工藝設(shè)備變更管理程序

1、工藝設(shè)備變更管理程序發(fā)行版本：B版修改碼：0文件編碼：TSW由E-035一、目的為確保所有的變更按照相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，防止在變更時(shí)將新的、沒(méi)有加以控 制的危險(xiǎn)引入工作場(chǎng)所，特制定本程序。二、范圍本程序適用于石化分公司及各承包商以下變更管理：a.工藝物料的改變（包括成分比例的變化）；b.工藝技術(shù)的變化；c.設(shè)備的改變或改進(jìn)；d.工藝控制參數(shù)的改變（如報(bào)警設(shè)定值）；e.工藝控制系統(tǒng)邏輯的改變；f.操作規(guī)程（含各工作方案）的改變；g.設(shè)備、原材料供貨商的改變。本標(biāo)準(zhǔn)不適用于新建項(xiàng)目設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程的變更。三、定義1 .變更符合本標(biāo)準(zhǔn)適用范圍的，改變工藝流程、參數(shù)或設(shè)備且需要相應(yīng)改變工藝安全信息 等

2、的活動(dòng)。2 .同類替換符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換，一般不需要經(jīng)過(guò)變更管理的程序（參見(jiàn)附錄1的舉例）。3 .緊急變更為保護(hù)員工健康與安全、環(huán)境或設(shè)備的完整以及避免重大經(jīng)濟(jì)損失而需要需在48小 時(shí)內(nèi)實(shí)施的變更。4 .變更管理為防止在對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造時(shí)引入不可控制的工藝風(fēng)險(xiǎn)而建立的管理程序。5 .重大變更影響較大、涉及工藝技術(shù)的改變或設(shè)施功能的變化、重要工藝參數(shù)改變（如壓力等 級(jí)的改變，壓力報(bào)警值的設(shè)定等）的變更。6 .微小變更影響較小、不造成任何工藝參數(shù)改變，但又不是同類替換的變更。四、職責(zé)1 .區(qū)域負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表有權(quán)批準(zhǔn)變更，并負(fù)責(zé)工藝變更管理的實(shí)施。2 .只有區(qū)域負(fù)責(zé)人有權(quán)批準(zhǔn)緊急變更。3 .

3、區(qū)域負(fù)責(zé)人可以書(shū)面授權(quán)其直接下屬（生產(chǎn)副經(jīng)理/生產(chǎn)副主任、總工程師）：1）批準(zhǔn)、實(shí)施、執(zhí)行變更（不包括緊急變更）；2）組織制定適合本區(qū)域工藝設(shè)備特點(diǎn)的“同類替換”清單；3）批準(zhǔn)重大變更；4）跟蹤落實(shí)連帶變更的實(shí)施；5）決定技術(shù)安全審查的成員。4 .工藝、設(shè)備工程師負(fù)責(zé)保留變更管理表，工藝風(fēng)險(xiǎn)審查文件的復(fù)印件。5 .技術(shù)與安全審查小組技術(shù)與安全審查小組由區(qū)域負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人負(fù)責(zé)組建，一般包括工藝技術(shù)、安 全、操作和維修等專業(yè)技術(shù)人員，如果本區(qū)域技術(shù)力量不能滿足專項(xiàng)審查的需求，由區(qū) 域負(fù)責(zé)人向上級(jí)主管部門申請(qǐng)專業(yè)人員支持。審查小組負(fù)責(zé)：1）審查變更的技術(shù)可行性；2）識(shí)別和分析變更可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；3

4、）提出防止或減弱風(fēng)險(xiǎn)的建議；4）提出變更需要的專項(xiàng)研究和分析；5）提出連帶變更項(xiàng)目的清單。6.生產(chǎn)部經(jīng)理/副經(jīng)理/總工程師/工程師1）根據(jù)需要申請(qǐng)變更；2）將變更按微小、重大、緊急分類；3）需要時(shí)，可以履行初級(jí)審查的功能；4）參加技術(shù)與安全審查小組；5）將技術(shù)與安全審查的結(jié)果傳達(dá)給有關(guān)人員；6）在變更實(shí)施之前培訓(xùn)有關(guān)的員工；7）落實(shí)變更審批表上提出的相關(guān)文件的升級(jí)（如：操作、維修規(guī)程、工藝安全 信息等）；8）密切跟蹤變更管理的實(shí)施進(jìn)程和建議的落實(shí)情況。五、程序及要求1 .各單位應(yīng)為每位員工提供鑒別變更的初次培訓(xùn)及重復(fù)培訓(xùn)，新員工應(yīng)接受初次培 訓(xùn)，并每?jī)赡陮?duì)每位員工重復(fù)培訓(xùn)一次。2 .其它任何可

