庫房管理制度66604

1、十二 庫房管理制度第一章 物品領用1、物品領用時間：每天上午9:00分-11:00分，下午14：0016:002、消耗品、一次性用品、印刷品領用時間：每周二、周五上午9：00分11：00分.3、領用物品需持有領用單，領用單(一式三聯，庫房和領用部門、財務各留存一份，領用單必須注明領用時間、部門、物品名稱、單位、數量等信息）上有部門負責人的簽字.工程物資領用需持工程維修單,工程維修單（一式三份，白聯本部門留存，粉聯作為領用憑證交到庫房），工程維修單由工程維修人員填寫，使用部門經理簽字確認再領用，無工程維修單庫房拒絕領取物品；4、消耗品、工程物資應堅持“以舊換新”原則,控制使用量.工程部人員應先把

2、壞舊物品拿到庫房再領取新物品；工程庫庫管負責監(jiān)督；第二章 采購單據復核1、采購單一式三聯白聯交采購，粉聯庫房，藍聯部門留存；2、各部門每周購買物品應固定集中采購，減少采購次數，對于使用次數頻繁的物品可以填寫備貨申請單，由庫房備貨;3、采購單應先交予庫房復核，確認無庫存后找分管領導和總經理簽字，有效減少重復購買;4、各部門采購物品時應在采購單上填寫詳細的名稱、單價、金額、數量、規(guī)格等有效信息。避免填寫模糊信息，影響物品的采購；5、庫房辦理采購報銷手續(xù)必須持有物品采購單方予辦理；第四章 退庫流程和廢舊物品處理程序1、各部門有需退庫的物品，應先填寫退庫申請單，注明申請部門、退庫時間、物品使用狀況、物

3、品名稱數量單位及處理意見等信息。如有報損物品需附上報損單，并由資產管理人員簽字確認；2、各部門未經辦理退庫手續(xù)把物品退回庫房不予辦理退庫；3、庫房接收退庫物品時應同時查看退庫手續(xù)是否齊全，符合退庫制度的物品接收后填寫入庫單（白聯庫房留存，粉聯和退庫申請一并存檔保存,綠聯由退庫部門保存）;4、對于已經確認資產報損失去利用價值的物品，由資產管理聯系處理，財務和庫房人員負責監(jiān)督，減少占用庫房空間。第五章 月采購計劃1、每月25號前把下月的采購計劃交到庫房，有特殊要求的物品要寫明詳細的規(guī)格及要求或準備好樣品一并送到庫房;2、各部門填寫統(tǒng)一的采購計劃表，采購計劃需要有申請人、部門經理、分管領導簽字；3、

4、各部門填寫的采購計劃應根據每月實際使用數量填寫，庫房常備的物料、消耗品可以不用加入到月采購計劃里，由庫房統(tǒng)一備貨，對于單價較高的物品如電視、空調等物品不可以加到月采購計劃里；第六章 、物品驗收程序1、所有采購的物品都需要有庫房人員驗收再辦理報銷手續(xù)，2、低質消耗品、調料等庫房常備庫存物品由庫房人員檢驗驗收（需檢驗數量、商品包裝、生產日期、保質期等）檢驗合格方可入庫辦理報銷手續(xù)；3、工程物資由工程庫管檢驗入庫，非庫房常備物品需要由工程部門負責人檢驗簽字。(入工程庫房填寫工程入庫單）4、廚房物料食品需有采購、庫管、廚師長共同驗收（需檢驗物品質量、數量等)檢驗無誤需有廚師長、庫管共同簽字方可入庫辦理

5、報銷手續(xù)；5、其他各部門采購物品（非固定資產類）需要有庫管和使用部門經理共同檢驗方可入庫辦理報銷手續(xù)(辦理直提單)；6、固定資產類等大額物品需要有庫管和使用部門經理及資產管理負責人共同檢驗驗收)共同檢驗方可入庫辦理報銷手續(xù)（辦理出入庫單）。第七章 盤點 1、庫房每月25號盤點，盤點當日下午不對外領貨，請各部門提前做好備貨;2、每月一級庫二級庫進行統(tǒng)一盤點，盤點結束后二級庫的呆滯庫存退回一級庫房,一級庫房根據各部門的用量進行調換或聯系供應商退換貨；3、每月的盤點物品數量的同時應查看食品類物品的保質期，保質期在3個月以內的物品馬上聯系庫房退換貨。第八章 增加庫房備貨1、各部門根據物品的使用情況可以

