生產(chǎn)設(shè)備控制程序

1、編號：ZLSB-1-001-092017版號：A/0生產(chǎn)設(shè)備控制程序頒發(fā)日期：頁碼：第 18 頁， 共18頁 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 簽收范圍簽收部門簽收意見簽收人簽收日期修訂記錄修訂日期修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目 錄一、目的3二、定義3三、適用范圍3四、部門職責(zé)34.1使用部門職責(zé)34.2設(shè)備部職責(zé)34.3安環(huán)部職責(zé)34.4供應(yīng)部職責(zé)34.5備件庫職責(zé)34.6質(zhì)量部職責(zé)34.7財務(wù)部職責(zé)34.8管理部職責(zé)3五、過程方法3六、設(shè)備工作流程4 6.1采購設(shè)備控制程序56.2設(shè)備安裝/調(diào)試/驗收/移交控制程序6 6.3設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序76.4設(shè)備維修控制程序86.5設(shè)

2、備事故控制程序96.6設(shè)備委外控制程序106.7設(shè)備改造控制程序116.8設(shè)備報廢控制程序126.9設(shè)備備件控制程序136.10非標(biāo)設(shè)備制作控制程序146.11設(shè)備閑置控制程序156.12設(shè)備調(diào)撥控制程序156.13設(shè)備現(xiàn)場檢查16七、相關(guān)文件現(xiàn)場檢查17八、相關(guān)記錄17一、目的為加強(qiáng)公司設(shè)備管理，規(guī)范設(shè)備工作程序，界定設(shè)備相關(guān)部門的權(quán)責(zé)，提高設(shè)備工作效率，特制定本工作程序。二、適用范圍本程序適用于公司所有設(shè)備的管理。三、定義1.生產(chǎn)設(shè)備：是指在生產(chǎn)過程中承擔(dān)主要工序的設(shè)備。2.動力設(shè)備：在公司內(nèi)部定義為供電、供水、供氣等，提供動力能源的設(shè)備。3.特種設(shè)備：是指涉及公司財產(chǎn)、生命安全，屬特種設(shè)

3、備安全監(jiān)察條例規(guī)定的八類設(shè)備（鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重機(jī)械、廠內(nèi)專用機(jī)動車輛）。4、其他設(shè)備：除去以上定義以外的設(shè)備。5.設(shè)備一級保養(yǎng)：由設(shè)備操作使用人員負(fù)責(zé)，每日班前班后的設(shè)備清潔維護(hù)、操控部件、每日潤滑、安全裝置的點檢。6.設(shè)備二級保養(yǎng)：由維修人員負(fù)責(zé)，設(shè)備的周期性潤滑、電氣機(jī)械部分檢查修復(fù)。7.設(shè)備三級保養(yǎng)：主要是對設(shè)備進(jìn)行月度、年度的保養(yǎng)、檢修、調(diào)?；蚋鼡Q，由設(shè)備部門協(xié)調(diào)使用部門共同制訂設(shè)備月度保養(yǎng)計劃、設(shè)備年度檢修保養(yǎng)計劃，設(shè)備部組織維修人員負(fù)責(zé)按計劃實施。四、部門職責(zé)1.使用部門職責(zé)：負(fù)責(zé)轄區(qū)設(shè)備使用操作、設(shè)備日常點檢、保養(yǎng)，設(shè)備資產(chǎn)的申購、驗收及盤點。2.設(shè)備部職責(zé)： 2.

