質(zhì)量保證體系內(nèi)審檢查表

1、可編輯版內(nèi) 審 檢 查 表序號：03編號：RT/JJB8.2- 03共 6 頁第 1 頁受審部門 生產(chǎn)部內(nèi)審員XXX XXX時(shí)間年 月日 時(shí)-時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)4.2.3:文件控制生產(chǎn)部文件控制是否 符合規(guī)定的要求？1、通過現(xiàn)場審核，檢查生產(chǎn)部文件的編制、發(fā)放、更改和批準(zhǔn)是否符 合規(guī)定的要求？2、所使用的文件是否后效？是否后過期或作廢文件？3、歸檔文件是否齊全、完整？存放是否整齊有序？4.2.4:記錄控制生產(chǎn)部的記錄控制是 否符合規(guī)定的要求？通過現(xiàn)場審核，調(diào)閱生產(chǎn)部所使用的記錄。判別：1、生產(chǎn)部使用的各項(xiàng)記錄是否按要求予以填寫？填寫的是否規(guī)范、清 楚？內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確

2、？記錄的保存是否符合規(guī)定的要求？質(zhì)量 手冊換版后原記錄是如何處置內(nèi) 審 檢 查 表序號：03編號：RT/JJB8.2- 03共6 一頁受審部門生產(chǎn)部內(nèi)審員XXX XXX時(shí)間年 月日 時(shí)一時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)5.4.1:質(zhì)量目標(biāo)生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)完成 情況1、詢問該部門負(fù)責(zé)人及部門人員本部門質(zhì)量目標(biāo)是什么？2、通過什么途徑及時(shí)掌握生產(chǎn)信息？都做了哪些統(tǒng)計(jì)工作？有哪些證據(jù)？如何組織協(xié)調(diào)以確保計(jì)劃的完成？3、工裝、設(shè)備完好程度是如何控制的？（查設(shè)備完好檢查記錄、 檢修記錄核實(shí)工裝設(shè)備完好率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求？）5.5.1:職貝和權(quán)限1、部門人員是否明確 自己的崗位職責(zé)和權(quán) 限及相

3、互關(guān)系2、部門人員職責(zé)履行 情況通過交談詢問，了解該部門人員對職責(zé)和權(quán)限的掌握及履行情況，進(jìn) 而判別；1、該部門人員是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？2、是否按規(guī)定的履行自己的職責(zé)？3、履行過程中存在哪些問題？這些問題是否得到了解決或改進(jìn)？有哪 些建議？內(nèi) 審 檢 查 表序號：03編號：RT/JJB8.2- 03共 6 頁第3 頁受審部門 生產(chǎn)部內(nèi)審員XXX XXX時(shí)間年 月日 時(shí)-時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)6.2.2：能力、意識(shí)和培訓(xùn) 生產(chǎn)部對職工安全生產(chǎn) 培訓(xùn)情況通過現(xiàn)場審核核實(shí)生產(chǎn)部是否對職工進(jìn)行了安全生產(chǎn)意識(shí)、技能培訓(xùn)？ （查閱培訓(xùn)記錄，到車間現(xiàn)場查看判別培訓(xùn)工作的有效性）6.

4、3:基礎(chǔ)設(shè)施1、組織提供的基礎(chǔ)設(shè) 施？是否能夠滿足產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)的要求？2、設(shè)施、設(shè)備是否得 到了維護(hù)？通過與生產(chǎn)部長交談了解核實(shí)1、組織提供的廠房建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；過程設(shè)備（過程運(yùn)行、控制和測試設(shè)備）；過程支持性服務(wù)（運(yùn)輸或通訊服務(wù)等） 是否能夠滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求？存在哪些不足？有沒有與總經(jīng)理及時(shí) 溝通，提出改進(jìn)建議？效果如何？2、生產(chǎn)部是否建立了設(shè)施、設(shè)備管理制度？是否建立了日常維護(hù)制 度？是否制定了操作規(guī)程？控制情況如何？3、查閱相關(guān)記錄（完好檢查、檢修、工裝驗(yàn)證、檢驗(yàn)、設(shè)備事故、報(bào) 廢等記錄）驗(yàn)證該部門對設(shè)施的控制管理是否有效？是否滿足規(guī)定的 要求？6.4:工作環(huán)境1、工作環(huán)境條

5、件是否 滿足需要？是否得到了控制？通過查看作業(yè)現(xiàn)場、抽閱相關(guān)檢查記錄，驗(yàn)證該部門：1、對作業(yè)現(xiàn)場的控制是否啟效？是否滿足要求？2、關(guān)鍵部位是否設(shè)置了安全防護(hù)裝置？是否配置了必備的勞動(dòng)保護(hù) 用品及消防設(shè)施？3、安全文明生產(chǎn)控制效果如何？對出現(xiàn)的問題是如何處理的？所分 管的部門工作環(huán)境控制如何？內(nèi) 審 檢 查 表序號：03編號：RT/JJB8.2-03共 6 頁第 4 頁受審部門 生產(chǎn)部內(nèi)審員XXX XXX時(shí)間年 月日 時(shí)-時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)7.5: 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1: 生產(chǎn)和服務(wù)提 供的控制1、是否制定J控制文 件？是否充分適宜？ 2、是否按規(guī)定要求對 生產(chǎn)和服務(wù)