6、要求庫房增減備貨量，使用部門填寫備貨申請單,需有部門經理、庫房負責人、分管領導、總經理簽字同意.2、備貨申請單應注明所需物品的品牌、規(guī)格、數量、使用頻率等內容.第九章 庫房安全衛(wèi)生1、庫管員每天要查看庫房內物品的儲存情況，食品類的物品要及時查看產品的保質期,臨近保質期三個月內的物品禁止領用,要及時聯系采購進行退換貨處理。2、庫房內保存干凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生,食品類物品做好防蟲蛀、鼠咬、發(fā)霉變質工作。3、庫房內閑人免進,非工作人員不允許在庫房內停留,禁止在庫房內接待會客.4、庫房內禁止吸煙、攜帶火種，注意消防安全,庫管員要做好監(jiān)督工作.十三 庫房管理制度（二級庫房）第一章 總則為使本公司庫房管理規(guī)范

7、化，保證財產物資的完好無缺,進一步優(yōu)化公司內部成本，結合本公司具體情況，特制定本制度。第二章 物品入庫（領用和退庫)1、庫房管理員按照公司規(guī)定的時間向一級庫領取所需物品；2、領取物品時填寫物品領用單，由庫房負責人簽字同意方可領取;3、運營部門向二級庫領用的物品如有剩余需辦理退庫，庫管員應及時核對數量,檢查物品包裝是否完好，確認無誤后填寫退庫單，不得在出庫單上隨意涂改；第三章 物品出庫1、部門物品領用要求專人負責，由部門負責人及另一指定人員負責向二級庫領取貨物.2、消耗品、調料類物品領取先簽字（臨時出庫單）后領取.再由二級庫管整理匯總后找各部門經理簽字確認實際使用量。4、發(fā)貨時庫房管理員要注意物

8、品先進先發(fā),后進后發(fā)，避免時令性貨物過期、變質。各部門領用物品時,要根據實際情況合理領取,不可過多領取、頻繁領用；5、庫房管理員應了解運營部門物品使用情況，控制出庫量，減少浪費。6、二級庫建立臺賬,做好每天發(fā)放的相關物品的日報表，庫房物品應及時辦理出庫，不允許補簽或者未經簽字直接出庫。7、出現大額的領用（如大型活動等）需要與領用部門經理核實后方可領取。8、各二級庫房間不允許物品相互調撥，特殊情況應向庫房負責人申請，統(tǒng)一調配。第四章 盤點1、日盤：由二級庫管理員每日進行盤查，仔細核實記錄貨物庫存。2、月盤：由財務人員及二級庫管理員每月25號進行盤查，仔細核實記錄貨物庫存。3、抽盤:由庫房負責人或

9、財務人員進行不定期抽查盤點。4.月末盤點有報損,快到有效期物品進行登記，有部門領導簽字后退回一級庫房進行統(tǒng)一更換退貨處理。第五章 日報表與臺賬1、庫房管理員每日應做好物品的日報表，當天上交，不允許推遲。日報表的結存數要與實際數量完全一致.2、其余物品也需要做臺帳，詳細記錄每天的領用、發(fā)出、結存數，庫管員要保證每天的結存數與實際的庫存量完全一致。第六章 庫房安全衛(wèi)生 1、庫管員每天要查看庫房內物品的儲存情況,食品類的物品要及時查看產品的保質期，臨近保質期三個月內的物品禁止領用，要及時聯系一級庫進行退換貨處理。2、庫房內保存干凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生,食品類物品做好防蟲蛀、鼠咬、發(fā)霉變質工作。3、庫房內閑

10、人免進,非工作人員不允許在庫房內停留.4、二級庫房內禁止吸煙、攜帶火種，注意消防安全，庫管員要做好監(jiān)督工作.十四 日用品庫管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司日用品管理庫工作人員的工作行為，規(guī)范日用品管理庫的日常管理工作，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司日用品管理庫的所有工作人員。第二章 日用品管理庫的日常管理第三條倉庫管理人員應做好各種防患工作,確保物資的安全保管,防止事故的發(fā)生。第四條倉庫管理人員在日常工作中應做好以下檢查。1、上班前必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失.2、下班后檢查門是否鎖好,閘、電是否斷開，以及存在哪些安全隱患.3、必須經常檢查調整庫內問題、濕度，保持

