電大er原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)報(bào)告

1、實(shí)驗(yàn)報(bào)告教師評(píng)語成績學(xué)生姓名學(xué)號(hào)班級(jí)分組項(xiàng)目編號(hào)ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)1項(xiàng)目名稱訂單錄入與批次需求計(jì)劃實(shí)驗(yàn)報(bào)告1、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? .了解ERPS統(tǒng)中訂單與批次需求計(jì)劃之間的業(yè)務(wù)流和信息流。2 .理解批次需求計(jì)劃的主要作用與目的。3 .初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4 .掌握訂單錄入、批次需求計(jì)劃生成的基本方法。2、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟（要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)，作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）內(nèi)容：1.完成訂單錄入，生成物料需求計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃；2.單據(jù)包括：訂單、工單和采購單。步驟：1”修改系統(tǒng)時(shí)間，登陸“易飛”系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入客戶訂單”一“銷售管理”子系統(tǒng)，打開“錄入客戶訂單”，新增客戶

2、訂單，輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，保存訂單，查詢客戶訂單，查詢已錄入的訂單，從系統(tǒng)顯示的訂單信息中，選擇要查看的訂單，查看訂單詳細(xì)信息，退出“錄入客戶訂單”2 .進(jìn)入“生產(chǎn)管理”系統(tǒng)一“批次需求計(jì)劃”子系統(tǒng)，打開“設(shè)置社匕次計(jì)劃”，設(shè)置批次計(jì)劃，退出“設(shè)置批次計(jì)劃”。3 .進(jìn)入“生成批次需求計(jì)劃”，生成批次需求計(jì)劃，設(shè)置“基本選項(xiàng)”中的選項(xiàng)，設(shè)置“高級(jí)選項(xiàng)”中的選項(xiàng)，生成本訂單的批次需求計(jì)劃。4 .維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)入“維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃”，查詢現(xiàn)有的批次生產(chǎn)計(jì)劃，5 .發(fā)放LRP工單，打開“發(fā)放LRP工單”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（基本選項(xiàng)設(shè)置），選擇“基本選項(xiàng)”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（高級(jí)選項(xiàng)），選

3、擇“高級(jí)選項(xiàng)”，發(fā)放工單。6 .查詢發(fā)放的LRP工單，進(jìn)入“錄入工單”，查詢已發(fā)放的工單，從系統(tǒng)顯示的工單信息中，選擇要查看的工單，查看工單詳細(xì)信息。退出“錄入工單”。7 .維護(hù)批次采購計(jì)劃，進(jìn)入“維護(hù)批次采購計(jì)劃”，查詢現(xiàn)有的批次采購計(jì)劃。8 .發(fā)放LRP購單，打開“發(fā)放LRP購單，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（基本選項(xiàng)），選擇“基本選項(xiàng)”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（高級(jí)選項(xiàng)），選擇“高級(jí)選項(xiàng)”，發(fā)放采購單。9 .查詢發(fā)放的LRP采購單，進(jìn)入”錄入采購單”，查詢已發(fā)放的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要查看的采購單，查看采購單詳細(xì)信息，退出“錄入采購單”。三、實(shí)驗(yàn)成果提交（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面

4、復(fù)制下來，粘貼在此處）訂單錄入與批次需求計(jì)劃：進(jìn)銷存管理-銷售管理子系統(tǒng)-錄入客戶訂單生產(chǎn)管理：批次需求計(jì)劃系統(tǒng)-生成批次需求計(jì)劃：維護(hù)批次采購計(jì)劃：維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃（按品號(hào)）：發(fā)放LR蹤購單：采購單：發(fā)放LRP工單：工單/委外子系統(tǒng)-工單：4、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1、難點(diǎn)：在錄入客戶訂單時(shí)，要求輸入產(chǎn)品單價(jià)后，沒有了下一步提示。解決方法：輸入數(shù)據(jù)后，按回車鍵盤。不能只用鼠標(biāo)不停的點(diǎn)。2、難點(diǎn)：批次需求計(jì)算方式。解決辦法：“批次需求計(jì)算方式”有兩種：凈需求和毛需求。如選擇“凈需求”，計(jì)算時(shí)會(huì)考慮庫存和預(yù)計(jì)入庫或預(yù)計(jì)出庫的數(shù)量；如選擇“毛需求”，計(jì)算時(shí)不會(huì)考慮這些量而只計(jì)算此批訂單所需的

