安全標準化內(nèi)審檢查表-副本

1、浙江新農(nóng)化工股份有限公司安全標準化內(nèi)部審核檢查表JLG16-03-03審核員接待人員受審核部門審核地點審核時間檢查依據(jù)檢查項目、證據(jù)及方法審核記錄結(jié)論1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取1、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度2、法律、法規(guī)清單3、定期更新記錄4、文件發(fā)放記錄5、培訓記錄6、現(xiàn)場詢問接收部門對相關內(nèi)容的了解情況1.2法律、法規(guī)和標準符合性評價1、符合性評價報告、記錄2、不符合項整改記錄2.1方針目標1、公司的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標文件2、本部門安全生產(chǎn)責任書和安全生產(chǎn)工作計劃3、安全生產(chǎn)目標責任書考核與獎罰記錄4、詢問各級人員對安全生產(chǎn)方針和安全生

2、產(chǎn)目標是否了解2.2負責人1、查安全生產(chǎn)責任制制度2、查安全生產(chǎn)標準化實施方案和記錄3、安全文化建設方方案4、查主要負責人安全承諾書，確保承諾實施的資料支持5、安委會會議記錄6、領導帶班制度及帶班記錄、考核記錄7、詢問主要負責人對安全生產(chǎn)職責，安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎和基層工作情況和做法、安全文件內(nèi)容了解情況、安全承諾支持情況、領導帶班制度情況8、詢問各級人員對安全文化內(nèi)容掌握情況、對主要負責人安全承諾了解情況、2.3職責1、查安全生產(chǎn)責任制文件及內(nèi)容2、詢問各級人員自己的崗位職責2.4 組織機構(gòu)1.安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件2.注冊安全工程師配備或委托文件3.

3、安全生產(chǎn)管理人員的學歷、工作經(jīng)歷4.管理部門設置文件5.治安保衛(wèi)部門設置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件6、建立安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡的文件7、詢問相關人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡構(gòu)成2.5 安全生產(chǎn)投入1、安全生產(chǎn)費用管理制度2、安全生產(chǎn)費用臺帳。3、詢問財務部對安全生產(chǎn)費用使用情況4、查安環(huán)部、財務部安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄是否符合5、查行政人事部對工傷保險繳納情況6、查風險抵押金或安全責任保險考核記錄3.1范圍與評價方法1、風險評價管理制度2、詢問負責人組織開展風險評價工作的情況3、查風險評價記錄4、風險評價準則和相關取值標準的內(nèi)容5、詢問從業(yè)人員是否

4、了解風險評價制度的有關內(nèi)容6、詢問有關人員對風險評價方法的掌握和運用情況3.2風險評價1、設備、設施清單2、風險評價報告3、風險評價有關會議記錄或紀要4、詢問有關企業(yè)負責人及從業(yè)人員是否參與風險評價工作3.3風險控制1、中度風險清單及風險控制措施2、風險管理培訓教育計劃和培訓記錄3、查中度風險控制措施現(xiàn)場落實情況4、從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應采取的控制措施3.4隱患排查與治理1、查隱患治理制度2、查隱患治理臺賬3、查隱患治理記錄4、查重大隱患治理工作“五到位”落實情況和整改計劃5、查重大隱患項目檔案6、查重大隱患項目防范措施和書面報告3.5 重大危險源1、查重大危險源管理制度的

5、建立和執(zhí)行情況2、查安全評價報告或安全評估報告3、查重大危險源檔案4、安全監(jiān)控報警設施臺賬5、現(xiàn)場檢查監(jiān)控報警系統(tǒng)記錄、毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施緊急切斷裝置、毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)6、查定期重大危險源安全評估報告7、查重大危險源的設備、設施定期檢查記錄和設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證，以及現(xiàn)場檢查有效性和完整性3.6變更1、變更管理制度；2、變更管理記錄3、變更的風險分析記錄、控制措施、驗收報告4、查看變更實施現(xiàn)場3.7風險信息更新1、許可作業(yè)風險分析記錄2、查年度風險控制效果評審記錄3.8供應商1、查供應商管理制度2、查合格供應商名錄、檔案3、查供應商選用、

