拍賣行業(yè)有限公司三標(biāo)最新版管理手冊

1、QB河南安吉拍賣有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)AJ/SC 2016k健康安全綜合管子(GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 GB/T28001-2011)(A/0)編寫：辦公室 審核：郁連山 批準(zhǔn)：袁志武 受控號：2016-09-1 發(fā)布2016-09-1實(shí)施河南安吉拍賣有限公司發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊0.1 發(fā) 布 令公司全體員工：現(xiàn)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊（以下簡稱綜合管理手冊 ）正式批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊依據(jù)ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系要求， ISO14001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南， GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求標(biāo)

2、準(zhǔn)編制，體現(xiàn)了管理原則，按PDCA 循環(huán)的管理模式，闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，是描述其綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件。公司要全面實(shí)施綜合管理手冊所規(guī)定的內(nèi)容，全體員工必須遵照執(zhí)行。另依照上述規(guī)范，特任命 郁連山 同志為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證、實(shí)施、保持和改進(jìn)工作。特任命 郁連山 同志為安全事務(wù)代表，維護(hù)和保障職工安全方面的合法權(quán)益，努力為勞動者創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。本手冊自二O 一六年九月一日起正式生效。批 準(zhǔn)： 袁志武批準(zhǔn)日期：2016 年 9 月 1 日0.2 編 制 說 明本手冊依據(jù)ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系要求， ISO14001

3、:2015 環(huán)境管理體系要求及使用指南， GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)編制，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系綱領(lǐng)性文件。為確保貫徹實(shí)施特作說明如下：一、按照標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)實(shí)際情況，公司所從事的資質(zhì)范圍拍賣法允許的有形資產(chǎn)/無形資產(chǎn)拍賣。具、櫥柜的銷售采用ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求的所有條款。 ISO14001:2015 環(huán)境管理體系要求及使用指南的 17個要素、 GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求標(biāo)準(zhǔn) 17個要素的全部要求。二、本手冊對標(biāo)準(zhǔn)所要求的過程和要素均進(jìn)行了描述，另外形成了34 個程序文件作為本手冊的第二層次文件

4、，一并實(shí)施。為了提高手冊質(zhì)量，規(guī)范公司管理，請公司全體員工在執(zhí)行本手冊過程中，注意積累資料，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)需要修改和補(bǔ)充之處，請將意見和資料反饋到辦公室，以供今后手冊修訂時參考。本手冊由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。0.3手冊的管理1. 綜合管理手冊由管理者代表組織有關(guān)部門編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。2. 綜合管理手冊由辦公室負(fù)責(zé)管理，其主要職責(zé)是收集使用中反饋信息，對手冊適用性進(jìn)行評價，按文件控制程序編制、修改、換版。3. 綜合管理手冊由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放和保管，確保使用場所可獲得適用文件。4. 綜合管理手冊的使用。4.1 各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握綜合管理手冊內(nèi)容，并在一切管理活動中貫徹始

5、終。4.2 綜合管理手冊未經(jīng)批準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)借外單位和個人。4.3 綜合管理手冊在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題，由辦公室協(xié)調(diào)解決，重大問題請示管理者代表批準(zhǔn)后處理。手冊修改記錄版本/章節(jié)修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人時間0.4目 次0 引 言0.1 發(fā)布令 任命書0.2 編制說明0.3 手冊的管理0.4 目次0.5 企業(yè)概況1 范圍2 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語2.1 引用標(biāo)準(zhǔn)2.2 通用術(shù)語和定義2.3 專用術(shù)語3 介紹頁3.1 公司概況3.2 手冊管理4 公司環(huán)境4.1 理解公司及其環(huán)境4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍4.4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程5 領(lǐng)導(dǎo)作用

6、5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1 總則5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2 方針5.2.1 制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針5.2.2 溝通質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針5.3 公司的角色、職責(zé)和權(quán)限6 策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險的機(jī)遇和措施6.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3 變更的策劃7 支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識7.4 溝通7.5 形成文件的信息8 運(yùn)行8.1 運(yùn)行策劃和控制8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7 不合格輸出的控制9 績效評價9.1 監(jiān)視、測量

7、、分析和評價9.2 內(nèi)部審核9.3 管理評審10持續(xù)改進(jìn)10.1 總則10.2 不合格與糾正措施10.3 持續(xù)改進(jìn)附表一公司組織機(jī)構(gòu)圖附表二質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配表附表三環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配表附表四程序文件目錄清單0.5 公司簡介河南安吉拍賣有限公司從事拍賣法允許的有形資產(chǎn)/ 無形資產(chǎn)拍賣；企業(yè)歷經(jīng)十幾年的艱苦創(chuàng)業(yè)，公司始終傳承“誠信、務(wù)實(shí)、奉獻(xiàn)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，努力為客戶提供一流的產(chǎn)品和一流的服務(wù)，公司因此得到了廣大客戶的認(rèn)可和青睞。公司在逐步完善硬件基礎(chǔ)的同時，導(dǎo)入人性化管理模式，采用“有情管理與無情管理相結(jié)合”的方式，充分體現(xiàn)對員工的尊重與關(guān)愛，創(chuàng)造寬松

