綿竹市殯儀館

1、綿竹市殯儀館2017年部門(mén)決算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。提供殯儀服務(wù)、殯葬禮儀服務(wù)、遺體處置服務(wù)、遺體火化、骨灰安葬安放服務(wù)、遺體安葬、骨灰植樹(shù)、 喪葬用品服務(wù)（職能參照市政府批準(zhǔn)的三定方案）（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。 進(jìn)一步落實(shí)惠民殯葬政策。從3月1日起，我館設(shè)立市民政局惠民殯葬補(bǔ)助辦理點(diǎn)，符合條件的喪屬可以在我館直接進(jìn)行補(bǔ)助減免，簡(jiǎn)化了申領(lǐng)程序，方便百姓治喪，體現(xiàn)了政府關(guān)懷；二、部門(mén)概況綿竹市殯儀館，公墓管理所，屬民政局下屬的二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)是財(cái)政差額撥款事業(yè)單位，工作任務(wù)殯儀服務(wù)、殯葬禮儀服務(wù)、遺體處置服務(wù)、遺體火化、骨灰安葬安放服務(wù)、遺體安葬、骨灰植樹(shù)

2、、 喪葬用品服務(wù) 三、收支決算總體情況說(shuō)明2017年綿竹市殯儀館，公墓管理所，本年收入合計(jì)1496.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1496.05萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。2017年本年收入合計(jì)較2016年增加42萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%，變動(dòng)的主要原因是服務(wù)質(zhì)量有所提高。（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）2017年綿竹市殯儀館，公墓管理所本年支出合計(jì)1496.05萬(wàn)元，其中：基本支出15.83萬(wàn)元，占1%；項(xiàng)目

3、支出1480.22萬(wàn)元，占99%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。2017年本年支出合計(jì)較2016年增加42萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%，變動(dòng)的主要原因是服務(wù)質(zhì)量有所提高。（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1496.05萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加42萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%。（圖3：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決Z01-1表，除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，口徑為“總計(jì)”數(shù)。）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情

4、況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1496.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加42萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%。（圖4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1496.05萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1496.05萬(wàn)元，占100%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1496.05萬(wàn)元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）（三）一般公共預(yù)算財(cái)政

5、撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)（類）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。2.教育（類）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。3.科學(xué)技術(shù)（類）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。4.文化體育與傳媒（類）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）: 支出決算為1496萬(wàn)元，完成預(yù)算90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因火化量減少。6.醫(yī)療

6、衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）0（款）0（項(xiàng)）:支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因。）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出15.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)15.47萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)

7、、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)0.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。（數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決01-1表，根據(jù)本部門(mén)實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明20

8、17年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.6萬(wàn)元，完成預(yù)算68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約減少公務(wù)接待。（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.6萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：（圖6：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。因公出國(guó)（境）支出決算比2016年增加

9、/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是無(wú)。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要用于無(wú)（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是無(wú)。3.公務(wù)接待費(fèi)支出萬(wàn)3.6元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、

10、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待58批次，550人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.6萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括同行兄弟單位來(lái)館相互交流學(xué)習(xí)。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，主要用于同行兄弟單位來(lái)館相互交流學(xué)習(xí)。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少1.7萬(wàn)元，下降32%。主要原因是例行節(jié)約減少浪費(fèi)。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年，綿竹市殯儀館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2016年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%（或

11、與2016年決算數(shù)持平）。（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）（二）政府采購(gòu)支出情況2017年，0政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，0共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

12、（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）（四）預(yù)算績(jī)效情況1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金1496.05萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。（說(shuō)明編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)、資金量和覆蓋率。）2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分，存在的問(wèn)題： 1.確立合理的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)、方法，保證考核評(píng)估過(guò)程的公平公開(kāi)和準(zhǔn)確性。2.加強(qiáng)績(jī)效溝通和反饋，提高員工參與度。（說(shuō)明部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展總體情況、得分、總體績(jī)效、存在

