級檢修檢查表資料

1、A/B/C級檢修檢查表序號評價項目評價內(nèi)容評價標準評價方式評價結(jié)果情況說明雙綠單綠黃燈紅燈一、項目準備1.1項目立項是否建立項目立項的本地化管理制度及立項編審流程建立本地化項目立項管理制度、流程，并進行分級管理查閱本地化制度、規(guī)定、流程1.2項目立項是否組織各專業(yè)做好修前試驗和數(shù)據(jù)的測量、設(shè)備狀態(tài)評估完成修前設(shè)備測試及狀態(tài)評估報告，缺陷、隱患統(tǒng)計查評估報告、查會議紀要1.3項目立項標準項目、特殊項目的立項依據(jù)是否具體、量化、充分制定檢修項目，立項依據(jù)具體、量化、充分（廠家規(guī)定、國家行業(yè)標準、反措規(guī)定、同類型設(shè)備發(fā)生過的問題等）查項目立項的必要性、立項依據(jù)1.4項目立項按照立項要求是否有漏項、重

2、復項目計劃的準確性查項目制定的準確性1.5項目立項檢修項目是否經(jīng)過專業(yè)討論和審批，并形成會議紀要檢修項目經(jīng)過專業(yè)討論和審批，并形成會議紀要查會議紀要1.6項目立項是否制定試驗項目，有無漏項制定試驗項目查試驗項目1.7項目立項項目調(diào)整（增減或者改變工作范圍、內(nèi)容等）必須履行審批手續(xù)項目調(diào)整應(yīng)履行審批手續(xù)查審批手續(xù)1.8項目立項重點檢修項目、技改項目、重大修理項目、重要試驗項目要制定三措，并嚴格執(zhí)行制定三措查三措二、要素管理2.1承包商管理公司是否成立質(zhì)量管理組織機構(gòu)，明確各級人員職責成立質(zhì)量管理組織機構(gòu)，明確各級人員職責查組織結(jié)構(gòu)、職責2.1.1是否成立專業(yè)項目組，明確各職責成立專業(yè)項目組，明確

3、各職責查專業(yè)項目組、職責2.1.2承包商和外來人員安全資質(zhì)是否符合國華安全管理相關(guān)規(guī)定承包商和外來人員安全資質(zhì)符合國華安全管理相關(guān)規(guī)定查資質(zhì)2.1.3是否簽訂安健環(huán)協(xié)議，并按合同金額的5-10%收取風險抵押金簽訂安健環(huán)協(xié)議，并按合同金額的5-10%收取風險抵押金查協(xié)議2.1.4承包項目責任單位是否任命現(xiàn)場負責人，按照國華公司安健環(huán)管理規(guī)定配置專（兼）職安全員承包項目責任單位任命現(xiàn)場負責人，按照國華公司安健環(huán)管理規(guī)定配置專（兼）職安全員查文件2.1.5是否建立承包商臺賬，記錄齊全建立承包商臺賬，記錄齊全查臺賬2.1.6按照標準要求是否對檢修承包商進行評價按照標準要求對檢修承包商進行評價查評價2.

4、1.7承包項目責任單位在簽訂合同時是否明確檢修管理組織成員名單（含項目經(jīng)理、各專業(yè)主管、作業(yè)骨干人員），并在開工后按照原計劃組織到位承包項目責任單位在簽訂合同時要明確檢修管理組織成員名單（含項目經(jīng)理、各專業(yè)主管、作業(yè)骨干人員），并在開工后按照原計劃組織到位查合同2.1.8開工前一個月與檢修承包商簽訂完合同，合同中是否明確檢修人員的技能等級和人員數(shù)量開工前一個月與檢修承包商簽訂完合同，合同中明確檢修人員的技能等級和人員數(shù)量查合同2.1.9是否所有參加檢修的人員都進行安規(guī)考試，成績合格所有參加檢修的人員都進行安規(guī)考試，成績合格抽查考試成績2.1.10承包商及外來服務(wù)人員應(yīng)根據(jù)承擔的檢修項目是否接受

