工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理制度

1、工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理制度 第一章 總則 第一條 產(chǎn)品質(zhì)量管理是公司所有管理活動的重點 , 是企業(yè)發(fā)展的根本。產(chǎn)品質(zhì)量管理需要公 司全體員工參與 ,全過程控制 ,全面實施。為了加強公司的質(zhì)量管理工作， 規(guī)全體職工的質(zhì)量工作行 為，特制定本制度。第二條 本制度 適用于本公司部各部門和全體職工（包括和公司發(fā)生勞動關系的所有勞動 者）。適用于公司經(jīng)營活動的全過程。第三條 公司總經(jīng)理對全公司的工作質(zhì)量、 產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量負責， 對全體成員的質(zhì)量行為 有獎勵和處罰的權力； 各部門經(jīng)理對本部門的工作質(zhì)量、 產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量負責， 對本部門成員 的質(zhì)量行為有獎勵和處罰的建議權力；職工為本崗位的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)

2、量、服務質(zhì)量負責。第二章 技術設計過程的質(zhì)量管理第四條 在產(chǎn)品設計中， 技術人員對所設計的產(chǎn)品結構、尺寸、技術參數(shù)等要求科學合理， 保 證產(chǎn)品質(zhì)量可靠，并能滿足用戶的要求，避免給公司造成經(jīng)濟損失。第五條 為滿足用戶對改進產(chǎn)品質(zhì)量的要求， 產(chǎn)品設計人員必須及時補充、 修改有關技術標準、 圖紙、資料等。避免因補充、修改不及時， 影響產(chǎn)品質(zhì)量或使結構、 質(zhì)量等問題達不到用戶的要求。第六條 對新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙、 工藝圖紙要及時進行標準化審查。 對于新產(chǎn)品的試制， 設計技 術人員要跟蹤到車間，負責驗證產(chǎn)品及其質(zhì)量的可靠性。 驗證 產(chǎn)品的工藝、工裝、輔具等能否滿 足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，避免因設計失誤造成生產(chǎn)加

3、工裝配等環(huán)節(jié)中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的現(xiàn)象。第七條 試制和成熟產(chǎn)品的工藝、 工模夾具圖紙以及技術更改通知單等， 發(fā)放要及時。 對在 生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的設計問題， 設計技術人員原則上當天要給予答復， 提出處理方案， 避免因工作不 負責任，互相推諉致使質(zhì)量問題的發(fā)生。第八條 要做好公司產(chǎn)品標準、 驗收標準、產(chǎn)品說明書、包裝標準等資料的工作，避免因管理 不當，造成泄密。第三章 供應過程的質(zhì)量管理第九條 供應部門采購的原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機器設備既要符合生產(chǎn)的需要，又 要確保使用功能的可靠性、安全性、耐用性和經(jīng)濟性。第十條 原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機器設備的采購到入庫必須具備以下手續(xù)：1、計劃任

4、務書； 2、采購供銷合同； 3、原材料的材質(zhì)保證書； 4、工具或設備的生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)日期； 5、 產(chǎn)品合格證和使用說明書； 6、進貨發(fā)票； 7、入庫檢驗單。第十一條 相關倉庫接到入庫物資后 , 憑檢驗科出具的入庫檢驗單和物資入庫單 辦理入庫手續(xù) , 憑入庫檢驗單和物資入庫單做好物資入庫帳并指導外協(xié)人員或公司采 購員將入庫物資放到倉庫相應的位置 , 并擺放整齊。第十二條 倉庫員在新進物資入庫后要及時做好標示 , 同時做好物資的維護保養(yǎng)工作。 倉庫 的物資要和帳目相符 , 隨時提供部門經(jīng)理對物資的不定期盤點抽查。第十三條 采購人員對于配套件的技術修改通知要及時送達配套廠商，對于有明確材質(zhì) 要求的外