8、充滿活力的工作氛圍，為他們提供充分施展個人才華的舞臺。用人實(shí)行“能者上，平者讓，庸者下”的原則，同時，加大員工培訓(xùn)力度，經(jīng)過努力培養(yǎng)了一批生產(chǎn)技術(shù)骨干力量，為公司持續(xù)向前發(fā)展提供了人才的保證。河南安吉拍賣有限公司已經(jīng)形成一個具有極強(qiáng)凝聚力和戰(zhàn)斗力的團(tuán)結(jié)向上的集體，品牌將立足中原，不斷發(fā)展壯大，走向全國，走向世界。河南安吉拍賣有限公司經(jīng)河南省商務(wù)廳批準(zhǔn)，于2011 年 8 月在鄭州市工商局行政管理局注冊成立，注冊資本600 萬元，主營機(jī)動車、房地產(chǎn)、物資設(shè)備等的評估拍賣。公司名稱：河南安吉拍賣有限公司公司地址：河南省鄭州市金水區(qū)花園路111 號市場內(nèi)C97-1.2.3 號電話：181371928

9、29郵編：450000標(biāo)準(zhǔn)對照表章節(jié)號內(nèi)容名稱涉及標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2015ISO4001: 2015GB/T28001-20114.1埋解公司及具劃、境和所處劃、境4.14.14.2理解相關(guān)方的需求和期望4.24.24.3管埋體系范圍的確定4.34.34.4管埋體系及具過程4.44.44.15領(lǐng)導(dǎo)作用555.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.15.15.1.1總則5.1.15.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.1.25.2方針5.25.24.25.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.35.34.4.16策劃666.1風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施、環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)、 措施的策劃6.16.14.3.1/4.3.24.3.3/6

10、.2目標(biāo)及其實(shí)施的策劃6.26.24.3.3/6.3變更的策劃6.37支持777.1資源7.17.17.1.1總則7.1.17.1.2人員7.1.27.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.27.1.4過程環(huán)境7.1.37.1.5監(jiān)視和測量設(shè)備7.1.47.1.6知識7.1.57.2能力7.27.24.4.27.3意識7.37.34.4.27.4溝通7.47.44.4.37.5形成文件的信息7.57.54.4.47.5.1總則7.5.1r 7.5.14.4.47.5.2編制、創(chuàng)建和更新7.5.27.5.24.4.47.5.3形成文件的信息的控制7.5.37.5.34.4.5/4.5.48運(yùn)行8r 88.1運(yùn)行

11、的策劃和控制8.18.14.4.68.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.2:8.24.4.78.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計開發(fā)8.38.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.48.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供8.58.6產(chǎn)品和服務(wù)放行8.68.7不合格輸出的控制8.79績效評價9:99.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.19.19.1.1總則9.1.19.1.14.5.19.1.2顧客滿意、合規(guī)性評價9.1.29.1.24.5.29.1.3數(shù)據(jù)分析與評價9.1.39.2內(nèi)部審核9.2:9.24.5.59.3管理評審9.39.34.610持續(xù)改進(jìn)101010.1總則10.110.110.2不合格、不符合和糾正措施10

12、.210.24.5.310.3持續(xù)改進(jìn)10.310.31. 適用范圍1.1 本手冊適用于位于河南省鄭州市金水區(qū)花園路111 號市場內(nèi)C97-1.2.3 號的河南安吉拍賣有限公司的拍賣法允許的有形資產(chǎn)/ 無形資產(chǎn)拍賣。所涉及的過程和部門；環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用于位于河南省鄭州市金水區(qū)花園路111 號市場內(nèi)C97-1.2.3 號的河南安吉拍賣有限公司的拍賣法允許的有形資產(chǎn)/無形資產(chǎn)拍賣。及所涉及場所的環(huán)境管理活動和職業(yè)健康安全管理活動。1.2 本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的核心，它適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

13、體系的內(nèi)部審核和第三方認(rèn)證與監(jiān)督審核；1.3 公司辦公區(qū)、倉庫區(qū)、銷售現(xiàn)場及現(xiàn)場生活區(qū)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和控制。1.4 本手冊涵蓋了ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系要求的所有條款，ISO14001:2015 環(huán) 境 管 理 體 系 要 求 及 使 用 指 南 的 所 有 條 款 ； GB/T28001-2011 職業(yè)安全健康管理體系要求的17個要素的全部要求。2. 術(shù)語和定義2.1 標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語本手冊采用ISO19000-2015標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義，供應(yīng)鏈為：供方-組織一顧客本手冊采用ISO24001-2015標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義；本手冊采用GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)

14、語和定義。2.2 專業(yè)定義2.2.1 相關(guān)方：關(guān)注我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康狀況或受其影響的個人或團(tuán)體。2.2.2 重大危險源：指企業(yè)通過危險源評價，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險。2.2.3 四不放過：指事故原因未查清不放過；事故責(zé)任人與群眾未受到教育不放過；沒有采取糾正和預(yù)防措施不放過；事故責(zé)任者沒有得到處理不放過。2.2.4 勞動保護(hù)用品：在生活及銷售中保護(hù)人們免受傷害的防護(hù)用品。2.2.5 高處墜落：在墜落高度基準(zhǔn)面2米（含）以上發(fā)生的墜落事故。2.2.7 職業(yè)?。褐竸趧诱咴阡N售勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。2.2.8 三違：是指違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律的行

