質(zhì)量管理體系支持性文件

1、質(zhì)量管理體系支持性文件（匯編）受控狀態(tài)受控分發(fā)號01持有者徐章恩發(fā)送部門總經(jīng)理浙江江山恩派木業(yè)有限公司 2010年12月20日發(fā)布 2010年12月25日實施目錄序號文件編號文件名稱生效時間1Q/EPB01-2007各級人員職責及能力要求2007年12月25日2Q/EPB02-2007例會管理制度2007年12月25日3Q/EPB03-2007設備管理制度2007年12月25日4Q/EPB04-2007工裝裝備管理規(guī)定2007年12月25日5Q/EPB05-2007倉庫管理制度2007年12月25日6Q/EPB06-2007產(chǎn)品檢驗規(guī)程2007年12月25日7Q/EPB07-2007工人崗位指

2、導書2007年12月25日8910浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB01-2007支持性文件各級人員職責及能力要求版本/修改狀態(tài)：A/01 目的使各級崗位明確本崗位的職責，為各級崗位安排能勝任工作的人員，以保證質(zhì)量管理體系的正常運行。2 適用范圍適用于質(zhì)量體系中有質(zhì)量職能的各部門和從事與質(zhì)量有關(guān)的各崗位。3 定義此標準采用GB/T19000ISO9000的術(shù)語及下述定義。3.1 各部門：公司各職能部門。4 各級人員職能及權(quán)限4.1總經(jīng)理 對本公司的質(zhì)量管理，產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量負責，對企業(yè)生產(chǎn)銷售活動全面負責。 主持制定本公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標，確定企業(yè)的發(fā)展方向，銷售方針，中遠期規(guī)劃。 確定

3、本公司各部門負責人的質(zhì)量職責，權(quán)限和相互關(guān)系并擁有任免權(quán)。 批準本公司管理者代表。 批準質(zhì)量手冊。 主持管理評審。 審批重大質(zhì)量問題處理決定。 授權(quán)質(zhì)技部部長獨立行使質(zhì)量監(jiān)督，檢驗職權(quán)，保證不受任何部門和個人干預，正確行使質(zhì)量把關(guān)，報告的權(quán)利。 為質(zhì)量體系的有效運行提供充分資源。4.2管理者代表 在總經(jīng)理授權(quán)下，確保本公司質(zhì)量體系的建立，實施和保持。 負責質(zhì)量體系運行的協(xié)調(diào)，監(jiān)督，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行和改進措施的執(zhí)行情況。 就本公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系工作。 主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，參與管理評審，編制管理評審報告。4.3生產(chǎn)部部長 主管公司生產(chǎn)計劃，制訂公司產(chǎn)品發(fā)展目標，對生產(chǎn)

4、任務與產(chǎn)品質(zhì)量全面負責，負責全公司生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)調(diào)度工作。 此同時主管安排生產(chǎn)過程的基本條件，保證生產(chǎn)能力，組織制訂全公司設備維修計劃，并付諸實施。浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB01-2007支持性文件各級人員職責及能力要求版本/修改狀態(tài)：A/0參加重要合同的審評活動，把顧客的要求，意見落實到產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量工藝文件和產(chǎn)品生產(chǎn)中去。負責對供方評審工作。組織外購，外協(xié)產(chǎn)品及原材料的采購工作。負責各庫房的指導，監(jiān)督控制管理工作。組織本部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。參加管理評審活動，并向管理者代表提供管理評審背景資料。4.4質(zhì)技部部長 支持質(zhì)技部工作，接受總經(jīng)理授權(quán)，獨立行使質(zhì)量監(jiān)督，檢

5、驗職權(quán)，不受任何部門和個人干預，正確行使質(zhì)量把關(guān)，報告的權(quán)利。 負責產(chǎn)品售前售后技術(shù)質(zhì)量方面的工作，參加技術(shù)質(zhì)量事故的處理工作，及時掌握新工藝的發(fā)展方向，吸收國內(nèi)外同類產(chǎn)品的精華。 組織對工藝文件的編制工作，組織工藝裝備的設計制造工作。 負責組織貫徹國家和上級主管部門的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量工作的方針，政策，法令和總經(jīng)理有關(guān)批示，制訂和完善公司質(zhì)量檢驗制度，并全面監(jiān)督實施。 負責從采購物資的驗證至成品出公司的檢驗管理工作。 負責全公司檢測設備，計算器具的計量管理工作。 組織編制和實施有關(guān)質(zhì)量檢驗工作的文件。 督促檢驗員做好日常檢驗工作。 負責全公司內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃及實施工作。參與質(zhì)量事故的處理和重大事