4、1負(fù)責(zé)公司設(shè)備資產(chǎn)的分類編號、資產(chǎn)臺賬的建檔、更新及盤點。2.2負(fù)責(zé)公司動力設(shè)備和外圍公共設(shè)施的維修維護(hù)。2.3負(fù)責(zé)公司設(shè)備選型、安裝、調(diào)試、驗收、改造、大修、報廢等管理工作。2.4負(fù)責(zé)設(shè)備委外工程申報、施工監(jiān)督、驗收工作。2.5負(fù)責(zé)設(shè)備相關(guān)工作記錄及技術(shù)檔案的管理。2.6負(fù)責(zé)公司特種設(shè)備的使用注冊，定期驗審工作。2.7負(fù)責(zé)公司設(shè)備現(xiàn)場檢查監(jiān)督管理。3.安環(huán)部職責(zé)：負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)備安全監(jiān)督檢查，參與新設(shè)備或改造設(shè)備的安全評估。4.供應(yīng)部職責(zé)：負(fù)責(zé)設(shè)備、備件采購及設(shè)備委外相關(guān)工作。5.備件庫職責(zé)：負(fù)責(zé)備件的申購補倉、入庫驗收、出庫入賬、庫存的盤點等管理工作。6.財務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)公司設(shè)備資產(chǎn)的登記入冊

5、、盤點及維修費用等相關(guān)核算管理。7.質(zhì)量部職責(zé)：參與評估新設(shè)備或技改設(shè)備，能否滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。8.管理部：負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門，每周實施現(xiàn)場設(shè)備及安全檢查。五、過程方法1、電腦2、維修保養(yǎng)工具3、機(jī)加工設(shè)備1、設(shè)備操作者2、設(shè)備維修人員3、設(shè)備管理者人力資源 · 1、保養(yǎng)記錄2、設(shè)備清單3、驗收報告4、設(shè)備檔案5、備件清單1、設(shè)備資產(chǎn)臺賬管理2、設(shè)備維護(hù)維修實施3、相關(guān)工作記錄建檔4、設(shè)備備件管理5、設(shè)備成本分析改善輸入1、采購申請與驗收2、設(shè)備狀態(tài)檢定3、設(shè)備保養(yǎng)計劃4、設(shè)備檢查輸出管理內(nèi)容文件1、 設(shè)備利用率2、 設(shè)備故障率3、 設(shè)備運行成本測量1、安全操作規(guī)程2、設(shè)備點檢標(biāo)準(zhǔn)

6、3、相關(guān)控制程序六、工作程序6.1設(shè)備采購控制程序責(zé)任部門作業(yè)流程作業(yè)要點相關(guān)文件/表單使用部門設(shè)備申購設(shè)備的申購，由使用部門填寫設(shè)備采購申請單，并詳細(xì)寫明設(shè)備的技術(shù)要求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽核。設(shè)備采購申請單設(shè)備部生產(chǎn)廠長NG審核使用部門將設(shè)備采購申請單提交設(shè)備部/生產(chǎn)廠長審核，并完善設(shè)備技術(shù)要求。審核未通過，按審核意見執(zhí)行。副總經(jīng)理/總經(jīng)理 NG審批使用部門將已審核的設(shè)備采購申請單呈交副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批。審批未通過，按審批意見執(zhí)行。供應(yīng)部使用部門設(shè)備部設(shè)備選型1.使用部門將已審批的設(shè)備采購申請單提交供應(yīng)部，供應(yīng)部負(fù)責(zé)供采購及合同各項條款的洽談。2.設(shè)備部、使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備選型、評標(biāo)、設(shè)備技術(shù)協(xié)

7、議與合同技術(shù)部分的洽談。必要時設(shè)備部會同使用部門赴設(shè)備廠商進(jìn)行考察。副總經(jīng)理/總經(jīng)理 NG審批 供應(yīng)部將報價明細(xì)、設(shè)備技術(shù)資料、技術(shù)協(xié)議、合同，呈副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批簽訂。若審批未通過，按審批意見執(zhí)行。設(shè)備技術(shù)協(xié)議設(shè)備購銷合同使用部門設(shè)備部到貨跟蹤1.設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備交貨期的跟蹤，并提前會同使用部門確認(rèn)安裝位置，及現(xiàn)場安裝條件的準(zhǔn)備。6.2設(shè)備安裝/調(diào)試/驗收/移交控制程序責(zé)任部門作業(yè)流程作業(yè)要點相關(guān)文件/表單供應(yīng)商供應(yīng)部使用部門設(shè)備部到貨驗收退貨1.設(shè)備到貨后，由設(shè)備部填寫設(shè)備驗收單會同使用部門、設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場開箱驗收。驗收合格，各自簽署意見。驗收若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或其他問題，由設(shè)備部通知供應(yīng)部及