6、提供過 程予以控制？3、是否規(guī)定和提供了 適宜的設(shè)備？是否 進(jìn)行了控制管理？4、產(chǎn)品的放行、交 付和交付后的活動(dòng) 是否符合規(guī)定的要 求？向生產(chǎn)部長索要有關(guān)控制過程的文件（包括生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、 工藝流程圖、材料消耗定額等），查看現(xiàn)場生產(chǎn)，驗(yàn)證：1、控制文件是否涉及了本廠所有生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。是否得到了相 應(yīng)的批準(zhǔn)？控制情況如何？2、是否依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際識(shí)別和提供適宜的設(shè)備？是否規(guī)定r設(shè)備使用 維護(hù)規(guī)程？（設(shè)備能力評定記錄、定期檢修計(jì)劃及實(shí)施情況、完 好檢查記錄）3、是否按規(guī)定的程序?qū)嵤┊a(chǎn)品的放行？采取了哪些措施？4、操作人員是否熟悉并能正確按文件規(guī)定執(zhí)行？是否向顧客提供了產(chǎn)品止確安裝、調(diào)試、

7、使用和維修保養(yǎng)資料，協(xié)助 顧客培訓(xùn)操作人員？5、是否及時(shí)向顧客提供備品、備件及技術(shù)咨詢？6、是否及時(shí)征詢顧客意見？是否建立了顧客檔案？是否及時(shí)根據(jù)顧客 建議或要求改進(jìn)交付工作及交付后的服務(wù)？7.52生產(chǎn)和服務(wù)提 供過程的確認(rèn)1、規(guī)定了哪些特殊 過程？2、是否進(jìn)行了確 認(rèn)？是否符合規(guī) 定的要求？是否 保持了確認(rèn)記 錄？3、是否按規(guī)定進(jìn)行再 確認(rèn)？通過查閱文件、記錄及交談、詢問了解，判別驗(yàn)證：1、詢問了解本廠有那些特殊過程？索要有關(guān)文件，查看對這些特殊過 程的確認(rèn)是如何規(guī)定的，查確認(rèn)記錄（設(shè)備精度、能力和人員資格 以及其他記錄）評定是否符合規(guī)定的要求。2、了解在什么情況下進(jìn)行再確認(rèn)，是否進(jìn)行了再確

8、認(rèn)？內(nèi) 審 檢 查 表序號：03編號：RT/JJB8.2-03共 6 頁第 5 頁受審部門生產(chǎn)部內(nèi)審員XXX 宋君時(shí)間年 月日 時(shí)-時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)7.5.5:產(chǎn)品防護(hù)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的 全過程中是否規(guī)定r 產(chǎn)品防護(hù)（包括標(biāo)識(shí)、 搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和 保護(hù)）的要求？實(shí)施 情況是否符合要求？通過查閱文件、交談詢問、現(xiàn)場審核，驗(yàn)證：是否配備了相應(yīng)的搬運(yùn)設(shè)施、工具？操作者是否按規(guī)定的要求執(zhí)行？ 標(biāo)識(shí)是否清楚、耐久？如后丟失或損壞有無補(bǔ)救措施？本J產(chǎn)品包裝、 儲(chǔ)存是否符合GB/T9462勺相關(guān)規(guī)定？8.2.3過程的監(jiān)視和測 量是否明確了為滿足顧 客要求所必須進(jìn)行的 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程

9、監(jiān)視和 測量的方法？是否符 合標(biāo)準(zhǔn)的要求？實(shí)施 的是否后效？通過查閱文件、現(xiàn)場審核,驗(yàn)證：1、過程的監(jiān)視和和測量活動(dòng)是否覆蓋了全部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程？是否識(shí) 別了過程監(jiān)視和測量的環(huán)節(jié)？（測量點(diǎn)、控制點(diǎn)等）。2、設(shè)定了哪些關(guān)鍵過程及控制點(diǎn)？對關(guān)鍵過程及控制點(diǎn)是否確定了 控制方法？3、如何確保關(guān)鍵過程能力“持續(xù)滿足其預(yù)期目的”？（關(guān)鍵過程的操 作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？是否具有相應(yīng)的操作能力？是否取得了資格 證書？關(guān)鍵過程的設(shè)備、工裝維護(hù)的效果如何？查閱設(shè)備定期點(diǎn)檢記 錄、設(shè)備能力評定、堅(jiān)定記錄、操作人員的培訓(xùn)上崗記錄、工作環(huán)境 控制記錄予以判定）是否運(yùn)用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)對關(guān)鍵過程的工序能力進(jìn)行 分析？內(nèi) 審 檢

10、 查 表序號：03編號：RT/JJB8.2- 03共 6 頁第 6 頁受審部門生產(chǎn)部內(nèi)審員XXX XXX時(shí)間年 月日 時(shí)一時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)8.4數(shù)據(jù)分析生產(chǎn)部收集r哪些數(shù) 據(jù)？采用了哪些統(tǒng)計(jì) 方法對其進(jìn)行分析？ 效果如何？通過查閱相關(guān)記錄、資料判別驗(yàn)證：1、該部門收集哪些數(shù)據(jù)？是否全面？2、采用了哪些統(tǒng)計(jì)分析方法？ ？3、統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果如何傳遞溝通？能否及時(shí)利用這些結(jié)果來評價(jià)質(zhì) 量管理體系，以尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)？效果如何？8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施是否按規(guī)定的要求采 取肩效的糾正和預(yù)防 措施實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體 系的改進(jìn)？1、詢問了解該部門采取了哪些糾正和預(yù)防措施？2