6、故的決策。（11）參加重要合同評審。（12）組織本部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。（13）參加管理審評，向管理者代表提供管理評審背景資料。4.5銷售部部長 主持銷售部日常工作。 負責合同評審和合同管理工作。 嚴格履行銷售承諾，作好售前，售后服務工作。 準確掌握市場信息，了解市場銷售動態(tài)，對本公司產(chǎn)品質(zhì)量信息及時反饋給有關(guān)部門提出處理意見。浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB01-2007支持性文件各級人員職責及能力要求版本/修改狀態(tài)：A/0 主持銷售部工作。 組織本部門內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。 參加管理評審活動，向管理者代表提供管理評審的背景資料。4.6辦公室主任 主持公司

7、辦公室工作。 負責全公司職工教育計劃的編制和實施工作。 負責質(zhì)量手冊，各種質(zhì)量體系文件及質(zhì)量記錄的編目，發(fā)放，歸檔和保管工作。 組織本部門內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。 參加管理評審活動，向管理者代表提供管理評審的背景資料。4.7車間企管 貫徹本公司質(zhì)量手冊，對本車間的產(chǎn)品質(zhì)量和貫徹質(zhì)量指標負全部責任。 加強工藝紀律教育，抓好文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)，穩(wěn)定和保證產(chǎn)品質(zhì)量，對違反工藝紀律和生產(chǎn)秩序而造成質(zhì)量事故負責。 抓好生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理，抓好特殊工序質(zhì)量控制，定期召開質(zhì)量分析會，制訂車間提高質(zhì)量計劃，并組織實施。 在數(shù)量和質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持“質(zhì)量第一”的方針，貫徹“三不放過”（即事故原因

8、分析不清不放過，事故責任者和群眾沒有受到教育部放過，沒有預防糾正措施不放過）和“三不準”（即不合格原料部投產(chǎn)，不合格半成品不轉(zhuǎn)序，不合格產(chǎn)品部交付）的原則。4.8檢驗員 嚴格按產(chǎn)品的標準，工藝和檢驗規(guī)程等技術(shù)文件進行檢驗，對檢驗合格的產(chǎn)品質(zhì)量負責。 做好責任范圍內(nèi)的產(chǎn)品標識，包括產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識。 做好不合格的標識、記錄、隔離和報告工作。 認真填寫測量記錄，確保記錄準確、完整、清晰。4.9計量管理人員 歸口管理本公司內(nèi)的測量裝置，及時校準或驗證，確保使用的測量裝置在校準或驗證的有效期內(nèi)。 指導操作人員和測量人員正確使用和維護測量裝置。 負責保存測量裝置的校準或驗證記錄。4.10工人浙

9、江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB01-2007支持性文件各級人員職責及能力要求版本/修改狀態(tài)：A/0 嚴格按作業(yè)指導書進行操作，及時自檢，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 正確使用、維護保養(yǎng)生產(chǎn)設備、工裝。 正確使用監(jiān)視和測量裝置，做好維護保養(yǎng)，確保在用測量裝置準確可靠，并在檢定證書的有效期內(nèi)使用。 分清已加工件和待加工件，合理使用工位器具，按要求做好標識的保持和傳遞。 及時清理各自的下腳料及雜物，維護生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境，確保文明安全生產(chǎn)。 對加工過程中的不合格品，應及時報告和處置。 努力學習生產(chǎn)技術(shù)，不斷提高操作技能4.11倉庫管理者 倉庫管理者在部門的領(lǐng)導下，認真貫徹本公司質(zhì)量方針、目標。 對所管倉

10、庫產(chǎn)品的搬運、儲存、防護和環(huán)境負責。 入庫的產(chǎn)品及時登入臺賬，做到“帳、物、卡”一致，執(zhí)行“先進先出”的原則。 定期對庫存產(chǎn)品進行盤存，對儲存條件進行檢查。4.12技術(shù)人員 認真貫徹落實公司的質(zhì)量方針、目標和有關(guān)質(zhì)量體系文件、工藝技術(shù)管理制度，保證工作的質(zhì)量。 對技術(shù)文件不完整、不正確、不齊全、文實不符致使產(chǎn)品長期不能投產(chǎn)導致生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品負責。4.13內(nèi)審員質(zhì)量職責 對照質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量方針和目標作業(yè)指導書等進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 審核中尊重客觀事實，保證審核工作的公正性。 如實記錄審核情況，對出具的不合格報告負責。5 人員能力要求人員能力要求表職務年齡要求學歷要求技能