15、為。2.2.9 三同時：是指建設(shè)項目的質(zhì)量、環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)施必須與主體銷售同時設(shè)計、同時銷售、同時使用的制度。2.2.10 未成年工：根據(jù)中華人民共和國勞動法第五十八條規(guī)定，我國未成年工是指年齡已滿16 周歲，未滿18 周歲的勞動者。2.2.11 關(guān)鍵崗位人員：指與確定的重大職業(yè)安全健康管理和環(huán)境因素直接相關(guān)的崗位人員（包括特殊工種人員）或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員。3. 引用文件3.2 ISO9000： 2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語3.3 ISO9001： 2015質(zhì)量管理體系要求3.4 GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000 質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南3.5 I

16、SO14001： 2015環(huán)境管理體系要求及使用指南3.6 ISO14004： 2015環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3.7 GB/T28001-2011 OHAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求3.8 GBT/19011-2013idt ISO19011:2011 管理體系審核指南3.9 GB/T28002-2011 idt OHAS18002:2007 職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南4. 組織環(huán)境4.2 理解組織及其環(huán)境和所處的環(huán)境本公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識別、分析和評價，公司管理會議討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和

17、內(nèi)部因素。包括國際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價值觀、文化、知識和以往績效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利、不利因素或條件，以及受公司影響的或影響公司的環(huán)境狀況。公司通過實(shí)施、策劃“6.1 應(yīng)對風(fēng)險的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過適宜的方法對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，確保充分識別風(fēng)險，消除風(fēng)險，降低或減緩風(fēng)險，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果。4.3 理解相關(guān)方的需求和期望公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對

18、路，以及生產(chǎn)經(jīng)營的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關(guān)方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時每年通過訪談、網(wǎng)站向社會告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對他們的要求進(jìn)行評審。4.4 確定質(zhì)量管理體系的范圍公司在策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在管理手冊中明確了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，見1 適用范圍。4.5 管理體系過程4.4.1 本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，包括所需過程及其相互作用。通過實(shí)

19、施以下活動，確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績效評價和改進(jìn)等過程及其在整個公司內(nèi)的應(yīng)用：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識和監(jiān)測等資源；e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；f ）應(yīng)對按照6.1 的要求所確定的風(fēng)險和機(jī)遇；g）評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

20、系。4.4.2 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各過程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。c）對外包過程按標(biāo)準(zhǔn)8.4條款進(jìn)行控制；經(jīng)識別本公司無外包過程。5. 領(lǐng)導(dǎo)作用5.4 領(lǐng)導(dǎo)的作用和承若5.4.1 總則5.4.1.1 總經(jīng)理認(rèn)識到公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的重要性，通過實(shí)施以下活動體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 , ：a） 在職責(zé)方面，對質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量、環(huán)境、

21、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo), 并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）將公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）識別公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f ）在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓(xùn)、分享知識、獎勵制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性和管理績效；g）實(shí)施各項業(yè)務(wù)過程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量

22、、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體 系的預(yù)期結(jié)果；h）推動改進(jìn)；i ）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.4.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。具體為公司以顧客滿意為目標(biāo)，組織建立、保持、改進(jìn)質(zhì)量管理體系，由拍買中心制定、實(shí)施并保持顧客滿意度評價程序，使顧客的要求得到確定并通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視測量、評審改進(jìn)等不斷地予以滿足。5.5 方針本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量/ 環(huán)

23、境/ 職業(yè)健康安全方針，體現(xiàn)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾，并使其在各層次得到充分的理解及切實(shí)的執(zhí)行。5.5.1 質(zhì)量 /環(huán)境方針的制定原則本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量/ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針，方針應(yīng)滿足以下要求(但不限于)：a) 與本公司的宗旨相適應(yīng)；b) 考慮本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)；c) 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；d)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；e) 滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求；f) 相關(guān)方的要求與期望；g) 對保護(hù)環(huán)境的承諾，包括污染預(yù)防、合規(guī)義務(wù)、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系、提高環(huán)境績效的承諾；h)對包括防止人身傷害、健康損害、遵守職業(yè)健康安全法

24、律法規(guī)及其他要 求、持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系、提高職業(yè)健康安全績效的承諾等。5.5.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針珍愛生命，保員工健康；改善環(huán)境，為人類造福；優(yōu)質(zhì)服務(wù)，讓顧客滿意；科學(xué)管理，保優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；遵守法規(guī)，重污染預(yù)防；方針的內(nèi)涵： “珍愛生命，保員工健康”是公司以人為本提高企業(yè)發(fā)展的核心競爭力的保證，體現(xiàn)了公司預(yù)防為主，杜絕“三違”的決心，要求全體員工不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害，遵章守紀(jì)，平安健康?！案纳骗h(huán)境，為人類造?！笔枪具M(jìn)行環(huán)境創(chuàng)新，搞好文明銷售的基本要求，體現(xiàn)了公司“三同時”的要求，不斷改善銷售環(huán)境，人居環(huán)境，營造綠色建筑，堅持可持續(xù)發(fā)展的人文精神?！皟?yōu)質(zhì)服務(wù)，