11、、查閱糾正和預(yù)防措施相關(guān)記錄核實(shí)糾正和預(yù)防實(shí)施的有效性？內(nèi) 審 檢 查 表序號：06編號：RT/JJB8.2- 03共立頁。頁受審部門倉庫內(nèi)審員XXX XX時(shí)間年 月日 時(shí)一時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)5.4.1:質(zhì)量目標(biāo)倉庫質(zhì)量目標(biāo)完成情 況1、詢問部門負(fù)責(zé)人本部門質(zhì)量目標(biāo)分解值是什么？完成情況如何？ （通過查看現(xiàn)場，查閱出、入庫單、料物卡、臺(tái)帳予以核實(shí)）5.5.1:職貝和權(quán)限1、部門人員是否明確 自己的崗位職責(zé)和權(quán) 限及相互關(guān)系2、部門人員職責(zé)履行 情況通過交談詢問，了解該部門人員對職責(zé)和權(quán)限的掌握及履行情況，進(jìn) 而判別；2、該部門人員是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？3、是否按規(guī)定

12、的履行自己的職責(zé)？3、履行過程中存在哪些問題？這些問題是否得到了解決或改進(jìn)？有哪 些建議？5.5.3內(nèi)部溝通倉庫內(nèi)部溝通的后效 性通過交談了解倉庫米用了哪些方式方法，及時(shí)將倉貯物資的儲(chǔ)存量、 質(zhì)量等信息與供應(yīng)部、質(zhì)檢部實(shí)施溝通,有無溝通/、及時(shí)造成儲(chǔ)存 量不合理或影響產(chǎn)品質(zhì)量等問題？內(nèi) 審 檢 查 表序號：06編號：RT/JJB8.2- 03第2頁受審部門倉庫1內(nèi)審員XXXXXX時(shí)間年月日時(shí)一時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn))審核方法審核記錄與評價(jià)6.4工作環(huán)境本部門所處的工作環(huán)境是否 滿足需要？是否得到了管 理？通過現(xiàn)場觀察考察其所處工作環(huán)境的是否適宜？是否予以管 理？? 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 倉庫

13、對原材料、外購件、外 包件、庫存零部件的標(biāo)識(shí)是 否滿足規(guī)定的要求？通過現(xiàn)場審核，驗(yàn)證倉庫：1、原材料是否按型號規(guī)格分類放置并在放置區(qū)域設(shè)立標(biāo)識(shí)牌。2、外購、外包件的標(biāo)識(shí)是否符合質(zhì)量手冊 RT/QMH2003-7.5-4.3.4.件,C條款的規(guī)定？3、對自制的零部件是否分類?青楚并懸掛標(biāo)簽標(biāo)識(shí)牌予以標(biāo)識(shí)？4、啟龍由于標(biāo)識(shí)不清使產(chǎn)品混淆的情況?采取了哪些措施對標(biāo)識(shí) 予以保護(hù)？7.5.5產(chǎn)品防護(hù)倉庫對產(chǎn)品的防護(hù)是否符合 規(guī)定的要求通過現(xiàn)場審核，查看倉庫現(xiàn)場，予以判別：1、貯存的環(huán)境條件（溫度、濕度等）是否適宜？對油漆、油料 是否做到三遠(yuǎn)離，一嚴(yán)禁？消防設(shè)施物料是否滿足要求？2、貯存物資是否按要求上架

14、？排列是否整齊合理便于管理？3、入庫前是否驗(yàn)證合格？出庫是否按規(guī)定要求予以復(fù)核？4、是否做到日清月結(jié)帳、卡、物相符？5、是否隨時(shí)掌握貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況？如何控制？6、如何注意產(chǎn)品的保存期要求？有無超過保存期的情況？如 有，如何處置的？內(nèi) 審 檢 查 表序號：07編號：RT/JJB8.2-03共3_頁第1 頁受審部門供應(yīng)部內(nèi)審員XXX XX時(shí)間年 月日時(shí)一時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)4.2.3:文件控制供應(yīng)部文件控制是否符合規(guī) 定的要求？通過現(xiàn)場審核檢查供應(yīng)部文件的使用和管理是否符合規(guī)定的 要求？1、供應(yīng)部使用了哪些文件？所使用的文件是否有效？是否有 過期或作廢義件？2、歸檔文件是

15、否齊全、完整？存放是否整齊有序？4.2.4:記錄控制供應(yīng)的記錄控制是否符合規(guī) 定的要求？通過現(xiàn)場審核，調(diào)閱供應(yīng)部所使用的記錄。判別：供應(yīng)部使用的各項(xiàng)記錄是否按要求予以填寫？填寫的是否規(guī)范、1青楚？內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確？記錄的保存是否符合規(guī)定 的要求？對質(zhì)量手冊換版前的記錄是如何控制的？5.4.1:質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)部質(zhì)量目標(biāo)分解值及質(zhì) 量目標(biāo)完成情況1、通過交談詢問了解該部門負(fù)責(zé)人及部門人員對部門質(zhì)量目 標(biāo)的掌握情況；2、抽閱相關(guān)的記錄、予以分析判別該部門質(zhì)量目標(biāo)完成 情況（物資進(jìn)貨合格率98%進(jìn)貨批次抽檢合格率98% 完成情況如何？ ）o內(nèi) 審 檢 查 表受審部門供應(yīng)部內(nèi)審員XXX XXX時(shí)間年 月