11、/經(jīng)驗等要求所需培訓一般員工17-30歲初中以上身心健康，有相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。廠紀廠規(guī)培訓，崗位工作技能培訓司機20-45歲初中以上有合法駕駛執(zhí)照；三年以上駕齡，無重大交通事故記錄。廠紀廠規(guī)培訓；崗位職責培訓；駕駛技術(shù)培訓。浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB01-2007支持性文件各級人員職責及能力要求版本/修改狀態(tài)：A/0人員能力要求表職務年齡要求學歷要求技能/經(jīng)驗等要求所需培訓儀校員20-50歲高中以上經(jīng)培訓有證書；了解儀器，并能作簡單的維修；工作細心負責廠紀廠規(guī)培訓；儀校知識培訓；儀器校驗程序要求培訓業(yè)務員20-45歲高中以上形象佳、普通話標準；語言表達能力強；一年以上營銷經(jīng)驗。廠紀廠規(guī)

12、培訓；營銷知識培訓；營銷技巧培訓。電工/維修工20-45歲高中以上有電工證/相關(guān)維修技工證；兩年以上經(jīng)驗。廠紀廠規(guī)培訓；相關(guān)專業(yè)技能培訓；安全意識培訓。內(nèi)審員20-50歲高中以上經(jīng)ISO9001培訓，并取得內(nèi)審員資格證；工作認真負責。ISO9001基礎(chǔ)知識培訓；ISO9001審核知識培訓。辦公室主任25-50歲大專以上寫作能力較好，語言表達能力強，善于溝通；會電腦操作；一年以上工作經(jīng)驗；熟悉勞動法、安全法等法規(guī)。廠紀廠規(guī)培訓；相關(guān)管理知識培訓；ISO知識培訓；勞動法、消防安全法培訓。其它部門主管25-40歲高中/中專以上有較強的組織能力、領(lǐng)導能力；企管、食品等專業(yè)；現(xiàn)場管理三年經(jīng)驗以上。崗位職

13、責培訓；現(xiàn)場管理培訓；ISO知識培訓。編制：周衰蘭 2007年12月17日審核：徐章良 2007年12月18日批準：徐章恩 2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB02-2007支持性文件例會管理制度版本/修改狀態(tài)：A/01 目的 為確保不同層次和智能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性等進行內(nèi)部溝通，并促進質(zhì)量改進工作。2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部溝通和促進質(zhì)量改進工作需要。3 術(shù)語 本程序采用GB/T19000IS09000標準有關(guān)術(shù)語。4 職責4.1 辦公室是召開例會的主管部門，負責組織召開例會，包括：會議前準備工作、會議通知、會議記錄、對會議的決議的貫徹與執(zhí)行，必要時

14、發(fā)布會議紀要。并負責就質(zhì)量管理體系事宜在例會上溝通；4.2 生產(chǎn)部在會議上負責生產(chǎn)調(diào)度工作；總結(jié)上個月的生產(chǎn)情況，明確本月的任務；收集各單位對生產(chǎn)和服務運作中的意見和要求；總結(jié)上月產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量問題，以及工藝紀律方面的問題；4.3 質(zhì)技部總結(jié)上月產(chǎn)品質(zhì)量情況，指出存在的問題并提出新的要求；4.4 其它有關(guān)部門及車間負責就各自承擔的職責在會議上進行溝通5 管理程序和要求5.1 例會的時間和地點 a)在每月第一周的星期一晚上6:00-8:00召開； b)例會的地點：公司會議室。5.2 例會的主持與參加者 a)一般情況下由管理者代表或辦公室主任主持，當需要時由總經(jīng)理主持； b)例會的參加者：總經(jīng)理和