5、量；本實(shí)驗(yàn)選擇系統(tǒng)默認(rèn)計(jì)算方式：凈需求5、 實(shí)驗(yàn)體會(huì)通過做操作實(shí)驗(yàn)，我了解了系統(tǒng)集成的思想，理解了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的過程和企業(yè)經(jīng)營管理的流程，掌握了ERP中定單生產(chǎn)的流程和ERP中基本流程的操作方法。止匕外,“預(yù)交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計(jì)劃時(shí)，特別是在生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算的算法中，采用的是倒推日期的計(jì)算方式，即生產(chǎn)計(jì)劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)行推算。故“預(yù)交貨日期”的填制需要格外注意。6、 思考題解答本實(shí)驗(yàn)中，錄入客戶訂單表單時(shí)最關(guān)鍵的項(xiàng)目是哪四項(xiàng)？為什么？1、客戶編號(hào)：企業(yè)記錄客戶的各種相關(guān)信息，實(shí)施對(duì)客戶關(guān)系的管理。“客戶編號(hào)”作為系統(tǒng)里客戶信息的索引字段，和客戶是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，

6、可以通過它對(duì)客戶信息進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)的管理。如果選擇錯(cuò)誤的客戶編號(hào)，則記錄的訂單則是錯(cuò)誤的信息，由此則引起后續(xù)操作的錯(cuò)誤。因此在以訂單為驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)的企業(yè)，訂單信息必須保證準(zhǔn)確無誤。2、貨品信息：輸入正確的詳細(xì)信息以便后續(xù)的物料需求計(jì)算將以次為依據(jù)展開計(jì)3、業(yè)務(wù)員：輸入正確的業(yè)務(wù)人員信息，使企業(yè)在分配工作時(shí)可以有效進(jìn)行4、預(yù)交貨日：“預(yù)交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計(jì)劃時(shí)，特別是在生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算的算法中，采用的是倒推日期的計(jì)算方式，即生產(chǎn)計(jì)劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)行推算。故“預(yù)交貨日期”的填制需要格外注意。3.本實(shí)驗(yàn)中，物料需求計(jì)劃的計(jì)算依據(jù)是什么？可發(fā)放出哪兩類計(jì)劃？采購計(jì)劃中的哪一

7、項(xiàng)還需要依據(jù)市場(chǎng)情況，待實(shí)際采購時(shí)進(jìn)行確定？答：1、依據(jù)是：MPS、物料清單和物料可用量。2、發(fā)放兩類計(jì)劃：各個(gè)零部件的生產(chǎn)計(jì)劃和采購件的采購計(jì)劃。3、待實(shí)際采購確定：采購單價(jià)實(shí)驗(yàn)報(bào)告教師評(píng)語成績學(xué)生姓名學(xué)號(hào)班級(jí)分組項(xiàng)目編號(hào)ERP®理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)2項(xiàng)目名稱米購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告a：實(shí)驗(yàn)?zāi)康? .了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。2 .理解ERPK統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3 .初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4 .掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。四、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟（要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）1、采購單審核修

8、改系統(tǒng)時(shí)間，登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入采購單”，進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”系統(tǒng)，進(jìn)入“采購管理”子系統(tǒng)，打開“錄入采購單”，查詢、更改、審核采購單，查詢已生成的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價(jià)，審核采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價(jià)，審核采購單，退出”錄入采購單”2、錄入進(jìn)貨單修改系統(tǒng)時(shí)間，登錄系統(tǒng)，.進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單”，進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”系統(tǒng)，進(jìn)入“采購管理”子系統(tǒng)，打開“錄入進(jìn)貨單”，新增進(jìn)貨單，新增供應(yīng)商“嘉禾”的進(jìn)貨單，選擇進(jìn)貨單類型為“JH（進(jìn)貨單）”，選擇供應(yīng)商為“JH嘉禾”，選擇前置單據(jù)“采購單”，保存進(jìn)貨單，查詢進(jìn)貨單

9、，查詢已錄入的進(jìn)貨單，從系統(tǒng)顯示的進(jìn)貨單信息中，選擇要查看的進(jìn)貨單，查看訂單詳細(xì)信息，退出“錄入進(jìn)貨單”3、制作應(yīng)付憑單與付款單修改系統(tǒng)時(shí)間，登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入應(yīng)付憑單”，進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理”系統(tǒng)，進(jìn)入“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)，打開“錄入應(yīng)付憑單”，新增應(yīng)付憑單，新增供應(yīng)商“嘉禾”的應(yīng)付憑單,選擇應(yīng)付憑單類型為“YF（應(yīng)付憑單）”，選擇供應(yīng)商為“JH嘉禾”，選擇應(yīng)付憑單類型為“YF（應(yīng)付憑單）”，選擇供應(yīng)商為“JH嘉禾”，添加單身“序號(hào)”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應(yīng)付憑單，選擇供應(yīng)商為“YJ元技”，添加單身“序號(hào)”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應(yīng)付憑單查詢應(yīng)付憑單，查詢已錄

