m物品出入管理規(guī)定-13

1、內控行政文件內控行政文件題目：物品出入公司管理規(guī)定文件號：GL安全13 版本號：0頁號：1/2發(fā)放范圍：公司高層、各部門批準日期：2004.12.29編制：李偉華審核：刑曉寧批準：施正榮1 目的 為加強對物品出入的有序管理，特此制定本制度。2 適用范圍 適用于物品的出入。3 參考 無4 責任 出門單位負責開具“出門證” 。物料部負責“出門證專用章”的管理。后勤綜合部負責核對“出門證”與所出物品是否一致，并起到監(jiān)督保障作用。5 定義 無6 內容6.1 物品出入公司，保安員有權參與清點。6.2.物品出入公司，由當值保安員核對無誤后方可放行。6.3 客戶寄存的成品或送檢驗部門試驗的樣品、返廠重加工或

2、來料加工的成品等，應憑主辦部門開具“出門證” ，經(jīng)當值保安員核對無誤，并注明出廠原因后放行。6.4 對于出廠的成品，應憑“出門證” ，經(jīng)當值保安員清點確認并簽注車牌號碼、數(shù)量、出廠時間后方可發(fā)行。并認真填寫“貨物出廠記錄日報表” 。經(jīng)保安主管核簽后，存保安室備檔。6.5 凡廢舊物資或廠商交貨后需歸還的包裝用具等出廠的，須經(jīng)物料部開具“出門證” ，并經(jīng)當值保安核查后，方可放行。對于“出門證”所列舉的物品名稱或數(shù)量、重量與事實不符的，保安員有權禁止放行。并向主管領導如實反應情況。6.6 領用材料須出公司時，由領用部門開具“出門證” ，經(jīng)當值保安員核點無誤并簽注出廠時間后放行。6.7 送廠外修繕攜帶

3、工具材料，憑主辦部門開具“出門證” ，經(jīng)當值保安員核點無誤并簽注出廠時間后放行?；貜S時當值保安員要憑原“出門證”存根仔細核對無誤，并簽注回廠時間后留存保安室備檔。6.8 外送加工的物品或機器設備及其附屬材料外送修造，出廠時憑主辦部門的“出門證” ，經(jīng)當值保安員核對品名、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)往地址、預定返廠時間后，方可放行。返廠時當值保安員要憑原“出門證”存根仔細核對無誤，并簽注回廠時間后留存保安室備檔。6.9 來廠施工人員自帶的工具、物料入廠時，應填具“來廠施工人員自備工具物品進廠登記單” ，經(jīng)當值保安員查對簽注入廠時間后放行。出廠時憑單據(jù)經(jīng)當值保安員核對無誤后方可出廠。并將單據(jù)留存保安室備檔。無錫

4、尚德太陽能電力有限公司題目：物品出入管理規(guī)定文件號：GL安全13 版本號：0頁號：2/2發(fā)放范圍：公司高層、各部門批準日期：6.10 對于未按返廠日期返廠的物品，當值保安員要填寫“物品逾期未返登記表” ，送請主辦部門處理。6.11 禁止攜帶照相機及攝影器材進入公司拍攝。經(jīng)管理部門特準者例外，但不得逾越指定準許攝影的界限。6.12 凡屬公司所有的各種書籍及圖紙、技術資料、文件、檔案，須帶出公司時，由主辦部門開具“出門證” ，經(jīng)總經(jīng)理核簽后，方可出門。6.13 凡屬公司所有的公共財物出門時，須經(jīng)總經(jīng)理核準后，方可出門。6.14 出入公司管理中如發(fā)現(xiàn)異常，當值保安員應立即填寫“異常報告處理單” ，送

5、交主管領導。7 出門證的開具方法7.1 凡廢舊物資及廠商交貨后需歸還的包裝用具等、客戶寄存的物品、送廠外修繕攜帶的工具材料及來廠施工人員自帶的工具/物料出門時， “出門證”無須分管副總簽字。7.2 除第一款之規(guī)定外， “出門證”的開具必須經(jīng)分管副總、部門經(jīng)理、經(jīng)辦人的核簽（無分管副總核簽的“出門證” ，須物料部加蓋出門證專用章）后生效。8附錄8.1 出門證 GT安全048.2 來廠施工人員自備工具物品進廠登記單 GT安全058.3 異常報告處理單 GT安全068.4 物品逾期未返登記表 GT安全078.5 貨物出入日報表 GT安全08無錫尚德太陽能電力有限公司附件一：“出門證”式樣出出 門門

6、證證 NO.0000000NO.0000000茲有 單位/同志攜出以下物品 年 月 日出門單位出門物品規(guī)格數(shù)量發(fā)往方出門原因當值保安員分管副總： 部門經(jīng)理： 經(jīng)辦人： 保安： GT安全04出出 門門 證證 NO.0000000NO.0000000茲有 單位/同志攜出以下物品 年 月 日出門單位出門物品規(guī)格數(shù)量發(fā)往方出門原因當值保安員分管副總： 部門經(jīng)理： 經(jīng)辦人： 保安： GT安全04出出 門門 證證 NO.0000000NO.0000000茲有 單位/同志攜出以下物品 年 月 日出門單位出門物品規(guī)格數(shù)量發(fā)往方出門原因當值保安員分管副總： 部門經(jīng)理： 經(jīng)辦人： 保安： GT安全04出出 門門

7、證證 NO.0000000NO.0000000茲有 單位/同志攜出以下物品 年 月 日出門單位出門物品規(guī)格數(shù)量發(fā)往方出門原因當值保安員分管副總： 部門經(jīng)理： 經(jīng)辦人： 保安： GT安全04附件二：“來廠施工人員自備工具物品進廠登記單”式樣 來廠施工人員自備工具物品進廠登記單 NO：0000000施工單位/個人： 年 月 日物品名稱規(guī)格數(shù)量施工人員簽名當值保安員 GT安全05 來廠施工人員自備工具物品進廠登記單 NO：0000000施工單位/個人： 年 月 日物品名稱規(guī)格數(shù)量施工人員簽名當值保安員 GT安全05 來廠施工人員自備工具物品進廠登記單 NO：0000000施工單位/個人： 年 月 日

8、物品名稱規(guī)格數(shù)量施工人員簽名當值保安員 GT安全05附件三：“異常報告處理單”式樣異 常 報 告 處 理 單 NONO：00000000000000時間：地點：當值保安：異 常情 況處 置情 況主 管意 見 GT安全06異 常 報 告 處 理 單 NONO：00000000000000時間：地點：當值保安：異 常情 況處 置情 況主 管意 見 GT安全06異 常 報 告 處 理 單 NONO：00000000000000時間：地點：當值保安：異 常情 況處 置情 況主 管意 見 GT安全06 附件四：“物品逾期未返登記表”式樣 物品逾期未返登記表物品逾期未返登記表 日 期出 門 單 位出 門