飲用純凈水(桶裝)質(zhì)量手冊

1、 桶裝飲用純凈水 質(zhì)量手冊 版本：第1版頒 布 令我公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則并結(jié)合瓶（桶）裝飲用水生產(chǎn)許可證審查細(xì)則編制完成了桶裝飲用純凈水質(zhì)量手冊第1版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是我公司桶裝飲用純凈水生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)全公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系、實(shí)施食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，全體職工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。本質(zhì)量手冊于 年 月 日開始實(shí)施。 董事長（廠長）：年 月 日任 命 書為了貫徹執(zhí)行食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則和瓶（桶）裝飲用水生產(chǎn)許可證審查細(xì)則，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命 同志兼任質(zhì)量負(fù)責(zé)人。其職責(zé)是：1負(fù)責(zé)建立符合瓶（桶）裝飲用水生產(chǎn)

2、許可證審查細(xì)則的質(zhì)量管理體系，并確保其實(shí)施和保持。2建立文件化的程序，確保其科學(xué)性、有效性、適應(yīng)性。3建立各項(xiàng)制度，確保食品質(zhì)量的安全性。重慶市冰澗飲品有限責(zé)任公司 年 月 日一、手冊說明：依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量法、食品安全法、標(biāo)準(zhǔn)化法等有關(guān)法律法規(guī)和食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度的有關(guān)規(guī)定，特制定本手冊。以保證從各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)桶裝飲用水質(zhì)量安全管理，讓顧客喝上合格的桶裝飲用水，不斷提高本公司的飲用純凈水質(zhì)量。本手冊適用于對桶裝飲用水的生產(chǎn)加工進(jìn)行必備條件的審查工作，本手冊使用時(shí)應(yīng)與瓶（桶）裝飲用水生產(chǎn)許可證審查細(xì)則相結(jié)合。在本手冊的支持下建立一套完整的質(zhì)量管理體系，以持續(xù)保證桶裝飲用水的產(chǎn)品質(zhì)量，確保安全生產(chǎn)

3、并取得瓶（桶）裝飲用水生產(chǎn)許可證，從而獲得食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入資格。二、公司簡介：公司地址：郵政編碼：訂水電話：投訴電話： 三、質(zhì)量方針：以科技與管理為依托，以制度與責(zé)任心為保證，不斷提高，精心制造，以優(yōu)質(zhì)桶裝飲用純凈水博得顧客滿意。四、質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠合格率100%；質(zhì)量抽查合格率100%；用戶滿意率100%；用戶投訴率0。五、組織機(jī)構(gòu)：廠 長質(zhì) 管 科董事長總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)科財(cái) 務(wù) 科市場開發(fā)科辦 公 室六、廠區(qū)布局圖：水源水（自來水）七、工藝流程圖：原水箱（沉淀）機(jī)械過濾（炭濾）蜂房過濾電 滲 析電導(dǎo)率2µs/cm 離子交換 殺菌（紫外線）菌落20cfu/ml純 水 罐空桶篩選

4、 殺菌（紫外線）桶及蓋清洗消毒 灌裝封蓋燈 檢出廠檢驗(yàn)合格品包裝圖中帶部位為關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)成 品董 事 長八、崗位職責(zé)：Ø兼任廠長，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，保證產(chǎn)品質(zhì)量；Ø主持公司全面工作，分管質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科、財(cái)務(wù)科；Ø負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)的確定；Ø負(fù)責(zé)重大生產(chǎn)經(jīng)營決策的研究和確定；Ø負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)及簽訂，手冊的批準(zhǔn)；Ø負(fù)責(zé)確定各級培訓(xùn)計(jì)劃的審批，不斷促進(jìn)提高員工素質(zhì)?？?經(jīng) 理Ø分管辦公室、市場開發(fā)科、財(cái)務(wù)科；Ø負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)的輔助確定；Ø負(fù)責(zé)重大生產(chǎn)經(jīng)營決策的組織和研究；Ø負(fù)責(zé)文件

5、發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)；Ø負(fù)責(zé)在預(yù)防、糾正及改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。質(zhì) 管 科Ø負(fù)責(zé)組織編寫、修訂、管理質(zhì)量手冊；Ø負(fù)責(zé)質(zhì)量、技術(shù)文件的審核、編號、發(fā)放等管理及監(jiān)督檢查文件的執(zhí)行情況；Ø負(fù)責(zé)協(xié)助辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施；Ø負(fù)責(zé)購進(jìn)包裝材料的質(zhì)量再驗(yàn)證及中間體和成品的質(zhì)量檢驗(yàn)；Ø與物料部一起對主要物料供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量體系評估及選擇；Ø負(fù)責(zé)包裝標(biāo)識的設(shè)計(jì)、審核及確定；Ø負(fù)責(zé)生產(chǎn)許可證的申報(bào)，確保獲得食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入資格。生 產(chǎn) 科Ø負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行及上報(bào)；Ø編制操作規(guī)程，嚴(yán)格按規(guī)

6、程操作，做好設(shè)備的使用及保養(yǎng)；Ø負(fù)責(zé)購進(jìn)包材料的質(zhì)量驗(yàn)證及請驗(yàn)工作。Ø對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，使產(chǎn)品符合要求，作好相應(yīng)操作記錄；Ø及時(shí)反饋質(zhì)量信息，按要求對不合格采取糾正和預(yù)防措施；Ø做好生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生工作。設(shè) 備 部Ø負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案；Ø保證水電等能源動(dòng)力供應(yīng)，滿足生產(chǎn)需要；Ø負(fù)責(zé)計(jì)量器具、儀表及檢驗(yàn)儀器的定期送檢或校驗(yàn)；Ø編制相應(yīng)作業(yè)文件，對車間設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行檢查，做好維修保養(yǎng)工作。物 料 部Ø與質(zhì)量部一起對主要物料供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量體系評估及選擇；Ø負(fù)責(zé)物料采購、倉庫儲存、發(fā)放等工作。銷 售 部&

7、#216;負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作；Ø代表公司與顧客進(jìn)行溝通，了解市場信息和質(zhì)量反饋；Ø負(fù)責(zé)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)、報(bào)表工作。辦 公 室Ø負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本廠相關(guān)的信息的傳遞與處理內(nèi)部溝通活動(dòng)；Ø負(fù)責(zé)文書檔案保密和公章的管理；Ø負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定與組織實(shí)施，建立培訓(xùn)檔案，核發(fā)上崗證；Ø負(fù)責(zé)組織人員定期體檢工作，辦理健康證。九、基本要求及符合情況：（一）環(huán)境條件要求及符合情況本公司所在地地勢干燥、交通方便、有充足水源。廠區(qū)周圍無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，無昆蟲大量孳生的潛在場所。生產(chǎn)區(qū)建筑物與主干線公路距離超過500米。廠區(qū)環(huán)境清潔、衛(wèi)生，物品