25、讓顧客滿意；科學(xué)管理，保優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”是公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理宗旨。反映了我們對顧客期望和需求的承諾。要求全體員工注重企業(yè)的信譽(yù)，珍惜顧客的信任，努力做好本職工作，滿足用戶要求。“遵守法規(guī)，重污染預(yù)防”遵守有關(guān)的環(huán)保及職業(yè)健康的法律、法規(guī)及條例，滿足規(guī)定要求。合理制定并有效實(shí)施環(huán)保措施，達(dá)到控制和預(yù)防環(huán)境污染，提高環(huán)境效益。5.5.3 溝通方針1 . 方針應(yīng)突出公司自身管理的特點(diǎn)，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的宗旨、方向和奮斗的目標(biāo)。明確對管理績效的持續(xù)及遵守法律法規(guī)的承諾，并要為管理目標(biāo)、指標(biāo)、確定管理方案奠定基礎(chǔ)。2 建立并保持文件化的管理方針，使全體員工理解，并向代表組

26、織工作的員工，使之認(rèn)識到各自的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的權(quán)利和義務(wù)并自覺付諸實(shí)施，并可為公眾所獲取。3 依據(jù)方針確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。4 公司定期召開管理評審會議對方針進(jìn)行評審。5 方針的傳達(dá)與宣傳方式：對內(nèi)是以下達(dá)文件、頒布手冊的形式；對外可利用報刊、畫冊的形式。還可將方針制作在辦公區(qū)門廳和外墻等醒目位置上。5.6 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.6.1 公司組織機(jī)構(gòu)圖（見附表一），質(zhì)量管理體系職能分配表（見附表二）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配表（見附表三）。5.6.2 職責(zé)和權(quán)限5.6.2.1 總經(jīng)理1. 主持制定并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；2. 任命

27、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表；3. 向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，提高全員守法意識；4. 確保顧客的要求得到確定并予以滿足；5. 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的提出、人員聘任和職能分配；6. 主持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審，并審批管理評審報告；7. 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊并監(jiān)督貫徹實(shí)施；8. 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的信息交流；9. 確定資源需求，提供保證體系持續(xù)、有效運(yùn)行的資源；10. 確保獲得必要的資源11. 制訂獎懲制度，調(diào)動各級人員積極性；5.6.2.2 管理者代表詳見5.3.3.5.7 .2.3 安全事務(wù)代表職業(yè)健康安全

28、工作職責(zé)安全事務(wù)代表作為全體員工的代表者，必須維護(hù)和保障職工安全方面的合法權(quán)益，努力為勞動者創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，為保護(hù)勞動者的職業(yè)健康安全，推動綜合體系運(yùn)行，結(jié)合公司實(shí)際，制定公司安全事務(wù)代表職業(yè)健康安全工作職責(zé)。1、參與職業(yè)健康安全管理方針的制定。2、參與公司職業(yè)健康安全管理體系程序的制定、實(shí)施和評審。3、參與環(huán)境因素、危險源的辨識，風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的實(shí)施和評審。4、建立信息交流機(jī)制，收集、處理和反饋員工及分公司（部門）安全事務(wù)代表所關(guān)心的職業(yè)健康安全問題。5、對公司為員工提供的安全工作環(huán)境實(shí)施監(jiān)督5.8 .2.4 各部門主管銷售目標(biāo)、指標(biāo)；2. 組織識別本部門的環(huán)

29、境因素和危險源因素，并按要求對重大環(huán)境和重大危險源因素進(jìn)行控制；3. 負(fù)責(zé)本部門體系主管工作的全面推進(jìn)和運(yùn)行，督促和檢查責(zé)任人作好體系運(yùn)行工作，并提供相應(yīng)證據(jù)；4. 審核本部門編制的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件；5. 負(fù)責(zé)提供管理評審議案，并落實(shí)管理評審報告的決議6. 組織并實(shí)施本部門合規(guī)性評價。5.3.2.5 內(nèi)審員1. 經(jīng)過培訓(xùn)取證，公司聘用后方可作為內(nèi)審員；2. 在內(nèi)審前經(jīng)管理者代表或?qū)徍私M長同意，按審核計劃參加內(nèi)審；3. 按審核組分工、編制檢查表；4. 按審核組長批準(zhǔn)的檢查表招待現(xiàn)場審核；5. 按審核取得客觀證據(jù)開具不合格報告；6. 對糾正措施實(shí)施驗(yàn)證；7. 審核組長依據(jù)審核結(jié)果對

30、受審核方開具審核報告，并向管理評審傳遞信息；8. 內(nèi)審員學(xué)習(xí)新標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高自身素質(zhì)，適應(yīng)審核需要。5.3.2.6 各部門的通用職責(zé)1. 負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；2. 負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃；3. 對內(nèi)審、外審、管理評審及體系過程的季度檢查所發(fā)現(xiàn)的不符合項，制定糾正措施，落實(shí)并記錄；4. 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的信息交流，并負(fù)責(zé)新的適宜的法律法規(guī)的獲取和向相關(guān)部門報告。5.3.2.7 個部門分管職責(zé)公司各層次的職責(zé)權(quán)限如下：總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)綜合管理體系的建立、實(shí)施，宣貫國家相關(guān)的法律法規(guī)要求；提供有形資產(chǎn)/無形資產(chǎn)拍賣所要求的資源，包括： 有形資