5、購件， 如有特殊情況， 配套廠要改用材料， 物資采購部必須事先向技術部門提出代用材料 申請。對于外協(xié)、外購不合格產(chǎn)品，采購責任人要負責及時退回原供應單位。第十四條 配套件經(jīng)檢驗不合格， 但由于生產(chǎn)急需用件， 經(jīng)修復后可以使用的， 須向質(zhì)量 部提出書面回用申請。 由質(zhì)管員填報原不合格項次情況， 然后由申請部門提請技術部門及主管領導 審批后修復使用，并通知原供應單位降價處理。第十五條 向車間生產(chǎn)工人發(fā)料時， 必須履行以下程序： 1、驗證“領料單”與“派工單” 是否相應； 2、驗證所發(fā)材料的數(shù)量、規(guī)格與“領料單”是否一致； 3、檢查領料者的取料方 式是否會影響材料的質(zhì)量。第十六條 對于外協(xié)加工配對件

6、，如銅圈、密封圈、鋼球等必須十分嚴格按投放一個批量保持一個廠商的原則， 并要向車間領料員說明， 防止混裝造成質(zhì)量問題。 如果出現(xiàn)庫存件一個廠 商不夠一個批量， 必須通知物資采購部和質(zhì)量部。 為使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性， 外協(xié)外購件投發(fā)必須建 立原始記錄，即記錄每批次投發(fā)料的產(chǎn)品廠商、檢驗單等質(zhì)量原始憑證，保管期三年，以備查證。第四章 生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理第十七條 生產(chǎn)部經(jīng)理接受公司總經(jīng)理的生產(chǎn)指令，按產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期編 制生產(chǎn)計劃，分別送達生產(chǎn)車間、供應、技術和質(zhì)檢部門。并同時對各相關部門的工作進度、質(zhì)量 作跟蹤檢查。第十八條 車間主任迅速將生產(chǎn)計劃分解，給相關的生產(chǎn)工人開出“派工單”

7、、“領料單”。 生產(chǎn)工人憑“派工單”、 “領料單”分別向技術部門、 料庫領取施工和工藝圖紙、 工裝夾具和材料。 第十九條 生產(chǎn)人員將物料領回后 ,應立即做好物料標示 , 放置在指定區(qū)域并擺放整齊 ,無 標示的物料不得使用。領取施工和工藝圖紙、 工裝夾具后，生產(chǎn)人員要仔細驗對，對施工和工藝圖 紙、工裝夾具有疑問的要及時向技術部門提出。然后按圖施工。第二十條 生產(chǎn)人員必須嚴格按工藝進行加工、裝配，不準偷工減序，要提倡文明生產(chǎn)， 堅決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉(zhuǎn)序、野蠻裝卸”行為。產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中 , 每完成一個工 序，操作者要嚴格執(zhí)行自檢步驟，防止不合格品生產(chǎn)，由于自己漏檢、錯檢，發(fā)生嚴重失職

8、，造成 不合格品， 責任者要賠償材料損失、 工時損失和其它間接損失。 下道工序應對上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量 進行必要的檢查，防止不合格品造成新的損失。第二十一條 生產(chǎn)人員在對本崗位產(chǎn)生的不合格品要主動報告， 交由質(zhì)檢員進行處置。 不得對 本崗位產(chǎn)生的不合格品故意進行混入、 隱藏等。完成“派工單”上注明的工作后， 要求質(zhì)檢員檢驗， 由質(zhì)檢員填寫“質(zhì)檢單”或“工序交接單” , 無“工序交接單”的產(chǎn)品或半成品下工序不得接收生 產(chǎn)。生產(chǎn)人員憑“質(zhì)檢單”和“派工單”報廠部計算工資報酬。第二十二條 生產(chǎn)人員對后面工序提出的質(zhì)量反饋，要積極作出反應，認真進行服務和改進， 不得對自己的工作質(zhì)量負責，推脫、 拖延等。