15、管理者代表，各職能部的負責人，各車間主任。5.3 例會的議程 a)首先參加例會者簽到； b)主持人說明此次例會的主要議程； c)正常的議程順序： 生產(chǎn)部總結(jié)上月生產(chǎn)情況，調(diào)度當前生產(chǎn)運作及合同（生產(chǎn)任務）完成的情況； 質(zhì)技部和生產(chǎn)部總結(jié)上月產(chǎn)品質(zhì)量情況，提出當前存在的問題，供與會者研討解決； 辦公室總結(jié)上月質(zhì)量管理體系運作情況，明確當前存在的問題，供與會者溝通制定改進措施；浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB02-2007支持性文件例會管理制度版本/修改狀態(tài)：A/0 其它各職能部需在會議上提出的問題； 總經(jīng)理或管理者代表佐會議總結(jié)。5.4 例會記錄及跟蹤措施 a)例會記錄由辦公室做記錄并保存；

16、b)跟蹤措施 辦公室依據(jù)會議記錄及領(lǐng)導總結(jié)要求，提出需要改進的問題；將需改進的問題分類；分別向有關(guān)責任部門下發(fā)糾正措施或預防措施； 糾正和預防措施報告，有責任部門進行原因分析和制定糾正或預防措施，并進行有效實施； 當糾正和預防措施實施后，由質(zhì)技部組織驗證和評審結(jié)果，并保存跟蹤措施的有關(guān)記錄。5.5 總結(jié)的要求：把每次例會按上述程序與要求開好，作為內(nèi)部溝通的主要方法，并作為持續(xù)改進的一項重要工作6 質(zhì)量記錄6.1 QR -5.6-04會議簽到表編制：周衰蘭 2007年12月17日審核：徐章良 2007年12月18日批準：徐章恩 2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB03-200

17、7支持性文件設備管理制度版本/修改狀態(tài)：A/01 目的 對生產(chǎn)設備進行有效控制與管理，保證生產(chǎn)設備的正常運行，以滿足加工產(chǎn)品的質(zhì)量要求。2 適用范圍 本制度適用于對生產(chǎn)設備的控制和管理。3 術(shù)語 本制度采用GB/T19000ISO9000的有關(guān)術(shù)語。4 職責4.1 生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)設備的控制與管理工作。4.2 使用單位負責生產(chǎn)設備的日常維護、調(diào)整、保養(yǎng)管理工作。5 工作程序與內(nèi)容5.1 生產(chǎn)部負責對所有生產(chǎn)設備都要建立臺賬，臺賬應標明設備名稱、型號、進公司日期、設備產(chǎn)地、使用部門及負責人。5.2 生產(chǎn)不負責組織安排設備標牌工作，寫明設備名稱、型號/規(guī)格、完好狀態(tài)。設備檢修、報廢與封存要有明確標

18、識。5.3 生產(chǎn)部要對主要設備建立設備檔案，包括：設備臺賬、設備檢修計劃和檢修及認可記錄。5.4 當需要購買新設備時，生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間等有關(guān)部門研究其型號、規(guī)格及要求的精度，并填寫設備采購申請單，報請總經(jīng)理審批，若需要封存或報廢設備時，使用部門也需提出申請。報總經(jīng)理審批，新設備投產(chǎn)前腰進行認可并做好認可記錄。5.5 生產(chǎn)部每年根據(jù)生產(chǎn)設備的需要制定維修計劃并組織實施，維護后要組織認可，并做好維修和認可記錄。5.6 各使用部門應積極配合生產(chǎn)部搞好設備的維修與保養(yǎng)工作。5.7 各使用部門的單位都應對每臺設備指定一名設備負責人，負責組織操作者做好設備的日常保養(yǎng)和管理工作。5.8 設備的日常保養(yǎng)工作必

19、須做到表面清潔、設備周圍環(huán)境要適宜保持清潔衛(wèi)生，做好潤滑及調(diào)整工作。5.9 設備的操作者必須經(jīng)培訓合格后上崗，按作業(yè)指導書操作，做好會使用、會檢查、會調(diào)整、會排出一般性故障。對違反操作要求而導致?lián)p壞，要追究其責任。6 設備的操作者必須做到以下要求：6.1 操作者對設備負有保管和維護的責任、不經(jīng)同意不準別人操作。浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB03-2007支持性文件設備管理制度版本/修改狀態(tài)：A/06.2 設備工作后，不許擅自離開工作崗位、有事必須切斷電源。6.3 如出現(xiàn)故障后，要立即切斷電源，自己不能處理的及時上報車間主任。6.4 操作者要做到：整齊、清潔、安全 a)整齊：工具、工件、附件