5、能引發(fā)變更的作業(yè)（如：停產(chǎn)維修工作）應(yīng)包括一個(gè)步驟，即要求申請(qǐng) 者確定該作業(yè)是否需要變更管理審查。3 .與變更管理有關(guān)的工作應(yīng)由生產(chǎn)部經(jīng)理/副經(jīng)理/工程師進(jìn)行初步審查，按微小、 重大、緊急將變更分類。4 .技術(shù)與安全審查1）技術(shù)與安全審查包括微小變更、重大變更與緊急變更：a.微小變更應(yīng)由熟悉此技術(shù)的人員審查；b.重大變更審查應(yīng)組建技術(shù)與安全審查小組進(jìn)行審查；c.緊急變更審查過(guò)程和重大變更相同。2）技術(shù)與安全審查應(yīng)當(dāng)充分考慮變更對(duì)工藝系統(tǒng)安全的影響，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行系 統(tǒng)的工藝安全分析。3）技術(shù)與安全審查應(yīng)明確采用的工藝安全分析方法，該方法應(yīng)與此變更相適 應(yīng)，具體可參照公司工藝安全分析管理標(biāo)準(zhǔn)及其提

6、供的指南。4）技術(shù)與安全審查應(yīng)明確指出變更對(duì)員工健康與安全、環(huán)境及產(chǎn)品質(zhì)量的影 響。5）技術(shù)與安全審查應(yīng)當(dāng)按照變更審批表（見(jiàn)附錄2、3）的申請(qǐng)、審查和批準(zhǔn)流 程進(jìn)行。5 .連帶變更變更可能引起其它連帶的變更，如工藝安全信息、管理程序、培訓(xùn)要求等發(fā)生變 化，必須對(duì)此逐項(xiàng)確認(rèn)，落實(shí)連帶變更項(xiàng)的負(fù)責(zé)人和完成日期。6 .變更的實(shí)施1）在變更實(shí)施之前應(yīng)當(dāng)將相關(guān)的工藝安全信息更新，如變更引起的工藝流程 圖、管線與儀表圖、設(shè)備數(shù)據(jù)表、報(bào)警設(shè)置值、操作與維修程序、操作與維 修保養(yǎng)記錄表、新增加的材料安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（MSDS）等方面的信息。對(duì)于 緊急變更，工藝安全信息的更新可以在變更的實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行。2）在變更

7、通過(guò)審查批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)單位落實(shí)變更的實(shí)施單位，區(qū)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng) 就變更的內(nèi)容及技術(shù)安全審查提出的建議與實(shí)施單位進(jìn)行溝通，并指定變更 實(shí)施的監(jiān)督人，必要時(shí)可以成立變更項(xiàng)目監(jiān)督小組。3）變更實(shí)施過(guò)程中應(yīng)當(dāng)遵守安全工作許可證、特種作業(yè)許可等相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)。4）在變更完成之前必須將更新的工藝安全信息、操作維修程序、變更要到達(dá)的 目的、技術(shù)與安全審查的結(jié)果傳達(dá)給相關(guān)的操作與維護(hù)維修人員，完成培 訓(xùn)。5）在變更的技術(shù)與安全審查過(guò)程中確定需要進(jìn)行投運(yùn)前安全審查的，執(zhí)行工藝 設(shè)備投運(yùn)前安全審查管理標(biāo)準(zhǔn)。7 .文件管理1）在變更結(jié)束后，區(qū)域技術(shù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)將變更的相關(guān)資料存檔，包括變更 審批表、工藝安全分析報(bào)告以