16、日 時(shí)一時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)5.5.1:職貝和權(quán)限1、部門人員是否明確自己的 崗位職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系2、部門人員職責(zé)履行情況通過交談詢問，了解該部門人員對職責(zé)和權(quán)限的掌握及履行情 況，進(jìn)而判別；1、該部門人員是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？2、是否按規(guī)定的履行自己的職責(zé)？3、履行過程中存在哪些問題？這些問題是否得到了解決或改 進(jìn)？有哪些建議？序號：07編號：RT/JJB8.2-03共3 頁第 2頁5.5.3內(nèi)部溝通供應(yīng)部內(nèi)部溝通的有效性通過交談了解供應(yīng)部米用了哪些方式方法,及時(shí)獲得生產(chǎn)信息儲(chǔ) 存量、采購產(chǎn)品質(zhì)量等信息？有效實(shí)施采購及對供方實(shí)施控 制？內(nèi) 審 檢 查 表序號：0

17、7編號：RT/JJB8.2-03共3 頁第 3頁受審部門1供應(yīng)部內(nèi)審員 XXX XXX時(shí)間年 月日 時(shí)-時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)7.4.1采購控制1、是否按規(guī)定要求對供方進(jìn) 行選擇、評價(jià)和重新評價(jià)？3、對供方的控制是否體現(xiàn)了 對隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程極其 對最終產(chǎn)品的影響程度？4、是否記錄了評價(jià)的結(jié)果和 跟蹤的措施？1、現(xiàn)場審核時(shí)，從合格供方名錄中，抽取5個(gè)合格供方的有美 記錄、業(yè)績，核實(shí)：是否對供方進(jìn)行了選擇評價(jià)？選擇評價(jià)的 內(nèi)容、程序是否符合規(guī)定的要求？2、是否對合格供方的供貨情況進(jìn)行了有效控制？控制的方法和 程度是否與采購產(chǎn)品對成品質(zhì)量的影響程度相適應(yīng)？控制記錄 保持情況如何

18、？3、是否按規(guī)定的時(shí)間間隔對合格供方進(jìn)行重新評價(jià)？評價(jià)的結(jié) 果是否得到批準(zhǔn)？5、從3、6、8月份進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單中每月抽查三份核實(shí)采購是 否在合格供方范圍內(nèi)？7.4.2采購信息1、采購信息是否清楚明確？2、采購信息是否充分適宜？抽查供應(yīng)部米購文件,包括米購物資明細(xì)表，米購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 采購合同，質(zhì)量保證協(xié)議等，判定：1、供應(yīng)部采購文件是否齊備？是否經(jīng)過審批？2、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、關(guān)鍵產(chǎn)品是否表明了具體的規(guī)格型號/非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn) 品是否表明了具體要求？3、顧客有要求時(shí)是否予以充分體現(xiàn)？4、關(guān)鍵產(chǎn)品、大力匕量產(chǎn)品是否與供方簽定質(zhì)量保證協(xié)議？是否 對供方提出了提供質(zhì)量證明（質(zhì)量管理體系認(rèn)證、合格證、 型式實(shí)驗(yàn)證明

19、、國家技術(shù)監(jiān)督部門的檢驗(yàn)報(bào)告）的要求？內(nèi) 審 檢 查 表序號：08編號：RT/JJB8.2-03共3頁第1 頁受審部門銷售部1內(nèi)審員XXX時(shí)間年 月日時(shí)一時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)5.4.1:質(zhì)量目標(biāo)銷售部質(zhì)量目標(biāo)完成情況通過交談詢問現(xiàn)場審核了解該部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量部門質(zhì)量目標(biāo)的掌握情況；查閱相關(guān)的予以分析判別該部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況（顧客 滿怠率93炕成情況如何？）。5.5.1:職貝和權(quán)限1、部長是否明確自己的崗位 職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，職責(zé) 履行情況如何？通過交談詢問，了解該部門人員對職責(zé)和權(quán)限的掌握及履行情 況，進(jìn)而判別；1、部長是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系？2、是否按

20、規(guī)定的履行自己的職責(zé)？1、履行過程中存在哪些問題？這些問題是否得到了解決或改 進(jìn)？有哪些建議？72與顧客有關(guān)的過程7.2.1:匕產(chǎn)品后關(guān)要求的確定1、銷售部如何確定顧客的要 求？2、對顧客的要求是否形成文 件？1、通過與銷售部長交談了解本廠對識(shí)別顧客要求作了哪些規(guī) 定？（包括職責(zé)、識(shí)別方法、識(shí)別結(jié)果的提供形式及實(shí)施 的證據(jù)）2、從3.5.7月份中每月抽取2份合同或定單確認(rèn)表核實(shí)銷售部 對具體產(chǎn)品的顧客要求的識(shí)別結(jié)果。3、對顧客的隱含要求是如何滿足的？（需要時(shí)到技術(shù)部、生產(chǎn) 部予以核實(shí)）內(nèi) 審 檢 查 表序號：08編號：RT/JJB8.2- 03共3頁第2 頁受審部門銷售部內(nèi)審員 XXX時(shí)間年

21、月日時(shí)-時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)7.2.2產(chǎn)品要求的評審1、對產(chǎn)品要求評審的時(shí)間、內(nèi)容 和結(jié)果是否滿足規(guī)定要求？2、評審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措 施是否予以記錄？3、當(dāng)產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件 是否被及時(shí)更改？更改的信 息是否及時(shí)有效地予以溝 通？1、從3.5.6.8月份中每月抽取2份產(chǎn)品要求評審表,檢查其 是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了評審？是否保持了相關(guān)記錄？ 進(jìn)而判別產(chǎn)品要求評審的效果。2、通過詢問了解是否有產(chǎn)品要求變更的情況。如有，當(dāng) 更改發(fā)生時(shí)是否及時(shí)將更改內(nèi)容通知到相關(guān)部門和人 員？7.2.3顧客溝通1、與顧客的溝通做了哪些肩效 安排？2、是否收集和處理了顧客的反 饋？是否保

