監(jiān)理服務(wù)提供過程控制程序

1、監(jiān)理服務(wù)提供過程控制程序1 .目的為向業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)的監(jiān)理服務(wù)，確保施工監(jiān)理全過程得到有效控制，以滿足合同規(guī)定要求。2 .適用范圍適用于公司各工程項(xiàng)目的施工監(jiān)理服務(wù)全過程的控制。3 .職責(zé)3.1 建設(shè)監(jiān)理部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。3.2 總監(jiān)理工程師（項(xiàng)目總監(jiān)）3.2.1 負(fù)責(zé)組建工程項(xiàng)目監(jiān)理部，根據(jù)合同和該項(xiàng)工程特點(diǎn)，主持編制工程項(xiàng)目的監(jiān)理規(guī)劃和審批監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，進(jìn)行監(jiān)理服務(wù)的策劃。對合同的實(shí)施和相關(guān)質(zhì)量體系過程的有效執(zhí)行負(fù)全責(zé)，并定期向業(yè)主和公司總經(jīng)理報告工作。3.2.2 負(fù)責(zé)主持簽發(fā)監(jiān)理過程中形成的各種重要文件、月報、總結(jié)；主持現(xiàn)場有關(guān)重要會議，提出監(jiān)理服務(wù)過程的質(zhì)量控制要求。3.3 總監(jiān)代

2、表負(fù)責(zé)按總監(jiān)理工程師授權(quán)組織實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)理過程的管理；負(fù)責(zé)各分項(xiàng)（部）工程的“四控二管一協(xié)調(diào)”3.4 專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)編制專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，并負(fù)責(zé)本程序在各自專業(yè)范圍內(nèi)正確有效地實(shí)施。4 工作程序4.1 施工準(zhǔn)備階段的監(jiān)理4.1.1 根據(jù)合同要求，由總監(jiān)理工程師主持召開會議，確定現(xiàn)場項(xiàng)目監(jiān)理部的人員配置與設(shè)備的要求。4.1.2 總監(jiān)理工程師組建具有規(guī)定資質(zhì)、專業(yè)工種齊全配套、年齡結(jié)構(gòu)合理、以相應(yīng)級別職稱為主的項(xiàng)目監(jiān)理部。4.1.3 總監(jiān)理工程師組織各專業(yè)監(jiān)理工程師到建設(shè)監(jiān)理部和綜合部領(lǐng)取所需監(jiān)理文件、資料和檢測設(shè)備及工具等物。4.1.4 總監(jiān)理工程師主持編寫工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃，報總工審批，專業(yè)監(jiān)

3、理工程師根據(jù)工程特點(diǎn)，按工程進(jìn)度編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則及安全監(jiān)理細(xì)則4.1.5 總監(jiān)負(fù)責(zé)組織討論、審批施工組織設(shè)計(jì)、會審施工圖紙、參加設(shè)計(jì)交底會議，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保存有關(guān)記錄。4.1.6 由總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查工程開工條件，對符合條件的，即簽發(fā)開工令。4.1.7 總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)組織分析委托監(jiān)理合同及工程施工承包合同，、明確監(jiān)理服務(wù)范圍、雙方權(quán)利及義務(wù)。并了解施工合同中有關(guān)工質(zhì)量、安全、工期、造價等目標(biāo)的具體條款，以供監(jiān)理過程中監(jiān)督實(shí)施。4.2 施工階段的工程質(zhì)量控制4.2.1 工程質(zhì)量的事前控制。4.2.1.1 確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確質(zhì)量要求。4.2.1.2 建立本項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)理控制要點(diǎn)。4

4、.2.1.3 施工場地的質(zhì)檢驗(yàn)收：a現(xiàn)場障礙物的拆除、遷建及清除后的驗(yàn)收；b.現(xiàn)場定位軸線及高層標(biāo)樁的測設(shè)、驗(yàn)收。4.2.1.4 審查施工單位的資質(zhì)a總監(jiān)組織檢查工程主要技術(shù)負(fù)責(zé)人及管理人員是否到位、與資質(zhì)是否相符；b.總監(jiān)理工程師或總監(jiān)代表審查分包單位資質(zhì)，簽認(rèn)“分包單位資質(zhì)報審表”。4.2.1.5 工程主要材料、設(shè)備的控制a審查工程所用原材料、半成品的出廠證明、產(chǎn)品合格證或質(zhì)量保證書；b.抽檢材料、半成品質(zhì)量，對主要材料鋼材、水泥、電器材料等監(jiān)理員進(jìn)行現(xiàn)場見證、取樣并監(jiān)督其外委送檢過程；c對采用的新材料、新型制品，應(yīng)檢查技術(shù)鑒定文件；d.對重要原材料、制品、設(shè)備的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、檢測手