10、入的應(yīng)付憑單，從系統(tǒng)顯示的應(yīng)付憑單信息中，選擇要查看的應(yīng)付憑單，退出”錄入應(yīng)付憑單”作業(yè)，新增付款單，打開“錄入收款單”，新增供應(yīng)商“嘉禾”的付款單，選擇收款單類型為“FK（付款單）"，選擇供應(yīng)商為“JH嘉禾”，添加單身“序號(hào)”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬，選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型為貸，選擇“借/貸”類別為一般，輸入“原幣金額”：18000,保存付款單，選擇供應(yīng)商為“YJ元技”，添加單身“序號(hào)”,選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型，選擇“借/貸”類別，輸入“原巾

11、金額”：4000,保存付款單。4、查詢付款單查詢已錄入的收款單，從系統(tǒng)顯示的付款單信息中，選擇要查看的付款單，查看付款單詳細(xì)信息，退出“錄入客戶訂單”作業(yè)。三、實(shí)驗(yàn)成果提交（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處）進(jìn)貨單的錄入憑單付款單7、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1 .“原幣金額”忘記輸入或者輸入錯(cuò)誤：忘記輸入或者輸入錯(cuò)誤都將導(dǎo)致付款單的借貸不平衡。2 .付款單單身中“借方”和“貸方”順序顛倒：需要先設(shè)置“借方”，然后選擇“貸方”，否則付款單單尾信息中將出現(xiàn)錯(cuò)誤。3 .“供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息的先后順序：先設(shè)置“供應(yīng)商信息”，然后根據(jù)供應(yīng)商信息選擇對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨單。順序錯(cuò)誤，可能

12、導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。4 .“進(jìn)貨單”的單身信息錄入途徑選擇錯(cuò)誤：選擇完“供應(yīng)商”后，不要單擊單身信息中的選項(xiàng)，直接通過“復(fù)制”前置單據(jù)的單身信息錄入，如不小心單擊了單身信息中的選項(xiàng)，則無法復(fù)制信息。必須單擊進(jìn)貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“進(jìn)貨單”。5 .采購單忘記審核：企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中更改采購單信息后，是需要審核的，審核后才能依照采購單信息進(jìn)行實(shí)際的采購。8、 實(shí)驗(yàn)體會(huì)我們從這次綜合實(shí)訓(xùn)中了解到了企業(yè)采購和應(yīng)付的基本流程。比如在單據(jù)的“等待”狀態(tài)下，單擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“設(shè)置查詢條件”篩選框，直接單擊“確定”按鈕，可進(jìn)行無條件查詢。采購單中的“單價(jià)”需要以市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)。所以在實(shí)際

13、采購發(fā)生時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格對(duì)采購單的價(jià)格信息進(jìn)行調(diào)整。理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征采購單是按照供應(yīng)商歸集采購業(yè)務(wù)信息的，故進(jìn)貨單的操作需要先選擇供應(yīng)商后才能調(diào)出其前置單據(jù)信息。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。進(jìn)貨單的進(jìn)貨數(shù)量：在企業(yè)實(shí)際情況中，交貨后要進(jìn)行貨物的驗(yàn)收，掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。先選擇“供應(yīng)商信息”，然后系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商信息顯示相應(yīng)的應(yīng)付憑單，在顯示的應(yīng)付憑單里，選擇對(duì)應(yīng)的應(yīng)付憑單。順序錯(cuò)誤，可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。付款單對(duì)應(yīng)“貸方”要輸入原幣金額的數(shù)量，原幣對(duì)應(yīng)于企業(yè)使用的貨幣種類。我們一次接一次地進(jìn)行綜合任務(wù)，使我們對(duì)