8、時聯(lián)系供應(yīng)商處理。設(shè)備驗收單使用部門設(shè)備部安裝調(diào)試1.設(shè)備到貨前，使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備安裝場地清理，設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備基礎(chǔ)、管線的施工和準(zhǔn)備，確?，F(xiàn)場具備安裝條件。需委外施工按設(shè)備委外控制程序執(zhí)行。2.新設(shè)備的安裝調(diào)試，由設(shè)備部全權(quán)負(fù)責(zé)。使用部門、安環(huán)部參與現(xiàn)場跟蹤，并對不合格事項提出改善意見。設(shè)備委外控制程序使用部門質(zhì)量部安環(huán)部設(shè)備部試生產(chǎn)1.設(shè)備試生產(chǎn)1-6個月，期間使用部門、質(zhì)量部、設(shè)備部、安環(huán)部負(fù)責(zé)全面跟蹤評估，對存在問題點及整改建議，報設(shè)備部匯總并跟進(jìn)設(shè)備廠商處理。使用部門質(zhì)量部安環(huán)部環(huán)保部設(shè)備部設(shè)備驗收NG1.設(shè)備驗收由設(shè)備部填寫設(shè)備驗收單，組織使用部門、安環(huán)部、環(huán)保部、質(zhì)量部對設(shè)備進(jìn)行最

9、終驗收評估。驗收合格各自簽署意見，驗收不合格，由設(shè)備部負(fù)責(zé)追蹤處理。生產(chǎn)廠長副總經(jīng)理/總經(jīng)理 NG驗收審批使用部門將設(shè)備驗收單及相關(guān)資料，呈交生產(chǎn)廠長、副總經(jīng)理/總經(jīng)理審核確認(rèn)。財務(wù)部設(shè)備部資產(chǎn)登記1.設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備分類及編號、建立設(shè)備資產(chǎn)臺賬、技術(shù)資料建檔。2.設(shè)備部將更新的設(shè)備資產(chǎn)臺賬、設(shè)備驗收單提交一份至財務(wù)部備案。設(shè)備資產(chǎn)臺賬使用部門設(shè)備部移交使用1.設(shè)備部負(fù)責(zé)制訂設(shè)備安全操作規(guī)程、設(shè)備點檢表，并組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)后正式設(shè)備移交使用部門。2.使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備后期的使用、日常維修維護(hù)管理。設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)督稽查工作。設(shè)備安全操作規(guī)程6.3設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序責(zé)任部門作業(yè)流程作業(yè)要點相關(guān)

10、文件/表單使用部門設(shè)備部退回一二級保養(yǎng)的實施制訂三級保養(yǎng)計劃1.設(shè)備一級保養(yǎng)：由設(shè)備操作使用人員負(fù)責(zé)，每日班前班后的設(shè)備清潔、操控部件、安全裝置的點檢。2.設(shè)備二級保養(yǎng)：由使用部門維修人員負(fù)責(zé)，每日點檢（跑冒滴漏）、設(shè)備的潤滑、電氣機(jī)械部分檢查修復(fù)。3.設(shè)備一二級保養(yǎng)，由使用部門負(fù)責(zé)全權(quán)實施，且認(rèn)真填寫設(shè)備一級保養(yǎng)表設(shè)備二級保養(yǎng)表，每月必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽核。3.設(shè)備三級保養(yǎng)：主要是對設(shè)備進(jìn)行定期的保養(yǎng)、檢修、調(diào)?；蚋鼡Q，由使用部門負(fù)責(zé)制訂設(shè)備年度檢修保養(yǎng)計劃，維修人員負(fù)責(zé)按期實施。設(shè)備一級保養(yǎng)表設(shè)備二級保養(yǎng)表設(shè)備年度檢修保養(yǎng)計劃設(shè)備部生產(chǎn)廠長NG審核1. 設(shè)備一二級保養(yǎng)記錄，由使用部門次月2日