8、堆放整齊。生產(chǎn)車間保持清潔，設(shè)施齊全。廠區(qū)環(huán)境和車間環(huán)境具備了保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件。（二）生產(chǎn)設(shè)備要求及符合情況桶裝飲用純凈水生產(chǎn)加工必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)輔助設(shè)備，本公司設(shè)備包括：1. 粗濾設(shè)備；2. 精濾設(shè)備；3. 殺菌設(shè)備；4. 瓶（桶）及其蓋的清洗消毒設(shè)施；5. 生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒設(shè)施；6. 空氣凈化設(shè)備及風(fēng)淋門；7. 自動(dòng)灌裝封蓋設(shè)備；8. 燈檢設(shè)施；9. 生產(chǎn)日期和批號標(biāo)注設(shè)施；10. 去離子凈化設(shè)備等，設(shè)備齊全，能滿足工藝要求及食品質(zhì)量安全要求。（三）原輔材料要求及符合情況本公司桶裝飲用水生產(chǎn)加工所用的原輔材料、包裝材料符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

9、及有關(guān)規(guī)定：GB10791-1989軟飲料原輔材料的要求、GB10790-1989軟飲料的檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存，未使用以回收廢舊塑料為原料制成的桶和蓋；所用的消毒劑為食品級并符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。用于桶裝飲用水生產(chǎn)加工的水經(jīng)定期檢驗(yàn)，符合GB57491985生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，水源定期監(jiān)測并按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行防護(hù)，管道、設(shè)備進(jìn)行定期的消毒和定期維護(hù)。采購物料時(shí)，均進(jìn)行了質(zhì)量驗(yàn)證或檢驗(yàn)、票證索取。（四）生產(chǎn)加工要求及符合情況桶裝飲用水加工工藝流程應(yīng)當(dāng)科學(xué)、合理。生產(chǎn)加工過程應(yīng)嚴(yán)格、規(guī)范的管理和操作，防止生物性、化學(xué)性、物理性污染及原料與半成品、成品的交叉污染，嚴(yán)禁使用國家明令淘汰

10、的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。本公司桶裝飲用水的加工工藝流程和加工過程符合以上規(guī)定。（五）產(chǎn)品要求及符合情況桶裝飲用水必須按照有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。生產(chǎn)的產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。本公司按照國家標(biāo)準(zhǔn)瓶裝飲用純凈水（GB17323-1998）組織生產(chǎn)，經(jīng)本公司檢驗(yàn)及技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門定期抽驗(yàn)衛(wèi)生指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)瓶（桶）裝飲用純凈水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB17324-2003）的要求。（六）人員要求及符合情況企業(yè)負(fù)責(zé)人及主要管理人員應(yīng)了解與食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)知識及企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任與義務(wù)、質(zhì)量管理知識、有關(guān)業(yè)務(wù)知識和專業(yè)技術(shù)知識。專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)具有食品或相關(guān)專業(yè)的技術(shù)知識。生產(chǎn)操作人員和檢驗(yàn)人員上崗

11、前應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)考核，做到持證上崗。從事桶裝飲用水生產(chǎn)的人員應(yīng)當(dāng)身體健康，無傳染性疾病和影響儀器質(zhì)量安全的其他疾病，定期體檢并具有健康證。本公司每年組織脫產(chǎn)培訓(xùn)，認(rèn)真考核，并每人設(shè)培訓(xùn)檔案，生產(chǎn)人員及檢驗(yàn)人員考核合格后持證上崗，人員每年體檢一次，并辦理健康證。（七）檢驗(yàn)要求及符合情況桶裝飲用水生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)?zāi)芰?，具有必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備。出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目表中注有標(biāo)記的，企業(yè)每年應(yīng)進(jìn)行2次檢驗(yàn)。本公司檢驗(yàn)設(shè)備齊全。每批產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，有合格檢驗(yàn)報(bào)告并貼合格證方允許出廠。（八）包裝及標(biāo)識要求及符合情況桶裝飲用水的包裝材料必須符合國家法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。定量包裝桶裝飲用水的凈含量

12、應(yīng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定的要求。桶裝飲用水標(biāo)識必須符合國家法律法規(guī)及GB7718-2004 預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則的要求。每批貨物出廠應(yīng)貼合格證。本公司符合以上規(guī)定。（九）貯運(yùn)要求及符合情況本公司具備物料及成品存放場所，現(xiàn)場的條件與相關(guān)桶裝飲用水的貯存要求相適應(yīng)。建立了進(jìn)廠驗(yàn)證把關(guān)制度、儲存管理辦法、庫房管理制度等，購進(jìn)物料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，不合格不準(zhǔn)入庫?；厥胀安宦短齑娣牛悦馐艿轿廴?。成品劃分區(qū)域存放。桶裝飲用水運(yùn)輸用的車輛、工具清潔衛(wèi)生，并定期清洗，禁止將成品與污染物同車運(yùn)輸。（十）質(zhì)量管理要求及符合情況本公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全了質(zhì)量管理體系，實(shí)施從原材料采購到

13、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)到售后服務(wù)全過程的質(zhì)量管理，建立了崗位質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)質(zhì)量考核，嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量否決權(quán)。十程序文件：1.文件控制程序1目的：對與桶裝飲用純凈水質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（包括技術(shù)文件）進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2范圍：適用于與桶裝飲用純凈水質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)：3.1主管部門：辦公室。3.2職責(zé)：負(fù)責(zé)外來及公司內(nèi)部所有文件的管理。4程序4.1文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊，各種管理制度，外來文件，包括有關(guān)政策、法規(guī)文件等由辦公室保存。4.1.2生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售等記錄由各相關(guān)科室自行保存。4.2文件編號4.2.1文件編號由辦公室統(tǒng)一管理，由專人負(fù)責(zé)，并進(jìn)行登

