級(jí)檢修檢查表資料

1、A/B/C級(jí)檢修檢查表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)方式評(píng)價(jià)結(jié)果情況說(shuō)明雙綠單綠黃燈紅燈一、項(xiàng)目準(zhǔn)備1.1項(xiàng)目立項(xiàng)是否建立項(xiàng)目立項(xiàng)的本地化管理制度及立項(xiàng)編審流程建立本地化項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度、流程，并進(jìn)行分級(jí)管理查閱本地化制度、規(guī)定、流程1.2項(xiàng)目立項(xiàng)是否組織各專業(yè)做好修前試驗(yàn)和數(shù)據(jù)的測(cè)量、設(shè)備狀態(tài)評(píng)估完成修前設(shè)備測(cè)試及狀態(tài)評(píng)估報(bào)告，缺陷、隱患統(tǒng)計(jì)查評(píng)估報(bào)告、查會(huì)議紀(jì)要1.3項(xiàng)目立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目、特殊項(xiàng)目的立項(xiàng)依據(jù)是否具體、量化、充分制定檢修項(xiàng)目，立項(xiàng)依據(jù)具體、量化、充分（廠家規(guī)定、國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、反措規(guī)定、同類型設(shè)備發(fā)生過(guò)的問(wèn)題等）查項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、立項(xiàng)依據(jù)1.4項(xiàng)目立項(xiàng)按照立項(xiàng)要求是否有漏項(xiàng)、重

2、復(fù)項(xiàng)目計(jì)劃的準(zhǔn)確性查項(xiàng)目制定的準(zhǔn)確性1.5項(xiàng)目立項(xiàng)檢修項(xiàng)目是否經(jīng)過(guò)專業(yè)討論和審批，并形成會(huì)議紀(jì)要檢修項(xiàng)目經(jīng)過(guò)專業(yè)討論和審批，并形成會(huì)議紀(jì)要查會(huì)議紀(jì)要1.6項(xiàng)目立項(xiàng)是否制定試驗(yàn)項(xiàng)目，有無(wú)漏項(xiàng)制定試驗(yàn)項(xiàng)目查試驗(yàn)項(xiàng)目1.7項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目調(diào)整（增減或者改變工作范圍、內(nèi)容等）必須履行審批手續(xù)項(xiàng)目調(diào)整應(yīng)履行審批手續(xù)查審批手續(xù)1.8項(xiàng)目立項(xiàng)重點(diǎn)檢修項(xiàng)目、技改項(xiàng)目、重大修理項(xiàng)目、重要試驗(yàn)項(xiàng)目要制定三措，并嚴(yán)格執(zhí)行制定三措查三措二、要素管理2.1承包商管理公司是否成立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)人員職責(zé)成立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)人員職責(zé)查組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)2.1.1是否成立專業(yè)項(xiàng)目組，明確各職責(zé)成立專業(yè)項(xiàng)目組，明確

3、各職責(zé)查專業(yè)項(xiàng)目組、職責(zé)2.1.2承包商和外來(lái)人員安全資質(zhì)是否符合國(guó)華安全管理相關(guān)規(guī)定承包商和外來(lái)人員安全資質(zhì)符合國(guó)華安全管理相關(guān)規(guī)定查資質(zhì)2.1.3是否簽訂安健環(huán)協(xié)議，并按合同金額的5-10%收取風(fēng)險(xiǎn)抵押金簽訂安健環(huán)協(xié)議，并按合同金額的5-10%收取風(fēng)險(xiǎn)抵押金查協(xié)議2.1.4承包項(xiàng)目責(zé)任單位是否任命現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，按照國(guó)華公司安健環(huán)管理規(guī)定配置專（兼）職安全員承包項(xiàng)目責(zé)任單位任命現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，按照國(guó)華公司安健環(huán)管理規(guī)定配置專（兼）職安全員查文件2.1.5是否建立承包商臺(tái)賬，記錄齊全建立承包商臺(tái)賬，記錄齊全查臺(tái)賬2.1.6按照標(biāo)準(zhǔn)要求是否對(duì)檢修承包商進(jìn)行評(píng)價(jià)按照標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)檢修承包商進(jìn)行評(píng)價(jià)查評(píng)價(jià)2.

4、1.7承包項(xiàng)目責(zé)任單位在簽訂合同時(shí)是否明確檢修管理組織成員名單（含項(xiàng)目經(jīng)理、各專業(yè)主管、作業(yè)骨干人員），并在開(kāi)工后按照原計(jì)劃組織到位承包項(xiàng)目責(zé)任單位在簽訂合同時(shí)要明確檢修管理組織成員名單（含項(xiàng)目經(jīng)理、各專業(yè)主管、作業(yè)骨干人員），并在開(kāi)工后按照原計(jì)劃組織到位查合同2.1.8開(kāi)工前一個(gè)月與檢修承包商簽訂完合同，合同中是否明確檢修人員的技能等級(jí)和人員數(shù)量開(kāi)工前一個(gè)月與檢修承包商簽訂完合同，合同中明確檢修人員的技能等級(jí)和人員數(shù)量查合同2.1.9是否所有參加檢修的人員都進(jìn)行安規(guī)考試，成績(jī)合格所有參加檢修的人員都進(jìn)行安規(guī)考試，成績(jī)合格抽查考試成績(jī)2.1.10承包商及外來(lái)服務(wù)人員應(yīng)根據(jù)承擔(dān)的檢修項(xiàng)目是否接受

