漯河市水利局

1、 漯河市水利局2018年度部門預算公開目 錄 一 、部門基本情況（一）主要職能（二）部門預算單位構(gòu)成 (三) 人員構(gòu)成情況 二、2018年度部門預算情況說明 三、 名詞解釋附件： 2018 年度部門預算表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財政撥款收支總體情況表5、一般公共預算支出情況表6、支出經(jīng)濟分類匯總表7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表8、政府性基金預算支出情況表一、部門基本情況（一）部門機構(gòu)設置、主要職能漯河市水利局機關共有辦公室、農(nóng)水科、水政科、計劃科、財務科、工程管理科、監(jiān)察科等七個內(nèi)設機構(gòu)，負責管理市防汛抗旱辦公室、市水政監(jiān)察支隊等11個歸口

2、預算管理單位。局主要職責有：1、負責保障水資源的合理開發(fā)和利用，研究擬訂全市水利戰(zhàn)略規(guī)劃和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施，組織編制防洪規(guī)劃和流域區(qū)域綜合規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，以及國家、省、市財政性資金安排的意見，按規(guī)定的權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。提出水利建設投資安排建議并組織實施。2、負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施全市水資源統(tǒng)一監(jiān)督管理；擬訂全市和跨縣區(qū)中長期水供規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施；組織開展水資源調(diào)查評價工作，承擔水能資源的調(diào)查工作；負責重要水利工程的水資源調(diào)度；組織實施取水許可、

3、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度以及水資源征收使用制度。指導全市水利行業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。3、負責水資源管理工作。組織編制全市水資源保護規(guī)劃，擬定水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量的建議，指導飲用水源保護工作；指導地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。4、負責防治水旱災害，承擔漯河市防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對重要水利工程實施防汛調(diào)度和應急水量調(diào)度，編制全市防汛抗旱應急預案并組織實施，指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作。5、負責全市節(jié)約用水工作。擬訂全市節(jié)約用水規(guī)范性文件，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關標準，組織、

4、監(jiān)督和管理節(jié)約用水工作。指導和推動節(jié)水型社會建設工作。6、編制審查全市水利基本建設項目建議書、可行性研究報告和初步設計。7、指導全市水文水資源監(jiān)測、水文網(wǎng)站建設和管理，對河湖和地下水的水量水質(zhì)實施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息、情報預報和全市水資源公報。8、負責全市水利設施、水域、及其岸線的管理和保護，加強河道壩前、閘前回水水域、水面管理；指導河道及灘地的治理和開發(fā)。組織實施水利工程建設的監(jiān)督。負責河道采砂管理。指導水利工程建設與運行管理，組織實施具有控制性的或跨縣區(qū)的水利工程的建設與運行管理。9、負責防止水土流失。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施；組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告；負責

5、審查并監(jiān)督實施有關重大建設項目水土保持方案及水土保持措施的驗收工作；指導市重點水土保持建設項目的實施。10、指導農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設和農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，指導農(nóng)村水利社會化服務體系建設；負責農(nóng)村水資源管理工作。11、負責重大涉水違法事件的查處，指導全市水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；仲裁并處理跨縣區(qū)水事糾紛。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。12、開展全市水利科技工作。組織實施水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，承擔水利統(tǒng)計工作，按照有關規(guī)定，組織開展對外水利經(jīng)濟技術合作與交流。13、負責移民安置工作。編制移民安置規(guī)劃、計劃。組織指導移民搬遷、安置和后期生產(chǎn)扶持工作；管理和監(jiān)督移

6、民資金的使用。14、承辦市政府交辦的其他事項。 (二）部門預算單位構(gòu)成 市水利局為市財政局的一級預算單位，部門預算由12個二級預算單位組成。具體為： 1、漯河市水利局機關 2、市防汛抗旱辦公室 3、市水政監(jiān)察支隊 4、市沙河節(jié)制閘管理處5、市防汛抗旱物資儲備站6、市泥河洼管理處7、市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站8、市水利通訊信息中心9、市南水北調(diào)中線辦10、市節(jié)約用水辦公室11、市農(nóng)水技術推廣中心12、東方紅電灌站（三）人員構(gòu)成情況漯河市水利局機關及歸口預算管理單位共有在職職工207 人，離退休人員84人。 二、2018年度部門預算情況說明2018年部門預算主要任務是：按照中華人民共和國預算法的要求，銜