20、放置整齊、安全防護裝置、線路、零件無缺損。 b)清潔：設備內(nèi)外清潔、無灰塵、無黑污銹蝕。 c)安全：熟悉設備性能，合理使用、不出事故。7 質(zhì)量記錄7.1 QR-6.3-01生產(chǎn)設備配置申請單7.2 QR-6.3-02設備驗收單7.3 QR-6.3-03設備分類臺賬7.4 QR-6.3-04設備修理計劃7.5 QR-6.3-05設備檢修單7.6 QR-6.3-06設備報廢單 編制：周衰蘭 2007年12月17日審核：徐章良 2007年12月18日批準：徐章恩 2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB04-2007支持性文件工藝裝備管理制度版本/修改狀態(tài)：A/01 目的為使工藝管理

21、規(guī)范化，使工藝符合規(guī)定的要求，產(chǎn)品達到工藝要求，一滿足生產(chǎn)要求。2 使用范圍適用于對工裝的管理工作。3 術(shù)語本制度采用GB/T19000ISO9000有關(guān)術(shù)語。4 職責4.1 生產(chǎn)車間工裝管理員負責工裝訂購和管理工作；4.2 品質(zhì)部負責工裝的驗證和確認工作；4.3 使用者在使用過程中負責維護。5 管理程序和要求5.1 工裝的設計 工裝的設計有模具車間根據(jù)生產(chǎn)部所給的產(chǎn)品圖進行設計，設計時應認真分析零部件的特點和工藝要求并深入車間了解實際情況，按照有關(guān)標準規(guī)定，認真繪制圖樣。5.2 工裝驗證5.2.1 凡新制造的工件一律須經(jīng)驗證。驗證工作由質(zhì)量部會同生產(chǎn)部及車間共同執(zhí)行。5.2.2 工裝驗證分幾

22、何精度和制造精度兩部分，驗證完畢，有驗證人員填寫驗證紀律表。5.2.3 驗證合格的工裝連同驗證記錄一起交生產(chǎn)部統(tǒng)一報管。5.3 工裝的保存和領(lǐng)用5.3.1 生產(chǎn)部應建立工裝種類、名稱、編號、數(shù)量、用途和技術(shù)狀況，一一登記入冊。5.3.2 所有庫存工裝應根據(jù)種類編號，標識明確清晰，分類存放。5.3.3 工裝領(lǐng)用要登記，入庫要驗收。車間主任和操作人員共同對工裝的完好狀態(tài)負責。5.3.4 凡有質(zhì)量問題的工裝，一律不得領(lǐng)用，并對不合格的工裝進行隔離控制。5.4 工裝的維護和修理5.4.1 操作員工對在用的工裝要悉心愛護，用好管好，嚴格按規(guī)定的要求進行操作。發(fā)現(xiàn)工裝精度問題應及時報告。5.4.2 工作維

23、修人員每次工裝修理完畢，都應將修理情況匯報做好記錄，并交生產(chǎn)部門統(tǒng)一歸檔。5.4.3 質(zhì)量控制點的工裝由操作員工進行日常點檢記錄，每季度有質(zhì)量部門負責進行一次周期點檢記錄。浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB04-2007支持性文件工藝裝備管理制度版本/修改狀態(tài)：A/05.5 工裝資料管理5.5.1 生產(chǎn)部負責工裝技術(shù)資料的收集、記錄、匯總和統(tǒng)一歸檔。5.5.2 工裝資料管理執(zhí)行文件和資料控制程序以及質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定。6 質(zhì)量記錄6.1 QR-6.3-01生產(chǎn)設備配置申請單6.2-QR-6.3-02設備驗收單6.3 QR-6.3-03設備分類臺賬6.4 QR-6.3-04設備修理計劃6.5

24、 QR-6.3-05設備檢修單6.6 QR-6.3-06設備報廢單編制：周衰蘭 2007年12月17日審核：徐章良 2007年12月18日批準：徐章恩 2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB05-2007支持性文件倉庫管理制度版本/修改狀態(tài)：A/01 目的 為使原材料及成品的接收、儲存、保管及發(fā)送達到規(guī)范化管理，不發(fā)生損壞、變質(zhì)、丟失等現(xiàn)象，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營的需要。2 適用范圍 本制度適用于對原材料倉庫及成品倉庫的管理工作。3 術(shù)語 本制度采用GB/T19000ISO9000的有關(guān)術(shù)語。4 職責4.1 生產(chǎn)部負責指導倉庫工作。4.2 倉庫管理員負責按本制度分別管理號各倉庫。5