5、針對性的三級安全教育，記錄齊全承包商及外來服務(wù)人員應(yīng)根據(jù)承擔的檢修項目接受針對性的三級安全教育，記錄齊全查記錄2.1.11檢修前對承包商及外來人員是否進行技術(shù)交底，作好記錄檢修前對承包商及外來人員進行技術(shù)交底，作好記錄查記錄2.1.12安全監(jiān)護人員職責是否明確安全監(jiān)護人員職責明確查職責2.1.13對重點檢修項目及高風險的作業(yè)項目是否有專職的安全人員進行全過程監(jiān)護，及時糾正和制止違章行為對重點檢修項目及高風險的作業(yè)項目要有專職的安全人員進行全過程監(jiān)護，及時糾正和制止違章行為查現(xiàn)場2.1.14特種作業(yè)人員是否持證上崗特種作業(yè)人員持證上崗查特種人員2.1.15檢修過程中人員著裝、各種器具和防護用品是

6、否按要求使用和佩帶檢修過程中人員著裝、各種器具和防護用品嚴格按要求使用和佩帶查防護用品2.2工器具管理修前準備是否有詳細的檢修工器具清單修前準備要有詳細的檢修工器具清單查工器具清單2.2.1修前準備過程中對工器具是否進行檢驗合格，并粘貼合格證修前準備過程中對工器具進行檢驗合格，并粘貼合格證查工器具2.2.2使用過程中損壞的工器具是否分類存放，粘貼標示使用過程中損壞的工器具應(yīng)分類存放，粘貼標示查工器具2.2.3接取臨時電源是否有申請表 接取臨時電源要有申請表，走完審批流程后方可在現(xiàn)場實施查申請單2.2.4特種設(shè)備在檢修前是否檢驗合格特種設(shè)備在檢修前應(yīng)檢驗合格查特種設(shè)備2.3備品備件管理是否按AB

7、C級檢修管理標準的規(guī)定提報備件計劃 按ABC級檢修管理標準的規(guī)定提報備件計劃，尤其是進口備件和首批備件計劃要按時提報查計劃2.3.1檢修前一個月備件是否到貨齊全，全部驗收合格入庫檢修前一個月備件到貨齊全，全部驗收合格入庫查備件2.3.2備件管理流程（入庫、驗收、存儲、保養(yǎng)、出庫、退庫）和考核措施是否齊全并認真執(zhí)行備件管理流程（入庫、驗收、存儲、保養(yǎng)、出庫、退庫）和考核措施齊全并認真執(zhí)行查備件2.3.3庫存?zhèn)浼欠駶M足保養(yǎng)標準庫存?zhèn)浼?yīng)滿足保養(yǎng)標準查倉庫2.3.4備件到貨是否及時率100%備件到貨及時率100%查倉庫三、質(zhì)量控制文件管理3.1各項管理制度及程序是否齊全各項管理制度及程序齊全查制度

8、3.2所有檢修項目是否編制質(zhì)量管控文件管理（文件包、工藝卡），所有檢修項目都要編制質(zhì)量管控文件管理（文件包、工藝卡），有質(zhì)量計劃清單抽查質(zhì)量管控文件3.3質(zhì)量管控文件是否在修前一個月完成審批質(zhì)量管控文件要在修前一個月完成審批抽查質(zhì)量管控文件3.4質(zhì)量控制文件格式（文件包、工藝卡）是否統(tǒng)一執(zhí)行火力發(fā)電廠A/B/C級檢修管理標準質(zhì)量控制文件格式（文件包、工藝卡）統(tǒng)一執(zhí)行火力發(fā)電廠A/B/C級檢修管理標準抽查質(zhì)量管控文件3.5修前同檢修承包商各對口專業(yè)進行了溝通和技術(shù)交流，開工前30天（C檢15天）是否將檢修管控文件交付承包商學習，并進行交底，記錄齊全修前同檢修承包商各對口專業(yè)進行了溝通和技術(shù)交流，