14、記。4.2.2文件與編號一一對應(yīng)，一旦某文件終止使用，此文件編號即作廢，并不得再次啟用。4.2.3文件編號應(yīng)有系統(tǒng)性，可任意調(diào)出，并可隨時(shí)查閱文件變更歷史。4.3文件的起草、審核、批準(zhǔn)4.3.1文件起草由文件的使用科室負(fù)責(zé)，應(yīng)保證文件的全面性和準(zhǔn)確性。4.3.2文件起草后由該科室負(fù)責(zé)人審查，再交辦公室審查，然后由辦公室文件管理員組織有關(guān)文件使用科室會稿，必要時(shí)組織小型座談會討論修改。4.3.3辦公室文件管理員根據(jù)各科室提出的意見交文件起草科室修改定稿，由辦公室安排正式打印。4.3.4文件經(jīng)起草人簽字、注明制訂日期并交辦公室負(fù)責(zé)人審查簽字、注明日期后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)、注明日期后，方能生效。4.4文

15、件的發(fā)放、歸檔4.4.1文件經(jīng)簽字后，由辦公室負(fù)責(zé)編號、登記、發(fā)放和歸檔。4.5外來文件的控制4.5.1辦公室負(fù)責(zé)收集外來文件，識別其適用性，控制分發(fā)確保有效。4.5.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國家標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)到相關(guān)科室使用，并收回舊標(biāo)準(zhǔn)。4.5.3對承載媒體不是紙張的文件的控制，參照上述規(guī)定執(zhí)行。2.記錄控制程序1目的：對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍：適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各科室的質(zhì)量記錄；3.2各科室負(fù)責(zé)收集、整理、保存本科室的質(zhì)量記錄；4程序4.1質(zhì)量記錄填寫要求4.1.1內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)完整，記錄及

16、時(shí)。4.1.2字跡清晰，不得用鉛筆和圓珠筆填寫。4.1.3不得撕毀或任意涂改，需要修改時(shí)不得用涂改液，應(yīng)劃去在旁邊重寫、簽名并注明日期。4.1.4按表格內(nèi)容填寫齊全，不得留有空格，如無內(nèi)容時(shí)要用“/”表示，內(nèi)容與上項(xiàng)相同時(shí)應(yīng)重復(fù)抄寫，不得用簡寫符號“.”或“同上”表示。4.1.5品名不得簡寫。4.1.6操作者、復(fù)核者均應(yīng)填寫全名，不得只寫姓或名。4.1.7填寫日期一律橫寫，并不得簡寫。4.2質(zhì)量記錄的保存4.2.1各科室必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持整潔。各種記錄的保存期限兩年。4.2.2辦公室每半年要檢查一次各科室質(zhì)量記錄的使用、管理情況

17、。4.3記錄的設(shè)計(jì)、印制：各項(xiàng)記錄、臺帳、憑證由各使用科室根據(jù)文件要求及工作需要進(jìn)行設(shè)計(jì)，交辦公室統(tǒng)一編號、打印。4.4質(zhì)量記錄的銷毀處理：各科室質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，須填寫文件銷毀記錄，報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室部監(jiān)督銷毀。3.生產(chǎn)過程及關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序1目的：對桶裝飲用水的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，動(dòng)態(tài)地調(diào)整和控制生產(chǎn)操作效果，分階段實(shí)施控制，以保證整個(gè)生產(chǎn)效果，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2范圍：適用于桶裝飲用水的生產(chǎn)過程的控制及關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)管科3.1.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)、工藝改進(jìn)、技術(shù)指導(dǎo)工作。3

18、.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)督。3.1.3負(fù)責(zé)收集質(zhì)量信息，以便產(chǎn)品質(zhì)量的控制和改進(jìn)。3.1.4負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)及控制要求，并監(jiān)督實(shí)施。3.1.5負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)、衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。3.2設(shè)備部：負(fù)責(zé)設(shè)備的管理、維護(hù)檢修及計(jì)量設(shè)施的檢定校準(zhǔn)。3.3生產(chǎn)車間3.3.1負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)和現(xiàn)場管理。3.3.2負(fù)責(zé)對各工序產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的現(xiàn)場監(jiān)控。3.3.3負(fù)責(zé)本車間設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。3.3.4負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控，按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行操作控制。3.3.5負(fù)責(zé)按要求把生產(chǎn)出的產(chǎn)品依序轉(zhuǎn)入下一道工序；3.3.6貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本企業(yè)衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的

19、要求，做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持工作。3.3.7嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量控制要求，并填寫相應(yīng)記錄。3.3.8協(xié)同質(zhì)量部制定各種工藝技術(shù)要求、操作規(guī)程等工藝文件。4程序4.1生產(chǎn)計(jì)劃的控制：生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)市場要求和銷售情況由生產(chǎn)部進(jìn)行調(diào)整。4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備4.2.1車間根據(jù)計(jì)劃安排到倉庫領(lǐng)取所需物料。4.2.2車間操作工對物料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無誤后，按照工藝要求生產(chǎn)。4.3生產(chǎn)過程控制4.3.1桶裝飲用水生產(chǎn)的工序：見工藝流程圖。4.3.2關(guān)鍵工序及關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的確定：生產(chǎn)過程按質(zhì)量控制的要求及對保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵程度分為一般工序和關(guān)鍵工序。在桶裝飲用水生產(chǎn)的工序中，離子交換、殺菌及灌裝封蓋因易影響到

20、純凈水的重要質(zhì)量指標(biāo)電導(dǎo)率、pH值及微生物指標(biāo)，故設(shè)為關(guān)鍵工序，關(guān)鍵工序中相應(yīng)的質(zhì)量控制點(diǎn)即設(shè)為關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，關(guān)鍵工序以外的工序?yàn)橐话愎ば颉?.3.3人員控制：各崗位人員必須進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)，符合員工上崗要求并取得上崗證。生產(chǎn)操作人員每年至少進(jìn)行一次健康查體，持有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的健康證。4.3.4設(shè)備控制4.3.4.1設(shè)備部按設(shè)備管理制度要求對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查和定期檢修，車間定期清除設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.3.4.2工序操作人員應(yīng)正確使用本崗位的設(shè)備、儀表，對設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理并對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。4.3.5原輔材料控制：原輔材料等物料進(jìn)入車間，使用前由操作人員

21、核對是否符合要求，及時(shí)剔除不合格的物料，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)報(bào)質(zhì)量部檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)采取措施。4.3.6工藝過程控制4.3.6.1質(zhì)量部根據(jù)生產(chǎn)工藝對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督控制。對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)（電導(dǎo)率、pH值、微生物）進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3.6.2各關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制程序參見各工序操作規(guī)程。4.3.6.3車間應(yīng)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與工藝文件中規(guī)定要求一致。4.3.7環(huán)境條件控制：由車間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生審查細(xì)則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求。4.產(chǎn)品標(biāo)識控制程序1目的：對產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以便識別產(chǎn)品，確保在需要時(shí)對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程進(jìn)行追溯