9、要堅決防止重復質(zhì)量問題的出現(xiàn)， 對于本崗位曾經(jīng)出 現(xiàn)過或質(zhì)檢員已指出的質(zhì)量問題，要堅決杜絕。第二十三條 生產(chǎn)人員要認真接受工藝員、 質(zhì)檢員的指導和檢查， 不得有歪曲、 刁難行為， 對于有不同意見，可報告主管部門領導解決。第二十四條 最后工序的成品經(jīng)檢驗合格 , 包裝人員方可按照指定的包裝規(guī)格包裝產(chǎn)品。 包裝 人員執(zhí)成品檢驗員出具的“成品入庫單”將成品送到成品倉庫入庫。 成品倉庫員在入庫人員出具成 品檢驗員開具的“成品入庫單”和“成品檢驗報告”后方可接收產(chǎn)品入庫, 同時做好“產(chǎn)品入庫帳”。有特殊情況需要緊急放行的產(chǎn)品 , 在總經(jīng)理許可放行并同時出具相應的“成品入庫單”和 “成品出庫單”。第五章

10、質(zhì)檢過程的質(zhì)量管理第二十五條 質(zhì)檢人員要樹立秉公執(zhí)章、嚴肅認真、作風正派、辦事公正的職業(yè)道德，認真貫 徹執(zhí)行檢驗標準和檢驗程序。第二十六條 質(zhì)檢人員要管理好計量標準、檔案、資料、臺帳、原始記錄等?？値げ坏米兏?設備、儀器要求帳物相符。 要保證在用計量設備、 檢測儀器的完好。 每年接受市技術監(jiān)督局的檢定， 出現(xiàn)不合格，要及時提出處理意見。避免因責任心不夠，出現(xiàn)影響生產(chǎn)、檢驗質(zhì)量問題。第二十七條 檢驗工作要做到準確、及時，工序檢驗隨時檢查，對生產(chǎn)崗位已完工的產(chǎn) 品，檢測項目必須全面、嚴格。避免因漏檢、誤檢造成不合格產(chǎn)品流入下道工序或市場。質(zhì)檢人員要做好檢驗狀態(tài)標識的監(jiān)督管理工作，對本轄區(qū)檢驗的合

11、格、待檢、檢后待處理、不 合格要及時督促操作工做好標記和隔離，并做好質(zhì)量跟蹤、負責到底。第二十八條 質(zhì)檢人員要作好檢驗記錄， 建立檢驗臺帳， 和每批次成品的質(zhì)量檔案， 保證隨 時能提供生產(chǎn)工人的質(zhì)量考核資料、 產(chǎn)品質(zhì)量狀況資料、 原材料、 外購件質(zhì)量狀況資料和售后服務 情況資料。第六章 銷售過程的質(zhì)量管理第二十九條 銷售部對于銷售計劃，必須明確用戶的技術、質(zhì)量要求，并將要求以書面形式 告知技術部、生產(chǎn)部。不能因要求不明確，出現(xiàn)產(chǎn)品滿足不了顧客的要求而造成損失。 要建立發(fā)貨 臺帳，記錄每批發(fā)往用戶廠名、數(shù)量、型號、生產(chǎn)日期。第三十條 售后服務人員對責任圍的質(zhì)量問題要積極、主動，及時搞好售后服務。

12、售后服務人員要及時反饋質(zhì)量信息，對于重要的質(zhì)量問題，要完整反饋以下容；生產(chǎn)日期、數(shù)量、 規(guī)格型號、質(zhì)量原因等。不能因反饋信息沒有盡到自己的責任而影響公司處理質(zhì)量問題，也不能為夸大自己的工作量，弄虛作假，夸大質(zhì)量問題，給公司造成混亂，第七章附則第三十一條 各部門經(jīng)理對本部門的質(zhì)量問題負責，針對本部門的質(zhì)量管理制定獎懲細則。第三十二條各部門在執(zhí)行本制度過程中若發(fā)現(xiàn)不足之處，應及時提出完善或修改意見，由 總經(jīng)理集中意見后作出修改、完善決定。未作出修改、完善決定前，仍應按原制度執(zhí)行。市軸承行業(yè)協(xié)會二零零八年一月質(zhì)量管理制度第一章總則第一條：目的為了加強對產(chǎn)品質(zhì)量的管理，保證公司質(zhì)量管理體系的正常運行，