31、產(chǎn) /無形資產(chǎn)拍賣設(shè)施、工作環(huán)境、人力資源等，保證資源充足且適宜;批準(zhǔn)發(fā)布公司管理體系文件；為公司有形資產(chǎn)/無形資產(chǎn)拍賣和環(huán)境保護(hù)第一責(zé)任人；主持實(shí)施管理評審。拍買中心領(lǐng)導(dǎo)本部門的工作，對其進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織有形資產(chǎn)/無形資產(chǎn)拍賣技術(shù)改進(jìn)攻關(guān)；協(xié)同市場運(yùn)營部對有形資產(chǎn)/ 無形資產(chǎn)拍賣本部門的工藝管理制度及紀(jì)律的考核；負(fù)責(zé)公司安全管理制度和環(huán)境保護(hù)制度的檢查落實(shí)。負(fù)責(zé)公司設(shè)備能源的配置使用工作；負(fù)責(zé)編制公司設(shè)備管理臺帳、建立設(shè)備管理檔案；負(fù)責(zé)編制設(shè)備各項修理計劃，設(shè)備的備品、備件計劃并實(shí)施；負(fù)責(zé)有形資產(chǎn)/無形資產(chǎn)拍賣和環(huán)保設(shè)備設(shè)施的檢查和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)辨識并評價本部門的環(huán)境因素和危

32、險源，并按要求實(shí)施控制。市場運(yùn)營部負(fù)責(zé)編制有形資產(chǎn)/ 無形資產(chǎn)拍賣技術(shù)文件，貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)保持配方、技術(shù)文件的有效性，并按文件資料管理有關(guān)規(guī)定，建立技術(shù)檔案；根據(jù)客戶要求，負(fù)責(zé)對有形資產(chǎn)/ 無形資產(chǎn)拍賣工藝要求及參數(shù)的編制和審核，并對其適用性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)與營運(yùn)策劃部結(jié)合對不合格資產(chǎn)的處理； 負(fù)責(zé)對公司監(jiān)視和測量設(shè)備的管理及檢定計劃的制定及監(jiān)視和測量設(shè)備的 報廢、停用處理。與拍買中心共同負(fù)責(zé)對工藝管理制度和紀(jì)律的考核；辨識并評價本部門的環(huán)境因素和危險源，并按要求實(shí)施控制。營運(yùn)策劃部負(fù)責(zé)采購計劃的審核、報批工作；負(fù)責(zé)一般采購合同的簽訂；負(fù)責(zé)對驗(yàn)證不合格原材料的處理；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的溝通工作，

33、將本公司的環(huán)境、健康安全管理方針傳遞到相關(guān)方；辨識并評價本部門的環(huán)境因素和危險源，并按要求實(shí)施控制。負(fù)責(zé)一般銷售合同的簽訂，重大合同的組織評審；主持公司有形資產(chǎn)/無形資產(chǎn)拍賣售前、售中和售后各項工作的開展實(shí)施；負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作，將本公司的環(huán)境、健康安全管理方針傳遞到相關(guān)方；辨識并評價本部門的環(huán)境因素和危險源，并按要求實(shí)施控制。負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的運(yùn)輸及防護(hù)工作；負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查工作；負(fù)責(zé)對有形資產(chǎn)/ 無形資產(chǎn)拍賣任務(wù)計劃的實(shí)施；負(fù)責(zé)對有形資產(chǎn)/ 無形資產(chǎn)拍賣員工、有形資產(chǎn)/ 無形資產(chǎn)拍賣場所、有形資產(chǎn) /無形資產(chǎn)拍賣設(shè)備、材料及過程有形資產(chǎn)/無形資產(chǎn)拍賣的現(xiàn)場管理；負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施公司關(guān)于質(zhì)量、環(huán)

34、境、健康安全管理方面的各種政策文件；負(fù)責(zé)對員工的日常工藝紀(jì)律檢查，包括環(huán)境和健康安全管理要求。負(fù)責(zé)設(shè)備安全操作規(guī)程的檢查落實(shí)；負(fù)責(zé)本部門安全有形資產(chǎn)/無形資產(chǎn)拍賣的檢查落實(shí)；負(fù)責(zé)員工勞動防護(hù)的檢查落實(shí)；辨識并評價本部門的環(huán)境因素和危險源，并按要求實(shí)施控制。辦公室負(fù)責(zé)公司體系文件的歸口管理；負(fù)責(zé)對體系記錄的批準(zhǔn)及歸口管理；負(fù)責(zé)公司目標(biāo)的分解制定及考核；負(fù)責(zé)公司人力資源的管理；負(fù)責(zé)公司后勤事務(wù)的管理；負(fù)責(zé)綜合體系糾正預(yù)防措施的落實(shí)檢查；負(fù)責(zé)公司法律法規(guī)的收集和更新評價；負(fù)責(zé)組織內(nèi)部體系的審核；負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素和危險源的辨識，組織評價，編制和實(shí)施管理方案。負(fù)責(zé)編制公司緊急情況預(yù)案，并實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)；負(fù)

35、責(zé)對環(huán)境體系、職業(yè)健康體系的運(yùn)行；財務(wù)部負(fù)責(zé)倉庫管理工作負(fù)責(zé)公司管理方案資金的落實(shí)；辨識并評價本部門的環(huán)境因素和危險源，并按要求實(shí)施控制。內(nèi)審員（ 1）負(fù)責(zé)按內(nèi)審計劃進(jìn)行內(nèi)部審核；（ 2） 負(fù)責(zé)按審核組長分配的工作編檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格報告及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。質(zhì)檢員（ 1）負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)與測量；（ 2）負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)測量結(jié)果；（ 3）負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。5.5.2.1 各部門對本部門與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的崗位人員應(yīng)規(guī)定具體的職責(zé)權(quán)限并形成文件，有關(guān)文件應(yīng)傳達(dá)到相關(guān)人員。管理者代表公司總經(jīng)理指定郁連山 為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