11、通風.4、檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲并妥善保管。第五條采購物資入庫前，要嚴格檢查其質量、數量、品種、外包裝,做好記錄，履行交接手續(xù)，確保質檢單與成品批次相符，單據齊全，不合格品不得入庫.第六條倉管員應合理、有效地使用倉庫面積，按貨位、貨架合理碼放。第七條物資分區(qū)、分類碼放,保證整齊有序，并設置碼放位置圖、標記，寫明日期、品種、規(guī)格、數量，按出入庫數量及時更改物料卡數量，并填寫領用日期和領用人。第八條堆放物資應保證合理，不能超高、超寬，庫內進出道要暢通，便于物品出入庫.第九條建立并健全倉庫保管賬，詳細記錄物品的品格、數量、規(guī)格、價格、產地、來貨時間、入庫數量、出庫數量、實存數量.第十條定期進

12、行賬目核對，達到賬賬相符、賬物相符、賬卡相符。第十一條倉管員應嚴格遵守倉庫保管的相關規(guī)定。1、嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁酒后值班。2、嚴禁無關人員進入倉庫。3、嚴禁未經批準涂改賬目。4、嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品、存放私人物品。5、嚴禁私領私分倉庫物品。6、嚴禁在倉庫內閑談、說笑、打鬧。7、嚴禁在倉庫內清理涂改賬目、抽換賬質。8、嚴禁隨意動用倉庫消防器材,嚴禁在倉庫內亂接電源.第十二條倉管員應嚴格遵守出庫物資的管理手續(xù)開展物資出庫工作。第三章 日用品管理庫盤點工作管理第十三條日用品管理庫管理人員應于每月月底開展一次盤點工作，對倉庫物資進行詳細盤點，確定庫存.第十四條盤點工作開始前,應由用品采購專員在

13、訂貨時注明，或以電話、發(fā)函及其他方式告知，以避免供應商在盤點時送貨.第十五條在進行實地盤點之前，為了便于盤點，倉管人員及其他相關人員要對放置物資的場地進行清潔整理，倉庫物資的清理最好按照5S活動中的整理、整頓規(guī)范來進行。1、清理清潔倉庫，使倉庫物資擺放井然有序，便于計數與盤點。2、倉庫關閉之前，必須通知各用料部門預領關閉期間所需的物資。3、將所有單據、文件、賬卡整理就緒,未登賬、銷賬的單據均應結清。4、驗收完成,物資應即時整理歸倉,若一時來不及入倉，可暫存于場內，收在場所的臨時賬上。5、預先鑒定呆滯物資、不良物資和廢舊物資，與一般物資劃定界限，以便正式盤點時做最后的鑒定。6、倉管員應于正式盤點

14、前自行盤點,若發(fā)現問題應作必要且適當的處理,以利正式盤點工作的進行。7、供應商所交來的物資尚未辦完驗收手續(xù)的，且不屬于公司的物資，所有權應為供應商,必須與公司的物資嚴格分開，避免混淆,以免盤入到公司物資當中。第十六條倉庫管理人員需依據以下工作內容開展盤點工作。1、劃分盤點區(qū)域.將倉庫或盤點區(qū)域劃分為幾個小區(qū)域，確保各區(qū)域之間不重合、不留空白。2、在實地進行盤點時，一般由倉庫工作人員負責初盤，財務部門負責復盤、抽盤及監(jiān)督等工作。3、盤點人員按照盤點時間表的安排完成倉庫內存貨盤點，并在盤點單上記錄品種規(guī)格、代碼、數量等內容，盤點責任人進行賬目和支持文件的核對。4、盤點人員在盤點物資時，需認真填寫盤

15、點單。盤點單一般為一式兩聯，盤點人員應根據清點后的數量，記于盤點單的第一聯上，另一聯供復盤人員填寫，盤點單中的盤點單號為預先印刷的連續(xù)號碼,應按順序填寫。填寫錯誤時也不得撕毀，應保留并上交。5、在初盤人員清點完物資并填寫好盤點單后，復盤人員要對清點結果進行檢查，并據實填寫盤點表的第二聯，若復盤數量與初盤數量不一致，則應由初盤人員對其進行再次盤點，以確定最終的數量。第十七條在盤點工作完成后，應將盤點結果匯總，根據盤點單上的最終物資數量，統(tǒng)計出物資的總量，并將盤點所得的庫存物資實際數量與庫存賬目進行核對,若發(fā)現有賬物不一致的現象，應查明原因并進行分析.第十八條當盤點實際數量與賬面數量不符時，倉管員