9、開工前30天（C檢15天）應(yīng)將檢修管控文件交付承包商學習，并進行交底，記錄齊全查記錄3.6參修人員在修前是否學習質(zhì)量管控文件，掌握檢修工藝及質(zhì)量標準，記錄齊全參修人員在修前學習質(zhì)量管控文件，掌握檢修工藝及質(zhì)量標準，記錄齊全查記錄3.7檢修現(xiàn)場負責人和檢修承包商的作業(yè)組負責人是否掌握所分管的設(shè)備檢修工藝過程和質(zhì)量標準，是否有能力按照標準要求完成分管的檢修任務(wù)發(fā)電公司的檢修現(xiàn)場負責人和檢修承包商的作業(yè)組負責人掌握所分管的設(shè)備檢修工藝過程和質(zhì)量標準，有能力按照標準要求完成分管的檢修任務(wù)查現(xiàn)場作業(yè)3.9A級檢修監(jiān)理大綱由監(jiān)理單位編制，在項目開工前是否及時提交發(fā)電公司審批A級檢修監(jiān)理大綱由監(jiān)理單位編制，

10、在項目開工前2周內(nèi)完成，提交發(fā)電公司審批后執(zhí)行查審批程序3.10監(jiān)理大綱內(nèi)容要對監(jiān)理工作范圍、各監(jiān)理工程師的職責范圍是否進行明確的劃分監(jiān)理大綱內(nèi)容要對監(jiān)理工作范圍、各監(jiān)理工程師的職責范圍進行明確的劃分查監(jiān)理大綱四、自查報告4.1是否形成自查報告形成自查報告查報告4.2自查報告是否按照要求上報自查報告按照要求上報查報告五、安全文明施工管理5.1工作票安全措施是否齊全，執(zhí)行到位工作票安全措施齊全，執(zhí)行到位查工作票5.2工作期間，工作負責人是否隨身攜帶工作票工作期間，工作負責人要隨身攜帶工作票查現(xiàn)場5.3工作票合格率是否達到100%工作票合格率100%查工作票5.4好舒服開具風險預控票，風險分析和措

11、施是否正確開具風險預控票，風險分析和措施正確查風險預控票5.5動火工作票執(zhí)行是否符合制度相關(guān)規(guī)定動火工作票執(zhí)行應(yīng)符合制度相關(guān)規(guī)定查動火票5.6對重點檢修項目及高風險的作業(yè)項目是否有專職的安全人員進行全過程監(jiān)護，及時糾正和制止違章行為對重點檢修項目及高風險的作業(yè)項目要有專職的安全人員進行全過程監(jiān)護，及時糾正和制止違章行為查現(xiàn)場5.7作業(yè)過程是否有違章現(xiàn)象作業(yè)過程無違章現(xiàn)象查現(xiàn)場5.8檢修現(xiàn)場照度是否充足檢修現(xiàn)場照度充足查現(xiàn)場5.9在施工過程中是否定期對不安全事件（包括習慣性違章）進行通報，落實責任和考核在施工過程中定期對不安全事件（包括習慣性違章）進行通報，落實責任和考核查通報5.10檢修過程中

12、發(fā)現(xiàn)的不安全事件在處理上是否堅持“四不放過”的原則檢修過程中發(fā)現(xiàn)的不安全事件在處理上堅持“四不放過”的原則查記錄5.11在檢修中發(fā)現(xiàn)不安全事件是否及時報告，并組織人員采取有效補救措施，將損失降至最低，然后組織分析原因，做好檢修現(xiàn)場的普查和整改預防工作在檢修中發(fā)現(xiàn)不安全事件及時報告，并組織人員采取有效補救措施，將損失降至最低，然后組織分析原因，做好檢修現(xiàn)場的普查和整改預防工作查記錄5.12檢修區(qū)域是否設(shè)置圍欄或者警戒線，掛警示牌和標志牌檢修區(qū)域應(yīng)設(shè)置圍欄或者警戒線，掛警示牌和標志牌查現(xiàn)場5.13檢修機組和運行機組設(shè)備之間是否采取有效隔離措施，通行過道應(yīng)設(shè)生產(chǎn)保衛(wèi)或?qū)Ｈ斯芾頇z修機組和運行機組設(shè)備之

