2風(fēng)險管理的要求

1、前 言企業(yè)是安全生產(chǎn)管理的主體。我公司作為危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，一貫重視企業(yè)的安全管理工作。多年來，我公司在上級有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅持“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、方針政策以及地方、行業(yè)標準，狠抓以“事故預(yù)防”為主線的安全管理基礎(chǔ)工作，使公司全體員工逐步形成“企業(yè)只有在防范事故發(fā)生的措施上下功夫，積極治理安全隱患，安全生產(chǎn)才能有基礎(chǔ)和保證”的安全理念，安全生產(chǎn)才能有基礎(chǔ)和保證，我們才能真正把握安全生產(chǎn)的主動權(quán)。 構(gòu)成企業(yè)安全生產(chǎn)事故的原因雖然多種多樣，但歸納起來主要有三類，即：人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)（包括危險的環(huán)境），安全管理上的

2、失誤。由于安全管理的失誤，人的不安全行為得不到及時有效的糾正，物與環(huán)境的危險得不到及時有效的消除，那么就不可避免地發(fā)生各種事故，甚至是重復(fù)發(fā)生。各級管理人員和全體員工必須牢固樹立“事故是可以預(yù)防”的觀念。因為事故發(fā)生前都存在著不安全行為或危險因素，只要我們認識并制止了不安全行為的發(fā)生或控制了危險因素的發(fā)展，事故就會避免。企業(yè)加強安全管理，制訂各項規(guī)章制度特別是安全生產(chǎn)責(zé)任制，以及進行安全教育，開展安全檢查，實施安全獎懲制度，編制安全措施計劃以及突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案等等，其目的都是糾正人的不安全行為和消除物與環(huán)境的不安全因素，保障企業(yè)財產(chǎn)和員工生命安全。在企業(yè)安全生產(chǎn)管理中，建章立制，即建立科學(xué)、

3、規(guī)范、適用的安全管理規(guī)章制度，促進“雙基”工作建設(shè)，夯實安全基礎(chǔ)管理，使我公司的所有活動都能夠符合國家的法律法規(guī)和行業(yè)標準，從而建立起自我約束、不斷完善的安全生產(chǎn)長效機制，創(chuàng)建長周期的安全生產(chǎn)穩(wěn)定形勢，逐步實現(xiàn)本質(zhì)安全目標。 本手冊按照危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求對其中第二個A級要素風(fēng)險管理所包含的相關(guān)文件記錄進行闡述。安全標準化工作“風(fēng)險管理”要素相關(guān)文件目錄文件1風(fēng)險評價程序（作業(yè)指導(dǎo)書）文件2重大危險源管理制度文件3重大危險源應(yīng)急預(yù)案安全標準化工作“風(fēng)險管理”要素相關(guān)記錄目錄記錄1風(fēng)險評價過程記錄記錄1-1危害辨識記錄表記錄1-2風(fēng)險評價（作業(yè)危害分析）記錄表記錄1-3風(fēng)險評價

4、（設(shè)備設(shè)施安全檢查）表記錄2風(fēng)險等級與評價結(jié)果匯總表記錄3重大風(fēng)險記錄表（附風(fēng)險控制措施）記錄4重大隱患記錄表記錄5風(fēng)險信息更新記錄記錄6重大危險源辨識記錄記錄6-1重大危險源（儲存場所）辨識記錄記錄6-2重大危險源（生產(chǎn)場所）辨識記錄記錄7重大危險源檔案記錄8-1生產(chǎn)經(jīng)營（重大危險源備案）單位基本情況表記錄8-2貯罐區(qū)（重大危險源備案）基本特征表記錄8-3生產(chǎn)場所（重大危險源備案）基本特征表記錄8-4重大危險源周邊環(huán)境基本情況表記錄9重大危險源檢測、評估、監(jiān)控記錄記錄9-1重大危險源檢測記錄記錄9-2重大危險源評估記錄記錄9-3重大危險源監(jiān)控記錄記錄10重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄記錄11重大