14、ERP系統(tǒng)的了解更深了，對(duì)在ERP系統(tǒng)中要常犯的錯(cuò)誤也有了一些認(rèn)識(shí)，在企業(yè)的采購和應(yīng)付應(yīng)收中，一些方面是很重要的，也是很容易犯的。所以我們要謹(jǐn)慎點(diǎn)。9、 思考題解答1 .采購管理子系統(tǒng)如何進(jìn)行供應(yīng)商管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？用于對(duì)供應(yīng)商基本信息、交易記錄以及評(píng)價(jià)的管理，主要包括：供應(yīng)商類型維護(hù)、供應(yīng)商資料維護(hù)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)維護(hù)和供應(yīng)商評(píng)價(jià)等。供應(yīng)商基本信息：供應(yīng)商信息錄入，記錄供應(yīng)商的信息。供應(yīng)商報(bào)價(jià)維護(hù)：在系統(tǒng)中選擇輸入單價(jià)，此單價(jià)將不會(huì)讓其他公司看到。供應(yīng)商資料維護(hù)：供應(yīng)商的資料只會(huì)在系統(tǒng)中顯示，無法被修改。2 .企業(yè)在采購物料和實(shí)際付款之間通過什么進(jìn)行財(cái)務(wù)管理？如何管理？進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理”

15、系統(tǒng)一一進(jìn)入“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)一一打開“錄入應(yīng)付憑單”作業(yè)-錄入應(yīng)付憑單一一保存應(yīng)付憑單一一查詢應(yīng)付憑單進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理”系統(tǒng)一一進(jìn)入“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)一一打開“錄入應(yīng)付憑單”作業(yè)一一打開”錄入收款單”作業(yè)一一錄入收款單一一保存收款單一一查詢收款單實(shí)驗(yàn)報(bào)告教師評(píng)語成績學(xué)生姓名學(xué)號(hào)班級(jí)分組項(xiàng)目編號(hào)ERF®理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)3項(xiàng)目名稱生產(chǎn)管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告京實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、了解企業(yè)生產(chǎn)的基本流程；2、理解ERPK統(tǒng)中生產(chǎn)管理(車間管理)信息流程及單據(jù)特征；3、初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；4、掌握生產(chǎn)管理(車間管理)中操作流程及單據(jù)處理的基本方法。六、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟(要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作

16、，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟)內(nèi)容：1、完成生產(chǎn)管理的基本流程；2、制作單據(jù)包括：工單、工單工藝、投料單、領(lǐng)料單、轉(zhuǎn)移單、入庫單等。步驟：1、審核LRP工單及錄入工單工藝：(1)、修改系統(tǒng)時(shí)間；(2)、進(jìn)入“錄入工單”點(diǎn)擊“錄入工單”一“查詢”一“確定”一“關(guān)閉”；(3)、進(jìn)入“工藝管理子系統(tǒng)”作業(yè)；點(diǎn)擊“生產(chǎn)管理”一“工藝管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入工單工藝”一“查詢”一“確定”，點(diǎn)擊“時(shí)程與管理”瀏覽信息；點(diǎn)擊“修改”“工藝路線品號(hào)”，選“BHY定公椅”一“確定”一“保存”一“關(guān)閉”。2、錄入投產(chǎn)單：(1)、修改系統(tǒng)時(shí)間；(2)、進(jìn)入“錄入投產(chǎn)單”：選擇“生產(chǎn)管理”一“工藝管理子系統(tǒng)”一“錄

17、入投產(chǎn)單”；(3)、新增投產(chǎn)單別： 點(diǎn)擊“投產(chǎn)單別”，選擇“TL(生產(chǎn)投料單)”一“確定”； 點(diǎn)擊“倉庫”，選擇“YCLC(原材料倉)”一“確定”；點(diǎn)擊“移入地”，選擇“BGYJGZX辦公椅加工中心)”一“確定”；點(diǎn)擊“工單單別”，選擇一“保存”一“關(guān)閉”。3、錄入領(lǐng)料單：(1)進(jìn)入“從投產(chǎn)單自動(dòng)生成領(lǐng)料單”：選擇“生產(chǎn)管理”一“工藝管理子系統(tǒng)”“從投產(chǎn)單自動(dòng)生成領(lǐng)料單”；點(diǎn)擊“選擇投產(chǎn)單號(hào)”，選擇“”；點(diǎn)擊“選擇工藝”，勾選“打磨”； 點(diǎn)擊“工廠”，選擇“BGYJJGC辦公椅家具工廠)”；點(diǎn)擊“選擇領(lǐng)料單別”，選擇“LL(廠內(nèi)領(lǐng)料單)”；點(diǎn)擊“直接處理”一“取消”；(2)進(jìn)入“錄入領(lǐng)料單”：