13、間應(yīng)該采取有效隔離措施，通行過道應(yīng)設(shè)生產(chǎn)保衛(wèi)或?qū)Ｈ斯芾聿楝F(xiàn)場5.14解體檢修中的設(shè)備、管道、孔洞和過道是否進行隔離與封堵解體檢修中的設(shè)備、管道、孔洞和過道要進行隔離與封堵查現(xiàn)場5.15重要設(shè)備檢修區(qū)域，是否設(shè)專人對出入檢修區(qū)域的人員和攜帶的工器具進行登記，必要時派生產(chǎn)保衛(wèi)24小時守護重要設(shè)備檢修區(qū)域，應(yīng)設(shè)專人對出入檢修區(qū)域的人員和攜帶的工器具進行登記，必要時派生產(chǎn)保衛(wèi)24小時守護查現(xiàn)場5.16進入檢修區(qū)域的人員是否佩帶統(tǒng)一編號的胸卡進入檢修區(qū)域的人員需佩帶統(tǒng)一編號的胸卡查現(xiàn)場5.17對現(xiàn)場檢修作業(yè)中的“孔洞、防護欄拆除、坑道”等是否設(shè)置臨時防護設(shè)施，并牢靠；夜間要有明顯的警示對現(xiàn)場檢修作業(yè)中的

14、“孔洞、防護欄拆除、坑道”等設(shè)置臨時防護設(shè)施，并牢靠；夜間要有明顯的警示查現(xiàn)場5.18檢修工作中要注意對檢修設(shè)備、備品備件的保護，避免檢修過程中出現(xiàn)設(shè)備和備件損傷問題，尤其是重要的零部件是否做好防盜措施檢修工作中要注意對檢修設(shè)備、備品備件的保護，避免檢修過程中出現(xiàn)設(shè)備和備件損傷問題，尤其是重要的零部件做好防盜措施查現(xiàn)場5.19嚴格執(zhí)行垃圾分類管理規(guī)定，危險廢物（廢油、廢酸堿、廢油漆、廢電池、廢燈管、廢石棉、廢重金屬、醫(yī)療廢物）是否分類存放，嚴格按國家規(guī)定進行處置，禁止隨意丟棄造成環(huán)境污染，對外委處理的要核查其處理情況是否滿足國家規(guī)定嚴格執(zhí)行垃圾分類管理規(guī)定，危險廢物（廢油、廢酸堿、廢油漆、廢電

15、池、廢燈管、廢石棉、廢重金屬、醫(yī)療廢物）必須分類存放，嚴格按國家規(guī)定進行處置，禁止隨意丟棄造成環(huán)境污染，對外委處理的要核查其處理情況是否滿足國家規(guī)定查現(xiàn)場5.20檢修過程中產(chǎn)生的一般廢棄物（危險廢物以外），按可回收與不可回收進行分類存放，根據(jù)國家或行業(yè)規(guī)定是否集中處理檢修過程中產(chǎn)生的一般廢棄物（危險廢物以外），按可回收與不可回收進行分類存放，根據(jù)國家或行業(yè)規(guī)定集中處理查現(xiàn)場5.21設(shè)備檢修完工后，原有的銘牌、防護罩、標牌、欄桿、平臺、保溫及臨時的孔洞是否全部恢復 設(shè)備檢修完工后，原有的銘牌、防護罩、標牌、欄桿、平臺、保溫及臨時的孔洞必須全部恢復 查現(xiàn)場5.22檢修現(xiàn)場是否按照定置管理圖布置檢修

16、現(xiàn)場按照定置管理圖布置查現(xiàn)場5.23現(xiàn)場展示牌是否阻塞安全通道現(xiàn)場展示牌不阻塞安全通道查現(xiàn)場5.24檢修作業(yè)過程中是否保證現(xiàn)場整潔有序，做到隨時清理和防護，不可污染設(shè)備及周邊環(huán)境檢修作業(yè)過程中必須保證現(xiàn)場整潔有序，做到隨時清理和防護，不可污染設(shè)備及周邊環(huán)境查現(xiàn)場5.25是否做到三不落地：工器具與量具、設(shè)備零部件、油漆不落地三不落地：工器具與量具、設(shè)備零部件、油漆不落地查現(xiàn)場5.26是否做到三無：檢修現(xiàn)場無污跡、無水、無灰三無：檢修現(xiàn)場無污跡、無水、無灰查現(xiàn)場5.27是否做到三齊：拆下零件擺放整齊、檢修機具擺放整齊、材料備件堆放整齊三齊：拆下零件擺放整齊、檢修機具擺放整齊、材料備件堆放整齊查現(xiàn)場