11、前月報設(shè)備部審核存檔。2. 設(shè)備三級保養(yǎng)的設(shè)備年度保養(yǎng)計劃經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽核確認(rèn)，提交設(shè)備部、生產(chǎn)廠長審核，審核未通過，按審核意見執(zhí)行。設(shè)備年度保養(yǎng)計劃副總經(jīng)理/總經(jīng)理 NG審批1.使用部門將已審核的設(shè)備年度保養(yǎng)計劃呈交副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批。若審批未通過，按審批意見執(zhí)行。使用部門設(shè)備部保養(yǎng)實施1. 使用部門將已審批設(shè)備年度保養(yǎng)計劃下發(fā)維修班組按期實施，設(shè)備部參與監(jiān)督檢查。2.保養(yǎng)過程中備件的需求，按備件的領(lǐng)用或申購程序執(zhí)行。設(shè)備部NG審批1.設(shè)備使用部門，每月2日前將設(shè)備年度保養(yǎng)計劃實施進(jìn)度情況，報設(shè)備部審核存檔、統(tǒng)計匯總。生產(chǎn)廠長 設(shè)備保養(yǎng)匯報1.設(shè)備部負(fù)責(zé)每月設(shè)備保養(yǎng)情況分析，分析結(jié)果生

12、產(chǎn)廠長。6.4設(shè)備維修控制程序責(zé)任部門作業(yè)流程作業(yè)要點相關(guān)文件/表單使用部門 維修通知1.使用部門在日常使用或檢查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，通知維修班組進(jìn)行維修。使用部門設(shè)備部備件庫供應(yīng)部生產(chǎn)設(shè)備維修外圍動力設(shè)備維修1.生產(chǎn)設(shè)備的維修由車間主任全權(quán)安排車間維修人員進(jìn)行搶修。外圍及動力設(shè)備由設(shè)備部全權(quán)負(fù)責(zé)搶修。2.維修過程中備件的需求，按備件的領(lǐng)用或申購程序執(zhí)行。供部負(fù)責(zé)備件的采購，備件庫負(fù)責(zé)備件的儲存和發(fā)放。 設(shè)備部疑難故障處理1.設(shè)備維修遇疑難問題，需部門負(fù)責(zé)人通知設(shè)備部參與商討或提供技術(shù)支持，需委外處理按設(shè)備委外控制程序執(zhí)行。2.故意虛報或假報維修信息，以推卸任務(wù)或責(zé)任為目的，一經(jīng)查出設(shè)備報管理部嚴(yán)

13、懲處理，造成生產(chǎn)的損失由申報維修人、部門主任全權(quán)負(fù)責(zé)。設(shè)備委外控制程序使用部門設(shè)備部維修記錄存檔1.維修班組每日詳細(xì)填寫設(shè)備維修記錄，因維修影響停產(chǎn)2小時以上需填寫設(shè)備異常報告，以上經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽核后，次日上午9：00前提交設(shè)備部審核、匯總存檔。設(shè)備維修記錄設(shè)備異常報告生產(chǎn)廠長維修匯報1.設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備維修匯總統(tǒng)計分析，每月將分析結(jié)果報生產(chǎn)廠長。6.5設(shè)備事故控制程序責(zé)任部門作業(yè)流程作業(yè)要點相關(guān)文件/表單使用部門安環(huán)部設(shè)備部事故通知1.設(shè)備事故界定：a. 一般事故：因設(shè)備發(fā)生非正常損壞，導(dǎo)致車間非計劃停產(chǎn)2小時以上，或造成人員輕傷，或造成公司經(jīng)濟(jì)損失1000元以上。b. 重大事故：因設(shè)備發(fā)生非