18、選擇“生產(chǎn)管理”一“工藝管理子系統(tǒng)”一“工單/委外子系統(tǒng)一領(lǐng)料單”；點(diǎn)擊“查詢”，查看已生成的領(lǐng)料單；點(diǎn)擊“審核”一“確定”一“關(guān)閉”。4、錄入轉(zhuǎn)移單：(1)、修改系統(tǒng)時(shí)間；(2)進(jìn)入“錄入轉(zhuǎn)移單”：選擇“生產(chǎn)管理”一“工藝管理子系統(tǒng)”一“錄入轉(zhuǎn)移單”；(3)、新增“轉(zhuǎn)移單”：點(diǎn)擊“新增”，“轉(zhuǎn)移單別”選擇“ZY(加工轉(zhuǎn)移單)”；點(diǎn)擊“移出地”，選擇“BGYJGZX辦公椅加工中心)”；點(diǎn)擊“移入地”，選擇"BGYJGZX辦公椅力口工中心)點(diǎn)擊“工單單別”,選擇一“確定”一“保存”；“驗(yàn)收數(shù)量”輸入“100”，回車確定一“取消”；點(diǎn)擊“查詢”一“確定”一“關(guān)閉”。5、進(jìn)入“錄入入庫單”

19、：(1)、修改系統(tǒng)時(shí)間；(2)進(jìn)入“錄入入庫單”：選擇“生產(chǎn)管理”一“工藝管理子系統(tǒng)”一“錄入入庫單”；(3)、新增入庫單別，單擊“新增”:“入庫單別”選擇“RK(生產(chǎn)入庫單)”一“確定”；“移出地”選擇“BGYJGZX辦公椅加工中心)”“確定”；“倉庫”選擇“BGYC(辦公椅倉)”一“確定”； 選工單單別”選擇“工單單號(hào)為"的記錄一“確定”；“保存”一“取消”；點(diǎn)擊“查詢”,按“詳細(xì)字段”進(jìn)行查看一“關(guān)閉”。6、進(jìn)入“錄入生產(chǎn)入庫單”：選擇“生產(chǎn)管理”一“工單/委外子系統(tǒng)”一“錄入生產(chǎn)入庫單”：(1)點(diǎn)擊“新增”一“取消”;(2)點(diǎn)擊“查詢”,按“詳細(xì)字段”進(jìn)行查看一“關(guān)閉”。三、

20、實(shí)驗(yàn)成果提交(要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處)1、錄入工單信息的查詢界面2、錄入工單工藝，輸入信息后查詢的結(jié)果界面3、錄入投產(chǎn)單，輸入信息后查詢的結(jié)果界面4、從投產(chǎn)單自動(dòng)生成領(lǐng)料單5、領(lǐng)料單審核后信息查詢的結(jié)果界面6、錄入轉(zhuǎn)移單(1)信息查詢界面(2)信息修改中的界面7、錄入入庫單，信息查詢的結(jié)果界面8、錄入生產(chǎn)入庫單信息查詢的結(jié)果界面十、實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1 .領(lǐng)料單是自動(dòng)生成的，不是新增錄入的。經(jīng)過系統(tǒng)的提示，我才明白，領(lǐng)料單是根據(jù)投產(chǎn)單信息自動(dòng)生成的，因此，投產(chǎn)單信息一定要正確，否則，領(lǐng)料單的信息也將不正確，其它信息由前置單據(jù)帶入的單據(jù)也存在同樣的問題。2 .領(lǐng)料單忘記

21、審核。經(jīng)過系統(tǒng)的提示，我才明白，領(lǐng)料單根據(jù)投產(chǎn)情況記錄領(lǐng)料情況，如不審核，則不發(fā)生實(shí)際的領(lǐng)料業(yè)務(wù)，則車間就沒有投入相應(yīng)的原材料。審核后，原材料開始投入生產(chǎn)。H一、實(shí)驗(yàn)體會(huì)在實(shí)驗(yàn)中，我感覺到準(zhǔn)確了解一個(gè)案例的步驟有點(diǎn)困難，發(fā)現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)中全都需要靠系統(tǒng)的一步一步提示下才能順利完成作業(yè)。在整個(gè)實(shí)驗(yàn)中，覺得“錄入轉(zhuǎn)移單”，面對(duì)著“移入地”和“移出地”的選擇容易搞混，對(duì)于這個(gè)先后順序一定要弄清楚。每次錄入一張新的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)都要在一定時(shí)間先修改系統(tǒng)日期為實(shí)驗(yàn)環(huán)境所給的時(shí)間，因?yàn)槿绮恍薷臅r(shí)間，則會(huì)導(dǎo)致以后數(shù)據(jù)輸入中的日期不一致，導(dǎo)致系統(tǒng)查詢出錯(cuò)。由于不太熟悉流程，有時(shí)候會(huì)在一張單據(jù)漏輸數(shù)據(jù)，特別是一些數(shù)量和日