5、段應(yīng)實(shí)地考察；e核查結(jié)構(gòu)構(gòu)件生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證，考察其生產(chǎn)工藝；f設(shè)備安裝前，按相應(yīng)技術(shù)說明書的要求檢查其質(zhì)量。4.2.1.6 施工機(jī)具的質(zhì)量控制a對影響工程質(zhì)量的施工機(jī)械，應(yīng)按技術(shù)說明書檢查其相應(yīng)的技術(shù)性能，不符合要求的，不得在工程中使用；b.檢查施工方使用的水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀等檢測、計(jì)量器具是否有相應(yīng)的檢定合格證，并形成檢查記錄，檢定合格的儀器方可使用于項(xiàng)目現(xiàn)場。4.2.1.7 審查施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，審查并簽認(rèn)“施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）報審表”：a.審查施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，能否保證工程質(zhì)量，措施是否可靠；b.要求施工單位針對工程具體情況編制重點(diǎn)分部（項(xiàng)）工程的施工方案文

6、件；c.要求施工單位提交針對當(dāng)前工程質(zhì)量通病制定的技術(shù)措施；d.要求施工單位提交為保證工程質(zhì)量而制定的質(zhì)量預(yù)控措施；e.要求總包單位編制“土建、安裝、裝修標(biāo)準(zhǔn)工藝流程圖”；f.審核施工單位關(guān)于材料、預(yù)制品、構(gòu)件、施工試驗(yàn)和見證取樣計(jì)劃；g.審核施工單位制定的成品保護(hù)措施；h.審查施工單位選擇的檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)；i.完善監(jiān)理月報、監(jiān)理工地例會、質(zhì)量事故的報告制度等。4.2.2 工程質(zhì)量的事中控制4.2.2.1 施工作業(yè)過程質(zhì)量控制：現(xiàn)場巡查、旁站和平行檢查相結(jié)合。對施工用的原材料、構(gòu)配件和設(shè)備所提供的質(zhì)量證明材料進(jìn)行審核，同時應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行抽樣復(fù)驗(yàn)。4.2.2.2 工序交驗(yàn)檢查：堅(jiān)持上道工序不經(jīng)監(jiān)理檢

7、查驗(yàn)收，簽認(rèn)合格，不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序的原則。4.2.2.3 核驗(yàn)分項(xiàng)工程質(zhì)量：由專業(yè)監(jiān)理工程師，根據(jù)承包單位填報的“分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄”到現(xiàn)場進(jìn)行一定比例的抽查，合格者，予以簽認(rèn)。4.2.2.4 隱蔽工程驗(yàn)收：由專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)承包單位填報的“隱藏工程驗(yàn)收記錄”到現(xiàn)場進(jìn)行檢測、核查。4.2.2.5 分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收：由總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)根據(jù)承包單位完成自檢合格后，組織施工項(xiàng)目經(jīng)理和建設(shè)單位、勘察、設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場抽檢、核查。4.2.2.6 監(jiān)理現(xiàn)場檢查記錄：監(jiān)理人員在現(xiàn)場巡視中發(fā)現(xiàn)的一般性質(zhì)量、安全等問題，及時簽發(fā)監(jiān)理現(xiàn)場檢查記錄，內(nèi)容有：發(fā)現(xiàn)的問題、要求整改的時間、

8、要求項(xiàng)目經(jīng)理簽字，監(jiān)理人員跟蹤復(fù)查，改正結(jié)果是否符合要求。若不符合要求，監(jiān)理人員及時向總監(jiān)匯報，由項(xiàng)目總監(jiān)決定是否向施工方發(fā)出監(jiān)理工程師通知單。4.2.2.7 工程質(zhì)量事故處理：分析質(zhì)量事故的原因、責(zé)任；審核、批準(zhǔn)處理工程質(zhì)量故的技術(shù)措施或方案；檢查處理措施的效果。4.2.2.8 做好設(shè)計(jì)變更及施工進(jìn)度計(jì)劃的審批工作4.2.2.9 行使質(zhì)量否決權(quán)，下達(dá)停工指令。為了保證工程質(zhì)量，出現(xiàn)下述情況之一的，由總監(jiān)簽發(fā)停工令：a工程質(zhì)量降低雖經(jīng)指出后，未采取有效整改措施，或采取了一定措施而效果不好，繼續(xù)施工的；b.擅自采用未經(jīng)檢驗(yàn)認(rèn)可的原材料、半成品、構(gòu)配件；c擅自轉(zhuǎn)包工程；d.未經(jīng)申報認(rèn)可，分包單位擅