22、持了相關(guān)記錄？1、銷售部通過什么途徑與顧客溝通？溝通的范圍是否包 括了產(chǎn)品提供前、中、后的過程？實(shí)施情況如何？2、查閱合同、訂單確認(rèn)表、顧客投訴、顧客意見征詢書 核實(shí)與顧客溝通的效果，包括產(chǎn)品提供是否能獲得與 產(chǎn)品有關(guān)的信息，產(chǎn)品提供過程中是否能獲得合同/訂 單修改的信息，產(chǎn)品提供后是否能獲得顧客對產(chǎn)品滿 息或不涵思的反饋思見內(nèi) 審 檢 查 表序號：08編號：RT/JJB8.2-03共3頁第9頁受審部門銷售部內(nèi)審員 XXX時(shí)間年 月日時(shí)-時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供銷售部在產(chǎn)品交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定的要求？通過詢問了解該部門在交付后提供了哪些服務(wù)？是否與

23、 顧客有效地溝通？是否妥善處理了顧客的投訴、抱怨？是 否利用了與顧客的交往及時(shí)向顧客介紹產(chǎn)品，解答顧客提 問及時(shí)掌握顧客的需求信息。進(jìn)而判別其實(shí)施的有效性。8.2.1 顧客1、對顧客滿意程度的信息規(guī)定 了哪些收集和分析的方法？ 這些方法是否適宜？2、是否按規(guī)定的要求予以執(zhí) 行？效果如何？通過交談詢問，了解該部門是否按規(guī)定的要求收集顧客滿 意或不滿意的信息？對這些信息是否進(jìn)行了綜合分析（查 閱相關(guān)證據(jù)）并作為評價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績的依據(jù)之一。（審核時(shí)應(yīng)汴意由于其部門業(yè)務(wù)的特殊性，在利用獲取的 顧客滿意或不滿意信息時(shí)有些可能是口頭的，應(yīng)著重從“過程”和“結(jié)果”來判別其實(shí)施的有效性。）8.4數(shù)據(jù)分析銷

24、售部收集哪些數(shù)據(jù)？采用了 哪些統(tǒng)計(jì)方法對其進(jìn)行分析？效 果如何？通過查閱相關(guān)記錄、資料判別驗(yàn)證：1、該部門收柒了哪些數(shù)據(jù)？是否全面？米用了哪些統(tǒng)計(jì) 分析方法？2、統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果如何傳遞溝通？能否及時(shí)利用這些結(jié) 果來評價(jià)質(zhì)量管理體系，以尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)？效果如何？內(nèi) 審 檢 查 表序號：09編號：RT/JJB8.2-03共8 頁第1頁受審部門 技術(shù)部內(nèi)審員 XXX XXX時(shí)年 月日 時(shí)一時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)4.2.3:文件控制技術(shù)部文件控制是否符合規(guī) 定的要求？1、通過現(xiàn)場審核，檢查技術(shù)部文件的編制、發(fā)放、更改和批準(zhǔn)是否 符合規(guī)定的要求，外來義件是否識(shí)別并按規(guī)定發(fā)放？2、所

25、使用的文件是否后效？是否后過期或作廢文件？如何控制？3、歸檔文件是否齊全、完整？存放是否整齊有序？4.2.4:記錄控制生產(chǎn)部的記錄控制是否符合規(guī)定的要求？通過現(xiàn)場審核，調(diào)閱技術(shù)部所使用的記錄。判別：1、技術(shù)部使用的各項(xiàng)記錄是否按要求予以填寫？填寫的是否規(guī) 范、1青楚？內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確？記錄的保存是否符合規(guī)定的 要求？質(zhì)量手冊換版后原質(zhì)量記錄是如何處置？內(nèi) 審 檢 查 表序號：09編號：RT/JL-B8.2-03共8頁第2頁受審部門技術(shù)部1內(nèi)審員XXX XXX時(shí)間年 月日時(shí)一時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)5.4.1:質(zhì)量目標(biāo)技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)完成情況1、詢問該部門負(fù)責(zé)人及部門人員本部門

26、質(zhì)量目標(biāo)分解值是什 么？2、編制的技術(shù)、工藝文件是否能夠確保產(chǎn)品生產(chǎn)需要及產(chǎn)品 質(zhì)量要求？是否對生產(chǎn)車間使用技術(shù)工藝文件進(jìn)行及時(shí)指 導(dǎo)？3、是否對關(guān)鍵、特殊工序職工進(jìn)行儻位技術(shù)培訓(xùn)，確保滿足 工序能力的要求。4、是否按規(guī)定的要求實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)？（包括設(shè)計(jì)供方的評 價(jià)選擇、圖紙的轉(zhuǎn)換評審等是否在規(guī)定的時(shí)間完成？5.5.1:職貝和權(quán)限1、部門人員的崗位職責(zé)和權(quán) 限及相互關(guān)系是否明確2、部門人員職責(zé)履行情況通過交談詢問，了解該部門人員對崗位職責(zé)和權(quán)限的掌握及履 行情況，進(jìn)而判別；1、該部門人員是否清楚自己的崗位職責(zé)和權(quán)限？2、是否按規(guī)定的履行自己的職責(zé)？3、履行過程中存在哪些問題？這些問題是否得到了