22、期。通過這次實(shí)驗(yàn)，我更加了解ERPK統(tǒng)中的模塊。十二、思考題解答1 .畫出本實(shí)驗(yàn)的完整操作流程圖IA自動(dòng)更新庫2 .本實(shí)驗(yàn)中，可通過哪一單據(jù)可以實(shí)時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)？該單據(jù)的設(shè)置起到什么作用？答：(1)可通過“轉(zhuǎn)移單”實(shí)時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)。(2)轉(zhuǎn)移單是工藝之間的轉(zhuǎn)移信息記錄的單據(jù)，“轉(zhuǎn)移單”的填制一方面代表著第一道工序的結(jié)束，另一方面也意味著第二道工序的開始。實(shí)驗(yàn)報(bào)告教師評(píng)語成績學(xué)生姓名學(xué)號(hào)班級(jí)分組項(xiàng)目編號(hào)ERP®理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)4項(xiàng)目名稱銷售與應(yīng)收管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)?zāi)康? .了解企業(yè)銷售與應(yīng)收的基本流程；2 .理解ERPK統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程及單據(jù)特征；3 .初步了解主要的基礎(chǔ)

23、數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；4 .掌握銷貨單錄入、結(jié)賬單錄入、收款單錄入的基本方法。八、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟（要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）錄入銷貨單1 .修改系統(tǒng)時(shí)間2 .登陸系統(tǒng)3 .進(jìn)入“錄入銷貨單”：進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”系統(tǒng)一“銷售管理”系統(tǒng)一“錄入銷貨單”。4 .新增銷貨單：新增一張銷貨單一選擇銷貨單類型為“XH（銷貨單）一選擇客戶為“中實(shí)集團(tuán)”一選擇業(yè)務(wù)人員為“蔡春”一選擇前置單據(jù)“訂單”一保存銷貨單。5 .查詢銷貨單：查詢已錄入的銷貨單一一從系統(tǒng)顯示的銷貨單信息中，選擇要查看的銷貨單一一查看銷貨單詳細(xì)信息一一退出“錄入銷貨單”。錄入結(jié)賬單與收款單1、修改時(shí)間2、登

24、陸系統(tǒng)3、進(jìn)入“按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單”：進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理”系統(tǒng)一一“應(yīng)收管理”子系統(tǒng)一一“按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單”。4、按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單：（1）選擇客戶編號(hào)：（“ZS中實(shí)集團(tuán)”）一一結(jié)賬單的“銷/退貨”類別（1、銷貨）一一結(jié)賬單的“來源單別”一一結(jié)賬單的“來源單號(hào)”一一結(jié)賬單的“來源單號(hào)”。（2）生成結(jié)賬單5、查詢結(jié)賬單：打開“錄入結(jié)賬單”一查詢已生成的結(jié)賬單一從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單一查看結(jié)賬單詳細(xì)信息一退出“錄入結(jié)賬單”。6、新增收款單：打開“錄入收款單”一新增一張收款單一選擇客戶為“中實(shí)集貨”一添加單身“序號(hào)”一選擇“借/貸”類型（貸）一選擇“借/貸”類別（沖帳）一選

25、擇“來源單別”一換行添加第二行信息（借和一般）一選擇“會(huì)計(jì)科目”一保存收款單。7、查詢收款單（1）查詢已錄入的收款單（2）從系統(tǒng)顯示的收款單信息中，選擇要查看的收款單（3）查看收款單詳細(xì)信息（4）退出8、再次查詢結(jié)賬單（1）打開“錄入結(jié)賬單”（2）查詢已生成的結(jié)賬單（3）從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單（4）查看結(jié)賬單詳細(xì)信息（5）退出三、實(shí)驗(yàn)成果提交（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處）易飛系統(tǒng)一進(jìn)銷存管理一銷售管理子系統(tǒng)一錄入銷貨單財(cái)務(wù)管理一應(yīng)收管理子系統(tǒng)一按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)帳單（點(diǎn)擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。不然一直卡著）應(yīng)收管理子系統(tǒng)-錄入結(jié)帳單錄入收款單十三、實(shí)驗(yàn)中