22、。2范圍：適用于物料、半成品、成品在接收、生產(chǎn)、貯存、出廠的全過程標(biāo)識的控制管理。3職責(zé)：3.1質(zhì)管科是產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的歸口管理部門，負(fù)責(zé)標(biāo)識方法的制定、管理及檢查。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性記錄的實(shí)施。3.3物料部負(fù)責(zé)購進(jìn)物料的標(biāo)識。4程序4.1標(biāo)識形式4.1.1狀態(tài)標(biāo)志：用于儀器、設(shè)備。4.1.2貨位卡：用于物料、半成品、成品。4.1.3記號筆：用于生產(chǎn)過程的臨時(shí)標(biāo)記。4.1.4文件標(biāo)識：檢驗(yàn)報(bào)告單、生產(chǎn)記錄、包裝標(biāo)識。4.1.5區(qū)域標(biāo)識：用于倉儲、生產(chǎn)區(qū)域。4.2物料4.2.1倉庫對入庫的物料做好標(biāo)識、保管和記錄。4.2.2物料入庫，用貨位卡做好標(biāo)識，識別內(nèi)容包括

23、物料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、批號、數(shù)量等，并按規(guī)定定置存放，做到帳、卡、物相符。4.2.3物料發(fā)放時(shí)，由使用部門填寫“出庫單”，出庫單必須有領(lǐng)料人、領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人及倉庫保管員簽字。5.包裝、搬運(yùn)和儲存控制程序1目的：控制產(chǎn)品的，防止因此影響產(chǎn)品質(zhì)量。2范圍：適用于采購物料、半成品和成品的包裝、搬運(yùn)和儲存。3職責(zé)3.1物料部負(fù)責(zé)采購物料的搬運(yùn)和儲存。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)半成品、成品的搬運(yùn)和儲存。4程序4.1包裝4.1.1由質(zhì)量部按用戶要求或產(chǎn)品安全要求設(shè)計(jì)包裝，由車間按規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。4.1.2產(chǎn)品外包裝要符合產(chǎn)品標(biāo)識控制程序的規(guī)定及GB10791-1989軟飲料原輔材料的要求、GB10790-19

24、89軟飲料的檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存。4.1.3質(zhì)量部對包裝質(zhì)量及產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2搬運(yùn)4.2.1物料部采購的產(chǎn)品，由質(zhì)量部檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后辦理入庫手續(xù)，由物料部負(fù)責(zé)安排入庫過程的搬運(yùn)。4.2.2車間在領(lǐng)用物資并搬運(yùn)到生產(chǎn)場所的過程中，要注意防止產(chǎn)品損壞、泄露及沙塵污染而影響產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.3銷售部部負(fù)責(zé)辦理成品出庫手續(xù)，并負(fù)責(zé)組織搬運(yùn)裝車。4.2.4在搬運(yùn)過程中，要保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。4.3儲存4.3.1對檢驗(yàn)合格的采購物料和成品，由物料部按規(guī)定辦理手續(xù)后，分類儲存并做好標(biāo)識。4.3.2對檢驗(yàn)不合格的采購物料和成品，要隔離存放，并做好標(biāo)識。4.3.3車間負(fù)責(zé)半成

25、品的儲存，并做好相應(yīng)的標(biāo)識。4.3.4使用指定的儲存場地和庫房，采取有效的措施，使其達(dá)到防火、防濕、防污染、防曬、防壓等倉儲條件，儲存高度應(yīng)符合規(guī)定的要求。4.3.5倉儲物料和產(chǎn)品不能露天存放，定期對倉儲產(chǎn)品情況進(jìn)行檢查。4.3.6桶裝飲用水儲存一個(gè)月以上，應(yīng)傾倒報(bào)廢，桶回收使用。4.3.7產(chǎn)品在搬運(yùn)、儲存中應(yīng)符合其衛(wèi)生規(guī)定。6.不合格品控制程序1目的：對不合格品進(jìn)行控制，確保不合格品不流入下道工序或出廠。2范圍： 適用于桶裝飲用水生產(chǎn)全過程及出廠后發(fā)生的不合格品的處理。車間產(chǎn)生的不合格水現(xiàn)場處理。桶裝飲用水車間開機(jī)產(chǎn)生的廢水及時(shí)排放。對生產(chǎn)過程中生產(chǎn)的桶裝飲用水由操作人員兼質(zhì)檢員進(jìn)行燈檢，對

26、不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的成品，由操作人員倒掉重裝。3術(shù)語：不合格品：不滿足規(guī)定的質(zhì)量要求的原材料、半成品、成品。4職責(zé)4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識并交車間進(jìn)行隔離存放。4.2對出現(xiàn)的重大或批量不合格品，由總經(jīng)理進(jìn)行評審處置。5程序5.1不合格品應(yīng)采取如下控制步驟：判定 記錄 標(biāo)識 隔離 評審 處置 5.1.1判定及記錄：按檢驗(yàn)規(guī)程，對不合格品進(jìn)行判定并記錄。5.1.2標(biāo)識及隔離：對不合格品的標(biāo)識應(yīng)執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)程，將不合格品進(jìn)行明顯標(biāo)識并隔離，以防誤用。5.1.3評審：質(zhì)量部評審鑒定不合格品，決定是否接受、報(bào)廢。5.1.4處置方式：拒收或報(bào)廢。5.2采購物資（含原材料、配套件）不合格品的控制：采購

27、物資購進(jìn)后，經(jīng)質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，不合格品通知物料部，由物料部聯(lián)系退貨；經(jīng)驗(yàn)證采購物資合格的，將驗(yàn)證資料納入供應(yīng)商檔案。5.3不合格產(chǎn)品的控制5.3.1 質(zhì)量部對半成品和成品作出合格或不合格的判定，及時(shí)做好記錄和標(biāo)識，原材料、半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格品不得入庫或銷售。5.3.2通常情況下，對不構(gòu)成質(zhì)量事故的一般不合格品由操作人員直接作出報(bào)廢的決定，登記“不合格品臺帳”。5.3.3若出現(xiàn)批量不合格品構(gòu)成質(zhì)量事故的，應(yīng)及時(shí)退貨、銷毀。5.3.4辦公室根據(jù)指標(biāo)完成情況，依據(jù)有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)組織進(jìn)行考核。5.3.5對產(chǎn)品出廠后，顧客反映的質(zhì)量問題，按有關(guān)用戶投訴制度進(jìn)行處理。7.糾正和預(yù)防措施控制程