13、并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合法律、標準及顧客需要，特制定本制度。第二條：圍本細則包括：(1) 組織機構與工作職責；(2) 各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)；(3計量器具管理；質(zhì)量檢驗；(5) 質(zhì)量異常反應及處理；(6) 顧客投訴及處理；(7) 質(zhì)量檢查與改善。(8) 質(zhì)量管理小組活動第二章組織機構與工作職責第三條：本公司組織機構與工作職責。(1) 公司辦公室：起草公司發(fā)展規(guī)劃、工作計劃、主要領導講話、工作總結、請示報告等重要文稿；組織重要會議和重大活動；收集和向公司領導反饋涉及公司改革發(fā)展全局性的信息；協(xié)調(diào)處理涉及各科室的重要事務；負責組織對對外宣傳報道；組織重要接待；安排調(diào)度公司領導

14、、專家顧問和科室公務用車；組織督查有關方面搞好 員工食堂、廠區(qū)環(huán)境、園區(qū)安全保衛(wèi)和專家樓管理工作；負責文書檔案工作；負責黨建組織和群團日常工作；協(xié) 助推進創(chuàng)牌創(chuàng)優(yōu)和精神文明建設；做好為公司主要領導的服務工作。(2 )人力資源科：負責勞動、人事管理工作，包括組織員工招聘，搞好員工薪酬管理，牽頭組織員工學習培訓， 負責員工獎懲相關事務，組織員工德能勤績考核，協(xié)助組織勞動競賽，負責檔案管理。(3 )生產(chǎn)技術科：按訂單組織電纜生產(chǎn)；切實抓好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量；負責生產(chǎn)技術工藝的制訂和實施， 搞好設備管理和維修；抓好安全生產(chǎn)和勞動保護；做好標準、計量工作；組織專利發(fā)明和申報；負責知識產(chǎn)權管理；會同質(zhì)管

15、科處理有關質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；組織和督查車間生產(chǎn)管理現(xiàn)場和嚴格執(zhí)行廠規(guī)廠紀；深入細致做好一線工人的思想政治工作。（4 ）質(zhì)量管理科：負責對原輔材料和成品、半成品質(zhì)量的控制、檢測、監(jiān)督和管理，包括：按相關規(guī)要求，負責檢測原輔材料和半成品、成品的質(zhì)量；負責對生產(chǎn)全過程的全面質(zhì)量管理；負責組織和督查ISO: 9001質(zhì)量管理體系的規(guī)運行；負責調(diào)查處理各種質(zhì)量事故和質(zhì)量問題； 負責各類電纜的售后服務和處理用戶意見； 負責創(chuàng)牌 升級。（5）新品研發(fā)科：組織申報和實施科技項目和研發(fā)高新產(chǎn)品；組織石化靜電研究所的研發(fā)、銷售和部管理；組 織管理和考核博士后科研工作站的研發(fā)工作。（6 ）計劃財務科：負責籌集和營

16、運資金；負責定額管理和成本核算；組織原輔材料采購和管理；負責財務、會 計、統(tǒng)計業(yè)務；按規(guī)定編報財會報表、編寫財務分析材料；負責員工工資結算和發(fā)放；負責廢品招標出售；負責 辦理出口業(yè)務；組織節(jié)本增效工作；做好福利廠殘疾員工管理工作；負責申報享受財稅優(yōu)惠政策的項目；組織實 施公司基建項目；負責集體資財管理；組織財會人員（包括車間核算員、半成品和原材料保管員）業(yè)務培訓；指 導和督查人才公寓財會工作。（7）外經(jīng)科：負責與國外合作方聯(lián)系、溝通，及時向公司領導反饋有關信息；辦理引進外資、外貿(mào)出口有關業(yè) 務；參與合資合作洽談；負責對外合作相關文件資料的翻譯（口譯和筆譯）；建立和完善公司外資外貿(mào)外經(jīng)工作 文書