6、續(xù)用、評價記錄4、查與采購有關的風險信息4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度1、查規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單2、查安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件3、問詢接收部門人員對制度了解掌握情況4.2操作規(guī)程1、崗位操作規(guī)程；2、文件發(fā)放記錄。3、操作規(guī)程簽發(fā)文件。4、抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程4.3修訂1、查管理制度評審和修訂制度2、查評審和修訂記錄3、查發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄4、查部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本5.1培訓教育管理1、查公司安全培訓、教育制度2、查部門安全培訓、教育需求記錄3、查部門安全培訓教育計劃4、查部門安全培訓、教育記錄5、查安全費用

7、臺賬中培訓費用情況6、查行政人事部的從業(yè)人員安全培訓教育檔案7、查安全培訓變更記錄8、詢問受培訓人員對培訓效果的了解情況5.2從業(yè)人員崗位標準1、載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標準的文件2、從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案5.3管理人員培訓查安環(huán)部安全資格證書臺賬5.4從業(yè)人員培訓教育1、對從業(yè)人員培訓教育記錄、檔案及考核合格材料2、抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級培訓教育情況3、查安環(huán)部特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺賬4、查安環(huán)部特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員培訓教育計劃5、抽查危險化學品運輸有關人員資格證6、查新行政人事部對工藝培訓記錄、培訓內(nèi)容、考核內(nèi)容5.5其他人員培訓教育1、查安環(huán)部對外來參

8、觀、學習等人員培訓記錄2、抽查外來施工單位入廠證持證情況和受教育情況5.6日常安全教育1、查部門安全活動記錄和月度安全活動計劃2、詢問參與人員班組活動內(nèi)容掌握情況6.1生產(chǎn)設施建設1、查安全、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”報告、批復2、查設計、監(jiān)理、施工單位資質(zhì)，施工過程檢查記錄3、新工藝的小試、中試試驗報告。6.2安全設施1、安全設施臺賬（按照AQ2007-225建立13本安全設施臺賬）2、安全設施管理制度、維護保養(yǎng)記錄、維修記錄、拆主和停用材料。3、檢查現(xiàn)場安全設施是否有拆除、挪用或停用現(xiàn)象。4、監(jiān)控系統(tǒng)和測量設備臺賬，定期維護保養(yǎng)和校準記錄6.3特種設備1、特種設備管理制度2、特種設備臺賬、定期檢驗

9、報告、檢修記錄3、特種設備檔案4、查現(xiàn)場特種設備日常維護保養(yǎng)狀態(tài)、檢驗合格標志5、特種設備事故隱患臺賬和報廢的特種設備注銷手續(xù)6.4工藝安全1、查員工工藝安全培訓記錄2、詢問員工對本崗位工藝安全信息掌握程度3、查現(xiàn)場各類設備設施的完整性4、查工藝風險評價記錄5、裝置開車停方案6、停車操作記錄和系統(tǒng)氣密、置換及動設備空試記錄7、生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表8、開車前隱患排查與整改記錄9、緊急操作規(guī)程，并詢問操作人工了解情況9、查現(xiàn)場緊急停車泄壓、排放系統(tǒng)處置系統(tǒng)10、工藝操作記錄及交接班記錄11、詢問操作人員如何處理工藝參數(shù)的異常情況6.5關鍵裝置及重點部位1、關鍵裝置、重點部位管理制度2、

10、關鍵裝置、重點部位臺賬3、關鍵裝置、重點部位負責人檢查記錄和應急演練記錄4、負責人對所負責的關鍵裝置、重點部位進行的安全監(jiān)督指導情況5、抽查崗位操作人員及機電儀人員對預案的掌握程度6.6檢維修1、設備檢維修管理制度2、檢維修記錄3、年度綜合檢維修計劃4、檢維修方案5、檢維修風險分析記錄6、檢維修人員安全培訓教育記錄7、對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄8、檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等9、查現(xiàn)場檢維修作業(yè)人員配備勞動保護用品情況10、查現(xiàn)場檢維修作業(yè)現(xiàn)場的安全管理6.7拆除和報廢1、生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度2、設施拆除和報廢審批手續(xù)3、拆除作業(yè)風險分析記錄4、拆除計劃或拆除方案5、分析、驗收合格證明6

11、、拆除、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全管理7.1作業(yè)許可1、8大危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程2、作業(yè)許可證7.2警示標志1、安全標志一覽表，載明每個安全標志使用的場所2、查裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等危險場所安全標志設置情況3、查現(xiàn)場重大危險源現(xiàn)場安全警示標志和告知牌4、查廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標志5、查檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場管理情況7.3作業(yè)環(huán)節(jié)1、相應安全防護用品（具）及消防設施與器材配備情況2、查現(xiàn)場違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀律（“三違”）現(xiàn)象3、查現(xiàn)場作業(yè)人員是否持作業(yè)許可證作業(yè)4、詢問監(jiān)護人員救護技能和應急處理能力5、有關機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定6、機動車輛進