9、自進(jìn)場作業(yè)的；e無可靠質(zhì)保措施貿(mào)然施工并已呈現(xiàn)質(zhì)量下降趨勢的。4.2.2.10 嚴(yán)格工程開、復(fù)工報告審批制度。總監(jiān)簽發(fā)“開工（復(fù)工）報審表”。4.2.2.11 總監(jiān)理工程師在對工程進(jìn)度款的支付簽署時，應(yīng)關(guān)注施工方質(zhì)量、安全，經(jīng)合格驗(yàn)收后，再簽發(fā)“工程付款憑證”。4.2.2.13 組織現(xiàn)場質(zhì)量協(xié)調(diào)會，嚴(yán)格監(jiān)理例會制度（一般中型以上工程，每周召開一次工地例會）。4.2.2.14 定期向業(yè)主報告有關(guān)工程質(zhì)量動態(tài)情況，保持與業(yè)主經(jīng)常性的溝通。4.2.3 工程質(zhì)量的事后控制4.2.3.1 當(dāng)工程達(dá)到竣工交驗(yàn)條件時，由總監(jiān)理工程師組織各專業(yè)監(jiān)理工程師對質(zhì)量情況作全面的檢查，并對影響竣工驗(yàn)收的遺留問題簽發(fā)“

10、監(jiān)理通知單”，要求承包方進(jìn)行最終整改。4.2.3.2 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師組織相關(guān)單位進(jìn)行單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收（初檢）。4.2.3.3 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師組織對單位工程初檢后的質(zhì)量評估。4.2.3.4 項(xiàng)目總監(jiān)審核竣工圖及其它技術(shù)文件資料。4.2.3.5 總監(jiān)組織專業(yè)監(jiān)理工程師整理工程監(jiān)理技術(shù)文件資料并編目建檔，交綜合部存檔。4.2.4 關(guān)鍵工序和特殊工序的質(zhì)量控制4.2.4.1 確定關(guān)鍵工序和特殊工序根據(jù)工程特點(diǎn)、功能及其它相關(guān)要求，由總監(jiān)和施工方項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)該項(xiàng)工程的關(guān)鍵工序和特殊工序，并明確其分布點(diǎn)位，共同對其強(qiáng)化監(jiān)控；a施工過程中各分項(xiàng)工程施工前，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)檢查施工單位是

11、否按規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計(jì)和圖紙等要求，編寫了包括安全在內(nèi)的技術(shù)交底文件。必要時，應(yīng)檢查施工方的書面技術(shù)安全交底記錄；b.項(xiàng)目總監(jiān)應(yīng)在確定工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，對關(guān)鍵工序、特殊工序設(shè)置合理的質(zhì)量控制點(diǎn)，并根據(jù)監(jiān)控的深度確定“見證點(diǎn)”和“停止點(diǎn)”。c凡列為“見證點(diǎn)”的質(zhì)量控制對象，項(xiàng)目監(jiān)理人員必須在其施工前就到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行見證，和對其過程實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控。d.特殊工序應(yīng)設(shè)置“見證點(diǎn)”。凡列為“見證點(diǎn)”的質(zhì)量控制對象，要求監(jiān)理工程師必須對該點(diǎn)實(shí)施監(jiān)控。凡未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查、認(rèn)可，施工單位不能越過該點(diǎn)繼續(xù)施工。e對關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工過程旁站監(jiān)理，按照建設(shè)部2002年建市2002189號的

12、房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理管理辦法的要求，監(jiān)理人員實(shí)施旁站監(jiān)理，并形成旁站監(jiān)理記錄。4.2.4.2 下列工序應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)：a鋼筋下料及綁扎；b.定位放線；c基礎(chǔ)驗(yàn)槽；d.碎、砂漿試配申請單、碎現(xiàn)場攪拌、原材料現(xiàn)場計(jì)量等有關(guān)控制；e商品砼季節(jié)性施工的現(xiàn)場控制；f模板設(shè)計(jì)控制；g.重要設(shè)備及附著結(jié)構(gòu)物的預(yù)埋螺栓或鐵件的位置；h.結(jié)構(gòu)焊接材料試驗(yàn)結(jié)果；i防水材料復(fù)試及防水施工；j管道埋設(shè)閉水試驗(yàn)；k絕緣搖測、接地電阻等。4.2.4.3 上述“見證點(diǎn)”、“停止點(diǎn)”均應(yīng)在監(jiān)理規(guī)劃或質(zhì)量計(jì)劃中加以明確。4.2.5 加強(qiáng)施工中質(zhì)量隱患的預(yù)防和不合格品的糾正監(jiān)控：a各級監(jiān)理人員應(yīng)針對所設(shè)置的施工工序質(zhì)量控制