17、5.28是否做到三不亂：線不亂拉、管路不亂放、雜物不亂丟三不亂：線不亂拉、管路不亂放、雜物不亂丟查現(xiàn)場5.29每天收工前是否清掃現(xiàn)場，做到工完料凈場地清每天收工前清掃現(xiàn)場，做到工完料凈場地清查現(xiàn)場5.30是否建立文明施工獎懲機制，并有效落實建立文明施工獎懲機制，并有效落實查制度5.31修后設(shè)備標識是否齊全修后設(shè)備標識齊全查現(xiàn)場5.32檢修設(shè)備附屬設(shè)施是否齊全完好檢修設(shè)備附屬設(shè)施齊全完好查現(xiàn)場六、質(zhì)量控制6.1各檢修區(qū)域應(yīng)在顯著位置是否放置展示牌，標記清楚檢修區(qū)域名稱、現(xiàn)場負責人等相關(guān)信息，重要檢修區(qū)域是否將檢修作業(yè)管控文件如文件包、工藝卡、三措、進度網(wǎng)絡(luò)圖、工作票、動火票、風險預控票等現(xiàn)場展示

18、各檢修區(qū)域應(yīng)在顯著位置放置展示牌，標記清楚檢修區(qū)域名稱、現(xiàn)場負責人等相關(guān)信息，重要檢修區(qū)域要將檢修作業(yè)管控文件如文件包、工藝卡、三措、進度網(wǎng)絡(luò)圖、工作票、動火票、風險預控票等現(xiàn)場展示查現(xiàn)場6.2檢修施工過程中是否按照要求攜帶質(zhì)量管控文件檢修施工過程中必須按照要求攜帶質(zhì)量管控文件查現(xiàn)場6.3檢修作業(yè)現(xiàn)場，施工步驟是否符合質(zhì)量管控文件要求，嚴格履行規(guī)定的作業(yè)程序和驗收程序，所有記錄和驗收簽字都要在現(xiàn)場及時填寫檢修作業(yè)現(xiàn)場，施工步驟必須符合質(zhì)量管控文件要求，嚴格履行規(guī)定的作業(yè)程序和驗收程序，所有記錄和驗收簽字都要在現(xiàn)場及時填寫查現(xiàn)場6.4檢修質(zhì)量驗收標準發(fā)生變化是否重新履行審批程序，并在文件包修改記

19、錄中注明，以便下次修訂檢修質(zhì)量驗收標準發(fā)生變化應(yīng)重新履行審批程序，并在文件包修改記錄中注明，以便下次修訂查文件包6.5設(shè)備解體過程中的原始數(shù)據(jù)測量是否準確完整設(shè)備解體過程中的原始數(shù)據(jù)測量必須準確完整查記錄6.6設(shè)備解體檢查中發(fā)現(xiàn)缺陷是否及時記錄，分析原因，制定措施設(shè)備解體檢查中發(fā)現(xiàn)缺陷及時記錄，分析原因，制定措施查記錄6.7設(shè)備解體檢查中發(fā)現(xiàn)重大缺陷是否及時組織召開專題分析會，確定原因，制定措施設(shè)備解體檢查中發(fā)現(xiàn)重大缺陷及時組織召開專題分析會，確定原因，制定措施查會議紀要6.8檢修過程中測量的數(shù)據(jù)是否齊全，正確可靠檢修過程中測量的數(shù)據(jù)齊全，正確可靠查記錄6.9設(shè)備解體過程中發(fā)生的缺陷廠內(nèi)是否進

