知、指令不及時(shí)；d.未審批施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案；e. 對(duì)明顯的質(zhì)量問題，不及時(shí)發(fā)整改通知或停工令；f. 處理質(zhì)量問題沒有方案或未經(jīng)審批；g處理質(zhì)量問題沒有記錄和檢查意見.；h. 對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全隱患及違法行為不能有效制止的，未及時(shí)上報(bào)主管部門或監(jiān)督機(jī)構(gòu)。施工驗(yàn)收記錄a. 未及時(shí)簽認(rèn)驗(yàn)收記錄；b. 監(jiān)理工程師簽署隱蔽驗(yàn)收文件后仍存在明顯質(zhì)量問題；

9、c. 監(jiān)理工程師未簽署隱蔽驗(yàn)收記錄的，施工單位自行進(jìn)行下道工序施工，監(jiān)理工程師未采取有效措施制止。監(jiān)理日記a. 缺監(jiān)理日記或不反映實(shí)際情況；b. 監(jiān)理日記不詳細(xì)、不清楚；c. 監(jiān)理月報(bào)、專題報(bào)告不如實(shí)及時(shí)。合 計(jì)存在主要問題：檢查人： 年 月 日備注：本表共100分，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求則扣5分。表五 實(shí)物觀感 序號(hào)檢查項(xiàng)目扣分情況扣分備注1燃?xì)庠O(shè)備安裝a.燃?xì)庠O(shè)備安裝高度或位置不合適；b.燃?xì)獗矸囱b；c.調(diào)壓閥側(cè)裝；d.設(shè)備型號(hào)與設(shè)計(jì)不符；2管道焊接a.有明顯的焊接缺陷；b.焊接不打坡口；c.焊口不編焊工號(hào)；d.管件與管件直接焊接；e.強(qiáng)行組對(duì)焊接；f.焊口離支架太近（小于10cm）；e.管道

10、與法蘭連接不采用雙面焊；f. PE管道穿跨越或位于重要路段下面或管材管件材質(zhì)型號(hào)不相同時(shí)，不做焊接試驗(yàn)；g. PE套筒設(shè)置位置不合理。3絲扣連接a.不按規(guī)定分次攻絲，外鍍鋅層破損；b.絲扣外露過多，連接不牢靠。4閥門安裝a.閥門型號(hào)規(guī)格不符合設(shè)計(jì)要求；b.閥井不按要求施工。5防腐施工a. 管道防腐不合要求； b. 陰極保護(hù)不按設(shè)計(jì)要求施工。6管道支吊架安裝a. 支吊架型號(hào)不按設(shè)計(jì)要求安裝；b. 支吊架間距過大。7燃?xì)夤芘c其他管線間距 及管道走向a. 燃?xì)夤芘c其他管線間距不滿足規(guī)范要求； b. 管道走向明顯不合理。8地上管道水平度與垂直度a.地上管道水平度差；b.地上管道垂直度差。9套管安裝a.不按設(shè)計(jì)要求安裝套管或套管不封堵；b. 封堵不合要求； c. 套管高度或長(zhǎng)度不夠。10補(bǔ)償器安裝a.補(bǔ)償器的制作質(zhì)量有明顯缺陷； b.補(bǔ)償器的安裝不滿足設(shè)計(jì)要求。11管道隱蔽a.溝底不進(jìn)行密實(shí)度檢測(cè)或不按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行處理就直接隱蔽；b.不放置示綜警示帶直接隱蔽；c.回填土質(zhì)量不合要求或不分層夯實(shí)；d.鋼制管道在下溝前后及管道隱蔽后，不進(jìn)行防腐層檢測(cè)；e. 鋼制管道焊口不進(jìn)行探傷檢測(cè)或檢測(cè)結(jié)果未出來就直接隱蔽。12路面工程a. 路面未按要求恢復(fù)； b. 路面標(biāo)志樁埋設(shè)不準(zhǔn)確