27、解決或改 進(jìn)？有哪些建議？內(nèi) 審 檢 查 表序號：09編號：RT/JJB8.2- 03受審部門 技術(shù)部內(nèi)審員 XXX XXX時(shí)年 月日 時(shí)一時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1、是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程？ 是否后刪減，如有，是否合理？ 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是否形成了 必要的文件?是否充分適宜？3、是否明確了必要的資源？4、是否規(guī)定r相應(yīng)的驗(yàn)證和 確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則？5、是否為有關(guān)過程規(guī)定了必 要的記錄？6、是否針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng) 目或合同編制了必要的質(zhì) 量計(jì)劃？1、對質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍進(jìn)行確認(rèn)并識(shí)別過程和過 程網(wǎng)絡(luò)；對刪減的合理性予以確認(rèn)。2、抽查相關(guān)文件并結(jié)

28、合現(xiàn)場審核，核實(shí)該部門是否規(guī)定了相應(yīng)的 驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、必要的質(zhì)量記錄，實(shí)施效果如何？3、本廠所提供的產(chǎn)品是否均被質(zhì)量管理體系所覆蓋？對于超出 體系覆蓋范圍的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，是否制定了相應(yīng)的質(zhì)量計(jì) 戈是否滿足規(guī)定的要求？7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確止強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求 有哪些？是否進(jìn)行了有效控 制？查閱與本廠提供的產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單，詢問引 用實(shí)施情況判定文本及實(shí)施的有效性.內(nèi) 審 檢 查 表序號：09編號：RT/JJB8.2-03共8頁第M頁受審部門技術(shù)部1內(nèi)審員 XXX XXX時(shí)間年 月日時(shí)-時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)73:設(shè)計(jì)和開發(fā)7.

29、3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃1、技術(shù)部是否對設(shè)計(jì)和開發(fā) 進(jìn)行了策劃？策劃的輸出 是含形成文件？是否包含 了策劃的階段、活動(dòng)和職 責(zé)權(quán)限？2、對參入設(shè)計(jì)和開發(fā)的各單 位之間的接口規(guī)定是否明 確？是否進(jìn)行了管理？溝 通的效果如何1、通過查閱設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的有關(guān)文件（項(xiàng)目建議書、設(shè)計(jì) 和開發(fā)任務(wù)書），詢問了解實(shí)施情況。2、查閱正在進(jìn)行或已經(jīng)完成的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)文件、記錄查 看活動(dòng)、職責(zé)、人員、進(jìn)度、資源配備及計(jì)劃的批準(zhǔn)等情 況。3、結(jié)合設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)度詢問部門負(fù)責(zé)人參入設(shè)計(jì)和開發(fā)的 各單位之間及部門內(nèi)部之間的接口如何規(guī)定，溝通的肩效 性如何？7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入1、是否按規(guī)定的要求對設(shè)計(jì) 單位進(jìn)行選擇評

30、定和重新 評定？并與其簽訂委托設(shè) 計(jì)協(xié)議書？2、是否向設(shè)計(jì)供方表明了本 廠與產(chǎn)品要求有關(guān)的特殊 要求？對這些要求是否在 事前予以評審？通過查閱對設(shè)計(jì)供方的選擇評定記錄、設(shè)計(jì)委托協(xié)議書，相關(guān) 過程的實(shí)施記錄予以核實(shí)是否符合規(guī)定的要求內(nèi) 審 檢 查 表序號：09編號：RT/JJB8.2-03共 8頁第5頁受審部門技術(shù)部內(nèi)審員XXX XXX時(shí) 間年 月日 時(shí)一時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足輸 入的要求？通過現(xiàn)場審核查閱相關(guān)文件、記錄核實(shí)：1、設(shè)計(jì)供方是否向本廠進(jìn)行了技術(shù)交底？提供了哪些技術(shù)文 件？（查設(shè)計(jì)說明書是否后安全、操作、維護(hù)等特性的

31、說明）2、是否組織了相關(guān)部門對圖樣進(jìn)行審圖？提出了哪些問題？有 無更改？如何與設(shè)計(jì)單位溝通？更改是否符合規(guī)定的要求？7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審1、是否按策劃的要求進(jìn)行了 評審？評審的目標(biāo)是否明 確？參加的人員等是否符 合規(guī)定的要求？2、是否識(shí)別了問題并采取了 相應(yīng)的措施？3、是否保持了相關(guān)的記錄？1、查閱簽到表、會(huì)議記錄、評審記錄，核實(shí)參加的人員、評審的 內(nèi)容是否符合規(guī)定的要求？2、評審的結(jié)論是否在下階段得到貫徹？內(nèi) 審 檢 查 表受審部門技術(shù)部內(nèi)審員XXX XXX時(shí) 間年 月日 時(shí)一時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)序號：09編號：RT/JJB8.2- 03共 8頁第上頁7.3.5設(shè)計(jì)

32、和開發(fā)驗(yàn)證1、是否實(shí)施了設(shè)計(jì)和開發(fā)的 驗(yàn)證？2、驗(yàn)證活動(dòng)是否確保輸出滿 足輸入的要求？3、是否記錄了驗(yàn)證的結(jié)果及 跟蹤的措施？1、查閱該部門驗(yàn)證活動(dòng)的相關(guān)記錄核實(shí)是否記載了時(shí)間、參加人 員、驗(yàn)證方法等？2、驗(yàn)證的的結(jié)論及決定措施是否得到落實(shí)？7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)1、是否實(shí)施了設(shè)計(jì)和開發(fā)的 確認(rèn)？2、確認(rèn)的時(shí)間、方法、是否 符合規(guī)定的要求？3、是否記錄了確認(rèn)的結(jié)果及 跟蹤的措施？1、查閱相關(guān)確認(rèn)記錄，記錄中是否反映了滿足顧客要求的問題 （如使用方便、操作靈活、運(yùn)行可靠、維修方便、美觀、耐用等）這些問題是否得到解決？2、國家技木監(jiān)督部門是否對其次進(jìn)行了型式實(shí)驗(yàn)？結(jié)果如何？3、是否依據(jù)顧客及國家