5、危險源防護距離規(guī)范符合性評價記錄（防范措施，整頓計劃）安全標準化工作“風(fēng)險管理”要素相關(guān)文件文件1風(fēng)險評價程序（作業(yè)指導(dǎo)書） 風(fēng)險評價作業(yè)指導(dǎo)書1、風(fēng)險評價的目的：通過事先分析、評價、制定風(fēng)險控制措施，實施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，達到消減危害，控制風(fēng)險，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2、風(fēng)險評價的組織組 長：周輝放副組長：王玉興、侯云彬、岳 穎、劉吉剛成 員：榮衛(wèi)雷、韓道華、胡丕磊、徐法振、張 振、孔德圣、李曰志、趙志強、林澤功、王宗建、趙秋玲、李克豹、楊 磊、徐豐凱。3、危害識別（風(fēng)險評價）的范圍：適用于我公司所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域。4、評價時機：3.1 公司長承諾

6、常規(guī)活動每年一次。（一般不超過12個月）。3.2 非常規(guī)活動開始之前，遇有下列情況應(yīng)在開始之前：3.2.1 新建、改建、擴建項目。3.2.2 技術(shù)改進項目。3.2.3 生產(chǎn)設(shè)施的變更項目。5、評價方法 根據(jù)我公司的實際情況，確定選擇：工作危害表分析 （JHA）的方法進行風(fēng)險評價。6、評價準則：6.1 有關(guān)安全法律、法規(guī)的規(guī)定。6.2 有關(guān)行業(yè)的規(guī)范，技術(shù)標準。6.3 我公司的安全管理標準、技術(shù)標準。6.4 我公司的安全生產(chǎn)方針和目標。6.5 合同規(guī)定。事件發(fā)生的可能性L判斷準則見附表1；事件后果嚴重性S判別準則見附表2；風(fēng)險等級判定準則及控制措施見附表36、依據(jù)確定的評價準則，將經(jīng)過風(fēng)險評價的

7、風(fēng)險程度確定是否在可接受范圍的全過程。7、評價過程如下圖所示:公司的安全管理技術(shù)標準有關(guān)安全法律，法規(guī)要求風(fēng)險評價準則公司的安全生產(chǎn)方針目標：合同規(guī)定行業(yè)的設(shè)計規(guī)范技術(shù)標準劃分作業(yè)活動確定風(fēng)險評價范圍與目標按作用任務(wù)按生產(chǎn)流程的階段按生產(chǎn)/服務(wù)階段按地理區(qū)域按部門按裝置危害辨識有害的作用環(huán)境作業(yè)環(huán)境中的不安全狀態(tài)人的不安全行為管理上的缺陷評價風(fēng)險可容忍（）應(yīng)采取的行動控制措施巨大風(fēng)險（20-25）重大風(fēng)險（15-16）中等（）輕微或略小的風(fēng)險（）確定是否可接受風(fēng)險有條件有經(jīng)費時治理兩年內(nèi)治理立即或近期整改立刻實施期限指定風(fēng)險控制計劃評審控制計劃的適宜性8、風(fēng)險評價結(jié)束，寫出報告，本單位留存外，

8、還應(yīng)通報上一級管理部門備案。附表1：事件發(fā)生的可能性L判斷準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)。危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危

9、險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。附表2：事件后果嚴重性S判別準則等級法律、法規(guī)、其他要求人財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)合標準死亡大于50部分裝置（大于2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力大于252套裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)英雄3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力損傷、慢性病大于101套裝置停工或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服小于10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有

10、停工形象沒有受損附表3：風(fēng)險等級判定準則及控制措施風(fēng)險度（L×S）等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限2025巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻1516重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量、評估立即或近期整改912中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理48可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費時4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采取控制措施，但需保存記錄文件2重大危險源管理制度重大危險源管理制度1、重大危險源的定義指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或者超