16、或經管部門負責人對其產生差異的原因進行分析后,將盤點結果上報給相關管理部門，并根據管理部門的批示，調整相應的賬面數量。第四章日用品管理庫衛(wèi)生標準第十九條倉管員每天上班前需對貨架、臺、柜、電話、鎖頭進行清潔，做到無灰塵。第二十條每次發(fā)貨后,倉管員需及時清理倉庫的雜物，保持庫內物資分類、分堆擺放整齊。第二十一條倉管員每天下班前應對倉庫衛(wèi)生進行全面檢查，發(fā)現問題及時糾正和處理,并做好登記工作。第二十二條倉管員每周應對消防器材進行抹擦，保持器材無灰塵，做好消防安全的檢查工作。第二十三條倉管員應在每周末對倉庫窗、門進行清潔,保持地面無積污、無雜物、無煙頭。第二十四條倉管員應于每月月底清洗排氣扇一次，保持

17、排氣扇的干凈、美觀.第五章日用品管理庫安全管理第二十五條倉管員應做好倉庫的防火、防盜、防爆工作，確保公司日用品管理庫的安全。第二十六條倉管員應依據下列防火規(guī)范開展防火工作.1、愛護消防器材,保持滅火器清潔，禁止隨意挪動、遮擋消防器材。2、倉管員下班前要認真檢查倉庫，確認無問題后，切斷電源方可鎖門離開。3、日用品管理庫內物資要分類儲放，保證倉內主通道有一定距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。4、日用品管理庫內嚴禁吸煙和使用明火，設立明顯的禁煙牌，倉庫門口及所有通道不準堵塞，應保持暢通無阻。5、倉管員應經過專門的消防培訓,熟悉所管各類用品的物理和化學性質，熟悉其防火知識及滅火方法。6、物資堆

18、放做到“五距”：燈距不少于0、5米，頂距、墻距不少于0、3米，柱距、垛距不少于0、1米.7、日用品管理庫內的總電源開關要設在門外,要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查,發(fā)現可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。8、日用品管理庫內的照明限60瓦以下的白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備。化工倉內的照明燈具設防爆裝置,倉庫內保持通風，各類物資上要標明性能名稱。9、物資入庫時要禁止夾帶火種，潮濕的物資不準入庫.物資入庫半小時后,倉管人員要巡查一次安全情況，發(fā)現問題及時報告。物資堆積時間較長時要翻堆清倉，避免熾熱產生自燃。1

19、0、倉管員要經常檢查照明燈具、電線、開關等電器，發(fā)現有電線老化、破損或絕緣等不良情況要及時維修處理,日用品管理庫內不得隨意拉設臨時電線。11、各崗位要熟悉各種消防器材的性能、使用方法及器材的擺放位置，發(fā)現火情應立即撲救,及時報有關領導和保安部,并保護好現場,協(xié)助查清起火原因。第二十七條倉管員應依據下列防盜規(guī)范開展防盜工作。1、來歷不清、內容不明或私人物資不得入庫存放。2、日用品管理庫庫的房頂、墻壁和地面必須牢固，門窗設有安全柵欄.3、使用部門領用物資時，要在倉外等候，未經允許不得進入日用品管理庫。4、存放貴重物資的倉庫必須裝有防盜報警器或應急報警按鈕，并配置防撬鎖。5、日用品管理庫除倉管員和與

20、工作有關的人員外,任何人未經批準，不得進入倉庫。6、倉庫安全有專人負責,門鑰匙有專人保管，嚴禁在倉庫內吸煙和會客，下班時要關閉門窗，做好安全檢查，確保安全。第二十八條倉管員應依據下列防爆規(guī)范開展防爆工作。1、危險品的保管人員必須經消防部門的專業(yè)培訓。2、儲備易爆易燃品應用專用鐵箱。3、易燃易爆物品的存放地應該由阻燃、輕質材料建造，并具備干燥、通風、防曬、耐高溫等條件.4、場地內的使用照明設備必須是防爆型燈具，開關裝在場外并配有適量的消防滅火器材。5、日用品管理庫必須嚴格執(zhí)行“二不準”（不準超量存放、不準混雜存放）、“四禁”(嚴禁吸煙、嚴禁明火取暖、嚴禁住宿和辦公、嚴禁無關人員入內)規(guī)定.6、發(fā)