5、針對(duì)性的三級(jí)安全教育，記錄齊全承包商及外來(lái)服務(wù)人員應(yīng)根據(jù)承擔(dān)的檢修項(xiàng)目接受針對(duì)性的三級(jí)安全教育，記錄齊全查記錄2.1.11檢修前對(duì)承包商及外來(lái)人員是否進(jìn)行技術(shù)交底，作好記錄檢修前對(duì)承包商及外來(lái)人員進(jìn)行技術(shù)交底，作好記錄查記錄2.1.12安全監(jiān)護(hù)人員職責(zé)是否明確安全監(jiān)護(hù)人員職責(zé)明確查職責(zé)2.1.13對(duì)重點(diǎn)檢修項(xiàng)目及高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)項(xiàng)目是否有專職的安全人員進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)護(hù)，及時(shí)糾正和制止違章行為對(duì)重點(diǎn)檢修項(xiàng)目及高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)項(xiàng)目要有專職的安全人員進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)護(hù)，及時(shí)糾正和制止違章行為查現(xiàn)場(chǎng)2.1.14特種作業(yè)人員是否持證上崗特種作業(yè)人員持證上崗查特種人員2.1.15檢修過(guò)程中人員著裝、各種器具和防護(hù)用品是

6、否按要求使用和佩帶檢修過(guò)程中人員著裝、各種器具和防護(hù)用品嚴(yán)格按要求使用和佩帶查防護(hù)用品2.2工器具管理修前準(zhǔn)備是否有詳細(xì)的檢修工器具清單修前準(zhǔn)備要有詳細(xì)的檢修工器具清單查工器具清單2.2.1修前準(zhǔn)備過(guò)程中對(duì)工器具是否進(jìn)行檢驗(yàn)合格，并粘貼合格證修前準(zhǔn)備過(guò)程中對(duì)工器具進(jìn)行檢驗(yàn)合格，并粘貼合格證查工器具2.2.2使用過(guò)程中損壞的工器具是否分類存放，粘貼標(biāo)示使用過(guò)程中損壞的工器具應(yīng)分類存放，粘貼標(biāo)示查工器具2.2.3接取臨時(shí)電源是否有申請(qǐng)表 接取臨時(shí)電源要有申請(qǐng)表，走完審批流程后方可在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施查申請(qǐng)單2.2.4特種設(shè)備在檢修前是否檢驗(yàn)合格特種設(shè)備在檢修前應(yīng)檢驗(yàn)合格查特種設(shè)備2.3備品備件管理是否按AB

7、C級(jí)檢修管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提報(bào)備件計(jì)劃 按ABC級(jí)檢修管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提報(bào)備件計(jì)劃，尤其是進(jìn)口備件和首批備件計(jì)劃要按時(shí)提報(bào)查計(jì)劃2.3.1檢修前一個(gè)月備件是否到貨齊全，全部驗(yàn)收合格入庫(kù)檢修前一個(gè)月備件到貨齊全，全部驗(yàn)收合格入庫(kù)查備件2.3.2備件管理流程（入庫(kù)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、保養(yǎng)、出庫(kù)、退庫(kù)）和考核措施是否齊全并認(rèn)真執(zhí)行備件管理流程（入庫(kù)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、保養(yǎng)、出庫(kù)、退庫(kù)）和考核措施齊全并認(rèn)真執(zhí)行查備件2.3.3庫(kù)存?zhèn)浼欠駶M足保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)滿足保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)查倉(cāng)庫(kù)2.3.4備件到貨是否及時(shí)率100%備件到貨及時(shí)率100%查倉(cāng)庫(kù)三、質(zhì)量控制文件管理3.1各項(xiàng)管理制度及程序是否齊全各項(xiàng)管理制度及程序齊全查制度

8、3.2所有檢修項(xiàng)目是否編制質(zhì)量管控文件管理（文件包、工藝卡），所有檢修項(xiàng)目都要編制質(zhì)量管控文件管理（文件包、工藝卡），有質(zhì)量計(jì)劃清單抽查質(zhì)量管控文件3.3質(zhì)量管控文件是否在修前一個(gè)月完成審批質(zhì)量管控文件要在修前一個(gè)月完成審批抽查質(zhì)量管控文件3.4質(zhì)量控制文件格式（文件包、工藝卡）是否統(tǒng)一執(zhí)行火力發(fā)電廠A/B/C級(jí)檢修管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控制文件格式（文件包、工藝卡）統(tǒng)一執(zhí)行火力發(fā)電廠A/B/C級(jí)檢修管理標(biāo)準(zhǔn)抽查質(zhì)量管控文件3.5修前同檢修承包商各對(duì)口專業(yè)進(jìn)行了溝通和技術(shù)交流，開(kāi)工前30天（C檢15天）是否將檢修管控文件交付承包商學(xué)習(xí)，并進(jìn)行交底，記錄齊全修前同檢修承包商各對(duì)口專業(yè)進(jìn)行了溝通和技術(shù)交流，