11、過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。一般來說，重大危險源總是涉及易燃易爆、有毒腐蝕的危險物質(zhì)。2、重大危險源辨識按照重大危險源辨識（GB182182000）中的規(guī)定，重大危險源的定義為：長期的或臨時的生產(chǎn)、加工、搬運、使用或貯存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。根據(jù)2010年12月份山東齊信安全評價有限公司對我公司的安全評價結(jié)果，我公司未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。3、重大危險源的管理3.1重大危險源的登記在對重大危險源進行辨識和評價后，對重大危險源要進行嚴格控制和管理，我公司的重大危險源由安全管理部門負責(zé)登記、建檔，并制訂了科學(xué)有效的安全管理措施。建檔內(nèi)容主要包括重點危險源名稱、

12、所在位置、儲存危險化學(xué)品的數(shù)量名稱及管理措施。3.2重大危險源的定期檢測、評估安全報告要求各單位應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)，對已辨識和評價的重大危險源向上一級主管部門提交安全報告。如屬新建的有重大危害性的設(shè)施，則應(yīng)在其投入運轉(zhuǎn)之前進行評價提交安全報告。安全報告應(yīng)詳細說明重大危險源情況，可能引發(fā)事故的危險因素以及前提條件，安全操作和預(yù)防失誤的措施，可能發(fā)生的事故類型，事故發(fā)生的可能性及后果的措施，現(xiàn)場應(yīng)急計劃等。安全報告應(yīng)根據(jù)重大危險源變化以及新知識和技術(shù)進展的情況進行修改和增補，并接受濟上級安監(jiān)部門的經(jīng)常性檢查和評審。3.3制定應(yīng)急計劃我公司應(yīng)制定現(xiàn)場應(yīng)急救援方案（見重大危險源化學(xué)事故應(yīng)急救援預(yù)案），并

13、且定期檢驗和評估現(xiàn)場應(yīng)急救援預(yù)案的有效程度，每年進行一次修訂。應(yīng)急救援預(yù)案的目的是抑制突發(fā)事件，減少事故對員工、居民和環(huán)境的危害。因此，應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)提出詳盡、實用、明確和有效的技術(shù)與組織措施。我公司預(yù)案及安全報告和有關(guān)資料應(yīng)提供給濟南市安監(jiān)局備案參考，以便制定公司外應(yīng)急預(yù)案，且能快捷高效的與我公司預(yù)案銜接。3.4管理措施3.4.1我公司對重大危險源實行總經(jīng)理、經(jīng)理承包制度，承包人對分管的重大危險源要根據(jù)具體檢查內(nèi)容定期（每月一次）進行安全監(jiān)督檢查，檢查要堅持高標準，檢查情況要做好記錄，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即責(zé)令整改，一時整不了的，要制定計劃，限期進行整改。隱患在未消除前，要有應(yīng)急的防范措施。3.4.

14、2主管單位要在重大危險處設(shè)立醒目的標志，要將重大危險源的安全管理工作列為安全管理工作的首位，把實現(xiàn)無死亡、無重傷、無火災(zāi)、無爆炸、無中毒事故 作為管理目標并制定保障措施，切實組織實現(xiàn)。3.4.3重大危險源的操作規(guī)程人員必須認真負責(zé)，遵守紀律、服從管理，嚴格執(zhí)行各項規(guī)程并在緊急情況下應(yīng)具有一定的應(yīng)急應(yīng)變能力；新調(diào)入人員，上崗前必須進行安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能上崗操作；在崗職工應(yīng)每年進行一次安全技術(shù)考核，考核不合格者須重新培訓(xùn)，考核合格后才能繼續(xù)上崗操作；重大危險源嚴禁使用退休職工、臨時工、外包工頂崗操作。3.4.4重大危險源所在部門應(yīng)積極推行安全科學(xué)的管理方法和手段，掌握事故發(fā)生規(guī)律，對事