28、序1目的：采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2范圍：適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對體系、產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)改進(jìn)的策劃。3.2各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。4.程序4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃4.1.1公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。4.1.2日常的改進(jìn)活動(dòng)：對日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見4.2、4.3條款執(zhí)行。4.1.3較重大的改進(jìn)項(xiàng)目：涉及對現(xiàn)有過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮以下問題：a改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求。b分析現(xiàn)有過程的

29、展開確定改進(jìn)方案。c實(shí)施改進(jìn)并評價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。4.1.4各部門對數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面（如資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批后，予以實(shí)施。4.2糾正措施4.2.1對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。4.2.2識別不合格：對質(zhì)量管理體系各過程出現(xiàn)的以下信息進(jìn)行識別：a過程、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過規(guī)定值時(shí)。b用戶對產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)有投訴時(shí)。c供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。d其他不符合質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.2.3

30、原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證：可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。4.2.3.1對4.2.2所列情況，由發(fā)現(xiàn)部門填寫“偏差處理單”報(bào)質(zhì)量部，由質(zhì)量部會同相關(guān)部門調(diào)查分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。4.2.4每項(xiàng)糾正措施完成后，質(zhì)量部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，質(zhì)量部對實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生。4.3預(yù)防措施4.3.1各部門要識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。4.3.2識別潛在不合格：各部門要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、服務(wù)、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求

31、和期望，并在日常對體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。a供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（如調(diào)查表排列圖等）、市場分析、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等。b糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。4.3.3發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在的問題影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)量部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門并實(shí)施，質(zhì)量部對有效性進(jìn)行評審。4.4改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄4.4.1在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置必要的資源，總經(jīng)理助理組織分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。4.4.2質(zhì)量部編制“檢查情況與整改措施”，明確責(zé)任部門、完成時(shí)間及實(shí)施情況。逾期未

32、能完成者，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。4.4.3由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按文件控制程序執(zhí)行。8.培訓(xùn)控制程序1目的：對從事與質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證所受培訓(xùn)的人員滿足相關(guān)工作的規(guī)定要求。2范圍：適用于全廠的崗位培訓(xùn)、考核及上崗證的頒發(fā)。3職責(zé)3.1辦公室為公司培訓(xùn)的管理部門，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)和負(fù)責(zé)全公司職工的教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。3.2 各部門按培訓(xùn)計(jì)劃要求實(shí)施培訓(xùn)工作。4相關(guān)文件和術(shù)語4.1崗位培訓(xùn)：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)確定的崗位層次和職務(wù)系列，在合理定員、定額的基礎(chǔ)上，對每個(gè)上崗的從業(yè)人員按崗位必備的素質(zhì)要求，在一定文化基礎(chǔ)上，不

33、斷進(jìn)行以提高崗位工作能力為主的定向培訓(xùn)。4.2上崗證：從業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)、考核達(dá)到了崗位標(biāo)準(zhǔn)要求，取得上崗資格的一種憑證。4.3應(yīng)知培訓(xùn)：對從事工作必備的科學(xué)文化知識、專業(yè)知識、政策法規(guī)、管理知識及其他相關(guān)知識的培訓(xùn)。4.4應(yīng)會培訓(xùn)：對實(shí)際操作技能進(jìn)行的培訓(xùn)，常采取現(xiàn)場考試、競賽或者比武的方式進(jìn)行。5程序5.1 培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)按行政領(lǐng)導(dǎo)及管理人員、工程技術(shù)人員、班組長、操作人員分層進(jìn)行。5.1.1對全公司與質(zhì)量有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理內(nèi)容的培訓(xùn)。5.1.2行政領(lǐng)導(dǎo)和各科室管理人員就生產(chǎn)許可證的有關(guān)要求和本廠質(zhì)量手冊、程序文件的實(shí)施進(jìn)行培訓(xùn)。5.1.3工程技術(shù)人員就專業(yè)技術(shù)及技能工作進(jìn)行培訓(xùn)。5.1.

34、4班組長就崗位職責(zé)、崗位技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)。5.1.5操作人員就應(yīng)知和應(yīng)會知識進(jìn)行培訓(xùn)，按工藝規(guī)程和相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行培訓(xùn)。 5.2 培訓(xùn)時(shí)間5.2.1培訓(xùn)的時(shí)間按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行，但與質(zhì)量有關(guān)的人員每年的培訓(xùn)時(shí)間不得少于8小時(shí)。5.2.2關(guān)鍵工序中的操作工應(yīng)知、應(yīng)會培訓(xùn)每年必須進(jìn)行一次。5.3 培訓(xùn)實(shí)施5.3.1管理人員及特殊工種（電焊工、電工等）和本公司關(guān)鍵、特殊工序中的操作工，應(yīng)進(jìn)行應(yīng)知培訓(xùn)。5.3.2生產(chǎn)部車間操作人員的操作技能的培訓(xùn)由生產(chǎn)部組織實(shí)施。5.3.3由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織所有質(zhì)量有關(guān)人員（包括技術(shù)人員、車間操作人員等）的技術(shù)培訓(xùn)。5.3.4由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)檢員的培訓(xùn)。5.3.5生產(chǎn)部轉(zhuǎn)

35、崗人員必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5.3.6新入廠職工的培訓(xùn)，由辦公室根據(jù)工人技能及所定工種，確定必須的培訓(xùn)項(xiàng)目，制定培訓(xùn)計(jì)劃，指定培訓(xùn)部門進(jìn)行崗前培訓(xùn)。5.3.7辦公室負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)記錄的收集存檔，并建立職工培訓(xùn)檔案，負(fù)責(zé)各類上崗人員上崗證的頒發(fā)。5.3.8外出培訓(xùn)人員（包括學(xué)歷教育、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等）培訓(xùn)結(jié)束后，持考試成績、證書等有效證件到辦公室備案。5.3.9各部門自行組織的培訓(xùn)，其記錄由各部門負(fù)責(zé)保存。5.4考核辦法5.4.1理論知識培訓(xùn)的考核由培訓(xùn)部門組織，采取筆試或口試的辦法。5.4.2對操作技能的現(xiàn)場培訓(xùn)采用現(xiàn)場操作考核的方式進(jìn)行。5.4.3考核成績或情況應(yīng)由辦公室記入個(gè)