8、及建議的解決方案等。2）變更更新的工藝流程圖，管線與儀表圖，設(shè)備數(shù)據(jù)表，報(bào)警設(shè)置值，操作與 維修程序，操作與維修保養(yǎng)記錄表，新增加的材料安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（MSDS） 等，必須在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)單位技術(shù)資料室各存檔一份，同時(shí)銷毀廢止文 件。六、審核工藝安全管理協(xié)調(diào)員應(yīng)定期審核具體的變更審批表的適應(yīng)性、相關(guān)的工藝安全分析 的質(zhì)量、變更管理的程序以及人員的培訓(xùn)等。附錄1：同類替換范例附錄2：重大變更審批表附錄3:微小變更審批表七、附則1 .本程序由生產(chǎn)運(yùn)行處、機(jī)動(dòng)設(shè)備處負(fù)責(zé)解釋2 .本程序自發(fā)布起實(shí)施。工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）閥門同類型：閘閥一閘閥，截止閥一截止閥門，等同類材料：碳鋼一碳鋼

9、，不銹鋼一不銹鋼， 等同等壓力等級(jí)：300# - 300#, 600# -600#, 900# - 900ft,等同尺寸：4 - 4，6 - 6，10 - 10， 等同種添料：箔襯一箔襯，特氟隆一特氟隆， 石棉繩一石棉繩不同類型：閘閥一截止閥/球閥，閘閥一導(dǎo)軌 閥，導(dǎo)軌閥一雙密封閥，等不同材料：碳鋼一不銹鋼，碳鋼一5絡(luò)鋼，等不同壓力等級(jí)：300# 150#, 300# -600#, 600# - 900#,等不同尺寸：4 - 6，6 - 8 10 -12",等不同添料：特氟隆一非特氟隆，繩一襯，襯一 繩，等管道與法蘭同材料：碳鋼一碳鋼，不銹鋼一不銹鋼，等同壓力等級(jí)：300ft - 3

10、00#, 600# 一 600#, 900# - 900#,等不同材料：碳鋼一不銹鋼，碳鋼一5絡(luò)鋼，等不同壓力等級(jí)：300# 150#, 300# - 600#, 600# - 900#,等附錄1:同類替換范例工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）管道與法蘭同尺寸：4 - 4，6 - 6，10 - 10， 等同類法蘭密封面：凸面一凸面，對(duì)接一對(duì)接， 等同厚度等級(jí)：Sch. 40 - Sch. 40, Sch. 80-Sch. 80,等臨時(shí)管線-一只是用在停用的設(shè)備上做清洗用 途，在設(shè)備投運(yùn)前應(yīng)將其拆下不同尺寸：4 - 6，6 - 8，10 -12*,等不同法蘭密封面：凸面一對(duì)接，對(duì)接一凸 面，

11、等不同厚度等級(jí)：Sch. 40 - Sch. 80, Sch.80 - Sch. 120,等臨時(shí)管線一內(nèi)部有工藝物料，用于維持運(yùn)行 的管段，如內(nèi)部有物料流的臨時(shí)短管，等。泵/壓縮機(jī)相同的材料（包括內(nèi)部材料）如：碳鋼一 碳鋼，不銹鋼一不銹鋼，等相同法蘭：壓力等級(jí)，尺寸，密封面相同能力：200 gpm - 200 gpm, 2000scfm 2000 scfm,等相同密封：允許不同的制造商，但必須是 同樣的規(guī)格，同樣的維護(hù)程序，等同樣的潤(rùn)滑：允許不同的制造商，但必須不同材料（包括內(nèi)部材料）如：碳鋼一不 銹鋼，不銹鋼一碳鋼，等不同法蘭：壓力等級(jí)，尺寸，密封面不同能力：200 gpm _ 300 gp