15、故進行預(yù)測、預(yù)防，變事故分析為事件分析，采取預(yù)防對策，消除或控制事故發(fā)生。3.4.5除重大危險源的操作人員、工作人員、檢修人員以及我公司安全、保衛(wèi)、生產(chǎn)等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可以進入外，其他人員一律禁止進入重大危險源區(qū)域。3.4.6重大危險源所在區(qū)域要建立外來人員登記制度，到該區(qū)域參觀、實習(xí)人員，應(yīng)事先經(jīng)我公司有關(guān)部門同意，進行安全教育，發(fā)證后持證進入，參觀實習(xí)人員不得亂動設(shè)備、亂竄崗位。3.4.7重大危險源應(yīng)列為安全檢查的重點，除領(lǐng)導(dǎo)干部定期進行檢查外，我公司有關(guān)部門和危險源所在單位要經(jīng)常對重大危險源進行安全檢查。3.4.8重大危險源崗位人員應(yīng)保持高度警惕，堅守崗位，精心操作，認真做好操作記錄和交接班記

16、錄。3.4.9對重大危險源進行檢修，要派專人值班看守，以防丟失物品，必要時經(jīng)保衛(wèi)處檢查后，進行封閉。3.4.10重大危險源應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全保衛(wèi)措施，如：欄桿、圍墻、鐵絲網(wǎng)等，還應(yīng)根據(jù)需要配備必要的消防器材、防毒用品及專用護具等。3.4.11重大危險源所在崗位的操作人員必須加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)，熟悉防護器材的使用，并負責(zé)維護保養(yǎng)，使其處于良好備用狀態(tài)。4.附則：本制度由公司安全管理部門解釋。文件3重大危險源應(yīng)急預(yù)案本公司未構(gòu)成重大危險源，事故應(yīng)急預(yù)案見附件。安全標準化工作“風(fēng)險管理”要素相關(guān)記錄記錄1風(fēng)險評價過程記錄記錄1-1危害辨識記錄表危害辨識記錄表 生產(chǎn)工序危害物質(zhì)熔鋁工序霧化制粉工序冷卻分級

17、工序包裝工序倉庫公用工程火災(zāi)爆炸容器爆炸中毒窒息灼燙起重傷害觸電機械傷害物體打擊高出墜落坍塌車輛傷害淹溺噪聲振東粉塵記錄1-2風(fēng)險評價（作業(yè)危害分析）記錄表工作危害分析（JHA）記錄表單 位：山東信能新材料有限公司 工作崗位：熔鋁車間工作任務(wù)：灌爐液鋁 日 期：2011年1月10日序號工作步驟危害主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改進措施1準備工作1方案不完善發(fā)生事故 執(zhí)行安全操作規(guī)程236嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程2準備工作2勞保用品佩戴不完善、不齊全發(fā)生人身事故 員工勞保用品使用制度248嚴格執(zhí)行員工勞保用品使用制度3準備工作3安全教育不到位發(fā)生人身事故 有安全教育制度2510進行專項安全教育4

18、準備工作4天車檢查不到位發(fā)生事故執(zhí)行設(shè)備巡檢和定期檢修制度2510嚴格執(zhí)行設(shè)備巡檢和定期檢修制度5吊裝作業(yè)1無吊裝方案物體打擊、人員墜落、設(shè)備損壞執(zhí)行吊裝安全管理制度2510嚴格對吊裝作業(yè)方案的把關(guān)6吊裝作業(yè)2吊裝作業(yè)信號不良物體打擊、人身傷害執(zhí)行吊裝安全管理制度2487吊裝作業(yè)3吊裝作業(yè)指揮掛高工和吊裝工配合不當(dāng)物體打擊、人身傷害執(zhí)行吊裝作業(yè)統(tǒng)一信號248吊裝工、掛鉤工持證上崗8現(xiàn)場監(jiān)護1監(jiān)護人離開或責(zé)任心不強人身傷害八項安全作業(yè)管理制度2489現(xiàn)場監(jiān)護2無滅火器火災(zāi)八項安全作業(yè)管理制度14410傾倒操作傾倒鋁液速度不當(dāng)鋁液溢流或在包口凝固鋁液添加操作規(guī)程339嚴格執(zhí)行鋁液添加操作規(guī)程工作危