13、問(wèn)題及下一步措施。得分情況請(qǐng)于2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表中填列）2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)得分部門(mén)決策（25分）目標(biāo)任務(wù)（15分）相關(guān)性（5分） 5明確性（5分） 5合理性（5分） 4預(yù)算編制（10分）測(cè)算依據(jù)（5分） 5目標(biāo)管理（5分） 5綜合管理（30分）專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） 1中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） 1中期評(píng)估（2分）執(zhí)行中期評(píng)估（2分）2績(jī)效監(jiān)控（5分）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） 2績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） 3非稅收入執(zhí)收情況（2分）非稅收入征收情況（1分） 1非稅收入上繳情況（1分） 1資產(chǎn)管理（6分）

14、資產(chǎn)管理信息化情況（2分）2行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） 2資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） 2內(nèi)控制度管理（2分）內(nèi)部控制度健全完整（2分） 2信息公開(kāi)（6分）預(yù)算公開(kāi)（2分） 2決算公開(kāi)（2分） 2績(jī)效信息公開(kāi)（2分） 2績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分） 2評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） 3部門(mén)績(jī)效情況（45分）履職成效（20分）部門(mén)特性指標(biāo)20可持續(xù)發(fā)展能力（15分）重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）5 科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） 4人才培養(yǎng)（5分） 5滿意度（10分）協(xié)作部門(mén)滿意度（3分） 3管理對(duì)象滿意度（3分） 3社會(huì)公眾滿意度（4分） 43.部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情

15、況。本部門(mén)對(duì)下屬單位*開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為*分，存在的問(wèn)題：一是，二是，三是。下一步改進(jìn)措施：一是，二是。/本部門(mén)對(duì)*項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為*分，存在的問(wèn)題：一是，二是，三是。下一步改進(jìn)措施：一是，二是。（說(shuō)明部門(mén)對(duì)下屬單位或重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展自評(píng)的總體情況、得分、總體績(jī)效、存在問(wèn)題及下一步措施，請(qǐng)各部門(mén)選擇開(kāi)展自評(píng)的下屬單位或一至兩個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明。得分情況請(qǐng)于2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表中填列）2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表單位名稱/項(xiàng)目名稱綿竹市殯儀館一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值得分（20分）項(xiàng)目決策（10分）科學(xué)決策必要性（政策依據(jù))5 可行性（政策完善）5 （10）績(jī)

16、效目標(biāo) 明確性5 合理性5 （10分）項(xiàng)目管理（7分）資金管理資金分配3 資金使用4 （3分）項(xiàng)目執(zhí)行執(zhí)行規(guī)范3 （特性指標(biāo)70分）項(xiàng)目績(jī)效 （20）項(xiàng)目完成完成數(shù)量5 完成質(zhì)量5 完成時(shí)效5 完成成本5 （50分）項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）40 社會(huì)效益（可選項(xiàng)） 生態(tài)效益（可選項(xiàng)）可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） 公平效率（可選項(xiàng)） 使用效率（可選項(xiàng)） 服務(wù)對(duì)象滿意度 10 總分十一、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展

17、非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)

18、到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。9.一般公共服務(wù)（類）（款）（項(xiàng)）：指。10.外交（類）（款）（項(xiàng)）：指。11.公共安全（類）（款）（項(xiàng)）：指。12.教育（類）（款）（項(xiàng)）：指。13.科學(xué)技術(shù)（類）（款）（項(xiàng)）：指。14.文化體育與傳媒（類）（款）（項(xiàng)）：指。15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）（款）（項(xiàng)）：指。16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）（款）（項(xiàng)）：指。17.節(jié)能環(huán)保（類）（款）（項(xiàng)）：指。18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）（款）（項(xiàng)）：指。19.農(nóng)林水（類）（款）（項(xiàng)）：指。20.交通運(yùn)輸（類）（款）（項(xiàng)）：指。21.資源勘探信息等（類）（款）（項(xiàng)）：指。22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）（款）（項(xiàng)）：指。23.金融（類）（款）（項(xiàng)）：指。24.國(guó)土海