17、檔案。（8 ）營銷總公司：負責公司各類電纜營銷和經(jīng)營，包括：組織電纜銷售，組織投標；組織貨款回籠，狠抓清收 欠貨款；按中標通知書和用戶訂單編制生產(chǎn)計劃；負責成品電纜管理、發(fā)貨和運送；負責銷售合同審查和管理； 負責市場管理和銷售人員管理，切實提高銷售人員綜合素質(zhì)；負責對銷售人員德能勤績的考核和薪酬費用結算； 負責做好公關工作，不斷發(fā)展人脈關系；負責接待重要客戶；按規(guī)定編報產(chǎn)品銷售、庫存和貨款回籠進度，為公 司領導提供決策依據(jù)。第三章各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)的制訂第四條 技術部門須積極采用新標準、新工藝、新方法，編制企業(yè)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的技術標準、 檢驗規(guī)、生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書等技術文件。

18、工藝技術人員應服務于現(xiàn)場，實施正確的指導，對工藝、工裝進行 驗證，不斷完善和改進。第五條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)的圍規(guī)包括：（1）原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)；（2）半成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)；（3）成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)；第六條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)的編制（1）質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表組織編制，控制文件和作業(yè)指導書由管理者代表組織相 關部門編制。質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理組織專門會議進行評審，程序文件由管理者代表組織評審，控制 文件由管理者代表組織各部門進行評審。質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；控制文件和作業(yè)指導書由各職能部門審核，管理者代表批準實施。（2）生產(chǎn)技術科組織人員按照質(zhì)量手冊中文件

19、控制要求，并參考國家標準行業(yè)標準國際標準客戶需求本身制造能力原材料供應商水平，編制有關企業(yè)標準，原材料采購技術要求， 產(chǎn)品工藝文件等技術文件。文件由部門負責人審核，管理者代表批準后實施。（3）質(zhì)量管理科組織相關人員編制原材料、半成品、成品檢驗規(guī)，檢驗規(guī)中注明檢查項目型號（規(guī)格）質(zhì)量標準檢驗頻率（取樣規(guī)定）檢驗方法及使用儀器設備允收規(guī)定。 文件由部門負責人審核， 管理者代表批準后 實施。第七條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)的修訂（1）各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)因機械設備更新技術改進制造過程改善市場需要加工條件變更等因素變化， 可以予以修訂。（2）相關科室每年至少一次對文件進行評審，提出修改意見，確認后實施修改并經(jīng)

20、再次批準。（3）質(zhì)量標準及檢驗規(guī)修訂時，申請人員填寫文件更改申請單，說明更改原因、更改容、更改標識、更改數(shù) 量、更改執(zhí)行人，對重要更改部份（如技術參數(shù)等），還應附有充分的證據(jù)。更改單隨原文件一起保管。更改申 請批準后，由文件歸口部門統(tǒng)一修改。第四章計量器具管理第八條：儀器檢定、校正、維護計劃（1）周期設訂計量管理人員應按儀器購進時的日期及操作說明書集合國家有關計量法規(guī)標準，編制檢定計劃周 期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。（2）年度校正計劃及維護計劃計量管理人員根據(jù)編制的檢定計劃周期，填制”儀器檢定計劃實施表”作為年度檢定及維護計劃實施的依據(jù)。第九條：檢定、校正計劃的實施（1）