26、遇到的難點(diǎn)及解決辦法1、在做財(cái)務(wù)管理一應(yīng)收管理子系統(tǒng)一按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)帳單時(shí)，無論鼠標(biāo)操作還是鍵盤操作都出不來下一步提示，這讓我以為是電腦卡機(jī)了。可是重啟后仍舊在這一步停止。點(diǎn)擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。2、原幣金額忘記輸入，忘記輸入或者輸入錯(cuò)誤都將導(dǎo)致收款單的借貸不平衡十四、實(shí)驗(yàn)體會(huì)通過實(shí)訓(xùn)，我明白了“銷貨單”的單身信息錄入途徑選擇完“業(yè)務(wù)人員”后，不用單擊單身信息中的選項(xiàng)，直接通過“復(fù)制”前置單據(jù)的單身信息錄入單身信息就行了，如不小心單擊了單身信息中的選項(xiàng)，則無法復(fù)制信息。必須單擊銷貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“銷貨單”。而且收款單“客戶信息”和單身“來源單別”信息應(yīng)先設(shè)置“

27、客戶信息”，然后根據(jù)客戶信息選擇對(duì)應(yīng)的訂單，順序錯(cuò)誤可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。十五、思考題解答1.畫出本實(shí)驗(yàn)的完整操作流程圖。2.12345678910銷售管理子系統(tǒng)如何進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)的管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)?錄入客戶信息。設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)記錄對(duì)客戶的報(bào)價(jià)信息記錄銷售預(yù)測(cè)信息記錄對(duì)客戶的銷售業(yè)務(wù)訂單情況發(fā)生變更查看庫存情況給客戶發(fā)貨，記錄銷售情況 發(fā)貨后，客戶退貨體現(xiàn) 體現(xiàn) 體現(xiàn) 體現(xiàn) 體現(xiàn) 體現(xiàn) 體現(xiàn) 體現(xiàn)完成銷售管理里的各種單據(jù)的性質(zhì)設(shè)置錄入報(bào)價(jià)單錄入銷售預(yù)測(cè)錄入客戶訂單錄入訂單變更單錄入出貨通知單錄入銷貨單錄入銷退單依據(jù)銷貨單和銷退單信息，生成應(yīng)收管理字系統(tǒng)里的結(jié)帳單3.企業(yè)在產(chǎn)品銷售和實(shí)

28、際收款之間通過什么進(jìn)行財(cái)務(wù)管理？如何管理?應(yīng)收管理(1)如何管理：打開“按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單”，生成結(jié)賬單，查詢結(jié)賬單,確認(rèn)是否出現(xiàn)錯(cuò)誤(2)打開“錄入收款單”，完成收款單的錄入并保存。查詢收款單，確認(rèn)是否出現(xiàn)錯(cuò)誤再次查詢結(jié)賬單查詢已生成的結(jié)賬單從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單查看結(jié)賬單詳細(xì)信息退出”錄入結(jié)賬單”實(shí)驗(yàn)報(bào)告教師評(píng)語成績學(xué)生姓名學(xué)號(hào)班級(jí)分組項(xiàng)目編號(hào)ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)5項(xiàng)目名稱期末結(jié)賬實(shí)）報(bào)告實(shí)驗(yàn)?zāi)康谋敬螌?shí)驗(yàn)練習(xí)期末企業(yè)各系統(tǒng)結(jié)帳的一些工作。包括：存貨月結(jié)、應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)、自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)及總帳結(jié)帳。實(shí)現(xiàn)月底財(cái)務(wù)信息匯總，生成財(cái)務(wù)報(bào)表。1 .了解企業(yè)月底存貨及賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的基本

29、流程；2 .理解ERPK統(tǒng)中存貨管理與自動(dòng)分錄、會(huì)計(jì)總賬之間的信息流程及單據(jù)特征；3 .初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；4 .掌握月底結(jié)賬中的各項(xiàng)操作。十、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟（要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）存貨月結(jié)1.修改系統(tǒng)時(shí)間2.登錄系統(tǒng)3 .進(jìn)入“月底成本計(jì)價(jià)”：進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”一“存貨管理”子系統(tǒng)一“月底成本計(jì)價(jià)”。4 .進(jìn)行月底成本計(jì)價(jià)5 .查詢品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息：打開“維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息”一一查詢已有的品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息一一從系統(tǒng)顯示的品號(hào)信息中，查看品號(hào)的每月統(tǒng)計(jì)信息一一退出6 .查詢品號(hào)信息7.自動(dòng)調(diào)整庫存8.查看自動(dòng)調(diào)整庫存后的品號(hào)信息9 .