14、正常損壞，導(dǎo)致車間非計劃停產(chǎn)4小時以上，或造成人員重傷，或造成公司經(jīng)濟(jì)損失1萬元以上。c. 特大事故：因設(shè)備發(fā)生非正常損壞，導(dǎo)致車間非計劃停產(chǎn)12小時以上，或造成人員傷亡，或造成公司經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上。2.當(dāng)設(shè)備事故發(fā)生后，使用部門立即采取臨時控制措施，同時緊急通知設(shè)備部、安環(huán)部，然后對現(xiàn)場事故情況立即逐級匯報。3.重大事故、特大事故10分鐘內(nèi)匯報到相關(guān)生產(chǎn)廠長， 20分鐘內(nèi)匯報到總經(jīng)理/副總經(jīng)理。對事故隱瞞不報或隱瞞事實者，嚴(yán)格追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。使用部門安環(huán)部設(shè)備部事故搶修1.設(shè)備部接到通知后立即組織搶修，控制事故擴(kuò)大。2.安環(huán)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場拍照取證，保護(hù)事故現(xiàn)場。3.使用部門負(fù)責(zé)事故

15、現(xiàn)場警戒、人員疏散、救援等工作。使用部門安環(huán)部設(shè)備部副總經(jīng)理/總經(jīng)理 事故調(diào)查分析1.事故的調(diào)查分析，由使用部門填寫設(shè)備事故報告單，詳細(xì)寫明事故發(fā)生時間、地點、事故經(jīng)過。2.一般事故由使用部門組織設(shè)備部、安全進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查分析，對分析結(jié)果各自簽署意見后存檔備案。3.重大事故和特大事故，由副總經(jīng)理/總經(jīng)理親臨現(xiàn)場，招集相關(guān)部門進(jìn)行事故現(xiàn)場調(diào)查分析，相關(guān)部門對調(diào)查結(jié)果簽署意見。 設(shè)備事故報告單生產(chǎn)廠長總經(jīng)理/副總經(jīng)理 NG審批1.使用部門將重、特大事故的設(shè)備事故報告單，以及整改防范措施，呈生產(chǎn)廠長、總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。若審批未通過，按審批意見執(zhí)行。 使用部門設(shè)備部安環(huán)部事故處理1.責(zé)任部門負(fù)責(zé)事故

16、整改實施，安環(huán)部負(fù)責(zé)設(shè)備事故整改追蹤。事故的處理嚴(yán)格執(zhí)行四不放過原則。6.6設(shè)備委外控制程序 責(zé)任部門作業(yè)流程作業(yè)要點相關(guān)文件/表單使用部門退回設(shè)備委外申請 1.設(shè)備委外：指委托外單位實施的工作，包含設(shè)備維保、技改、加工、安裝，新改擴(kuò)建工程、設(shè)備驗審等。2.設(shè)備委外申請，由申請部門填寫設(shè)備委外申請單，寫明委外原因和施工技術(shù)需求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。設(shè)備委外申請單設(shè)備部生產(chǎn)廠長審核NG1.申請部門將設(shè)備委外申請單提交設(shè)備部、生產(chǎn)廠長審核。若審核未通過，按審核意見執(zhí)行。副總經(jīng)理/總經(jīng)理 NG審批1.申請部門將設(shè)備委外申請單呈副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批。若審批未通過，按審批意見執(zhí)行。供應(yīng)部設(shè)備部外聯(lián)詢價

17、1.使用部門將已審批的設(shè)備委外申請單提交供應(yīng)部。供應(yīng)部負(fù)責(zé)外聯(lián)詢價、招標(biāo)。設(shè)備部負(fù)責(zé)與外協(xié)單位技術(shù)對接，參與施工技術(shù)協(xié)議或合同技術(shù)部分的洽談。副總經(jīng)理/總經(jīng)理 NG合同審批1.供應(yīng)部將施工報價明細(xì)、施工技術(shù)協(xié)議、合同，呈副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批簽訂。若審批未通過，按審批意見執(zhí)行。外協(xié)單位安環(huán)部設(shè)備部工程施工1.設(shè)備部負(fù)責(zé)施工條件準(zhǔn)備確認(rèn)、交叉施工的協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、隱蔽施工監(jiān)督、異常糾正等相關(guān)監(jiān)管工作。2.安環(huán)部負(fù)責(zé)施工安全的巡查、監(jiān)督管理。 外協(xié)單位使用部門安環(huán)部設(shè)備部NG驗收1.設(shè)備委外驗收，由使用部門填寫設(shè)備驗收單，具體按設(shè)備驗收控制程序執(zhí)行。驗收不合格由使用部門負(fù)責(zé)追蹤改善，直到合格為止。設(shè)