21、儀器使用人員使用時應執(zhí)行日常校正，必要時將校正結果記錄。（2）對用于出廠檢驗的設備除應進行日常操作檢查外，還應進行運行檢查。當發(fā)現(xiàn)運行檢查結果不能滿足規(guī)定 要求時，應能追溯至已檢測過的產(chǎn)品。必要時，應對這些產(chǎn)品重新進行檢測。（3）儀器檢定、校準：用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗試驗設備應按規(guī)定的周期進行校準或檢定，該 工作由計量管理部門負責。對自行校準的應制定相應的校準方法、驗收準則和校準周期。第十條：儀器使用與保養(yǎng)（1） 、儀器使用人員進行各項檢驗時，應依”檢驗規(guī)”的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。（2） 、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任

22、意使用（經(jīng)主管批準者 例外）。（3）、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教 導并嚴格考核。（4）計量人員、儀器保養(yǎng)人員應根據(jù)”年度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄。（5）儀器外協(xié)修理：計量人員、儀器保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時，經(jīng)主管領導批準后外協(xié)修理。第十一條；生產(chǎn)設備部門要制訂和完善各種設備的操作規(guī)程，及時做好設備的維護、 管理工作，認真做到”三勤"、"四會”，保證設備運轉(zhuǎn)正常，杜絕設備帶病作業(yè)，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。第五章質(zhì)量檢驗第十二條；原材料質(zhì)量檢驗（1）原材料進入廠區(qū)時， 采購辦人員或倉庫保管人員應通知

23、原材料檢驗人員或質(zhì)管科長檢驗，原材料檢驗員或質(zhì)管科長根據(jù)原材料驗收規(guī)對原材料進行檢驗或驗證，形成記錄，并出具檢驗或驗證報告。未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗 不合格的原材料不準入庫。（2）對原材料的檢驗或驗證，按抽樣的方法進行，每批產(chǎn)品至少抽三件，樣本應具有代表性，包括不同規(guī)格（數(shù) 量）的大、中、小三件。（3 ）每批原材料均應有質(zhì)量證明單，主要原材料通過抽樣的方法將產(chǎn)品送國家法定檢驗部門檢驗，每年不少于 一次。（4）因生產(chǎn)急需，來不及檢驗或驗證的材料，由生技科申請，質(zhì)管科審核，并在該產(chǎn)品上作出明確的標識，做 好相應的記錄后，由分管質(zhì)量的總經(jīng)理批準后方可特殊放行。同時，質(zhì)管科應立即檢驗或驗證。第十三條；中間產(chǎn)品

24、的檢驗（1 ）互檢由下道工序檢驗上道工序，各工序?qū)︻I用的原材料必須進行檢查并做好記錄。2）操作工對所生產(chǎn)的產(chǎn)品實現(xiàn)自檢，自檢合格后由中間產(chǎn)品質(zhì)檢員按檢驗規(guī)進行檢驗，并作好標識和記錄，合 格后方能轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn)。（3）未經(jīng)檢驗的中間產(chǎn)品不能流轉(zhuǎn)到下道工序，確因生產(chǎn)需要，來不及檢驗的中間產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間提出申請， 質(zhì)管科長批準，質(zhì)檢員在產(chǎn)品上作出明確的標識，并做好記錄，方可例外轉(zhuǎn)序。第十四條；成品的質(zhì)量檢驗（1）成品質(zhì)檢員按照產(chǎn)品最終檢驗和試驗規(guī)實現(xiàn)最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，并作好記錄。（2）當按照有關文件和標準要求進行的各項檢驗和試驗完成以后，結果符合規(guī)定要求的，數(shù)據(jù)、記錄得到檢測 中心主任或質(zhì)管