9、開(kāi)工前30天（C檢15天）應(yīng)將檢修管控文件交付承包商學(xué)習(xí)，并進(jìn)行交底，記錄齊全查記錄3.6參修人員在修前是否學(xué)習(xí)質(zhì)量管控文件，掌握檢修工藝及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，記錄齊全參修人員在修前學(xué)習(xí)質(zhì)量管控文件，掌握檢修工藝及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，記錄齊全查記錄3.7檢修現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人和檢修承包商的作業(yè)組負(fù)責(zé)人是否掌握所分管的設(shè)備檢修工藝過(guò)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，是否有能力按照標(biāo)準(zhǔn)要求完成分管的檢修任務(wù)發(fā)電公司的檢修現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人和檢修承包商的作業(yè)組負(fù)責(zé)人掌握所分管的設(shè)備檢修工藝過(guò)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有能力按照標(biāo)準(zhǔn)要求完成分管的檢修任務(wù)查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)3.9A級(jí)檢修監(jiān)理大綱由監(jiān)理單位編制，在項(xiàng)目開(kāi)工前是否及時(shí)提交發(fā)電公司審批A級(jí)檢修監(jiān)理大綱由監(jiān)理單位編制，

10、在項(xiàng)目開(kāi)工前2周內(nèi)完成，提交發(fā)電公司審批后執(zhí)行查審批程序3.10監(jiān)理大綱內(nèi)容要對(duì)監(jiān)理工作范圍、各監(jiān)理工程師的職責(zé)范圍是否進(jìn)行明確的劃分監(jiān)理大綱內(nèi)容要對(duì)監(jiān)理工作范圍、各監(jiān)理工程師的職責(zé)范圍進(jìn)行明確的劃分查監(jiān)理大綱四、自查報(bào)告4.1是否形成自查報(bào)告形成自查報(bào)告查報(bào)告4.2自查報(bào)告是否按照要求上報(bào)自查報(bào)告按照要求上報(bào)查報(bào)告五、安全文明施工管理5.1工作票安全措施是否齊全，執(zhí)行到位工作票安全措施齊全，執(zhí)行到位查工作票5.2工作期間，工作負(fù)責(zé)人是否隨身攜帶工作票工作期間，工作負(fù)責(zé)人要隨身攜帶工作票查現(xiàn)場(chǎng)5.3工作票合格率是否達(dá)到100%工作票合格率100%查工作票5.4好舒服開(kāi)具風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票，風(fēng)險(xiǎn)分析和措

11、施是否正確開(kāi)具風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票，風(fēng)險(xiǎn)分析和措施正確查風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票5.5動(dòng)火工作票執(zhí)行是否符合制度相關(guān)規(guī)定動(dòng)火工作票執(zhí)行應(yīng)符合制度相關(guān)規(guī)定查動(dòng)火票5.6對(duì)重點(diǎn)檢修項(xiàng)目及高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)項(xiàng)目是否有專職的安全人員進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)護(hù)，及時(shí)糾正和制止違章行為對(duì)重點(diǎn)檢修項(xiàng)目及高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)項(xiàng)目要有專職的安全人員進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)護(hù)，及時(shí)糾正和制止違章行為查現(xiàn)場(chǎng)5.7作業(yè)過(guò)程是否有違章現(xiàn)象作業(yè)過(guò)程無(wú)違章現(xiàn)象查現(xiàn)場(chǎng)5.8檢修現(xiàn)場(chǎng)照度是否充足檢修現(xiàn)場(chǎng)照度充足查現(xiàn)場(chǎng)5.9在施工過(guò)程中是否定期對(duì)不安全事件（包括習(xí)慣性違章）進(jìn)行通報(bào)，落實(shí)責(zé)任和考核在施工過(guò)程中定期對(duì)不安全事件（包括習(xí)慣性違章）進(jìn)行通報(bào)，落實(shí)責(zé)任和考核查通報(bào)5.10檢修過(guò)程中

12、發(fā)現(xiàn)的不安全事件在處理上是否堅(jiān)持“四不放過(guò)”的原則檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不安全事件在處理上堅(jiān)持“四不放過(guò)”的原則查記錄5.11在檢修中發(fā)現(xiàn)不安全事件是否及時(shí)報(bào)告，并組織人員采取有效補(bǔ)救措施，將損失降至最低，然后組織分析原因，做好檢修現(xiàn)場(chǎng)的普查和整改預(yù)防工作在檢修中發(fā)現(xiàn)不安全事件及時(shí)報(bào)告，并組織人員采取有效補(bǔ)救措施，將損失降至最低，然后組織分析原因，做好檢修現(xiàn)場(chǎng)的普查和整改預(yù)防工作查記錄5.12檢修區(qū)域是否設(shè)置圍欄或者警戒線，掛警示牌和標(biāo)志牌檢修區(qū)域應(yīng)設(shè)置圍欄或者警戒線，掛警示牌和標(biāo)志牌查現(xiàn)場(chǎng)5.13檢修機(jī)組和運(yùn)行機(jī)組設(shè)備之間是否采取有效隔離措施，通行過(guò)道應(yīng)設(shè)生產(chǎn)保衛(wèi)或?qū)Ｈ斯芾頇z修機(jī)組和運(yùn)行機(jī)組設(shè)備之