20、行動態(tài)統(tǒng)計設(shè)備解體過程中發(fā)生的缺陷廠內(nèi)進行動態(tài)統(tǒng)計查記錄6.10檢修信息是否及時上報，發(fā)生重大缺陷是否即時報送檢修信息每周上報一次，發(fā)生重大缺陷即時報送查記錄6.11設(shè)備解體工作完成后2天內(nèi)是否組織召開解體會，解體會后3天內(nèi)完成解體報告，是否上報國華檢修維護管理部設(shè)備解體工作完成后2天內(nèi)組織召開解體會，解體會后3天內(nèi)完成解體報告，上報國華檢修維護管理部查記錄6.12程序文件的覆蓋率是否達到100%程序文件的覆蓋率達到100%查文件6.13施工過程中是否嚴格執(zhí)行質(zhì)量管控文件，檢修記錄齊全、完整、準確，質(zhì)檢點驗收履行簽證手續(xù)施工過程中嚴格執(zhí)行質(zhì)量管控文件，檢修記錄齊全、完整、準確，質(zhì)檢點驗收履行簽

21、證手續(xù)查記錄6.14各級質(zhì)量管控人員（含監(jiān)理）是否深入現(xiàn)場檢查檢修質(zhì)量文件的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正、督促整改，對情節(jié)嚴重的進行通報和處罰各級質(zhì)量管控人員（含監(jiān)理）要深入現(xiàn)場檢查檢修質(zhì)量文件的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正、督促整改，對情節(jié)嚴重的進行通報和處罰查記錄6.15檢修過程中項目需要調(diào)整時，是否辦理項目調(diào)整審批單，新增項目應(yīng)重新編制質(zhì)量管控文件，經(jīng)過審批后嚴格執(zhí)行檢修過程中項目需要調(diào)整時，應(yīng)辦理項目調(diào)整審批單，新增項目應(yīng)重新編制質(zhì)量管控文件，經(jīng)過審批后嚴格執(zhí)行查文件6.16檢修項目驗收是否達到合格率100%，優(yōu)良率98%檢修項目驗收合格率100%，優(yōu)良率98%查文件七、修中缺陷管理7.1

22、檢修中發(fā)現(xiàn)的缺陷是否召開專業(yè)會，組織分析檢修中發(fā)現(xiàn)的缺陷召開專業(yè)會，組織分析查會議紀要7.2重大缺陷是否進行設(shè)備部件失效分析報告重大缺陷進行設(shè)備部件失效分析報告查報告八、工期進度管理8.1檢修現(xiàn)場是否有審批后的進度網(wǎng)絡(luò)圖檢修現(xiàn)場應(yīng)有審批后的進度網(wǎng)絡(luò)圖查現(xiàn)場8.2實際檢修進度是否按進度網(wǎng)絡(luò)圖進行，并在網(wǎng)絡(luò)圖上動態(tài)標示，關(guān)鍵節(jié)點進度有變更應(yīng)履行審批程序?qū)嶋H檢修進度按進度網(wǎng)絡(luò)圖進行，并在網(wǎng)絡(luò)圖上動態(tài)標示，關(guān)鍵節(jié)點進度有變更應(yīng)履行審批程序查程序8.3檢修一級網(wǎng)絡(luò)圖主線工期實際進度滯后計劃進度3天以上，是否分析產(chǎn)生進度偏差的原因，制定整改措施，確保檢修總工期不變檢修一級網(wǎng)絡(luò)圖主線工期實際進度滯后計劃進度

23、3天以上，應(yīng)分析產(chǎn)生進度偏差的原因，制定整改措施，確保檢修總工期不變查記錄8.4檢修作業(yè)開始后，若因故需要增加停用日數(shù)，是否說明原因并于機組停用日數(shù)過半前上報公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核，電網(wǎng)批準后方可增加檢修作業(yè)開始后，若因故需要增加停用日數(shù)，需說明原因并于機組停用日數(shù)過半前上報公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核，電網(wǎng)批準后方可增加查文件九、啟動試運管理9.1修前是否建立傳動和啟動組織機構(gòu)，是否明確各級人員職責，試運前是否組織召開試運專題會，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理傳動啟動工作修前建立傳動和啟動組織機構(gòu)，明確各級人員職責，試運前組織召開試運專題會，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理傳動啟動工作查會議紀要9.2是否編制機組傳動計劃、分部