33、技術(shù)監(jiān)督部門的意見或建議進(jìn)行改進(jìn)？效果如何？7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制1設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改是否形成 文件？是否對更改進(jìn)行了評 價(jià)？更改是否符合規(guī)定的要 求？2、是否記錄了更改的結(jié)果及 跟蹤措施？1、查閱數(shù)份圖紙、文件更改通知單、更改中的標(biāo)識(shí)和批準(zhǔn)記錄， 更改后的驗(yàn)證確認(rèn)記錄，核實(shí)是否滿足規(guī)定的要求？2、到相關(guān)部門查看對應(yīng)的更改是否落實(shí)。內(nèi) 審 檢 查 表序號：09編號：RT/JJB8.2- 03共8頁第二頁受審部門技術(shù)部內(nèi)審員XXX XXX時(shí) 間年 月日 時(shí)一時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 1、生產(chǎn)和服務(wù)過程是否確 定？是否提供了相應(yīng)的產(chǎn)品 信息和作業(yè)

34、指導(dǎo)書？1、通過詢問了解，查閱相關(guān)文件、記錄核實(shí)該部門是否向相關(guān)部 門、人員提供了關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量特性的有關(guān)信息如：產(chǎn)品規(guī)范、 圖樣、服務(wù)規(guī)范等？2、對特殊、關(guān)鍵過程是否編制提供了必要的作業(yè)指導(dǎo)書？3、到相關(guān)部門、層次核實(shí)是否獲得了這些信息、文件。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的 確認(rèn)1、是否明確了應(yīng)確認(rèn)的過程 并為其規(guī)定了評審和批準(zhǔn) 的準(zhǔn)則和方法？2、是否為特殊過程制定r最 佳工藝參數(shù)和作業(yè)指導(dǎo) 書？3、是否根據(jù)特殊過程的變 化，及時(shí)對相應(yīng)的生產(chǎn)工 藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更 改？1、詢問了解本廠有那些特殊過程？索要有關(guān)文件，查看對這些特 殊過程的確認(rèn)是如何規(guī)定的？是否充分適宜？內(nèi) 審 檢 查 表序號：

35、09共_8_頁_8_頁編號：RT/JJB8.2- 03受審部門 技術(shù)部內(nèi)審員 XXX XXX時(shí)年 月日 時(shí)一時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)8.3不合格品控制1、對嚴(yán)重的不合格品或開始 交付使用的不合格品是否 采取了措施？有效性如 何？2、對因圖紙更改后引起的不 合格是否進(jìn)行了控制？有 效性如何？1、查閱該部門對不合格米取的糾正和預(yù)防措施記錄，核實(shí)其控制 的有效性2、結(jié)合圖紙更改記錄到相關(guān)職能部門、車間、倉庫查看該部門對 由于圖紙更改引起的不合格的控制情況，核實(shí)其控制的有效性8.4數(shù)據(jù)分析技術(shù)部收柒了哪些數(shù)據(jù)？采 用了哪些統(tǒng)計(jì)方法對其進(jìn)行 分析？效果如何？通過查閱相關(guān)記錄、資料判別

36、驗(yàn)證：1、該部門收柒了哪些數(shù)據(jù)？是否全面？米用了哪些統(tǒng)計(jì)分析方 法？3、統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果如何傳遞溝通？能否及時(shí)利用這些結(jié)果來評 價(jià)質(zhì)量管理體系，以尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)？效果如何？8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施是否按規(guī)定的要求采取肩效 的糾正和預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 管理體系的改進(jìn)？查閱相關(guān)的記錄資料，進(jìn)而驗(yàn)證：1、是否及時(shí)對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)制定糾正或預(yù)防措施？2、實(shí)施糾正或預(yù)防措施時(shí)，是否對實(shí)施效果跟蹤監(jiān)督、驗(yàn)證，確 保糾正或預(yù)防措施達(dá)到預(yù)期的目的？3、糾正和預(yù)防措施的記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠？4、是否及時(shí)就糾正和預(yù)防措施的信息與有關(guān)部門進(jìn)行溝通？是 否按規(guī)定的要求提交管理評審？內(nèi) 審 檢 查 表序號：

37、10編號：RT/JJB8.2- 03受審部門下料車間內(nèi)審員XXX時(shí) 間年 月日 時(shí)一時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)5.4.1:質(zhì)量目標(biāo)下料車間質(zhì)量目標(biāo)完成情況1、詢問車間主任（提問三名職工）本廠質(zhì)量目標(biāo)是什么？本部門 質(zhì)量目標(biāo)分解值是什么？2、質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？（查閱相關(guān)記錄予以核實(shí)）5.5.1:職貝和權(quán)限1、部門人員的崗位職責(zé)和權(quán) 限及相互關(guān)系是否明確2、部門人員職責(zé)履行情況1、通過交談詢問（車間人員結(jié)構(gòu)、班組設(shè)置、分工等），了解車 間主任及班組長是否清楚自己的崗位職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系？2、是否按規(guī)定的履行自己的職責(zé)？3、履行過程中存在哪些問題？這些問題是否得到了解決或改進(jìn)？