36、人培訓(xùn)檔案。9.崗位作業(yè)指導(dǎo)書1水處理崗位作業(yè)指導(dǎo)見水處理崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程。2飲用純凈水灌裝崗位作業(yè)指導(dǎo)見飲用純凈水灌裝崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程及QGF桶裝生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程。十一、質(zhì)量管理文件1.科室人員管理制度1科室人員必須嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，盡職盡責(zé)地做好本職工作。 2嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)大聲喧嘩，以免影響他人的正常辦公。3對外來人員應(yīng)做到態(tài)度熱情，不卑不亢。4.嚴(yán)格遵守保密制度，嚴(yán)禁泄露公司的保密事項(xiàng)，確保文件、報(bào)告、資料、報(bào)表的安全。5上班期間，嚴(yán)禁無事擅自離崗、串崗，有事外出應(yīng)向部門負(fù)責(zé)人請假。6定時(shí)清理各自的衛(wèi)生區(qū)域，確保有一個(gè)安靜、清潔、文明的工作環(huán)境。7公司財(cái)物在使用過程中應(yīng)愛惜，如人為

37、損壞應(yīng)賠償。8其它要求詳見員工手冊。以上各項(xiàng)要求，各科室人員應(yīng)嚴(yán)格遵守，如有違反者，視其情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。2.生產(chǎn)管理制度1上班提前10分鐘到車間，穿好工作服，做好開機(jī)準(zhǔn)備工作2工作時(shí)間內(nèi)不準(zhǔn)脫離工作崗位，不準(zhǔn)睡崗。3灌裝過程中一定要嚴(yán)肅認(rèn)真，出現(xiàn)失誤造成損失按相關(guān)規(guī)定處罰。4嚴(yán)格按崗位操作指導(dǎo)操作，認(rèn)真填寫作業(yè)記錄。若記錄有錯(cuò)按質(zhì)量考核管理標(biāo)準(zhǔn)處罰。5物料放指定位置做好標(biāo)識，存放混亂或標(biāo)識錯(cuò)誤造成的后果由操作人員負(fù)責(zé)。3.工作現(xiàn)場管理制度1保證工作現(xiàn)場整潔、有序，工作現(xiàn)場不得出現(xiàn)與工序無關(guān)的東西，對工作現(xiàn)場規(guī)劃合理，物品均擺放整齊。2衛(wèi)生區(qū)劃分清楚，責(zé)任明確到位。3工作服、鞋帽等定點(diǎn)存放。4

38、搞好設(shè)備衛(wèi)生，由操作工對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，并保持設(shè)備衛(wèi)生清潔。5保持墻壁干凈，玻璃明亮，地面無雜物、無積水等，由操作人員對本工序區(qū)域負(fù)責(zé)。公共區(qū)域由辦公室劃分責(zé)任區(qū)并分工到部門。6辦公室每周進(jìn)行抽查考核，出現(xiàn)問題按相關(guān)規(guī)定處罰。4.質(zhì)量責(zé)任制考核辦法1為加強(qiáng)本企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特制訂本考核辦法。2質(zhì)量部負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量管理工作，對出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。3本考核辦法采用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終進(jìn)行總評比?？偡譃?20分。4凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度

39、要求執(zhí)行、未履行職責(zé)的部門、車間及個(gè)人，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5-5分（具體打分細(xì)則見附件）。5對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。6對質(zhì)量管理做出突出貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，給予0.5-3分的加分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增加5-20分。附：質(zhì)量責(zé)任制考核打分細(xì)則考核部門（工序）考核日期考核內(nèi)容考核細(xì)則扣分責(zé)任人得分規(guī)程、制度執(zhí)行情況，滿分3分未按規(guī)定操作扣1分操作不良扣0.5分產(chǎn)品質(zhì)量情況，滿分4分檢驗(yàn)指標(biāo)1項(xiàng)不合格扣1分檢驗(yàn)指標(biāo)2項(xiàng)及以上不合格扣4分文明安全生產(chǎn)情況，滿分3分大聲喧嘩扣0.5分穿拖鞋扣0.5分個(gè)人衛(wèi)

40、生不潔扣0.5分備注： 5.質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度1設(shè)專職質(zhì)檢員，按規(guī)定期限定期取樣檢驗(yàn)中間體及成品質(zhì)量，檢驗(yàn)不合格應(yīng)及時(shí)報(bào)告。2崗位操作人員對部分質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測。3因桶裝飲用水為流程性產(chǎn)品，對中間體、成品的檢驗(yàn)分為中間體監(jiān)測、過程檢驗(yàn)（燈檢）及出廠檢驗(yàn)。3.1在灌裝工序中只進(jìn)行從飲用水外觀、顏色、雜質(zhì)等方面檢驗(yàn)是否合格。對生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)（燈檢）實(shí)行全檢，逐桶檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的在作業(yè)記錄上登記。經(jīng)檢驗(yàn)合格的轉(zhuǎn)入下工序，不合格的按不合格品控制程序處理。3.2.2出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，檢驗(yàn)合格后加貼合格證，不合格則按不合格品控制程序處理。4對購進(jìn)物料、中間體、成品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)或質(zhì)量驗(yàn)證，保證

41、未經(jīng)檢驗(yàn)的物料、中間體、成品不投入使用、轉(zhuǎn)工序或出廠。5質(zhì)量部對購進(jìn)物料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，查驗(yàn)合格證明、檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)許可證等。6檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容及技術(shù)要求、檢驗(yàn)工作程序見瓶裝飲用純凈水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及瓶裝飲用純凈水檢驗(yàn)規(guī)程。6.設(shè)備管理制度1設(shè)備管理：保證設(shè)備正常完好，為生產(chǎn)部提供必需的生產(chǎn)設(shè)備，為質(zhì)量部化驗(yàn)室提供必需的檢驗(yàn)設(shè)備，使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)建立在最佳的物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)之上，以獲得設(shè)備壽命周期費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)，設(shè)備綜合效率最高。2設(shè)備管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1設(shè)備管理由設(shè)備部全面負(fù)責(zé)。2.2職責(zé)2.2.1負(fù)責(zé)考核設(shè)備完好率和設(shè)備利用率。2.2.2負(fù)責(zé)審核設(shè)備定期保養(yǎng)、維修和大修計(jì)劃并實(shí)施。2.2.3負(fù)責(zé)審核