19、害分析（JHA）記錄表單 位：山東信能新材料有限公司 工作崗位：包裝車間工作任務(wù)：收粉操作 日 期：2011年1月10日序號工作步驟危害主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改進措施1準備工作1方案不完善發(fā)生事故 執(zhí)行安全操作規(guī)程226嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程2準備工作2勞保用品佩戴不完善、不齊全發(fā)生人身事故 員工勞保用品使用制度248嚴格執(zhí)行員工勞保用品使用制度3準備工作3安全教育不到位發(fā)生人身事故 有安全教育制度2510進行專項安全教育4準備工作4閥門檢查不到位發(fā)生漏粉事故執(zhí)行定期檢修制度2510嚴格執(zhí)行設(shè)備定期檢修制度5收粉作業(yè)1無作業(yè)方案物體打擊執(zhí)行收粉操作安全管理制度2510嚴格執(zhí)行收粉操作

20、安全管理制度6收粉作業(yè)2工器具準備不充分設(shè)備漏粉、操作速度慢執(zhí)行收粉作業(yè)安全操作規(guī)程248執(zhí)行收粉作業(yè)安全操作規(guī)程工作危害分析（JHA）記錄表單 位：山東信能新材料有限公司 工作崗位：包裝車間工作任務(wù)：鋁粉運輸 日 期：2011年1月10日序號工作步驟危害主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改進措施1車輛準備缺水、機油、燃料油、電壓不足缸體磨損影響工作駕駛員安全操作規(guī)程1332準備工作2氣壓不足交通事故、車輛損壞駕駛員安全操作規(guī)程1443準備工作3輪胎氣壓不足交通事故、車輛損壞駕駛員安全操作規(guī)程1444車輛行駛工作1進入廠區(qū)不安阻火器、不開進車工作票火災(zāi)爆炸事故駕駛員安全操作規(guī)程248加強檢查5

21、車輛行駛工作2剎車管破裂、輪胎漏氣、爆胎、方向失靈交通事故車輛損壞駕駛員安全操作規(guī)程1556車輛行駛工作3駕駛精力不集中、疲勞駕駛、夜間行駛無燈光交通事故車輛損壞交通法規(guī)1557車輛停止1手剎未拉車輛損壞駕駛員安全操作規(guī)程1448車輛停止2未關(guān)電源開關(guān)漏電144記錄1-3風(fēng)險評價（設(shè)備設(shè)施安全檢查）表安全檢查（SCL）分析記錄表 工 段：壓縮機房 設(shè)備名稱：氮氣壓縮機及附屬設(shè)施 分析人員：王玉興、侯云彬 日 期：2011年1月10日 序號檢查內(nèi)容標準產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有控制措施LS風(fēng)險等級（R）建議整改/控制措施1管理制度和操作規(guī)程有效、張貼在現(xiàn)場違反法規(guī)日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行15

22、52資料、年檢情況資料齊全，按規(guī)定防雷監(jiān)測違反法規(guī)每半年監(jiān)測一次，并有效、合格1553現(xiàn)場消防設(shè)施、報警裝置、安全標志有效、醒目違反法規(guī)日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行1554靜電接地裝置接地電阻10，接地裝置完好，無生銹、老化現(xiàn)象靜電積聚，放電導(dǎo)致爆炸定期檢測，日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行2365安全閥、壓力表定期檢查、檢定，指示正確蒸發(fā)量加大，超壓，超量灌裝，指示異常日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行2366使用工具銅制或木制產(chǎn)生火花，引起爆炸日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行2368支承基礎(chǔ)、周圍環(huán)境無裂紋、無沉降，整潔泄漏、爆炸，污染環(huán)境日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行，有可燃氣體檢測報警器34