25、科長認可后，方可出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書和產(chǎn)品合格證。（3）最終檢驗完成出具合格證后，由質(zhì)檢員開具成品入庫單，檢測中心主任或質(zhì)管科長與成品保管員核對好型號、規(guī)格、盤號、數(shù)量后方可入庫。（4 ）成品電纜發(fā)貨前，成品保管員、發(fā)貨員核查并登記，經(jīng)專人檢查并由質(zhì)管科長簽字后方可裝車發(fā)貨。第十五條；檢驗記錄質(zhì)管科應建立并保持采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測量記錄。記錄中應標明對產(chǎn)品放行負責的部門或人員。第六章質(zhì)量異常反應及處理第十六條：原材料質(zhì)量異常反應及處理（1）采購原材料不符合采購計劃所要求的規(guī)格標準，不能提供制作過程中完整的質(zhì)量記錄，均為不合格品。（2）原材料不合格品由原材料檢驗員或質(zhì)管科長負責判定，

26、并填寫不合格品處置單，做好記錄。（3）對不合格品進行標識。不合格品不得入庫，應退回供方，如需暫存?zhèn)}庫時，由原材料檢驗人員填寫物資 暫存報告單交倉庫存放在指定區(qū)域，待處理。第十七條；產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量異常反應處理（1 ）產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，凡不符合工藝規(guī)程、驗收標準的要求，均為不合格品。（2）工序在轉(zhuǎn)序前應由上、下道工序作業(yè)人員進行自檢和互檢，上道工序不符合要求，不得轉(zhuǎn)入下一道工序。質(zhì)檢員對作業(yè)人員自檢和互檢的合格產(chǎn)品實現(xiàn)專檢，專檢合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。不合格品與合格品嚴格分隔存放，并作出明顯標識。（3 ）質(zhì)檢員對不合格品應作好記錄，確定不合格品的圍，不合格品發(fā)生的時間、班次、操作者。（4 ）工序間

27、發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品處置由中間質(zhì)檢員負責，并及時填寫不合格品反饋單，反饋到質(zhì)管科和車 間。對返工返修的產(chǎn)品及時安排人員返工、返修。返工返修后，經(jīng)檢驗符合要求方可轉(zhuǎn)入下道工序。保存好檢驗 記錄。（5）對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格品或相對造成的嚴重不合格品，由質(zhì)管科組織生技科及所涉及人員對不合 格品進行評審，采取必要的糾正或糾正措施，并進行處置。（6 ）產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，不合格品處置分為返工、返修、讓步接受、降級使用及報廢。（7）生技科根據(jù)不合格品的評審情況，督促生產(chǎn)車間進行返工或返修，使其符合規(guī)定要求或滿足預期用途。檢 驗人員對返工、返修后的產(chǎn)品及時檢驗并形成記錄。（8）對一般不合格而又不影響預期使

28、用的不合格品可采取讓步接受的方式。對讓步接受的不合格品，工序間讓 步接受由質(zhì)管科長批準。（9）對影響產(chǎn)品主要特性的不合格品，可以申請報廢。報廢的不合格品由生產(chǎn)技術副總經(jīng)理批準。第十八條；產(chǎn)品最終檢驗質(zhì)量異常反應及處理（1）最終檢驗時，要求產(chǎn)品過程中質(zhì)量原始記錄齊全，產(chǎn)品的各項技術參數(shù)、性能指標符合公司認定的各項檢 驗標準。當產(chǎn)品不能滿足上述要求時，作為不合格品處置。（2）對產(chǎn)品最終檢驗不合格品進行標識，并由質(zhì)管科組織生技科、車間對不合格品進行評審。（3）產(chǎn)品最終檢驗的不合格品處置分為：報廢、返工返修、讓步接受及降級使用。（4 ）對報廢產(chǎn)品填寫報廢審批表；對返工返修產(chǎn)品，車間應安排人員進行返工返修。返工返修后，經(jīng)檢驗 符合要求方可入庫，且保存好檢驗記錄。（5）對讓步接受、降級使用的不合格品，由生產(chǎn)技術副總經(jīng)理批準后，向顧客提出讓步申請，得到顧客同意， 才可實施，并保存好記錄