36、管理者代表，并規(guī)定其以下職責(zé)：1. 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；2. 審核公司綜合手冊；3. 批準(zhǔn)公司程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督運(yùn)行；4. 審批公司重要環(huán)境因素清單和重要危險源清單；5. 審批公司管理方案；6. 組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審，并及時向總經(jīng)理報告體系運(yùn)行情況和體系改進(jìn)的需求；7. 負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)；8. 進(jìn)行管理評審策劃，提交體系運(yùn)行管理評審報告，跟蹤落實(shí)管理評審報告的決議。6 策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1 公司在策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外因素和

37、公司相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以便：a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c） 避免或減少不利或不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對公司的潛在影響；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6.1.2 公司根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，策劃應(yīng)對這些風(fēng)險和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險，消除風(fēng)險源，改變風(fēng)險的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險，或通過明智決策延緩風(fēng)險。實(shí)施新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決公司或其顧客需求的其他機(jī)會。明確如何在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施；評價這些措施的有效性。應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇

38、的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.2 目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1 為滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理體系總要求，最高管理者組織有關(guān)職能部門建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組；由最高管理者任命管理者代表；確定認(rèn)證范圍拍賣法允許的有形資產(chǎn)/ 無形資產(chǎn)拍賣。； 對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行初始評審；收集、整理法律、法規(guī)；整理公司現(xiàn)有管理制度；編寫管理體系文件，形成文件化管理體系，即：綜合管理手冊、 程序文件、針對銷售制定銷售作業(yè)指導(dǎo)書及其它質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件記錄等。并通過規(guī)定的檢查、內(nèi)審、外審、管理評審、自我評價等措施，保證管理體系的完整性

39、。公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：a）出廠產(chǎn)品合格率100%b）顧客滿意率95%Z上。環(huán)境目標(biāo)：火災(zāi)、爆炸事故為零;噪聲、廢水、粉塵達(dá)標(biāo)排放；固廢分類處理率100%；相關(guān)方投訴控制在2 件 /年以內(nèi)。職業(yè)健康安全目標(biāo)：因工重傷以上事故為零；火災(zāi)爆炸事故為零；觸電事故為零；職業(yè)病發(fā)病率為零。6.2.2 策劃如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)時，公司確定了：采取的措施；需要的資源；由誰負(fù)責(zé)；何時完成；如何評價結(jié)果。6.3 環(huán)境因素、危險源及其風(fēng)險的識別、評價和控制措施的確定6.3.1 一般要求市場運(yùn)營建立建立并保持環(huán)境因素識別與評價程序和危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序，規(guī)定風(fēng)險識別、評價和控制措

40、施確定的程序、方法和職責(zé)，以確保：a）持續(xù)地對8.1條款所確定的經(jīng)營過程中可能存在的環(huán)境因素、危險源及 其風(fēng)險進(jìn)行識別、評價，確定所需控制措施，并確保識別、評價和控制措施的確定在活動實(shí)施之前、或影響有關(guān)活動的任何更改實(shí)施之前，主動地進(jìn)行。b）任何控制措施均應(yīng)在環(huán)境影響、健康風(fēng)險發(fā)生之前得到實(shí)施。c）在建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，將確定的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險及其控制措施納入其中。6.3.2 環(huán)境因素、危險源在有關(guān)活動或有關(guān)變更實(shí)施之前應(yīng)進(jìn)行環(huán)境因素、危險源識別。識別方法包括采用投入產(chǎn)出圖、現(xiàn)場調(diào)查或觀察、隱患排查、查閱文件資料、以往事故事件信息的評審分析等。識別時應(yīng)覆蓋以下范圍：a）

41、 所有的經(jīng)營活動，包括工作場所內(nèi)的常規(guī)和非常規(guī)活動（即正常和異常、緊急等狀態(tài)下的活動）；進(jìn)入作業(yè)場所的所有人員的活動；以及在工作場所附近或場所外能夠控制的、可能對場所內(nèi)和人員健康安全產(chǎn)生不利影響的有關(guān)活動。b） 辦公場所、生產(chǎn)場所、項目現(xiàn)場的生活場所內(nèi)的設(shè)施、設(shè)備和材料，包括外部相關(guān)方提供的設(shè)施、設(shè)備和材料。c）工作場所外能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)人員的健康安全生產(chǎn)不利影響的危險源（如自然災(zāi)害、相鄰單位的活動產(chǎn)生的危險源）。對于環(huán)境因素的識別，還應(yīng)從大氣污染、水體污染、土地污染、固廢物、噪聲污染、原材料與自然資源使用、植被與生態(tài)破壞、其它環(huán)境問題等方面來考慮。危險源辨識應(yīng)辨識到可能導(dǎo)致人身傷害或健康損害