23、12做好沉降檢查刻度標記記錄工 段：收粉車間 設(shè)備名稱：離心分機器及附屬設(shè)施 分析人員：王玉興、侯云彬 日 期：2011年1月10日 序號檢查內(nèi)容標準產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有控制措施LS風(fēng)險等級（R）建議整改/控制措施1基礎(chǔ)表面無裂紋設(shè)備損壞1、大修檢查326每季度檢查一次無明顯沉降設(shè)備損壞1、大修檢查224每季度檢查一次2容器壁表面無裂紋泄露1、 大修檢查2、 車間安全員巡檢3、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品2510容器壁表面無裂紋設(shè)備損壞1、 大修檢查2、 車間安全員巡檢3、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品2363附屬指示儀器有合格指示儀器影響產(chǎn)品質(zhì)量1、 日常檢查2、 定期清洗、更換3、 選

24、用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品248發(fā)生泄露、火災(zāi)事故1、 日常檢查、更換2、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品3、 正確穿戴防護用品4、 制定應(yīng)急預(yù)案5、 有資質(zhì)機構(gòu)定期檢測。35151、 重要控制參數(shù)采用兩套不同儀器指示。4接管處接管處無裂紋泄漏1、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品2、日常檢查3、正確穿戴防護用品4、制定有應(yīng)急預(yù)案248接管處無泄漏泄漏1. 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品2. 車間安全員每天巡檢3. 正確穿戴防護用品4. 制定有應(yīng)急預(yù)案2485內(nèi)部內(nèi)部無裂紋設(shè)備損壞1、 大修檢查2、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品248內(nèi)部塵垢達標影響正常生產(chǎn)1、 大修檢查2、 定期清除2366電機電流小

25、于220A電機燒毀，影響生產(chǎn)1、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、 車間安全員每天巡檢3、 制定有應(yīng)急預(yù)案248各連鎖點完好電機燒毀，影響生產(chǎn)1、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、 車間安全員每天巡檢3、 制定有應(yīng)急預(yù)案248電機絕緣性良好電機燒毀，影響生產(chǎn)，人員觸電1、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、 車間安全員每天巡檢3、 做好接地，并定期檢查。4、 制定有應(yīng)急預(yù)案2510電機溫度不高于規(guī)定值電機燒毀，影響生產(chǎn)1、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、 車間安全員每天巡檢3、 制定有應(yīng)急預(yù)案248安全檢查（SCL）分析記錄表 工 段：鋁粉倉庫 設(shè)備名稱： 分析人員：王玉興、侯云彬、劉

26、吉剛 日 期：2011年1月10日 序號檢查內(nèi)容標準產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有控制措施LS風(fēng)險等級（R）建議整改/控制措施1管理制度和操作規(guī)程有效、張貼在現(xiàn)場違反法規(guī)日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行1552防雷監(jiān)測及接地裝置接地電阻10，接地裝置完好，無生銹現(xiàn)象雷擊放電導(dǎo)致爆炸定期檢測，日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行1553現(xiàn)場通風(fēng)設(shè)施、消防設(shè)施、報警裝置、安全標志有效、醒目違反法規(guī)日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行，有可燃氣體檢測報警器2364使用工具銅制或木制產(chǎn)生火花，引起爆炸日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行，有可燃氣體檢測報警器2365電氣設(shè)施和線路防爆，無移動電氣設(shè)施短路產(chǎn)生火花，引起火災(zāi)日常檢

27、查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行，有可燃氣體檢測報警器3396物品堆放及搬運及現(xiàn)場定置符合間距要求，堆放穩(wěn)固碰撞導(dǎo)致泄漏、墜落傷人日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行2367外來車輛及人員無攜帶煙火，車輛排煙管有阻火器著火源導(dǎo)致火災(zāi)日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行2368建筑物、高層貨架牢固、無沉降，擺放整齊泄漏、污染環(huán)境，貨物墜落傷人日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行3412貨架之間固定牢固記錄2風(fēng)險等級與評價結(jié)果匯總表風(fēng)險等級與評價結(jié)果匯總表部門崗位作業(yè)活動名稱潛在的危害風(fēng)險度（L×S）風(fēng)險等級一車間熔鋁工序灌爐發(fā)生事故10中等危險一車間熔鋁工序更換噴嘴發(fā)生事故記錄3重大風(fēng)險記錄表（附風(fēng)險控制措施）