25、管理程序和內(nèi)容5.1 倉庫管理的通則5.1.1 由倉庫管理員建立庫存物資明細臺賬，寫明庫存物資的名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量和出入庫時間，履行好入、出庫手續(xù)。5.1.2 倉庫內(nèi)所有物資應有標識牌，做到賬、物、標識一致。5.1.3 庫存物資擺放整齊，有條不紊，做到分門別類擺放，隨時可以查對。5.1.4 物資在庫存期間，不允許損壞與變質(zhì)，倉庫員要經(jīng)常檢查庫存物資的擺放是否符合要求。易損壞的物資部允許疊放。保持庫內(nèi)衛(wèi)生，保持通風、干燥，并做好防火、防盜工作。5.1.5 當入庫檢驗或驗證中，發(fā)現(xiàn)有不合格時，拒絕接收，并報告主管部分負責處理，當來不及馬上處理時，倉庫員要將不合格品做好標識與記錄，并要隔離

26、放置等待處理。5.1.6 倉庫原材料發(fā)放，應根據(jù)原材料的性質(zhì)決定是否遵循先進先出原則，當有必要時倉庫員需貼上標簽，并注明入庫時間。5.1.7 當生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料不合格并將其原材料進庫時，倉庫員及時辦理退貨，批量大的可上報主管部門協(xié)助處理。5.2 個倉庫管理細則5.2.1 原材料倉庫管理 a)由供應部根據(jù)庫存量的需要，進行電話、傳真或?qū)嵉夭少?；入庫前，倉庫員首先報質(zhì)管部檢驗，合格憑核對進貨單與實物是否相符。合格后在進貨單上簽字并按要求入庫擺放，用標簽寫明規(guī)定填寫浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB05-2007支持性文件倉庫管理制度版本/修改狀態(tài)：A/0項目，最后將入庫物資登記在倉庫臺賬上。

27、b)在月報表中。如發(fā)現(xiàn)賬物標識不相符時，應及時查明原因，每個月，倉庫員進行一次清查盤點，盤點結(jié)果登記在庫存量月報表中。如發(fā)現(xiàn)賬物標識不相符時，應及時查明原因，予以解決，必要時可上報主管部門。 c)若是顧客財產(chǎn)，有倉庫員進行驗證并填寫顧客提供產(chǎn)品驗證記錄報告后再掛上標識，最后按規(guī)定擺放。5.2.2 產(chǎn)品庫管理 a)倉庫員對成品入庫單與實物是否一致，確認后在入庫單上簽字才能入庫； b)入庫后，將成品填寫在成品倉庫臺賬上； c)發(fā)貨時，倉庫員依據(jù)生產(chǎn)部的發(fā)貨清單進行發(fā)貨，并保存出庫單倉庫聯(lián)，以備查找?guī)齑?，同時也要登記在實物備查簿； d)每月至少要清查盤點一次，填寫庫存量月報表上并上報生產(chǎn)部，若發(fā)現(xiàn)有

28、變質(zhì)、損壞或標識不相符時，應及時予以解決。5.3 倉庫管理得以實現(xiàn)的要求5.3.1 生產(chǎn)部按照倉庫管理通則和細致要求來指導各倉庫各項管理工作，并每月至少檢查一次庫管情況，根據(jù)檢查結(jié)果考核其工作業(yè)績。5.3.2 公司領(lǐng)導應根據(jù)原材料、成品倉庫和本成品倉庫的管理情況，分別考核生產(chǎn)部的工作業(yè)績。6 質(zhì)量記錄6.1 QR-7.5-04 實物入庫憑證；6.2 QR-7.5-05 出庫憑證；6.3 QR-7.5-06 材料明確臺賬；6.4 QR-7.5-07 庫存量月報表；編制：周衰蘭 2007年12月17日審核：徐章良 2007年12月18日批準：徐章恩 2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q

29、/EPB06-2007支持性文件產(chǎn)品檢驗規(guī)程版本/修改狀態(tài)：A/01 目的 使進貨、過程和出廠檢驗或驗證規(guī)定的要求進行，保證未經(jīng)檢驗或驗證的產(chǎn)品投入生產(chǎn)或出廠。2 范圍 本標準適用于我公司進貨、過程及出廠檢驗和驗證工作。3 引用標準：JG/T122-2000 建筑木門、木窗GZ20310401 木門111-2006浙江省木門產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查評價規(guī)則GB18580-2006 室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放限量4 職責4.1 質(zhì)管部是本標準實施的主管部門，負責對進貨、過程及出廠檢驗和驗證工作進行指導、監(jiān)督和檢查。4.2 進貨檢驗員負責進貨的檢驗或驗證工作。4.3 過程檢驗由過程檢驗員負