18、備驗收單設(shè)備驗收控制程序設(shè)備部資料存檔1.設(shè)備部負(fù)責(zé)以上設(shè)備改造相關(guān)的技術(shù)資料和單據(jù)存檔。6.7設(shè)備改造控制程序 責(zé)任部門作業(yè)流程作業(yè)要點相關(guān)文件/表單使用部門改造申請1.設(shè)備改造：是指在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上提高設(shè)備的現(xiàn)代化水平。2.設(shè)備改造由使用部門部填寫設(shè)備改造申請單，寫明改造原因和改造技術(shù)要求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽核。設(shè)備改造申請單設(shè)備部生產(chǎn)廠長NG審核1申請部門將設(shè)備改造申請單提交設(shè)備部、生產(chǎn)廠長審核，并簽署審核意見。若審核未通過，按審核意見執(zhí)行。副總經(jīng)理/總經(jīng)理 NG審批1.使用部門將已審核設(shè)備改造申請單，呈交副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批。若審批未通過，按審批意見執(zhí)行。使用部門設(shè)備部改造實施1.使用部

19、門將審批通過的設(shè)備改造請單提交設(shè)備部實施改造。2.需委外施工，按設(shè)備委外控制程序執(zhí)行。設(shè)備委外控制程序使用部門安環(huán)部設(shè)備部NG性能驗收1.設(shè)備改造驗收，由設(shè)備部門填寫設(shè)備驗收單，具體按設(shè)備驗收控制程序執(zhí)行。驗收不合格由設(shè)備部負(fù)責(zé)追蹤改善，直到合格為止。設(shè)備驗收單設(shè)備驗收控制程序設(shè)備部資料存檔設(shè)備部負(fù)責(zé)以上設(shè)備改造相關(guān)的技術(shù)資料和單據(jù)存檔。6.8設(shè)備報廢控制程序 責(zé)任部門作業(yè)流程作業(yè)要點相關(guān)文件/表單使用部門退回設(shè)備報廢申請1.設(shè)備報廢需具備下列條件之一：a.超過經(jīng)濟(jì)壽命的使用年限；b.不能滿足生產(chǎn)工藝要求，無修理或改造價值；c.嚴(yán)重影響安全或污染環(huán)境，或國家指明淘汰的高耗能設(shè)備；d.技術(shù)性能落

20、后，耗能高、故障頻次高、影響公司經(jīng)濟(jì)效益；e.其他原因而不能繼續(xù)使用，且不宜轉(zhuǎn)讓、無保留價值的設(shè)備；2.設(shè)備的報廢由使用部門填寫設(shè)備報廢申請單，寫明報廢原因 ，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。設(shè)備報廢申請單設(shè)備部NG審核評估1使用部門將設(shè)備報廢申請單提交設(shè)備部審核評估，設(shè)備部負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行全面的評估，詳細(xì)寫明設(shè)備評估意見。若審核未通過，按審核意見執(zhí)行。生產(chǎn)廠長副總經(jīng)理/總經(jīng)理 NG審核評估1.使用部門將審核通過的設(shè)備報廢申請單呈交生產(chǎn)廠長、總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。若審批未通過，按審批意見執(zhí)行。使用部門供應(yīng)部拆機(jī)處理1.使用部門將已審批設(shè)備報廢申請單提交供應(yīng)部、財務(wù)部、設(shè)備部。使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備現(xiàn)場的清理