28、重大風(fēng)險記錄表重大風(fēng)險名稱所在部門（崗位）控制措施責(zé)任部門責(zé)任人記錄4重大隱患記錄表重大隱患記錄表序號重大隱患名稱所在部門現(xiàn)有控制措施是否發(fā)生過事故責(zé)任部門責(zé)任人備注記錄5風(fēng)險信息更新記錄風(fēng)險等級與評價結(jié)果匯總表部門崗位作業(yè)活動名稱潛在的危害風(fēng)險度風(fēng)險等級原風(fēng)險度現(xiàn)風(fēng)險度原風(fēng)險等級現(xiàn)風(fēng)險等級記錄6重大危險源辨識記錄記錄6-1重大危險源（儲存場所）辨識記錄重大危險源（儲存場所）辨識記錄編號所在部門儲存場所臨界量（t）儲存場所實際量（t）是否構(gòu)成重大危險源記錄6-2重大危險源（生產(chǎn)場所）辨識記錄重大危險源（生產(chǎn)場所）辨識記錄編號所在部門生產(chǎn)場所臨界量（t）生產(chǎn)場所實際量（t）是否構(gòu)成重大危險源記錄

29、7重大危險源檔案公司重大危險源臺帳序號名稱所 在部 門防護監(jiān)控措施本年度演練情況是否向上級部門備案責(zé)任人備注填表部門： 填表時間： 填表人：記錄8重大危險源備案表記錄8-1生產(chǎn)經(jīng)營（重大危險源備案）單位基本情況表生產(chǎn)經(jīng)營單位基本情況表法人單位名稱單位代碼填報單位名稱（蓋章）通訊地址郵政編碼填報單位負責(zé)人姓名電 話經(jīng)濟類型1 國有經(jīng)濟 2 集體經(jīng)濟 3 私營經(jīng)濟 4 有限責(zé)任公司5 聯(lián)營經(jīng)濟 6 股份合作 7 外商投資 8 港澳臺投資9 其它經(jīng)濟所在行業(yè)A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)B 采掘業(yè)C 制造業(yè)D 電力、煤氣及水的生成和供應(yīng)業(yè)E 建筑業(yè)F 地質(zhì)勘查業(yè)、水利管理業(yè)G 交通運輸倉儲業(yè)及郵電通信業(yè)H 批發(fā)和零售貿(mào)易、餐飲業(yè)I 金融保險業(yè)J 房地產(chǎn)業(yè)K 社會服務(wù)業(yè)L 衛(wèi)生、體育和社會福利業(yè)M 教育文化藝術(shù)及廣電業(yè)N 科學(xué)研究和綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)O 國家機關(guān)政黨機關(guān)和社會團體P 其它行業(yè)成立時間占地面積m2行業(yè)管理部門職工總數(shù)人固定資產(chǎn)總值萬元年總收入萬元年利潤萬元主要產(chǎn)品填表人： 聯(lián)系電話： 填表日期： 記錄8-2貯罐區(qū)（重大危險源備案）基本特征表貯罐區(qū)（貯罐）基本特征表編 號貯罐區(qū)名稱具體位置所處環(huán)境功能區(qū)1 工業(yè)區(qū) 2 農(nóng)業(yè)區(qū) 3 商業(yè)區(qū) 4居民區(qū) 5 行政辦公區(qū) 6 交通樞紐區(qū) 7 科技文化區(qū) 8 水源保護區(qū) 9 文物保護區(qū)貯罐區(qū)面積m2有無防護堤1 有 2