38、 有哪些建議？6.2人力資源1、車間的人員配備、安排是 否?兩足需求？2、是否結(jié)合本部門實(shí)際按需 求對職工進(jìn)行培訓(xùn)？3、職工的質(zhì)量意識(shí)如何？1、通過詢問了解本部門是否對職工進(jìn)行了培訓(xùn)？培訓(xùn)了哪些內(nèi) 容？效果如何？（查閱相關(guān)記錄比結(jié)合現(xiàn)場觀察予以判別）2、與職工代表座談詢問對本廠質(zhì)量方針、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)認(rèn)識(shí) 及理解進(jìn)而判別職工的質(zhì)量意識(shí)如何？內(nèi) 審 檢 查 表序號：10編號：RT/JJB8.2- 03受審部門下料車間內(nèi)審員XXX時(shí) 間年 月日 時(shí)一時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)6.3:基礎(chǔ)設(shè)施車間所使用的設(shè)施、設(shè)備是否 滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求？是否 得到了維護(hù)？通過交談、現(xiàn)場觀察、查閱

39、維護(hù)記錄，核實(shí)其設(shè)施、設(shè)備是否適 宜；設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)是否符合規(guī)定的要求？6.4工作環(huán)境本布問所處的工作環(huán)境是否 滿足需要？是否得到了管 理？通過現(xiàn)場觀察考察其所處工作環(huán)境的是否適宜？是否予以管理？7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制1、是否獲得了相應(yīng)的表述產(chǎn) 品特性的信息？2、必要時(shí)是否獲得了作業(yè)指 導(dǎo)書？3、使用的設(shè)備是否適宜？是 否得到了維護(hù)？4、是否獲得了必要的監(jiān)視和 測量裝置？1、查閱該車間獲得了那些表述產(chǎn)品特性的文件（產(chǎn)品規(guī)范、圖樣、 相關(guān)的技術(shù)文件）核實(shí)其是否滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要？2、是否獲得了必要的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件？3、使用了哪些設(shè)備？是否能夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要？設(shè)備是否 得到了定期

40、檢修、日常維護(hù)？（查閱相關(guān)記錄）4、獲得了哪些監(jiān)視和測量裝置？是否能夠滿足需要？7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的 確認(rèn)特殊過程是否進(jìn)行了確認(rèn)？ 過程能力是否滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的要求？通過現(xiàn)場觀察予以核實(shí)：1、是臺(tái)啟特殊過程？是否對特殊過程進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？2、設(shè)備能力包括設(shè)備的精度、生產(chǎn)能力、設(shè)備的維護(hù)狀態(tài)是否符 合規(guī)定的要求？（查閱日常保養(yǎng)記錄、生產(chǎn)記錄）3、人員資格和能力包括培訓(xùn)合格、技能條件和持證上崗是否符合 規(guī)定的要求？（查閱培訓(xùn)記錄、抽查人員上崗證）內(nèi) 審 檢 查 表序號：10編號：RT/JJB8.2- 03受審部門下料車間內(nèi)審員XXX時(shí) 間年 月日 時(shí)一時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評

41、價(jià)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中是否采取了 適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法,是否啟 效？通過現(xiàn)場觀察、查閱生產(chǎn)記錄予以核實(shí)：1、采用了哪些標(biāo)識(shí)的方法，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容是否包括全面？（包括產(chǎn)品 的名稱、型號、批號、件號等）2、在有可追溯性要求時(shí)是否保持了標(biāo)識(shí)的唯一性？3、是否對產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？4、當(dāng)標(biāo)識(shí)移置時(shí)，采取哪些措施予以控制？是否啟效7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對產(chǎn)品的防 護(hù)是否符合規(guī)定的要求通過交談詢問，結(jié)合現(xiàn)場觀察情況，核實(shí)其產(chǎn)品防護(hù)的有效性：1、下料車間對領(lǐng)用的材料是否按搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求實(shí)施搬運(yùn)？ 對大件、特殊件是否采取了有效的措施予以防護(hù)？2、是否原材料、半成品按規(guī)定的要求予以標(biāo)

42、識(shí)？是否采取了有效措 施防止在制品混淆誤用？7.6監(jiān)視和測量裝置的控制1、是否配備了必要的監(jiān)視和 測量裝置？2、監(jiān)視和測量裝置的使用、 維護(hù)是否符合規(guī)定的要求？1、查閱監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳，詢問了解是否滿足產(chǎn)品檢測的需要？2、抽查數(shù)種監(jiān)視和測量裝置，檢查其肩效期、編號、在用、停用、 禁用、限用標(biāo)志，觀察監(jiān)視和測量裝置的保管、使用、維護(hù)情況 是否符合規(guī)定的要求？內(nèi) 審 檢 查 表序號：11編號：RT/JJB8.2- 03共3 一頁頁受審部門組裝一車間內(nèi)審員XXX時(shí)年 月日 時(shí)一時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款及審核要點(diǎn)審核方法審核記錄與評價(jià)5.4.1:質(zhì)量目標(biāo)車間質(zhì)量目標(biāo)完成情況1、詢問車間主任（提問三名職工）本廠質(zhì)量目標(biāo)是什么？本部門 質(zhì)量目標(biāo)分解值是什么？2、質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？（查閱相關(guān)記錄予以核實(shí)）5.5.1:職貝和權(quán)限1、部門人員的崗位職責(zé)和權(quán)