12、入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)7.4承包商1、承包商管理制度2、承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄3、安全協(xié)議書4、現(xiàn)場安全交底、施工方案和應急預案等資料5、詢問現(xiàn)場抽查承包商施工人員的安全教育情況8.1職業(yè)危害項目申報1、職業(yè)病危害因素識別記錄2、職業(yè)病危害因素申報表及批復資料3、查現(xiàn)場存在的職業(yè)危害因素與申報內(nèi)容符合情況8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理1、職業(yè)危害防治計劃和實施方案2、職業(yè)衛(wèi)生檔案3、從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案4、查現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生檢測報告是否有超標數(shù)據(jù)5、查作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)危害管理情況6、查作業(yè)場所區(qū)域有毒和無毒、高毒和低毒劃分情況7、查現(xiàn)場報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜、應急撤離通道、泄險區(qū)的設置

13、及完整性8、職業(yè)危害監(jiān)測制度9、職業(yè)危害監(jiān)測報告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計劃10、現(xiàn)場設置檢測結(jié)果告知牌，詢問作業(yè)人員是否知道檢測結(jié)果11、健康查體報告12、詢問從事接觸職業(yè)危害及禁忌作業(yè)的有關人員健康檢查情況及是否有職業(yè)禁忌人員8.3勞動防護用品1、個體防護用品臺賬2、查現(xiàn)場從業(yè)人員配備和使用的個體防護用品是否符合規(guī)定3、查現(xiàn)場從業(yè)人員是否能夠正確佩戴、使用個體防護用品和器具4、查現(xiàn)場防護器具配備是否正確、齊全5、查現(xiàn)場防護器具專柜存放地點是否安全、方便6、查防護器具定期校驗、維護，并記錄和鉛封7、查職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺賬8、查個體防護用品發(fā)放臺賬9.1危險化學品檔案1、查化學品普查表2、查危險化

14、學品檔案9.2化學品分類1、查化學品鑒別分類報告2、查化驗室化學試劑分類清單9.3化學品安全技術說明書和安全標簽1、查化學品“一書一簽”臺賬2、查化學品包裝上是否有中文化學品安全標簽3、采購的危險化學品名錄9.4化學事故應急咨詢服務電話1、溶劑回收產(chǎn)品的“一書一簽”上是否有應急咨詢服務電話9.5危險化學品登記1、危險化學品登記證及資料9.6危害告知1、查勞動合同及宣傳、培訓教育記錄是否有相關危險化學品告知內(nèi)容2、查現(xiàn)場公告欄、告知牌等9.7儲存和運輸1、危險化學品安全管理制度2、危險化學品出入庫記錄3、危險化學品倉庫巡查檢查記錄4、查現(xiàn)場危險化學品專用倉庫安全設施和安全管理情況5、查儲罐液位動

15、態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)6、查危險化學品輸送管道安全設施臺賬7、查危險化學品運輸、裝卸安全管理制度8、查裝車前后安全檢查記錄9、詢問有關人員對危險化學品運輸、裝卸的安全管理要求10、查危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品處置文件10.1應急指揮與救援系統(tǒng)1、應急救援預案2、詢問應急救援指揮人員和救援人員是否了解各自的職責10.2應急救援設施1、應急救援器材臺賬2、消防設施、器材臺賬3、應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄4、查應急救援器材、消防設施及器材數(shù)量及完整性5、查疏散通道、安全出口、消防通道符合性6、詢問作業(yè)人員是否清楚內(nèi)部、外部報警電話7、查企業(yè)是否設置了報警電話8、查報警電話是否置于各崗位顯著位置9、試打報警電話是否通訊暢通10、防護救護器材管理臺賬11、防護救護器材檢查維護記錄12、作業(yè)人員是否熟悉防護救護器材的使用并演示10.3應急救援預案與演練1、應急救援預案培訓記錄2、應急救援預案演練記錄3、應急救援預案演練評價報告4、詢問有關人員是否熟悉應急救援預案內(nèi)容及參加演練情況5、應急救援預案評審修訂規(guī)定6、應急救援預案評審記錄7、應急救援預案備案回執(zhí)10.4搶險與救護1、事故臺賬和調(diào)查報告2、事