省級財政整體支出項目績效自評報告

1、省級財政整體支出項目績效自評報告 部門名稱：佛山市三水區(qū)人民法院（公章）填報人：陶科梅聯(lián)系電話報日期：2018年7月28日1、 部門基本情況（1） 機構設置及主要職責佛山市三水區(qū)人民法院機構設置：佛山市三水區(qū)人民法院設13個內設機構、1個直屬行政單位、4個派出機構。13個內設機構是：辦公室、立案庭（信訪科）、刑事審判庭、少年審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、行政審判庭、執(zhí)行局（執(zhí)行指揮中心）、審判管理辦公室（審判監(jiān)督庭）、政工科（研究室）、監(jiān)察室；1個直屬行政單位：法警大隊；4個派出法庭：西南人民法庭、白坭人民法庭、樂平人民法

2、庭、大塘人民法庭。佛山市三水區(qū)人民法院的主要職能是：1、審判法律規(guī)定由基層人民法院審判的刑事、民商事、行政第一審案件。2、審判上級人民法院依照法律規(guī)定指定管轄的刑事、民商事、行政第一審案件。3、審判法律規(guī)定由基層人民法院按第一審程序審理的再審案件。4、審查處理不服本院判決、裁定的刑事、行政申訴和申請再審案件。5、依法執(zhí)行本院已發(fā)生法律效力的案件、其他法院移送和上級法院指定執(zhí)行的案件和法律規(guī)定應由區(qū)人民法院執(zhí)行的其它法律文書。6、結合審判工作開展法治宣傳。7、承辦其他應由佛山市三水區(qū)人民法院負責的工作。（2） 部門預算單位及人員構成2017年預算組成單位共 1 個：佛山市三水區(qū)人民法院2017年

3、末，我院編制人數(shù)156人，其中行政編制146人、事業(yè)編制10人。我院年末實有177人，其中在職人員147人（其中行政編制137人，事業(yè)編制10人）、退休人員30人。（3） 年度總體工作和重點工作任務一是認真履行刑事審判職能，推動平安三水建設。二是依法審理各類民商事案件，優(yōu)化營商環(huán)境，保障地方民生。三是加大民事執(zhí)行力度，加強與各部門協(xié)助，嚴懲失信被執(zhí)行人，推進基本解決執(zhí)行難工作，大力促進社會誠信。四是升級訴訟服務，形成“一站式、多元化、集約化、信息化”的訴訟服務新模式。五是落實司改任務，完善并落實不同類別人員的績效考核制度，強化審判管理監(jiān)督和人員分類管理。（4） 整體支出績效目標通過合理安排整體

4、支出的實施，保障法院作為國家審判機關，依法行使審判權，依法辦案，實現(xiàn)公正司法，維護社會公平正義。主要績效目標全年受理各類案件12662件（含舊存1397件），辦結11420件，收、結案數(shù)分別比上年度上升2.9%和4.82%。員額法官人均辦案190件。（5） 部門整體支出情況2017年部門整體實際支出7149.79萬元，資金結余130.02萬元。二、績效自評情況（一）自評結果本次項目自評分數(shù)為93分，等級為優(yōu)。（2） 部門整體支出目標實現(xiàn)程度及使用績效2017年財政撥款收入7279.81萬元，已全部到位，資金到位率100%。2017年部門整體實際支出7149.79萬元，本年預算完成率98.21%

5、，全部用于法院辦案所需開支。資金使用績效2017年我院各項審判工作取得良好成效，依法辦案、大力推進司法公開、以公開促公正，確保案件審判達到化解矛盾糾紛，維護社會公平正義。主要績效表現(xiàn)有：一是通過信息化手段，實施案件流程管理，提高案件審限內結案率，確保案件當事人的訴求能得到盡快解決。我院全年受理各類案件12662件、辦結11420件，結案率90.19%。二是我院今年法官人均結案193.56件，同比增長4.8%，超過計劃績效目標值。（3） 部門整體支出使用存在問題及改進意見發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年中非稅收入下達較遲，影響相關項目的進度；二是大部分項目的前期調研和建設周期較長，導致項目經費支付比較集中在年底。下一步改進措施：1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各庭室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。2.加強財務管理，嚴格