21、及管線的拆除，并掛設(shè)備報廢標(biāo)示牌。供應(yīng)部負(fù)責(zé)外聯(lián)設(shè)備吊裝和出售處理。財務(wù)部設(shè)備部資產(chǎn)信息注銷1.設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備臺賬的更新及檔案資料的銷毀。2.財務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)備資產(chǎn)的信息注銷。6.9設(shè)備備件控制程序責(zé)任部門作業(yè)流程作業(yè)要點相關(guān)文件/表單使用部門建立備件臺賬1.使用部門根據(jù)以往備件的出庫記錄、定貨周期、使用壽命、設(shè)備的數(shù)量、種類等進(jìn)行分析、匯總，制定出設(shè)備備件臺賬，經(jīng)部門責(zé)任人簽核。設(shè)備備件臺賬設(shè)備部生產(chǎn)廠長審核NG1.使用部門將設(shè)備備件臺賬提交設(shè)備部、生產(chǎn)廠長審核，若審核未通過，按審核意見執(zhí)行?？偨?jīng)理/副總經(jīng)理NG審批1.使用部門將已審核的設(shè)備備件臺賬提交總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批，若審批未通過，按審批

22、意見執(zhí)行。備件庫備貨補倉1.使用部門將已審批的設(shè)備備件臺賬提交備件庫，備件庫負(fù)責(zé)按設(shè)備備件臺賬進(jìn)行備貨和后續(xù)補倉。2.使用部門每兩個月，對備件庫存量進(jìn)行核查一次，每半年對設(shè)備備件臺賬進(jìn)行優(yōu)化更新一次，若有增量需重復(fù)以上簽批程序。使用部門備件庫備件的領(lǐng)用1. 備件的領(lǐng)用，按貨倉的物品領(lǐng)用程序執(zhí)行。2. 使用部門每月將備件的使用情況報設(shè)備部統(tǒng)計。設(shè)備部生產(chǎn)廠長總經(jīng)理/副總經(jīng)理備件分析匯報1.設(shè)備部負(fù)責(zé)當(dāng)月備件消耗成本的分析，分析結(jié)果報生產(chǎn)廠長、總經(jīng)理/副總經(jīng)理。6.10非標(biāo)配件制作控制程序責(zé)任部門作業(yè)流程作業(yè)要點相關(guān)文件/表單使用部門測繪申請1.非標(biāo)備件的制作，由使用部門填寫非標(biāo)備件制作申請單，經(jīng)

23、部門負(fù)責(zé)人簽核。非標(biāo)備件制作申請單設(shè)備部現(xiàn)場測繪NG1.使用部門將非標(biāo)備件制作申請單提交設(shè)備部，使用部門負(fù)責(zé)測繪部件的拆卸分解及表面清理，設(shè)備部負(fù)責(zé)非標(biāo)備件的測繪。設(shè)備部繪制出圖設(shè)備部負(fù)責(zé)非標(biāo)備件繪制出圖，及合理化改進(jìn)。使用部門設(shè)備部加工制作1.公司內(nèi)部加工，由設(shè)備部安排機(jī)加制作人員實施。加工材料的需求，按材料的領(lǐng)用或申購程序執(zhí)行。2.需委外加工由使用部門按設(shè)備委外施工程序執(zhí)行。設(shè)備委外施工程序設(shè)備部圖紙存檔1.設(shè)備部負(fù)責(zé)圖紙資料的編號存檔。NG6.11設(shè)備閑置控制程序 責(zé)任部門作業(yè)流程作業(yè)要點相關(guān)文件/表單使用部門設(shè)備閑置申請1.設(shè)備閑置：指設(shè)備性能完好，預(yù)計停止使用3個月以上的設(shè)備。2.由使用部門填寫設(shè)備閑置申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。設(shè)備閑置申請單設(shè)備部生產(chǎn)廠長能源停止供應(yīng)1使用部門將設(shè)備閑置申請單提交設(shè)備部、生產(chǎn)廠長審核，設(shè)備部負(fù)責(zé)對閑置設(shè)備的能源停止供應(yīng)。使用部門維護(hù)封存1.使用部門負(fù)責(zé)閑置設(shè)備的維護(hù)封存，并懸掛設(shè)備閑置標(biāo)示牌。6.12設(shè)備調(diào)撥控制程序 責(zé)任部門作業(yè)流程作業(yè)要點相關(guān)文件/表單使用部門設(shè)備調(diào)撥申請1.原使用部門填寫設(shè)備調(diào)撥申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。設(shè)備調(diào)撥申請單設(shè)備部生產(chǎn)廠長NG審核公司內(nèi)部設(shè)備調(diào)撥，由原