42、的根源、狀態(tài)、行為；并考慮到工作場所內(nèi)危險源的不同類別，包括物理類、化學(xué)類、生物類和心理類。在辨識、確定相關(guān)活動、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境的危險源時，應(yīng)考慮與人的適應(yīng)性問題，如人員能力、行為和生理、心理上的局限性等。在生產(chǎn)過程中，應(yīng)根據(jù)隱患排查結(jié)果，對環(huán)境因素、危險源進(jìn)行補(bǔ)充。當(dāng)方針、目標(biāo)、生產(chǎn)過程、設(shè)施設(shè)備、材料、作業(yè)組織等發(fā)生變更時，應(yīng)重新識別。6.3.3 環(huán)境因素、風(fēng)險評價對于識別出來的環(huán)境因素、危險源，應(yīng)及時進(jìn)行環(huán)境影響、健康安全評價。a） 對于環(huán)境因素，根據(jù)法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度、地區(qū)性突出程度、是否涉及危險化學(xué)品、資源和能源消耗等進(jìn)行評價，確定重要環(huán)境因素。b）對于危險源導(dǎo)致的風(fēng)險

43、，根據(jù)事故發(fā)生的可能性、相關(guān)人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、事故發(fā)生產(chǎn)生的后果、對企業(yè)造成的負(fù)面影響，以及法律法規(guī)的責(zé)任與義務(wù)等進(jìn)行評價，確定風(fēng)險級別低度、中度、高度三級。對于具體項目健康安全風(fēng)險的評價，還考慮進(jìn)場人員的行為、能力和其它可能的人為因素。6.3.4 控制措施的確定a) 根據(jù)重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險的特點(diǎn)，從目標(biāo)與管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案等方面確定所需的控制。在確定或變更控制措施時，應(yīng)考慮以下方面：1) 對于重要環(huán)境因素，優(yōu)先在源頭上進(jìn)行控制(源頭控制)，其次在過程中進(jìn)行產(chǎn)品控制和管理控制(過程控制)，最后考慮末端治理。2) 對于職業(yè)健康安全風(fēng)險，應(yīng)按如下順序考慮：消除；替代；產(chǎn)

44、品控制措施；標(biāo)志標(biāo)識、警告和(或)管理控制措施、整體防護(hù)和個人防護(hù)。3) 盡可能從目標(biāo)與管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案等方面采取綜合控制措施。4) 在確定控制措施時，應(yīng)考慮管理經(jīng)驗(yàn)、措施可行性、這些措施是否會帶來新的重要環(huán)境因素和高中度風(fēng)險，以及風(fēng)險是否會轉(zhuǎn)移到其它場所等因素?？刂拼胧┑囊蠛蜆?biāo)準(zhǔn)不應(yīng)低于相關(guān)適用法律法規(guī)的要求。5) 在設(shè)計與變更生產(chǎn)方案、現(xiàn)場設(shè)施、設(shè)備、生產(chǎn)作業(yè)程序、作業(yè)組織時，應(yīng)考慮如何消除或降低健康安全風(fēng)險和環(huán)境影響，并考慮與人員能力的適應(yīng)性。b)在以下情況下(但不限于)，應(yīng)制定目標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制：1) 活動實(shí)施前需要消除、或降低影響程度或風(fēng)險水平的；2) 重大環(huán)境負(fù)面

45、影響和高中度風(fēng)險是硬件設(shè)施或措施欠缺或不完善所致的；3) 法律法規(guī)強(qiáng)制要求的。c)對于所有的重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險，均應(yīng)針對與之相關(guān)的活動制定 運(yùn)行控制措施，包括：1) 文件化的控制程序或運(yùn)行規(guī)定，以避免因沒有制度、標(biāo)準(zhǔn)而可能偏離環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。程序或制度中應(yīng)明確此類運(yùn)行活動的流程和控制對象、參數(shù)和控制要求。對于危險性大的崗位，應(yīng)編制安全作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程。2) 采購、租賃并使用的物資、設(shè)備、服務(wù)有關(guān)的控制措施。3) 與進(jìn)入工作場所的承包方、分包方和及其它相關(guān)方相關(guān)的控制措施。d) 對于潛在的緊急情況或事故，均應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。環(huán)境因素、危險源及其控制措施信息的文件化與更新對于

46、環(huán)境因素、危險源識別評價、控制措施的確定結(jié)果，應(yīng)記錄并形成文件，并發(fā)放到相關(guān)部門、場所。當(dāng)這些結(jié)果發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新相關(guān)文件，并確保相關(guān)場所使用最新的文件。6.4 合規(guī)義務(wù)、法律法規(guī)與其他要求6.4.1 拍買中心建立并保持法律法規(guī)及其他要求獲取與識別程序，確認(rèn)其對本公司的適用性，并跟蹤其變化及時更新，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營、銷售管理活動所涉及的所有法律法規(guī)的收集、歸檔、應(yīng)用和法律糾紛的處理，組織對法律法規(guī)及其他相關(guān)要求的識別。6.4.2 公司各部門將接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求分別傳遞到拍買中心。6.4.3 市場運(yùn)營組織，針對本公司的特點(diǎn)，建立適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全