13、間應(yīng)該采取有效隔離措施，通行過(guò)道應(yīng)設(shè)生產(chǎn)保衛(wèi)或?qū)Ｈ斯芾聿楝F(xiàn)場(chǎng)5.14解體檢修中的設(shè)備、管道、孔洞和過(guò)道是否進(jìn)行隔離與封堵解體檢修中的設(shè)備、管道、孔洞和過(guò)道要進(jìn)行隔離與封堵查現(xiàn)場(chǎng)5.15重要設(shè)備檢修區(qū)域，是否設(shè)專人對(duì)出入檢修區(qū)域的人員和攜帶的工器具進(jìn)行登記，必要時(shí)派生產(chǎn)保衛(wèi)24小時(shí)守護(hù)重要設(shè)備檢修區(qū)域，應(yīng)設(shè)專人對(duì)出入檢修區(qū)域的人員和攜帶的工器具進(jìn)行登記，必要時(shí)派生產(chǎn)保衛(wèi)24小時(shí)守護(hù)查現(xiàn)場(chǎng)5.16進(jìn)入檢修區(qū)域的人員是否佩帶統(tǒng)一編號(hào)的胸卡進(jìn)入檢修區(qū)域的人員需佩帶統(tǒng)一編號(hào)的胸卡查現(xiàn)場(chǎng)5.17對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢修作業(yè)中的“孔洞、防護(hù)欄拆除、坑道”等是否設(shè)置臨時(shí)防護(hù)設(shè)施，并牢靠；夜間要有明顯的警示對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢修作業(yè)中的

14、“孔洞、防護(hù)欄拆除、坑道”等設(shè)置臨時(shí)防護(hù)設(shè)施，并牢靠；夜間要有明顯的警示查現(xiàn)場(chǎng)5.18檢修工作中要注意對(duì)檢修設(shè)備、備品備件的保護(hù)，避免檢修過(guò)程中出現(xiàn)設(shè)備和備件損傷問(wèn)題，尤其是重要的零部件是否做好防盜措施檢修工作中要注意對(duì)檢修設(shè)備、備品備件的保護(hù)，避免檢修過(guò)程中出現(xiàn)設(shè)備和備件損傷問(wèn)題，尤其是重要的零部件做好防盜措施查現(xiàn)場(chǎng)5.19嚴(yán)格執(zhí)行垃圾分類管理規(guī)定，危險(xiǎn)廢物（廢油、廢酸堿、廢油漆、廢電池、廢燈管、廢石棉、廢重金屬、醫(yī)療廢物）是否分類存放，嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行處置，禁止隨意丟棄造成環(huán)境污染，對(duì)外委處理的要核查其處理情況是否滿足國(guó)家規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行垃圾分類管理規(guī)定，危險(xiǎn)廢物（廢油、廢酸堿、廢油漆、廢電

15、池、廢燈管、廢石棉、廢重金屬、醫(yī)療廢物）必須分類存放，嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行處置，禁止隨意丟棄造成環(huán)境污染，對(duì)外委處理的要核查其處理情況是否滿足國(guó)家規(guī)定查現(xiàn)場(chǎng)5.20檢修過(guò)程中產(chǎn)生的一般廢棄物（危險(xiǎn)廢物以外），按可回收與不可回收進(jìn)行分類存放，根據(jù)國(guó)家或行業(yè)規(guī)定是否集中處理檢修過(guò)程中產(chǎn)生的一般廢棄物（危險(xiǎn)廢物以外），按可回收與不可回收進(jìn)行分類存放，根據(jù)國(guó)家或行業(yè)規(guī)定集中處理查現(xiàn)場(chǎng)5.21設(shè)備檢修完工后，原有的銘牌、防護(hù)罩、標(biāo)牌、欄桿、平臺(tái)、保溫及臨時(shí)的孔洞是否全部恢復(fù) 設(shè)備檢修完工后，原有的銘牌、防護(hù)罩、標(biāo)牌、欄桿、平臺(tái)、保溫及臨時(shí)的孔洞必須全部恢復(fù) 查現(xiàn)場(chǎng)5.22檢修現(xiàn)場(chǎng)是否按照定置管理圖布置檢修