7、接融合，統(tǒng)籌配置，突出重點，合理編制市水利局2018年的年度收支計劃。 。 （一）收入支出預算總體情況說明 2018年收入總計6363.7萬元，支出總計6363.7萬元，與2017年相比，收、支總計各減少1480.18萬元，下降18.87 %。主要原因：2017年有全市生態(tài)水系總體規(guī)劃編制和幸福渠城區(qū)段生態(tài)水系連通工程報告編制兩個大項目，2018年沒有，收支總額下降。（二）收入預算說明 2018年收入預算6363.7萬元，其中：2017年部門預算結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，財政撥款收入4567.44萬元，專項收入1540萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入20.26萬元，

8、政府性基金收入109萬元，中央省專項轉(zhuǎn)移支付127萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元； （三）支出預算總體情況說明2018年支出預算6363.7萬元，其中：基本支出2347.83萬元，占36.89%；項目支出4015.87萬元，占63.11%。 （四）財政撥款收入支出預算總體情況說明2018年財政撥款收入支出預算4567.44萬元, 政府性基金收入109萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加468.24萬元，增長11.42%，增長的主要原因： 職工各種保險提高，增發(fā)了各種獎金等因素，比上年支出增加468.24萬元。（五）一般公共預算支出預算情況說明2018年一般公共預算支出

9、年初預算為6127.7萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5623.27萬元，占年初預算91.77%；教育支出(類)9.64萬元，占年初預算0.16%；社會保障和就業(yè)支出（類）245.04萬元，占年初預算4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）114.14萬元，占年初預算1.86%；住房保障（類）支出135.61萬元，占年初預算2.21%。 （六）支出預算經(jīng)濟分類情況說明按照財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知(財預201798號)要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)

10、濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局支出經(jīng)濟分類匯總表由上年僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。2018年預算支出6363.7萬元，其中：人員經(jīng)費2281.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費4081.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差

11、旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。（七）政府性基金預算支出決算情況說明 2018年府性基金預算支出年初預算為109萬元。支出具體情況如下：主要用于全市農(nóng)田水利建設市級配套。（八）2018年我部門無國有資本經(jīng)營預算收入支出。 （九）“三公”經(jīng)費支出預算情況說明 2018 年“三公”經(jīng)費預算為32.3萬元

12、。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2017 年減少1.64萬元。具體支出情況如下：（1）因公出國（境）費0萬元。 。 （2）公務用車購置及運行費27.6萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費27.6萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車運行費預算數(shù)與 2017 年相比減少2.65萬元，主要原因是：燃料費和維修費減少。公務用車購置費預算數(shù)與 2017 年持平，都為0萬元。（3）公務接待費4.7萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2017 年減少0.11萬元。減少的主要原因是2018年我局將按照中央國

13、務院八項規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關規(guī)定要求，嚴格管控“三公”經(jīng)費支出，進一步壓縮公務接待開支。（十）其他重要事項的情況說明 （1）機關運行經(jīng)費支出情況市水利局2018年機關運行經(jīng)費支出預算159.95萬元，主要保障機關人員工資發(fā)放、正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。（2）政府采購支出情況我局2018年政府采購預算安排15萬元，其中：政府采購貨物預算15萬元。采購內(nèi)容為市防汛物資倉庫購買防汛抗旱物資。（3）政府購買服務支出情況我局2018年政府購買服務預算安排0萬元。（4）關于預算績效管理工作開展情況說明 2017年，我局共組織對2個項目進行了預算績效評價，涉及市級資金749萬元,主要是：1、臨潁縣中

14、小河流治理重點縣王崗1項目218萬元。2.臨潁縣中小河流治理重點縣瓦店2三家店2項目，資金531萬元。2018年，我局擬組織對 2個項目進行預算績效評價，涉及資金1169萬元，主要對臨潁縣水系連通試點項目419萬元，郾城區(qū)小潁河重要河段治理工程750萬元，進行績效評價。（5）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況 2018年，我局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有 項，主要是：水利發(fā)展資金127萬元 ，我局將按照預算法等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。 （6）國有資產(chǎn)占有情況 2017年期末，我部門共有車輛21輛，其中：一般公

15、務用車19輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛，其他用車1輛,主要是防汛物資運輸車。 單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。三、名詞解釋  1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。6、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  7、機關運行