47、法律、法規(guī)和其他要求清單，并對有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和要求中相關(guān)條款進(jìn)行摘錄，確定應(yīng)用于哪些環(huán)境因素。6.4.4 市場運(yùn)營及時將最新的法律法規(guī)及其他要求清單傳遞給公司各部門和其他有關(guān)的相關(guān)方。6.4.5 市場運(yùn)營關(guān)注國家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動態(tài)，及時跟蹤法律、法規(guī)和其他要求的變化，對環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求清單進(jìn)行動態(tài)管理。6.5 措施的策劃、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案辦公室建立并保持環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案、 職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，對重要環(huán)境因素和高中度風(fēng)險的控制目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的管理職責(zé)、要求進(jìn)行規(guī)定。根據(jù)確定的結(jié)果，制定環(huán)境因素和高中度風(fēng)險的控制目標(biāo)指標(biāo)

48、和管理方案，目標(biāo)應(yīng)可測量，可行時應(yīng)量化；經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布實(shí)施。a) 制定、評審環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)時，應(yīng)考慮以下內(nèi)容(但不限于)1) 總體安全目標(biāo)，包括年度目標(biāo)；2) 重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險適用的法律法規(guī)及其它要求；3) 可提供的資源，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行性，經(jīng)營與管理要求，以及相關(guān)方的意見；b) 管理方案應(yīng)包括：1) 各級實(shí)施、監(jiān)督單位和/ 或人員的職責(zé)與權(quán)限；2) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的的具體措施，以及措施的實(shí)施與完成時間表，所需資源等。c) 局各層次根據(jù)分工和職責(zé)應(yīng)定期評價管理方案及目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施、實(shí)現(xiàn)情況。當(dāng)有新項目、新增加的活動或設(shè)備，或當(dāng)原有的過程、活動、設(shè)備發(fā)生重大變化時，應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素、

49、危險源及風(fēng)險更新結(jié)果，重新制定或調(diào)整目標(biāo)和方案。d) 6 變更的策劃當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時，應(yīng)對變更活動進(jìn)行策劃并根據(jù)4.4 要求系 統(tǒng)地實(shí)施。應(yīng)考慮到：a)變更目的及其潛在后果；b)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性；c)資源的可獲得性；d)責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。7. 支持7.1 資源的提供 公司各級管理者負(fù)責(zé)及時確定并提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源，并確定和提供通過滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意的資源。資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以及資金資源等，并考慮了：a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b) 需要從外部供方獲得的資

50、源。2.1.2 人員公司確定并配備所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，包括過程運(yùn)行和控制。為使從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作人員的能力符合規(guī)定要求，由辦公室負(fù)責(zé)建立并保持人力資源控制程序 ，明確培訓(xùn)需求，提高全員環(huán)境意識，確保其工作可能對產(chǎn)生重大環(huán)境影響的相關(guān)崗位人員及職業(yè)健康安全的相關(guān)崗位人員都經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)并能勝任其承擔(dān)的工作。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的內(nèi)容。2.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施為確保生產(chǎn)能滿足產(chǎn)品要求，公司確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，明確規(guī)定：a)辦公室負(fù)責(zé)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施(如水、汽、電供應(yīng)的設(shè)施)的管理工作；b)辦公室負(fù)責(zé)支持性服務(wù)

51、(如交付后的維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)、配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等)的管理工作。c) 拍買中心負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施配套物資的采購。d) 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理。1.1.4 過程運(yùn)行環(huán)境根據(jù)公司作業(yè)的具體需要，公司考慮工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，確保員工的職業(yè)安全、健康和心情愉快，包括：a） 健康和安全條件；b） 作業(yè)方法；c） 工作態(tài)度；d） 周圍工作環(huán)境e） 物理的、環(huán)境的和其它因素（如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等）。1.1.5 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制營運(yùn)策劃部負(fù)責(zé)對原材料的驗(yàn)收，營運(yùn)策劃部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中以及最終驗(yàn)收中使用的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制。監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、維修、及日常維護(hù)保養(yǎng)工作，由使用部

52、門負(fù)責(zé)。1.1.5.1 根據(jù)公司生產(chǎn)過程所需的測量任務(wù)和所要求的準(zhǔn)確度，選用適用的檢測和試驗(yàn)設(shè)備，需要時，編制購置計劃。1.1.5.2 營運(yùn)策劃部及各使用部門建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳。根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定出檢定（或校準(zhǔn)）周期。并按規(guī)定的檢定周期或使用前，對照國際或國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，可按自編的校準(zhǔn)程序進(jìn)行校準(zhǔn)，保存校準(zhǔn)的依據(jù)及記錄。1.1.5.3 新購回的監(jiān)視和測量設(shè)備必須經(jīng)檢定（或校準(zhǔn)）合格后，憑合格證方可使用。1.1.5.4 使用的監(jiān)視和測量設(shè)備必需帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合格證。1.1.5.5 經(jīng)檢定或校準(zhǔn)不合格的檢測和試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)加以標(biāo)記并禁止使用。1.1.5.6 超過檢定（或校準(zhǔn)）周期的檢測和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)貼上“停用”標(biāo)識，禁止在銷售中使用。1.1.5.7 監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)在符合規(guī)定的環(huán)境條件下使用。1.1.5.8 發(fā)現(xiàn)檢測和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即送計量檢定機(jī)構(gòu)檢修，并評價以前的監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，根據(jù)實(shí)際情況決定重新抽檢驗(yàn)收或全部 復(fù)檢驗(yàn)收。1.1.5.9 要采取有效措施，保證監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。1.1.6 公司的知識公司確定運(yùn)行過程所需的來源于內(nèi)部和外部的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對不斷變