16、現(xiàn)場(chǎng)按照定置管理圖布置查現(xiàn)場(chǎng)5.23現(xiàn)場(chǎng)展示牌是否阻塞安全通道現(xiàn)場(chǎng)展示牌不阻塞安全通道查現(xiàn)場(chǎng)5.24檢修作業(yè)過(guò)程中是否保證現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，做到隨時(shí)清理和防護(hù)，不可污染設(shè)備及周邊環(huán)境檢修作業(yè)過(guò)程中必須保證現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，做到隨時(shí)清理和防護(hù)，不可污染設(shè)備及周邊環(huán)境查現(xiàn)場(chǎng)5.25是否做到三不落地：工器具與量具、設(shè)備零部件、油漆不落地三不落地：工器具與量具、設(shè)備零部件、油漆不落地查現(xiàn)場(chǎng)5.26是否做到三無(wú)：檢修現(xiàn)場(chǎng)無(wú)污跡、無(wú)水、無(wú)灰三無(wú)：檢修現(xiàn)場(chǎng)無(wú)污跡、無(wú)水、無(wú)灰查現(xiàn)場(chǎng)5.27是否做到三齊：拆下零件擺放整齊、檢修機(jī)具擺放整齊、材料備件堆放整齊三齊：拆下零件擺放整齊、檢修機(jī)具擺放整齊、材料備件堆放整齊查現(xiàn)場(chǎng)

17、5.28是否做到三不亂：線不亂拉、管路不亂放、雜物不亂丟三不亂：線不亂拉、管路不亂放、雜物不亂丟查現(xiàn)場(chǎng)5.29每天收工前是否清掃現(xiàn)場(chǎng)，做到工完料凈場(chǎng)地清每天收工前清掃現(xiàn)場(chǎng)，做到工完料凈場(chǎng)地清查現(xiàn)場(chǎng)5.30是否建立文明施工獎(jiǎng)懲機(jī)制，并有效落實(shí)建立文明施工獎(jiǎng)懲機(jī)制，并有效落實(shí)查制度5.31修后設(shè)備標(biāo)識(shí)是否齊全修后設(shè)備標(biāo)識(shí)齊全查現(xiàn)場(chǎng)5.32檢修設(shè)備附屬設(shè)施是否齊全完好檢修設(shè)備附屬設(shè)施齊全完好查現(xiàn)場(chǎng)六、質(zhì)量控制6.1各檢修區(qū)域應(yīng)在顯著位置是否放置展示牌，標(biāo)記清楚檢修區(qū)域名稱、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人等相關(guān)信息，重要檢修區(qū)域是否將檢修作業(yè)管控文件如文件包、工藝卡、三措、進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖、工作票、動(dòng)火票、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票等現(xiàn)場(chǎng)展示

18、各檢修區(qū)域應(yīng)在顯著位置放置展示牌，標(biāo)記清楚檢修區(qū)域名稱、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人等相關(guān)信息，重要檢修區(qū)域要將檢修作業(yè)管控文件如文件包、工藝卡、三措、進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖、工作票、動(dòng)火票、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票等現(xiàn)場(chǎng)展示查現(xiàn)場(chǎng)6.2檢修施工過(guò)程中是否按照要求攜帶質(zhì)量管控文件檢修施工過(guò)程中必須按照要求攜帶質(zhì)量管控文件查現(xiàn)場(chǎng)6.3檢修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，施工步驟是否符合質(zhì)量管控文件要求，嚴(yán)格履行規(guī)定的作業(yè)程序和驗(yàn)收程序，所有記錄和驗(yàn)收簽字都要在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)填寫檢修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，施工步驟必須符合質(zhì)量管控文件要求，嚴(yán)格履行規(guī)定的作業(yè)程序和驗(yàn)收程序，所有記錄和驗(yàn)收簽字都要在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)填寫查現(xiàn)場(chǎng)6.4檢修質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化是否重新履行審批程序，并在文件包修改記

19、錄中注明，以便下次修訂檢修質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化應(yīng)重新履行審批程序，并在文件包修改記錄中注明，以便下次修訂查文件包6.5設(shè)備解體過(guò)程中的原始數(shù)據(jù)測(cè)量是否準(zhǔn)確完整設(shè)備解體過(guò)程中的原始數(shù)據(jù)測(cè)量必須準(zhǔn)確完整查記錄6.6設(shè)備解體檢查中發(fā)現(xiàn)缺陷是否及時(shí)記錄，分析原因，制定措施設(shè)備解體檢查中發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)記錄，分析原因，制定措施查記錄6.7設(shè)備解體檢查中發(fā)現(xiàn)重大缺陷是否及時(shí)組織召開(kāi)專題分析會(huì)，確定原因，制定措施設(shè)備解體檢查中發(fā)現(xiàn)重大缺陷及時(shí)組織召開(kāi)專題分析會(huì)，確定原因，制定措施查會(huì)議紀(jì)要6.8檢修過(guò)程中測(cè)量的數(shù)據(jù)是否齊全，正確可靠檢修過(guò)程中測(cè)量的數(shù)據(jù)齊全，正確可靠查記錄6.9設(shè)備解體過(guò)程中發(fā)生的缺陷廠內(nèi)是否進(jìn)