30、責進行檢驗。4.4 出廠檢驗由出廠檢驗員負責進行檢驗。4.5 生技部負責提供相應的產(chǎn)品技術(shù)標準、企業(yè)標準及有關(guān)的技術(shù)資料。5 工作程序及內(nèi)容5.1 所有進貨產(chǎn)品由質(zhì)管部按附錄一主要進貨產(chǎn)品檢驗標準執(zhí)行。5.2 所有工序過程的半成品有質(zhì)管部按附錄二工序過程產(chǎn)品檢驗標準執(zhí)行。5.3 所有成品出廠前有質(zhì)管部按附錄三最終產(chǎn)品檢驗標準執(zhí)行驗收。6 質(zhì)量記錄6.1 QR-8.2.4-01 進貨檢驗記錄表2 過程檢驗記錄表3 成品檢驗記錄表編制：周衰蘭 2007年12月17日審核：徐章良 2007年12月18日批準：徐章恩 2007年12月20日附錄一進貨檢驗標準內(nèi)容種類 控制項目質(zhì)量要求使用儀器檢驗頻率責

31、任人員生產(chǎn)記錄木材、密度板尺寸符合采購單要求卡尺5樣本/批性能提供質(zhì)量合格證明驗證每批驗證門面料、門架料外購壓花清晰，表面平整、五傷痕、波浪等質(zhì)量缺陷目測5樣本/批尺寸厚度±0.05mm，長度±1mm，對角線1mm以內(nèi)卡尺鎖具外觀表面鍍層光亮、無明顯毛刺等質(zhì)量缺陷目測5樣本/批性能開啟式鎖靈活、運轉(zhuǎn)自如試用拉手外觀表面處理細致、無毛刺凹點燈質(zhì)量缺陷目測5樣本/批性能把手保險運轉(zhuǎn)自如、無卡殼現(xiàn)象試用化學材料性能提供質(zhì)量合格證明驗證5樣本/批PVC紙外觀紙張平整、花形清晰、無色差目測5樣本/批塑粉外觀粉末細致、無色差、雜質(zhì)目測5樣本/批光油外觀色澤透明、無雜質(zhì)目測5樣本/批膠水

32、外觀色澤均勻、五雜質(zhì)目測5樣本/批性能粘性好試用附錄二過程檢驗標準工序名稱質(zhì)量要求使用儀器檢驗頻率責任人員產(chǎn)生紀錄機械加工外觀：無劃痕、無斑點及其其他明顯缺陷目測抽檢5%過程檢驗員過程檢驗記錄表尺寸：符合圖紙要求游標卡尺千分尺附錄三室內(nèi)套裝門成品檢驗標準序檢驗項目技術(shù)要求1材料要求門扇（內(nèi)外層）選用的鋼板材料厚度應0.5mm門扇木檔40mm*30mm木材的含水率12%2表面質(zhì)量及尺寸套裝門表面涂層附著力不得低于3級套裝門表面涂層耐沖擊距離不得低于50cm門面表面應平整光潔、無明顯的凹痕和機械損傷門面表面涂層應均勻，色澤一致，無明顯裂痕門套厚度不得小于20mm，門套寬度不小于260mm，門扇厚度

33、不小于40mm3門面門套門扇表面平面度6mm門扇與門框的搭接寬度7mm門面與門套配合活動間隙5mm門的開啟邊在關(guān)門狀態(tài)與門套貼合面間隙5mm門框高度差：尺寸2000mm，公差3mm；尺寸2000mm,公差5mm門框?qū)挾炔睿撼叽?000mm，公差3mm；尺寸2000mm,公差5mm門扇高度差：尺寸2000mm，公差3mm；尺寸2000mm,公差5mm門扇寬度差：尺寸2000mm，公差3mm；尺寸2000mm,公差5mm門面對角線尺寸之差應不大于3.0mm門套、門面裝配后，不得妨礙正常的開關(guān)功能門面四周搭接寬度應均勻4門鉸鏈門鉸鏈應能支持住門體重量，門在開啟90°過程中，門體不應產(chǎn)生傾斜