24、試運計劃、整套啟動計劃和管控程序，并按計劃要求作好試運所需的圖表和記錄表格，履行審批手續(xù)編制機組傳動計劃、分部試運計劃、整套啟動計劃和管控程序，并按計劃要求作好試運所需的圖表和記錄表格，履行審批手續(xù)查文件9.3是否嚴格履行試運管理程序，認真填報試運申請單、試運記錄單、異常登記單相關(guān)信息嚴格履行試運管理程序，認真填報試運申請單、試運記錄單、異常登記單相關(guān)信息查記錄9.4設(shè)備試運前檢修方是否將檢修情況、設(shè)備變更情況、存在問題向運行人員書面交底設(shè)備試運前檢修方應(yīng)將檢修情況、設(shè)備變更情況、存在問題向運行人員書面交底查記錄9.5對設(shè)備試運過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷是否填寫異常登記單，檢修人員及時處理，消除設(shè)備異常

25、后重新試運對設(shè)備試運過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷填寫異常登記單，檢修人員及時處理，消除設(shè)備異常后重新試運查記錄9.6試運中消除試運缺陷時，是否單獨辦理工作票，杜絕搭票消缺。試運中消除試運缺陷時，單獨辦理工作票，杜絕搭票消缺。查工作票9.7運行人員應(yīng)將設(shè)備的試運情況和存在問題是否做好記錄，交接清楚運行人員應(yīng)將設(shè)備的試運情況和存在問題做好記錄，交接清楚查記錄9.8設(shè)備分系統(tǒng)試運完成，工作票全部交回后是否組織召開機組檢修冷態(tài)驗收會，冷態(tài)驗收報告在會議結(jié)束3天內(nèi)報檢修維護管理部設(shè)備分系統(tǒng)試運完成，工作票全部交回后由試運負責人負責組織召開機組檢修冷態(tài)驗收會，冷態(tài)驗收報告在會議結(jié)束3天內(nèi)報檢修維護管理部查報告9.9冷

26、態(tài)驗收報告內(nèi)容是否符合火力發(fā)電廠A/B/C級檢修管理標準要求冷態(tài)驗收報告內(nèi)容符合火力發(fā)電廠A/B/C級檢修管理標準要求查報告9.10機組啟動前設(shè)備標牌、標識是否齊全，物見本色，基礎(chǔ)地面、環(huán)境衛(wèi)生是否清潔機組啟動前設(shè)備標牌、標識齊全，物見本色，基礎(chǔ)地面、環(huán)境衛(wèi)生是否清潔查現(xiàn)場9.11機組啟動前是否組織召開機組啟動會，確定整套機組啟動計劃、試驗計劃，明確相關(guān)人員的到位要求和職責機組啟動前由試運負責人組織召開機組啟動會，確定整套機組啟動計劃、試驗計劃，明確相關(guān)人員的到位要求和職責查會議紀要9.129.13機組啟動會結(jié)束后，發(fā)電公司將機組啟動安排是否上報檢修維護管理部機組啟動會結(jié)束后，發(fā)電公司將機組啟

27、動安排上報檢修維護管理部查記錄9.14機組檢修結(jié)束后一個月內(nèi)，發(fā)電公司是否組織完成熱態(tài)驗收，并將驗收報告提報檢修維護管理部機組檢修結(jié)束后一個月內(nèi)，發(fā)電公司組織完成熱態(tài)驗收，并將驗收報告提報檢修維護管理部查報告十、目標管理10.1是否發(fā)生人身輕傷及以上事故不發(fā)生人身輕傷及以上事故查現(xiàn)場、記錄10.2是否發(fā)生設(shè)備損壞事故不發(fā)生設(shè)備損壞事故查現(xiàn)場、記錄10.3是否發(fā)生檢修現(xiàn)場火災事故不發(fā)生檢修現(xiàn)場火災事故查現(xiàn)場、記錄10.4是否發(fā)生環(huán)境污染事故不發(fā)生環(huán)境污染事故查現(xiàn)場、記錄10.5工作票、合格率是否達100工作票、合格率達100查現(xiàn)場、記錄10.6是否發(fā)生無票作業(yè)不發(fā)生無票作業(yè)查現(xiàn)場、記錄10.7風