20、行動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)設(shè)備解體過(guò)程中發(fā)生的缺陷廠內(nèi)進(jìn)行動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)查記錄6.10檢修信息是否及時(shí)上報(bào)，發(fā)生重大缺陷是否即時(shí)報(bào)送檢修信息每周上報(bào)一次，發(fā)生重大缺陷即時(shí)報(bào)送查記錄6.11設(shè)備解體工作完成后2天內(nèi)是否組織召開(kāi)解體會(huì)，解體會(huì)后3天內(nèi)完成解體報(bào)告，是否上報(bào)國(guó)華檢修維護(hù)管理部設(shè)備解體工作完成后2天內(nèi)組織召開(kāi)解體會(huì)，解體會(huì)后3天內(nèi)完成解體報(bào)告，上報(bào)國(guó)華檢修維護(hù)管理部查記錄6.12程序文件的覆蓋率是否達(dá)到100%程序文件的覆蓋率達(dá)到100%查文件6.13施工過(guò)程中是否嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管控文件，檢修記錄齊全、完整、準(zhǔn)確，質(zhì)檢點(diǎn)驗(yàn)收履行簽證手續(xù)施工過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管控文件，檢修記錄齊全、完整、準(zhǔn)確，質(zhì)檢點(diǎn)驗(yàn)收履行簽

21、證手續(xù)查記錄6.14各級(jí)質(zhì)量管控人員（含監(jiān)理）是否深入現(xiàn)場(chǎng)檢查檢修質(zhì)量文件的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正、督促整改，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的進(jìn)行通報(bào)和處罰各級(jí)質(zhì)量管控人員（含監(jiān)理）要深入現(xiàn)場(chǎng)檢查檢修質(zhì)量文件的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正、督促整改，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的進(jìn)行通報(bào)和處罰查記錄6.15檢修過(guò)程中項(xiàng)目需要調(diào)整時(shí)，是否辦理項(xiàng)目調(diào)整審批單，新增項(xiàng)目應(yīng)重新編制質(zhì)量管控文件，經(jīng)過(guò)審批后嚴(yán)格執(zhí)行檢修過(guò)程中項(xiàng)目需要調(diào)整時(shí)，應(yīng)辦理項(xiàng)目調(diào)整審批單，新增項(xiàng)目應(yīng)重新編制質(zhì)量管控文件，經(jīng)過(guò)審批后嚴(yán)格執(zhí)行查文件6.16檢修項(xiàng)目驗(yàn)收是否達(dá)到合格率100%，優(yōu)良率98%檢修項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，優(yōu)良率98%查文件七、修中缺陷管理7.1

22、檢修中發(fā)現(xiàn)的缺陷是否召開(kāi)專業(yè)會(huì)，組織分析檢修中發(fā)現(xiàn)的缺陷召開(kāi)專業(yè)會(huì)，組織分析查會(huì)議紀(jì)要7.2重大缺陷是否進(jìn)行設(shè)備部件失效分析報(bào)告重大缺陷進(jìn)行設(shè)備部件失效分析報(bào)告查報(bào)告八、工期進(jìn)度管理8.1檢修現(xiàn)場(chǎng)是否有審批后的進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖檢修現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有審批后的進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖查現(xiàn)場(chǎng)8.2實(shí)際檢修進(jìn)度是否按進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖進(jìn)行，并在網(wǎng)絡(luò)圖上動(dòng)態(tài)標(biāo)示，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度有變更應(yīng)履行審批程序?qū)嶋H檢修進(jìn)度按進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖進(jìn)行，并在網(wǎng)絡(luò)圖上動(dòng)態(tài)標(biāo)示，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度有變更應(yīng)履行審批程序查程序8.3檢修一級(jí)網(wǎng)絡(luò)圖主線工期實(shí)際進(jìn)度滯后計(jì)劃進(jìn)度3天以上，是否分析產(chǎn)生進(jìn)度偏差的原因，制定整改措施，確保檢修總工期不變檢修一級(jí)網(wǎng)絡(luò)圖主線工期實(shí)際進(jìn)度滯后計(jì)劃進(jìn)度

23、3天以上，應(yīng)分析產(chǎn)生進(jìn)度偏差的原因，制定整改措施，確保檢修總工期不變查記錄8.4檢修作業(yè)開(kāi)始后，若因故需要增加停用日數(shù)，是否說(shuō)明原因并于機(jī)組停用日數(shù)過(guò)半前上報(bào)公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核，電網(wǎng)批準(zhǔn)后方可增加檢修作業(yè)開(kāi)始后，若因故需要增加停用日數(shù)，需說(shuō)明原因并于機(jī)組停用日數(shù)過(guò)半前上報(bào)公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核，電網(wǎng)批準(zhǔn)后方可增加查文件九、啟動(dòng)試運(yùn)管理9.1修前是否建立傳動(dòng)和啟動(dòng)組織機(jī)構(gòu)，是否明確各級(jí)人員職責(zé)，試運(yùn)前是否組織召開(kāi)試運(yùn)專題會(huì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理傳動(dòng)啟動(dòng)工作修前建立傳動(dòng)和啟動(dòng)組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)人員職責(zé)，試運(yùn)前組織召開(kāi)試運(yùn)專題會(huì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理傳動(dòng)啟動(dòng)工作查會(huì)議紀(jì)要9.2是否編制機(jī)組傳動(dòng)計(jì)劃、分部