30、查看自動(dòng)調(diào)整庫存后生成的單據(jù)：打開“錄入成本開賬/調(diào)整單”一一查詢已有庫存交易單據(jù)一一從系統(tǒng)顯示的單據(jù)信息中，選擇要查看的尾差調(diào)整單并查看詳信信息一一退出。10 .月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)1.修改系統(tǒng)時(shí)間2.登錄系統(tǒng)3 .應(yīng)收賬款月結(jié)：“財(cái)務(wù)管理”子系統(tǒng)一一“應(yīng)收管理”子系統(tǒng)一一“應(yīng)收賬款月結(jié)”。4 .應(yīng)付賬款月結(jié)：“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)一一打開“應(yīng)付賬款月結(jié)”一一進(jìn)行“應(yīng)付賬款月結(jié)”.自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)1.修改系統(tǒng)時(shí)間2.登錄系統(tǒng)3.“自動(dòng)生成分錄底稿”：“財(cái)務(wù)管理”子系統(tǒng)一自動(dòng)分錄”子系統(tǒng)一“自動(dòng)生成分錄底稿”4、自動(dòng)生成分錄底稿：選擇需生成分錄底稿的單據(jù)一設(shè)置底稿批號(hào)一生成分錄底稿一退出5”憑證

31、：打開“拋轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證”一選擇單據(jù)性質(zhì)一選擇底稿批號(hào)一生成會(huì)計(jì)憑證一退出?？傎~月結(jié)1 .修改系統(tǒng)時(shí)間2 .登錄系統(tǒng)3、”錄入會(huì)計(jì)憑證”：進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理”子系統(tǒng)一一進(jìn)入“會(huì)計(jì)總賬”子系統(tǒng)一一打開“錄入會(huì)計(jì)憑證”。4、查詢會(huì)計(jì)憑證：查詢已有的會(huì)計(jì)憑證一一從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要查看的憑證一一查看憑證詳細(xì)信息一一退出。5”將會(huì)計(jì)憑證整批過賬：打開“整批過賬”一一設(shè)置“整批過賬”的憑證日期期看一一顯示該期間的需要過賬的所有憑證一一選擇系統(tǒng)顯示的需要過賬的所有憑證一一退出。6”過賬后查詢會(huì)計(jì)憑證，處理未過賬憑證：打開“錄入會(huì)計(jì)憑證”一查詢已有的會(huì)計(jì)憑證一從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要查看的憑證的詳細(xì)

32、信息一并審核未過賬憑證一退出。7”自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：打開“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”一一設(shè)置轉(zhuǎn)賬類型一一期間損益結(jié)轉(zhuǎn)一一設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證類型：“YJ（月結(jié)憑證）”一一進(jìn)行后續(xù)操作一一生成轉(zhuǎn)賬憑證一一退出。8”對(duì)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的憑證進(jìn)行過賬：打開“錄入會(huì)計(jì)憑證”一一查詢已有的會(huì)計(jì)憑證一一從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要過賬的憑證一一過賬該張憑證一一退出。9”會(huì)計(jì)月結(jié)：打開“會(huì)計(jì)月結(jié)”一一進(jìn)行“會(huì)計(jì)月結(jié)”一一退出。10”查詢資產(chǎn)負(fù)債表：打開“財(cái)務(wù)報(bào)表”一一“資產(chǎn)負(fù)債表”一一選擇“基本選項(xiàng)”會(huì)一資產(chǎn)負(fù)債表的“報(bào)表編號(hào)”一一查詢的資產(chǎn)負(fù)債表日期以及資產(chǎn)負(fù)債表一一退11”查詢損益表：打開“損益表”一一選擇“基本選項(xiàng)”一一損益表的“報(bào)表編號(hào)”一一輸入查詢的損益表年月一一查詢損益表一一退出。三、實(shí)驗(yàn)成果提交（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處）1、進(jìn)銷存管理一一存貨管理子系統(tǒng)一一月底成本計(jì)價(jià)（直接處理一一取消）2、進(jìn)銷存管理一期末處理一維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息3、錄入品號(hào)信息（單擊3次下一個(gè)，多次點(diǎn)擊滾動(dòng)條）4、進(jìn)銷存管理一一期末處理一一維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息一一自動(dòng)調(diào)整庫存5、進(jìn)銷存管理一期末處理一維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息一錄入品號(hào)信息（點(diǎn)擊向下滾動(dòng)條出現(xiàn)該界面）6、月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)7、進(jìn)銷存管理一財(cái)務(wù)管理一應(yīng)收管理子系統(tǒng)一應(yīng)收帳款月結(jié)艇由k：P!ral，wl!國看國口餐片牛型NW曰*BiE曬一皿前 4