42、設(shè)備更新和增置計(jì)劃。2.2.4負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備使用管理與維護(hù)制度。2.2.5負(fù)責(zé)加強(qiáng)設(shè)備基礎(chǔ)管理工作。2.3 生產(chǎn)設(shè)備日常管理工作由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)設(shè)備日常管理工作由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。3設(shè)備分類3.1本廠設(shè)備分生產(chǎn)設(shè)備（桶裝飲用水生產(chǎn)線）、檢驗(yàn)設(shè)備（燈檢、出廠檢驗(yàn)設(shè)備）、輔助生產(chǎn)設(shè)備（儲水罐等）及其他設(shè)備（紫外線消毒器）。4.1設(shè)備的選型、購置與驗(yàn)收4.1.1設(shè)備的選型應(yīng)適用于飲用純凈水生產(chǎn)與檢驗(yàn)，其材質(zhì)與物料不應(yīng)起化學(xué)反應(yīng)，直接與藥品接觸的設(shè)備表面應(yīng)光潔、平整、易清洗、耐腐蝕、無毒、涂層不易脫落。4.1.2設(shè)備配件應(yīng)通用化、標(biāo)準(zhǔn)化，便于更換。4.1.3設(shè)備選型應(yīng)進(jìn)行預(yù)確認(rèn)，由設(shè)備部及使用部門對訂購

43、設(shè)備技術(shù)指標(biāo)的適用性及供應(yīng)廠商的情況進(jìn)行確認(rèn)，并由設(shè)備部寫出確認(rèn)報(bào)告。4.1.4設(shè)備的購置，先由需用單位提出需用計(jì)劃，經(jīng)論證后設(shè)備部編制購置計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批資金后，由設(shè)備部購置。4.1.5設(shè)備部負(fù)責(zé)選型、審查的技術(shù)人員對選型設(shè)備的可靠性、實(shí)用性負(fù)有技術(shù)責(zé)任，把好選型關(guān)。4.1.6設(shè)備入公司驗(yàn)收應(yīng)由設(shè)備部專職人員及有關(guān)人員共同進(jìn)行。驗(yàn)收內(nèi)容包括：（1）包裝完好（2）外觀質(zhì)量完好（3）隨機(jī)資料備件完整齊全。設(shè)備驗(yàn)收應(yīng)填寫“設(shè)備開箱驗(yàn)收記錄”。4.1.7經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備，方可入庫或交付使用，入設(shè)備帳，同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部記帳。4.1.8設(shè)備調(diào)入使用單位，調(diào)撥單由財(cái)務(wù)部、設(shè)備部、使用單位共同驗(yàn)收蓋章。4.1

44、.9設(shè)備開箱應(yīng)由設(shè)備部專職人員參加，與使用部門共同進(jìn)行，所有隨機(jī)資料應(yīng)全部交設(shè)備部整理歸檔，由公司檔案室存檔、保存，任何人不得私自保存，使用單位用復(fù)印件。4.2設(shè)備的安裝調(diào)試4.2.1購置設(shè)備進(jìn)公司前，應(yīng)根據(jù)選型時(shí)的技術(shù)資料的具體要求和本公司的生產(chǎn)使用環(huán)境，確定安裝位置與方式；設(shè)備進(jìn)公司安裝應(yīng)由設(shè)備生產(chǎn)廠商負(fù)責(zé)安裝，本公司設(shè)備部參加進(jìn)行安裝確認(rèn)，并填寫“設(shè)備安裝檢查記錄”。4.2.2安裝調(diào)試過程如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)立即與制造單位交涉，保證索賠期及保修期內(nèi)將存在的問題解決完畢。4.2.3設(shè)備安裝后，應(yīng)由設(shè)備供應(yīng)商與本公司設(shè)備部技術(shù)人員一起進(jìn)行設(shè)備試車運(yùn)行，填寫“試車驗(yàn)收記錄”。關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)由驗(yàn)證

45、小組按驗(yàn)證管理規(guī)定進(jìn)行設(shè)備運(yùn)行確認(rèn)。4.2.4設(shè)備確認(rèn)無問題后，由設(shè)備部與設(shè)備使用部門辦理移交驗(yàn)收手續(xù)，未驗(yàn)收的設(shè)備，使用單位有權(quán)拒絕接收。4.2.5新安裝的設(shè)備交付使用后，由設(shè)備部負(fù)責(zé)登記設(shè)備臺帳、卡片，使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。4.3設(shè)備的使用4.3.1設(shè)備部應(yīng)組織設(shè)備管理員起草設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理審查，質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)后規(guī)定生效日期，并按要求頒布實(shí)施，修改和變更時(shí)應(yīng)按制訂的程序進(jìn)行。操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。4.3.2設(shè)備部應(yīng)組織設(shè)備使用部門進(jìn)行設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，設(shè)備操作人員經(jīng)考核合格后方能獨(dú)立操作。4.3.3設(shè)備操作人員嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程操作，未經(jīng)設(shè)備部同意及總

46、經(jīng)理批準(zhǔn)，不得隨意改變設(shè)備操作條件或設(shè)備結(jié)構(gòu)，違者嚴(yán)肅處理。4.3.4設(shè)備經(jīng)調(diào)試運(yùn)行正常后方可投入使用，且每次開機(jī)前操作人員必須做好準(zhǔn)備工作，全面檢查，符合要求后開機(jī)。4.3.5設(shè)備使用過程中要建立設(shè)備運(yùn)行記錄，每班次應(yīng)有交接班記錄。4.3.6操作工人對崗位范圍內(nèi)的設(shè)備必須做到“四懂三會”（四懂：懂結(jié)構(gòu)、原理、性能、用途；三會：會使用、維護(hù)保養(yǎng)、排除故障）。新工人上崗前應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，由辦公室組織設(shè)備部進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。4.3.7重要設(shè)備的操作人員應(yīng)由設(shè)備部負(fù)責(zé)組織理論學(xué)習(xí)及實(shí)際操作培訓(xùn)，考核合格后發(fā)上崗證。4.4設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)4.4.1嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行設(shè)備的啟動(dòng)、運(yùn)行

47、與停車。4.4.2必須堅(jiān)守崗位，嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度。4.4.3在設(shè)備管理人員的指導(dǎo)下認(rèn)真做好設(shè)備的潤滑工作。4.4.4嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，認(rèn)真填寫設(shè)備運(yùn)行記錄。4.4.5保持設(shè)備整潔，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備清洗規(guī)程，發(fā)現(xiàn)設(shè)備跑冒滴漏，及時(shí)通知設(shè)備部處理。4.4.6操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常，應(yīng)立即停車通知設(shè)備部，及時(shí)處理，未搞清原因，不排除故障不得開車，并將故障記在運(yùn)行記錄上。4.4.7維修人員要定時(shí)上崗檢查，并主動(dòng)向操作人員了解設(shè)備運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障及時(shí)消除，不能立即解決的設(shè)備故障要詳細(xì)記錄，并上報(bào)設(shè)備部，由設(shè)備部組織人員進(jìn)行檢修，按檢修要求完成，并做好檢修記錄。4.4.8生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)，例行保養(yǎng)管理