24、試運(yùn)計(jì)劃、整套啟動(dòng)計(jì)劃和管控程序，并按計(jì)劃要求作好試運(yùn)所需的圖表和記錄表格，履行審批手續(xù)編制機(jī)組傳動(dòng)計(jì)劃、分部試運(yùn)計(jì)劃、整套啟動(dòng)計(jì)劃和管控程序，并按計(jì)劃要求作好試運(yùn)所需的圖表和記錄表格，履行審批手續(xù)查文件9.3是否嚴(yán)格履行試運(yùn)管理程序，認(rèn)真填報(bào)試運(yùn)申請(qǐng)單、試運(yùn)記錄單、異常登記單相關(guān)信息嚴(yán)格履行試運(yùn)管理程序，認(rèn)真填報(bào)試運(yùn)申請(qǐng)單、試運(yùn)記錄單、異常登記單相關(guān)信息查記錄9.4設(shè)備試運(yùn)前檢修方是否將檢修情況、設(shè)備變更情況、存在問(wèn)題向運(yùn)行人員書面交底設(shè)備試運(yùn)前檢修方應(yīng)將檢修情況、設(shè)備變更情況、存在問(wèn)題向運(yùn)行人員書面交底查記錄9.5對(duì)設(shè)備試運(yùn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的缺陷是否填寫異常登記單，檢修人員及時(shí)處理，消除設(shè)備異常

25、后重新試運(yùn)對(duì)設(shè)備試運(yùn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的缺陷填寫異常登記單，檢修人員及時(shí)處理，消除設(shè)備異常后重新試運(yùn)查記錄9.6試運(yùn)中消除試運(yùn)缺陷時(shí)，是否單獨(dú)辦理工作票，杜絕搭票消缺。試運(yùn)中消除試運(yùn)缺陷時(shí)，單獨(dú)辦理工作票，杜絕搭票消缺。查工作票9.7運(yùn)行人員應(yīng)將設(shè)備的試運(yùn)情況和存在問(wèn)題是否做好記錄，交接清楚運(yùn)行人員應(yīng)將設(shè)備的試運(yùn)情況和存在問(wèn)題做好記錄，交接清楚查記錄9.8設(shè)備分系統(tǒng)試運(yùn)完成，工作票全部交回后是否組織召開(kāi)機(jī)組檢修冷態(tài)驗(yàn)收會(huì)，冷態(tài)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告在會(huì)議結(jié)束3天內(nèi)報(bào)檢修維護(hù)管理部設(shè)備分系統(tǒng)試運(yùn)完成，工作票全部交回后由試運(yùn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織召開(kāi)機(jī)組檢修冷態(tài)驗(yàn)收會(huì)，冷態(tài)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告在會(huì)議結(jié)束3天內(nèi)報(bào)檢修維護(hù)管理部查報(bào)告9.9冷

26、態(tài)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告內(nèi)容是否符合火力發(fā)電廠A/B/C級(jí)檢修管理標(biāo)準(zhǔn)要求冷態(tài)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告內(nèi)容符合火力發(fā)電廠A/B/C級(jí)檢修管理標(biāo)準(zhǔn)要求查報(bào)告9.10機(jī)組啟動(dòng)前設(shè)備標(biāo)牌、標(biāo)識(shí)是否齊全，物見(jiàn)本色，基礎(chǔ)地面、環(huán)境衛(wèi)生是否清潔機(jī)組啟動(dòng)前設(shè)備標(biāo)牌、標(biāo)識(shí)齊全，物見(jiàn)本色，基礎(chǔ)地面、環(huán)境衛(wèi)生是否清潔查現(xiàn)場(chǎng)9.11機(jī)組啟動(dòng)前是否組織召開(kāi)機(jī)組啟動(dòng)會(huì)，確定整套機(jī)組啟動(dòng)計(jì)劃、試驗(yàn)計(jì)劃，明確相關(guān)人員的到位要求和職責(zé)機(jī)組啟動(dòng)前由試運(yùn)負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)機(jī)組啟動(dòng)會(huì)，確定整套機(jī)組啟動(dòng)計(jì)劃、試驗(yàn)計(jì)劃，明確相關(guān)人員的到位要求和職責(zé)查會(huì)議紀(jì)要9.129.13機(jī)組啟動(dòng)會(huì)結(jié)束后，發(fā)電公司將機(jī)組啟動(dòng)安排是否上報(bào)檢修維護(hù)管理部機(jī)組啟動(dòng)會(huì)結(jié)束后，發(fā)電公司將機(jī)組啟

27、動(dòng)安排上報(bào)檢修維護(hù)管理部查記錄9.14機(jī)組檢修結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，發(fā)電公司是否組織完成熱態(tài)驗(yàn)收，并將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提報(bào)檢修維護(hù)管理部機(jī)組檢修結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，發(fā)電公司組織完成熱態(tài)驗(yàn)收，并將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提報(bào)檢修維護(hù)管理部查報(bào)告十、目標(biāo)管理10.1是否發(fā)生人身輕傷及以上事故不發(fā)生人身輕傷及以上事故查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.2是否發(fā)生設(shè)備損壞事故不發(fā)生設(shè)備損壞事故查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.3是否發(fā)生檢修現(xiàn)場(chǎng)火災(zāi)事故不發(fā)生檢修現(xiàn)場(chǎng)火災(zāi)事故查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.4是否發(fā)生環(huán)境污染事故不發(fā)生環(huán)境污染事故查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.5工作票、合格率是否達(dá)100工作票、合格率達(dá)100查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.6是否發(fā)生無(wú)票作業(yè)不發(fā)生無(wú)票作業(yè)查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.7風(fēng)