28、險預控措施執(zhí)行率是否達100風險預控措施執(zhí)行率100查現(xiàn)場、記錄10.8電除塵效率優(yōu)于修前值，排放指標是否符合地方環(huán)保標準電除塵效率優(yōu)于修前值，排放指標符合地方環(huán)保標準查現(xiàn)場、記錄10.9脫硫系統(tǒng)效率是否優(yōu)于修前值，排放指標符合地方環(huán)保標準脫硫系統(tǒng)效率優(yōu)于修前值，排放指標符合地方環(huán)保標準查現(xiàn)場、記錄10.10檢修工期是否按計劃完成檢修工期按計劃完成查現(xiàn)場、記錄10.11檢查檢修計劃所列項目是否按計劃完成且優(yōu)良率為98%檢查檢修計劃所列項目按計劃完成且優(yōu)良率為98%查現(xiàn)場、記錄10.12機組缺陷消除率是否達100機組缺陷消除率達100查現(xiàn)場、記錄10.13鍋爐水壓試驗是否一次成功鍋爐水壓試驗一次

29、成功查現(xiàn)場、記錄10.14隱患項目整改完成率是否達100%隱患項目整改完成率100%查現(xiàn)場、記錄10.15汽輪機沖轉(zhuǎn)是否一次成功汽輪機沖轉(zhuǎn)一次成功查現(xiàn)場、記錄10.16發(fā)電機是否一次并網(wǎng)成功發(fā)電機一次并網(wǎng)成功查現(xiàn)場、記錄10.17保護裝置投入率、動作正確率是否均為100%保護裝置投入率、動作正確率均為100%查現(xiàn)場、記錄10.18自動裝置投入動作正確率是否達100%自動裝置投入動作正確率100%查現(xiàn)場、記錄10.19所有儀表指示正確率是否達100%所有儀表指示正確率100%查現(xiàn)場、記錄10.20修后機組是否達到“四無”：主、輔設(shè)備、系統(tǒng)無影響機組正常運行方式和正常運行參數(shù)的設(shè)備缺陷；無主、輔設(shè)

30、備、系統(tǒng)的安全隱患；無24小時不可消除的一般性缺陷；整套機組達到無滲漏標準修后機組達到“四無”：主、輔設(shè)備、系統(tǒng)無影響機組正常運行方式和正常運行參數(shù)的設(shè)備缺陷；無主、輔設(shè)備、系統(tǒng)的安全隱患；無24小時不可消除的一般性缺陷；整套機組達到無滲漏標準查現(xiàn)場、記錄10.21機組修后外表工藝保溫、油漆、標牌、介質(zhì)流向是否清晰美觀，現(xiàn)場無檢修痕跡機組修后外表工藝保溫、油漆、標牌、介質(zhì)流向清晰美觀，現(xiàn)場無檢修痕跡查現(xiàn)場10.22修后機組連續(xù)運行是否180修后機組連續(xù)運行180查現(xiàn)場、記錄10.23汽輪機熱耗是否優(yōu)于修前汽輪機熱耗優(yōu)于修前查記錄10.24鍋爐熱效率是否優(yōu)于修前鍋爐熱效率優(yōu)于修前查記錄10.25廠用電率是否優(yōu)于修前廠用電率優(yōu)于修前查記錄10.26高加投入率是否優(yōu)于修前高加投入率優(yōu)于修前查記錄10.27真空嚴密性是否優(yōu)于修前真空嚴密性優(yōu)于修前查記錄10.28鍋爐漏風率是否優(yōu)于修前鍋爐漏風率優(yōu)于修前查記錄10.29鍋爐排煙溫度是否優(yōu)于修前鍋爐排煙溫度優(yōu)于修前查記錄10.30空預器漏風率是否優(yōu)于修前空預器漏風率優(yōu)于修前查記錄10.31重大技改及修理項目實際完成率是否達100，項目實際使用資金未超出預算重大技改及修理項目實際完成率100，項目實際使用資金未超出預算查記錄10.32備件庫存無增長備件庫存無增長查記錄10.33主輔轉(zhuǎn)動設(shè)