48、4.4.8.1每天班前操作者將機(jī)體擦拭干凈，要保證機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.4.8.2每天生產(chǎn)結(jié)束，將機(jī)器刷洗干凈，要保證機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.5設(shè)備的報(bào)廢4.5.1報(bào)廢原則4.5.1.1超過規(guī)定使用年限，設(shè)備陳舊，結(jié)構(gòu)或主要部件損壞，無修復(fù)價(jià)值。4.5.1.2意外事故和災(zāi)害，致使設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)使用。4.5.1.3影響生產(chǎn)和人身安全，存在嚴(yán)重事故隱患，且無法改進(jìn)。4.5.1.4嚴(yán)重浪費(fèi)能源，污染環(huán)境，無法改造或無改造價(jià)值。4.5.15嚴(yán)重技術(shù)落后，無法改造或無改造價(jià)值。4.5.2報(bào)廢設(shè)備的處理4.5.2.1報(bào)廢設(shè)備應(yīng)由設(shè)備管理人員填寫“設(shè)備報(bào)廢申請單”，經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理審查。組織到現(xiàn)場鑒定，核查檔案中

49、技術(shù)狀況，檢修情況等記載，出設(shè)備報(bào)廢單。設(shè)備部會同財(cái)務(wù)部、使用單位共同組織鑒定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)廢處理。7.計(jì)量管理制度1本公司實(shí)行中華人民共和國法定計(jì)量單位，各項(xiàng)圖表、技術(shù)文件及文字材料都要采用法定計(jì)量單位。2設(shè)備部是全公司計(jì)量管理的職能機(jī)構(gòu)，對全公司計(jì)量工作實(shí)行統(tǒng)一管理。3計(jì)量器具管理3.1計(jì)量器具流轉(zhuǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)是對計(jì)量器具統(tǒng)一管理的綱領(lǐng)性文件，公司各部門必須貫徹執(zhí)行。3.2對公司使用的計(jì)量器具要建立計(jì)量器具管理目錄，并對兩類A、B計(jì)量器具建立歷史記錄卡。3.3對全公司使用的計(jì)量器具實(shí)行統(tǒng)一編號。3.4對全公司使用的計(jì)量器具要依照計(jì)量器具的質(zhì)量、性能和使用場合進(jìn)行分類（A、B、C類）管理，

50、分類管理辦法執(zhí)行計(jì)量器具分類管理標(biāo)準(zhǔn)。3.5在用計(jì)量器具必須進(jìn)行周期檢定（C類進(jìn)行有效期管理），未經(jīng)檢定或檢定不合格的計(jì)量器具不得使用。3.6對強(qiáng)制檢定計(jì)量器具的管理，執(zhí)行強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器具管理標(biāo)準(zhǔn)。3.7對非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具的管理3.7.1根據(jù)使用場合不同，每年安排一次周期檢定計(jì)劃。3.7.2對非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具的檢定，應(yīng)由政府計(jì)量行政部門所屬或者授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定。3.7.3對非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具的受檢率要求達(dá)到95%以上。4計(jì)量數(shù)據(jù)管理4.1對于檢定數(shù)據(jù)、科技試驗(yàn)、工藝監(jiān)控、質(zhì)量檢驗(yàn)、物資核算、能源核算、安全檢驗(yàn)、環(huán)保監(jiān)測、工程測試等數(shù)據(jù)，可由其職能機(jī)構(gòu)直接管理，由計(jì)量機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)督檢

51、查。4.2計(jì)量數(shù)據(jù)管理執(zhí)行計(jì)量原始數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、證書標(biāo)記管理標(biāo)準(zhǔn)。5計(jì)量監(jiān)督與獎(jiǎng)懲5.1設(shè)備動(dòng)力部是處理全公司計(jì)量糾紛的仲裁機(jī)構(gòu)。5.2使用不合格的計(jì)量器具或者損壞計(jì)量器具準(zhǔn)確度，又隱瞞不報(bào)，從而造成損失的，根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予行政處理和經(jīng)濟(jì)處罰。5.3對計(jì)量器具使用規(guī)定和儀器操作規(guī)程進(jìn)行監(jiān)督，對違犯規(guī)程操作，又不聽勸阻，造成損壞事故，對其進(jìn)行罰款。5.4設(shè)備動(dòng)力部對全公司計(jì)量工作實(shí)行巡回檢查，并按“計(jì)量人員培訓(xùn)、考核、任用、獎(jiǎng)勵(lì)管理標(biāo)準(zhǔn)”考核。8.倉庫管理制度1入庫驗(yàn)收1.1通過入驗(yàn)收保證購進(jìn)的物料符合質(zhì)量要求。1.2桶裝飲用純凈水相關(guān)物料采取質(zhì)量驗(yàn)證的方式進(jìn)行驗(yàn)收，由倉庫管理員與質(zhì)量部查驗(yàn)供

52、應(yīng)商提供的合格證明、檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)許可證等。2物料庫管理2.1庫管員嚴(yán)格按照物料采購計(jì)劃及質(zhì)量驗(yàn)證材料進(jìn)行驗(yàn)收，及時(shí)請驗(yàn)。待檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫入庫單，登記物料臺賬。2.2經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料應(yīng)隔離存放，及時(shí)通知物料部采購人員。2.3物料入庫時(shí)，根據(jù)不同類別、產(chǎn)地分別存放，明確標(biāo)識，碼垛整齊，嚴(yán)禁存放雜亂，應(yīng)防水防潮，不得與易燃品混放。2.4倉庫內(nèi)要保持清潔衛(wèi)生。3成品庫3.1辦理合格桶裝飲用水入庫時(shí)，要認(rèn)真核實(shí)數(shù)量，明確標(biāo)識并在指定位置存放，登記臺帳。3.2桶裝飲用水入庫存區(qū)時(shí)，庫管員要注意桶裝飲用水包裝質(zhì)量，若有包裝松動(dòng)或包裝不規(guī)范，應(yīng)拒絕入庫。3.3桶裝飲用水庫管員要根據(jù)先進(jìn)先出原則發(fā)貨，登記桶裝飲用水銷售臺帳。9.采購管理制度1目的：對采購過程及供應(yīng)商進(jìn)行控制，確保所采購的物料符合規(guī)定要求。