13、點(diǎn)或分部（項(xiàng)）的工程情況，事先預(yù)見其可能發(fā)生的質(zhì)量問題和隱患，有針對性地提出相應(yīng)的預(yù)防措施；b.項(xiàng)目監(jiān)理人員要特別重視和加強(qiáng)旁站和巡視，具體的旁站和巡視要求由總監(jiān)在編制監(jiān)理規(guī)劃中明確，并在專業(yè)監(jiān)理工程師編寫的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則中具體細(xì)化，并嚴(yán)格執(zhí)行，以確保工程施工質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)；c監(jiān)理工程師在施工監(jiān)理過程中，必須實(shí)施監(jiān)控，對違章操作、不按設(shè)計(jì)要求和不按施工圖紙、不按施工規(guī)范、規(guī)程或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工的現(xiàn)象，予以及時糾正，嚴(yán)格控制；4.2.6 嚴(yán)格實(shí)施技術(shù)復(fù)核制度a各專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)在下道分項(xiàng)工程施工前，對前道工序進(jìn)行復(fù)核性檢查，如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理。凡未經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)報驗(yàn)單的分項(xiàng)工程不得進(jìn)行下道

14、工序；b.工程中凡使用新材料、應(yīng)用新工藝、實(shí)施新結(jié)構(gòu)、推廣新技術(shù)時，監(jiān)理工程師應(yīng)事先進(jìn)行考查，并指令施工單位或有關(guān)廠商提供有效的質(zhì)量認(rèn)證、使用方法及應(yīng)用環(huán)境等技術(shù)證明文件，經(jīng)確認(rèn)無誤后，才能批準(zhǔn)使用。同時，應(yīng)對其跟蹤監(jiān)控，直到完成或安裝到位，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)；c監(jiān)督施工單位是否安排了適宜的工作環(huán)境，以確保安全生產(chǎn)。4.2.7 監(jiān)理人員監(jiān)控施工過程中，通過巡查、旁站等發(fā)現(xiàn)問題，均應(yīng)留有記錄，并應(yīng)達(dá)到可追溯性要求。對過程檢查形成的資料應(yīng)隨時整理、積累，并按記錄控制程序執(zhí)行。4.2.8 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師或總監(jiān)代表，應(yīng)對本項(xiàng)目監(jiān)理人員及監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行日常性檢查，做好檢查記錄。4.2.9 總監(jiān)理工程師要對

15、本程序在項(xiàng)目監(jiān)理部的實(shí)施情況進(jìn)行定期檢查和日常抽查。4.3 施工階段的進(jìn)度控制4.3.3 下列進(jìn)度控制內(nèi)容具體由總監(jiān)代表負(fù)責(zé)實(shí)施，總監(jiān)理工程師審核：a施工組織設(shè)計(jì)中所編制的總進(jìn)度計(jì)劃，是否符合施工合同的要求；b對施工方提交的施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審核、審批；c通過督查進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施，重點(diǎn)掌握施工方年/季/月度計(jì)劃的執(zhí)行情況如何。4.3.4 上述內(nèi)容主要通過專業(yè)監(jiān)理工程師和項(xiàng)目總監(jiān)的簽批方式進(jìn)行控制。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題則及時進(jìn)行處置，并據(jù)此編入“監(jiān)理月報”。4.4 工程施工階段的投資控制4.4.3 控制依據(jù)：a工程設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)說明書及設(shè)計(jì)變更、洽商記錄；b.市場價格信息；c省、市概預(yù)算定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、工期定

16、額等；d.施工合同的變更或協(xié)議；e分項(xiàng)/分部工程質(zhì)量報驗(yàn)簽認(rèn)單；f國家和本市有關(guān)法規(guī)和規(guī)定；g.建設(shè)工程施工合同或協(xié)議條款。4.4.4 控制內(nèi)容及實(shí)施a工程開工前，施工合同簽訂后，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)預(yù)付款支付證書；b.施工階段，由監(jiān)理工程師按月完成計(jì)量核對工作；專業(yè)監(jiān)理工程師審核確認(rèn)；總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程款支付證書；c總監(jiān)負(fù)責(zé)簽署因設(shè)計(jì)變更、洽商所產(chǎn)生的“費(fèi)用報審表”；d,竣工結(jié)算前，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)嚴(yán)格審核結(jié)算報表；總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)簽發(fā)結(jié)算性支付文件。4.5 工程施工階段的安全控制4.5.3 總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)審查施工組織設(shè)計(jì)以及有關(guān)安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否符合安全法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。4.5.4 監(jiān)督施工單位的安全技術(shù)交底情況，對重要關(guān)鍵部位，如：腳手架安裝與拆除、塔吊的安裝與拆除、臨時用電的布設(shè)、龍門架的安裝與拆除等，進(jìn)行適時監(jiān)督，并負(fù)責(zé)保留施工單位相關(guān)記錄，用于監(jiān)督施工單位的實(shí)施情況；在實(shí)施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改，必要時簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單，并對其反饋整改情況，予以監(jiān)督；情況嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位暫停止施工，簽發(fā)停工令并及時報告建設(shè)單位。4.5.5 當(dāng)