28、險(xiǎn)預(yù)控措施執(zhí)行率是否達(dá)100風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施執(zhí)行率100查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.8電除塵效率優(yōu)于修前值，排放指標(biāo)是否符合地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)電除塵效率優(yōu)于修前值，排放指標(biāo)符合地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.9脫硫系統(tǒng)效率是否優(yōu)于修前值，排放指標(biāo)符合地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)脫硫系統(tǒng)效率優(yōu)于修前值，排放指標(biāo)符合地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.10檢修工期是否按計(jì)劃完成檢修工期按計(jì)劃完成查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.11檢查檢修計(jì)劃所列項(xiàng)目是否按計(jì)劃完成且優(yōu)良率為98%檢查檢修計(jì)劃所列項(xiàng)目按計(jì)劃完成且優(yōu)良率為98%查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.12機(jī)組缺陷消除率是否達(dá)100機(jī)組缺陷消除率達(dá)100查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.13鍋爐水壓試驗(yàn)是否一次成功鍋爐水壓試驗(yàn)一次

29、成功查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.14隱患項(xiàng)目整改完成率是否達(dá)100%隱患項(xiàng)目整改完成率100%查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.15汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)是否一次成功汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)一次成功查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.16發(fā)電機(jī)是否一次并網(wǎng)成功發(fā)電機(jī)一次并網(wǎng)成功查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.17保護(hù)裝置投入率、動(dòng)作正確率是否均為100%保護(hù)裝置投入率、動(dòng)作正確率均為100%查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.18自動(dòng)裝置投入動(dòng)作正確率是否達(dá)100%自動(dòng)裝置投入動(dòng)作正確率100%查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.19所有儀表指示正確率是否達(dá)100%所有儀表指示正確率100%查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.20修后機(jī)組是否達(dá)到“四無(wú)”：主、輔設(shè)備、系統(tǒng)無(wú)影響機(jī)組正常運(yùn)行方式和正常運(yùn)行參數(shù)的設(shè)備缺陷；無(wú)主、輔設(shè)

30、備、系統(tǒng)的安全隱患；無(wú)24小時(shí)不可消除的一般性缺陷；整套機(jī)組達(dá)到無(wú)滲漏標(biāo)準(zhǔn)修后機(jī)組達(dá)到“四無(wú)”：主、輔設(shè)備、系統(tǒng)無(wú)影響機(jī)組正常運(yùn)行方式和正常運(yùn)行參數(shù)的設(shè)備缺陷；無(wú)主、輔設(shè)備、系統(tǒng)的安全隱患；無(wú)24小時(shí)不可消除的一般性缺陷；整套機(jī)組達(dá)到無(wú)滲漏標(biāo)準(zhǔn)查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.21機(jī)組修后外表工藝保溫、油漆、標(biāo)牌、介質(zhì)流向是否清晰美觀，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)檢修痕跡機(jī)組修后外表工藝保溫、油漆、標(biāo)牌、介質(zhì)流向清晰美觀，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)檢修痕跡查現(xiàn)場(chǎng)10.22修后機(jī)組連續(xù)運(yùn)行是否180修后機(jī)組連續(xù)運(yùn)行180查現(xiàn)場(chǎng)、記錄10.23汽輪機(jī)熱耗是否優(yōu)于修前汽輪機(jī)熱耗優(yōu)于修前查記錄10.24鍋爐熱效率是否優(yōu)于修前鍋爐熱效率優(yōu)于修前查記錄10.25廠用電率是否優(yōu)于修前廠用電率優(yōu)于修前查記錄10.26高加投入率是否優(yōu)于修前高加投入率優(yōu)于修前查記錄10.27真空嚴(yán)密性是否優(yōu)于修前真空嚴(yán)密性優(yōu)于修前查記錄10.28鍋爐漏風(fēng)率是否優(yōu)于修前鍋爐漏風(fēng)率優(yōu)于修前查記錄10.29鍋爐排煙溫度是否優(yōu)于修前鍋爐排煙溫度優(yōu)于修前查記錄10.30空預(yù)器漏風(fēng)率是否優(yōu)于修前空預(yù)器漏風(fēng)率優(yōu)于修前查記錄10.31重大技改及修理項(xiàng)目實(shí)際完成率是否達(dá)100，項(xiàng)目實(shí)際使用資金未超出預(yù)算重大技改及修理項(xiàng)目實(shí)際完成率100，項(xiàng)目實(shí)際使用資金未超出預(yù)算查記錄10.32備件庫(kù)存無(wú)增長(zhǎng)備件庫(kù)存無(wú)增長(zhǎng)查記錄10.33主輔轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)