34、、門鉸鏈軸線不應產(chǎn)生3mm的位移抽樣要求：每批按8%抽樣檢驗，全部符合要求則判定本批產(chǎn)品合格，否則進行全檢，剔除不合格品。浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB07-2007支持性文件鋸床崗位01版本/修改狀態(tài)：A/01、操作前要穿緊身防護服，袖口扣緊，上衣下擺不能敞開，嚴禁戴手套，不得在開動機床旁穿、脫衣服，或圍布與身上，防止機器絞傷。必須戴好安全帽，辮子放入帽子，不得穿裙子、拖鞋。2、機器開動前做好一切準備工作，虎鉗安裝使鋸料中心位于料鋸行程中間。原料在虎鉗上方成水平，與鋸條成直角；若要鋸斜角度料，則先把虎鉗調(diào)整成所需角度，鋸料尺寸不得大于該機床最大鋸料尺寸。3、鋸條必須拉緊，鋸前試車空轉(zhuǎn)3-

35、5分鐘，以打出液壓筒中和液壓轉(zhuǎn)動裝置上各油溝中的空氣，并檢查鋸床有無故障，潤滑油路是否正常。4、鋸割管材或薄板型材，齒距不應小于材料的厚度。在鋸割時應將手柄退到慢的位置，并減少進刀量。5、鋸床在運轉(zhuǎn)中，不準中途變速，鋸料要放正、卡緊、卡牢，按材質(zhì)硬度和鋸條質(zhì)量決定進刀量。6、必須專用液壓油和潤滑油液壓傳動及潤滑裝置中，冷卻液必須清潔，并按周期替換或過濾。7、在材料即將鋸斷時，要加強觀察，注意安全操作。8、工作完畢，切斷電源，把各操縱手柄放回空位上，并做好打掃工作。9、機床運轉(zhuǎn)如發(fā)現(xiàn)故障，應立即停車報告建設與保障部派機修工修理。編制：周衰蘭 2007年12月17日審核：徐章良 2007年12月1

36、8日批準：徐章恩 2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB07-2007支持性文件刨床崗位02版本/修改狀態(tài)：A/01、操作前要穿緊身防護服，袖口扣緊，上衣下擺不能敞開，嚴禁戴手套，不得在開動機床旁穿、脫衣服，或圍布與身上，防止機器絞傷。必須戴好安全帽，辮子放入帽子，不得穿裙子、拖鞋。2、工作時，在工作臺側(cè)面進行操作，不要站在滑枕前后的位置。3、工件加工應符合設備規(guī)范，嚴禁超負荷使用。4、電氣、控制系統(tǒng)要保持干燥，防止冷卻液、油污等濺入，并有良好的接地。5、機床個防護裝置應完好無損。皮帶罩，齒輪齊全。6、機床工作是嚴禁離開工作崗位，人離車關(guān)。7、下班前擦好機床，工作部件均勻涂一

37、層潤滑油膜，并清掃場地。8、工作前檢查導軌面有無異物。測量是否充足，油路是否暢通，并空車運轉(zhuǎn)后方可進行工作。9、機床出現(xiàn)故障，應立即通知有關(guān)人員，查明原因，排除故障，不得擅自處理，嚴禁設備帶病工作。10、工作必須牢固地固定在工作臺上，工件固定后其它量具、刀具、工件等嚴禁放在工作臺上。11、開車前要把行程控制、變向裝置調(diào)好固定，走第一刀是不要吃刀過大。12、正在進刀時不要測量和調(diào)整工件，不準用手或戴著手套清理臺面木屑。編制：周衰蘭 2007年12月17日審核：徐章良 2007年12月18日批準：徐章恩 2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB07-2007支持性文件吸塑崗位03版本/修改狀態(tài)：A/0一、目的為確保吸塑工作的正常運行，減少操作失誤，杜絕責任事故，特制定本作業(yè)指導。二、適用范圍：本作業(yè)指導適用于吸塑崗位的一般操作。三、主要內(nèi)容5.1 產(chǎn)品應當無毛刺、五尖角，表面粗糙度(Ra)應補低于6.3。5.2 零件噴涂前的表面預處理要求5.3 供選擇的塑料粉末及顏色代號a)軍綠色；b)灰色；c)淺灰色；d)駝色；e)珍珠白色；f)紡綠色；g)金灰色。5.