12、m, 2000scfm 1500 scfm,等不同密封：不同的實(shí)際規(guī)格，不同的維護(hù) 程序，等不同潤(rùn)滑：不同規(guī)格是同樣的規(guī)格工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）物料/催化劑同樣的催化劑：必須是完全相同，包括制 造商，功能表現(xiàn)，以及反應(yīng)過(guò)程；安全技 術(shù)說(shuō)明書(shū)信息保持不變同樣的物料：必須是完全相同，包括制造 商，有同樣的功能，進(jìn)行同樣的反應(yīng)不同的催化劑：不同的制造商，不同的功 能表現(xiàn)，或不同的反應(yīng)過(guò)程，安全技術(shù)說(shuō) 明書(shū)需要更換或修改，等不同物料：不同制造商，不同功能表現(xiàn)， 或不同反應(yīng)儀表/電氣同量程：0-50 - 0-50, 200-250 一200-250,等同樣放大倍數(shù)：X10 - X10,

13、X50 - X50, 等同樣單位：SCFD - SCFD, GPM - GPM, 等不同量程：0-50 - 0-100, 250-300 一 250-500,等不同放大倍數(shù)：X10 - X20, X15 - X2, 等不同單位：SCFD - SCFH, GPM - BPD, 等工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）其他除緊急應(yīng)變系統(tǒng)與中央控制室以外的，其 他電話號(hào)碼的改變。更換工藝區(qū)標(biāo)志牌。非工藝設(shè)備的移位。將原來(lái)設(shè)計(jì)中不應(yīng)旁通或沒(méi)有旁通程序的 設(shè)備旁通。可能影響工藝操作的，對(duì)計(jì)算機(jī)軟件或計(jì) 算機(jī)控制方案的改動(dòng)。改變中央控制室或緊急響應(yīng)電話號(hào)碼。移走工藝區(qū)內(nèi)的標(biāo)志牌。工藝設(shè)備或緊急應(yīng)變?cè)O(shè)備的移

14、位。改變工藝說(shuō)明，過(guò)程說(shuō)明，或工廠標(biāo)準(zhǔn)。臨時(shí)維修（如：管卡，盤根、法蘭臨時(shí)泄 漏修補(bǔ)，等）臨時(shí)或?qū)嶒?yàn)性設(shè)備。工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）設(shè)備的拆除工藝建筑內(nèi)的通風(fēng)設(shè)施安裝，及舊通風(fēng)系 統(tǒng)的改造。工藝過(guò)程引入新的或改換不同的添加劑。根據(jù)工藝危險(xiǎn)評(píng)估或其它工藝危險(xiǎn)分析建 議作的變更。造成設(shè)備卸壓要求變化的工藝或設(shè)備上的 改造.工藝物料，催化劑,添加劑或反應(yīng)物的替代 供應(yīng)，例如臨時(shí)桶或槽改變罐內(nèi)安全出貨液位的設(shè)定值.附錄2：重大變更審批表第一部分：變更信息提出者:申請(qǐng)日期:/變更編碼:是否需要進(jìn)行工藝安全分析是口否如果是，采取的工藝安全分析方法（附工 藝安全分析報(bào)告）是： 故障假設(shè)/檢查表

15、法 失效模式與影響分析 危害和可操作性研究 故障樹(shù)分析口事件樹(shù)分析變更依據(jù)緊急口提高安全 口環(huán)境保護(hù)？維修保養(yǎng)操作改進(jìn)口事故隱患整改變更內(nèi)容描述（必要時(shí)附變更方案，圖紙等）：變更的理由描述：初步審查意見(jiàn)：市杏A 日期 / /第二部分：需要的連帶變更是否 需要需投運(yùn) 前完成負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成日期完成確認(rèn)完成日期操作規(guī)程維護(hù)程序工藝安全信息如工藝圖紙、設(shè)備 數(shù)據(jù)表等應(yīng)急預(yù)案維護(hù)記錄工藝操作記錄操作工培訓(xùn)維修維護(hù)培訓(xùn)承包商培訓(xùn)開(kāi)車前安全審查材料、備件的補(bǔ)充（其它）（其它）（其它）完成確認(rèn)：確認(rèn)人在簽字時(shí)確定所有標(biāo)注為“需要”的項(xiàng)目已完成并資料歸檔。第三部分：審查批準(zhǔn)需要審查人簽字日期工藝技術(shù)HSE工藝操作口維護(hù)維修其它對(duì)提出的變更