21、放易燃易爆品必須建立包括發(fā)放日期、時間、貨名、數量及往來人員發(fā)放簽收等的登記制度，并定期進行賬物核對，發(fā)現問題應立即向部門領導和保安部報告,并迅速查明原因。每次工作結束后，必須進行安全檢查并切斷電源。十五 食品庫管理規(guī)定第一章總則第一條目的。為規(guī)范公司食品管理庫工作人員的日常工作，維護食品管理庫內環(huán)境衛(wèi)生，保證食品的質量，特制定本細則.第二條適用范圍。本細則適用于公司食品管理庫的所有工作人員。第二章食品管理庫操作規(guī)范第三條食品管理庫工作人員對采購的食品及原料要認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存.第四條食品管理庫工作人員有權拒收不符合衛(wèi)生要求的食品及原料入庫。第五條食品管理庫工作人員要收

22、集索證材料，分類存檔，登記臺賬。第六條食品管理庫工作人員要將食品及原料分類分架、隔墻離地存放.第七條食品管理庫工作人員要對貨架上的食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規(guī)格、生產日期及保質期限,做到賬、卡、物相符，掛牌存放,并做到先進先出。第八條食品管理庫工作人員存放的食品及原料應有外包裝，并標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識，禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料.第九條食品管理庫工作人員要經常檢查所存放的食品及原料,發(fā)現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等感官異常、變質的食品要及時清出.第十條食品管理庫工作人員要在清出的食品上標明“不得食用"等字樣,及時銷賬、處理、

23、登記并保存記錄。第三章食品管理庫衛(wèi)生規(guī)范第十一條食品管理庫工作人員每天上午必須對貨架上的可清洗部分進行清洗。第十二條每天發(fā)貨后，食品管理庫工作人員需對食品管理庫地面及外部通道進行打掃。第十三條食品管理庫工作人員每天需對所有倉庫內的雜物進行清理,包括空紙皮箱等，保持各倉庫食品擺放整齊、干凈.第十四條食品管理庫工作人員每天下班前需對各倉庫進行全面衛(wèi)生檢查，發(fā)現問題及時糾正和處理,并對檢查結果進行登記。第十五條食品管理庫工作人員需每周清理一次冷藏庫通道的墻身，保持冷藏庫通道兩側墻身干凈。第十六條食品管理庫工作人員需每周擦拭一次消防器材，保持消防器材無灰塵。第十七條食品管理庫工作人員需每月月底清洗風簾

24、機，保持風簾機的干凈、美觀。第十八條食品管理庫工作人員需在每月月底對各食品管理庫庫的墻身進行一次清洗工作，保持墻身光亮。第十九條食品管理庫工作人員需每月月底對食品管理庫內的墻身以及冷藏庫通道的磅秤進行一次清洗。第二十條食品管理庫工作人員需每季度對冷藏庫進行一次清洗，保持冷藏庫的清潔。第二十一條食品管理庫工作人員需嚴格控制人員進出食品管理庫,禁止無關人員進入各食品管理庫和冷藏庫。十六 庫房管理部各崗位主要工作職責第一章 庫房管理部主管崗位職責崗位名稱庫房管理部主管所屬部門庫房管理部編號直屬上級行政總監(jiān)直屬下級各庫房管理員晉升方向所處管理位置行政總監(jiān)庫房管理部主管庫房管理員職責概述依據公司倉儲工作

25、特點制定科學的倉儲管理方法,做好食品、物料用品的出入庫與存儲保管工作，定期盤點，保證賬目清楚無誤職 責職責細分職責類別1公司倉庫管理(1）根據公司食品、物料用品的物理及化學性質,合理地設計存放區(qū)域周期性（2）根據公司各類物資的價值、危險性、敏感性等因素,確定合適的存放地點、位置和擺放規(guī)則，確保充分利用倉庫庫容日常性2物資出入庫管理（1）指導各倉管員嚴格清點各類物資日常性（2)建立物資進、銷、存的臺賬，嚴控出入庫手續(xù)和統(tǒng)計各部門成本日常性(3)做好物料的日報，定期組織盤點工作,并向財務部提交庫存盤點報表周期性3物資倉儲管理（1)安排并指導倉管員做好日常倉儲工作，檢查倉儲工作的落實情況日常性（2)督導物資的擺放、保管，檢查、監(jiān)督倉庫的安全、衛(wèi)生工作日常性（3）指導各類庫存物資的周轉并掌