生產(chǎn)和物料控制管理流程VIP

1、精品生產(chǎn)及物料控制管理流程工作流程部門責任人記錄作業(yè)內(nèi)容開始）業(yè)務業(yè)務員預銷售單業(yè)務員與客戶洽談有關(guān)產(chǎn)品銷售及各個細節(jié)，并做成預銷售單。預銷售過程業(yè)務業(yè)務員訂單評審報告由銷售、計劃（廠部）、研發(fā)、采購對產(chǎn)品及產(chǎn)品所需的模具、工裝等相關(guān)準備工作做細節(jié)討論。業(yè)務業(yè)務員PI/銷售合同客戶訂單記錄表業(yè)務員與客戶簽訂PI或銷售合同，并收回預付款或信用證。訂單接收業(yè)務主管生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單由業(yè)務員制作，經(jīng)業(yè)務負責人，總經(jīng)理簽字后下發(fā)至計劃，經(jīng)計劃確認后下發(fā)至各部門。生廣打單卜發(fā)計劃計劃員會議記錄由計劃負責組織召開，具體討論整個生產(chǎn)所需的各個環(huán)節(jié)。產(chǎn)前會議技術(shù)支持研發(fā)PE工程師工程師文件發(fā)放記錄表根據(jù)產(chǎn)品要求

2、，作成并下發(fā)BOM表、PFD、SOP、原材料檢驗標準、產(chǎn)品檢驗標準倉庫采購倉管員米購員余料報存采購計劃倉庫將庫存情況報告給采購，采購做好采購計劃。采購計劃品管王官原材料檢驗計劃產(chǎn)品檢驗計劃根據(jù)原材料檢驗標準、產(chǎn)品檢驗標準及BOM表，SOP編訂品質(zhì)計劃及記錄表格。品質(zhì)計劃生產(chǎn)主管生產(chǎn)計劃根據(jù)生產(chǎn)訂單、來料到料計劃及生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃采購米購員采購尋求供應商，并進行比價、議價、樣品采集等。供應商甄選采購米購員采購申請單采購訂單（合同）與供應商簽訂采購合同等系列協(xié)議文件，并跟進到料及品質(zhì)情況。采購進行貨倉倉管員送貨單來料受檢通知單倉庫根據(jù)送貨單（和保證書）等對物料進行點收，并對IQC送檢

3、。品管IQC來料檢驗記錄表IQC來料檢驗報告原材料質(zhì)量異常單IQC依據(jù)原材料檢驗標準及原材料品質(zhì)控制計劃對來料進行檢驗并給出判定結(jié)果，貼上或敲上相應標識。工作流程部門責任人品質(zhì)記錄發(fā)放部門采購米購員特采申請單當實際情況需要并允許時，采購可提出特采申請，經(jīng)會簽后生效；同時應對物料隔離管理和區(qū)分使用。讓步接收貨倉倉管員實物明細帳物料卡倉管員對IQC判定合格或特采的物料依據(jù)倉庫管理規(guī)范辦理入庫手續(xù)。材料入庫備料貨倉倉管員實物明細帳、物料卡BOM表、發(fā)料清單依據(jù)BOM表生成發(fā)料清單，后依據(jù)發(fā)料清單進行備貨并放至發(fā)料區(qū)。生產(chǎn)車間物料員（主管）領(lǐng)料單根據(jù)生產(chǎn)計劃提前一天到原材料倉領(lǐng)取生產(chǎn)所需物料。生產(chǎn)領(lǐng)料

4、生產(chǎn)車間車間組長/技術(shù)員于生產(chǎn)前2小時依據(jù)SOP要求及設備操作說明書完成所需設備工裝調(diào)試工作。設備工裝調(diào)試生產(chǎn)車間車間組長/技術(shù)員對設備、工裝調(diào)試過程中，必要時需進行樣品試制，試制樣品由IPQC全檢。試制品管IPQCHr件檢驗記錄表當生產(chǎn)開始進行時，由IPQC對初始生產(chǎn)的3件以上產(chǎn)品進行全檢，以驗證其正確性。生產(chǎn)車間產(chǎn)線員工產(chǎn)線不良品記錄表、標識卡首件檢驗合格后開始量產(chǎn)，各檢驗站（點）將檢驗結(jié)果進行記錄，各工序段末止工序人員對產(chǎn)品的狀態(tài)進行標識。開始生產(chǎn)品管IPQCIPQC制程巡檢表質(zhì)量月統(tǒng)計表IPQC全程監(jiān)督整個生產(chǎn)過程的品質(zhì)管理工作，并做好相應記錄。生產(chǎn)車間車間組長/技術(shù)員設備保養(yǎng)計劃及實

5、施記錄根據(jù)各設備的三級保養(yǎng)規(guī)定進行保養(yǎng)，并將結(jié)果進行記錄。設備保養(yǎng)生產(chǎn)車間維修員產(chǎn)線員工維修記錄車間實行當工序返修和維修站返修相結(jié)合，維修站需做好維修記錄。維修/返工生產(chǎn)車間主管/物料員換料單、制程不良退料單、溢領(lǐng)單根據(jù)倉庫管理規(guī)范進行物料流轉(zhuǎn)。退換料/溢領(lǐng)料生產(chǎn)車間產(chǎn)線員工成品申檢單已經(jīng)經(jīng)過尾檢合格并包裝好的產(chǎn)品，包裝段組長負責向OQC提出成品檢驗申請。包裝打托申檢品管OQC燈具質(zhì)量檢驗標準出貨檢驗報告OQC接到成品申檢單后及時安排成品檢驗，并將結(jié)果作成出貨檢驗報告。生產(chǎn)車間主管/物料員入庫單實物明細帳車間依據(jù)倉庫管理規(guī)范對經(jīng)OQC檢驗合格的產(chǎn)品進行入庫。成品入庫存儲/防護貨倉倉管員實物明細帳隨時掌握庫存的情況，妥善保管庫存物品。工作流程部門責任人品質(zhì)記錄發(fā)放部門生產(chǎn)記錄及總結(jié)生產(chǎn)車間主管生產(chǎn)日報表車間生產(chǎn)訂單總結(jié)生產(chǎn)月報表每天做好生產(chǎn)日報表；每個生產(chǎn)單生產(chǎn)結(jié)束后做好生產(chǎn)總結(jié)；每月末做好生產(chǎn)月報表。出貨安排業(yè)務業(yè)務周出貨計劃成品出貨提單業(yè)務部根據(jù)周出貨計劃安排倉位，出貨前一天將成品出貨提單送交倉庫備貨。出貨貨倉倉管員實物明細帳出貨記錄表倉庫依據(jù)成品出貨提單安排裝車出貨，并對結(jié)果進行記錄。訂單達成總結(jié)業(yè)務業(yè)務客戶訂