門窗制造企業(yè)管理制度匯編

1、 門窗制造企業(yè)管理制度匯編編 制： 審 批： 版 本：分發(fā)號：華錦建設集團股份有限公司2016年7月20日管理文件目錄序號文件編號文件名稱頁碼1崗位任職要求42工廠部門、人員質量職責、權限54會議制度185員工培訓制度196合同管理規(guī)定237采購質量控制制度268產品采購管理制度289環(huán)境管理制度4010獎懲條例4211質量管理工作實施考核辦法4512工藝管理制度48前 言本管理文件匯編依據國家有關法律法規(guī)，并結合本廠實際情況編寫。本管理文件由華錦建設集團股份有公司鋁窗分公司起草、編輯，并負責解釋。本管理文件起草人： 本管理文件批準人： 工廠崗位任職要求1 目的：通過對各部門人員任職要求的規(guī)定

2、，作為工廠選擇、聘任人才的主要依據。2 適用范圍：適用于本廠全體員工。3 共性要求：身份合法 年齡在法定聘用年齡 品德良好 責任心強 工作態(tài)度積極、穩(wěn)健 具有團隊精神、合作能力 善于溝通具有高度組織性、服從分配 身體健康 4 個性要求：職 級其 它 要 求總經理1熟悉企業(yè)經營運作。2具有敏銳的市場洞察力及把握能力。3具有親和力。4熟悉法律法規(guī)及行業(yè)相關規(guī)定。5積極聽取,參照其他管理人員的建議部門負責人1熟悉本職工作。2有一定理解、計劃、組織、協(xié)調及控制能力。3善于溝通,發(fā)揮團隊精神設計員1認真、忠誠、踏實、穩(wěn)重。2善于發(fā)揮專業(yè)水平,大膽創(chuàng)新。職員1認真、忠誠、踏實、穩(wěn)重。2服從管理,善于理解和

3、建議技術工人認真負責,責任心強,能在工作中起到帶頭作用各類人員質量崗位責任制度 1 目的為明確本廠各類人員在保證和提高產品質量中所承擔的職責、任務和權限以及相應關系，特制定本制度。2 適用范圍本標準適用于本廠各類與質量有關的人員，要求對其所承擔的質量任務、從事的質量工作負責。3 各類人員質量崗位責任制3.1 總經理職責總經理的質量職責，對最終整體的運作,帶領公司有方向性發(fā)展。處理公司緊急而又重要的問題；積極運用授權的管理模式,對各個部門的管理人員授權,而有足夠的精力縱觀大局。 負責對企業(yè)目標的制訂，嚴格實施各項規(guī)章制度等，并實施監(jiān)督檢查； 遇到新業(yè)務；要組織各部門管理人員參加新業(yè)務的發(fā)展計劃會

4、議,讓各部門都有知情權的情況下,制定有效性的的計劃目標。組織會議的最終目的是采納各種建議與方案。對本廠臨時發(fā)生的重大質量問題，總經理有權緊急處理； 新規(guī)章制度一但決定實施,總經理必須要嚴格落實到各個部門管理人員對新制度的執(zhí)行。3.2廠長職責3.2.1在總經理的領導下對于整個工廠的計劃安排實施到位,對于整個項目計劃施工安排到位?？傮w安排與調度，有計劃生產與施工是作為整個門窗企業(yè)的方向性目標。把各個部門的工作安排到位,環(huán)環(huán)相扣的階梯模式管理。如下:3.2.2負責組織計劃定期檢查工作，嚴格貫徹日檢制度，檢查各部門工作進展情況；嚴格進行各項規(guī)章制度，并對月制度評分考核，作出獎罰。3.2.3根據技術文件

5、和質量管理、計量管理的有關要求，監(jiān)督執(zhí)行其工藝操作、檢驗制度、文明安全生產等各項規(guī)定； 3.2.4 積極組織參與新項目的方案論證、技術鑒定、各項施工環(huán)節(jié)計劃工作，參與生產與施工方案的審查；3.2.5負責協(xié)調生產中出現(xiàn)的質檢員難以判明的質量問題，并對處理結論的正確性負責；3.2.6及時指出下屬因個人能力原因導致的錯誤行為，及時改正，作出修改方案，降低公司的損失。3.2.7對工廠與現(xiàn)場出現(xiàn)的緊急而又重要的情況作出處理方案。3.3 項目經理職責3.3.1嚴格按有效的設計圖低、技術文件、工藝規(guī)程、標準資料等進行現(xiàn)場施工計劃，制訂的施工 計劃與廠長進行討論。做到不與項目整體的計劃發(fā)生沖突。3.3.2施工

6、計劃一但制訂出來，要求嚴格執(zhí)行。在施工過程中遇到有可能改變計劃的原因要及時反饋到工廠，防止錯誤生產情況發(fā)生。3.3.3項目經理在于甲方項目負責人溝通時，要絕對地保證公司的利益的前提下作出回復。如有其他信息要與下屬共享，及時反饋到公司。 3.3.4 對于成品或半成品發(fā)至現(xiàn)場，要組織檢驗貨物是否合格，數量是否遺漏，尺寸是否對錯，要將檢查的結果是否對錯都到及時地將情況反饋到工廠，工廠會對現(xiàn)場反饋的信息對下已批單作出計劃和安排，杜絕二次犯錯的現(xiàn)象。3.3.5 每個施工工序項目經理都要組織檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，避免大批量返工造成的損失。要確?，F(xiàn)場施工的各項工序都必須達到驗收標準。3.3.6 現(xiàn)場與工廠

7、絕對的，有效性地溝通。杜絕假公濟私，不得因個人情感私事影響工作，發(fā)揚團隊精神。對現(xiàn)場施工班組月制度考核評分，作出獎罰。3.4 生產主管職責3.4.1在廠長的領導下對生產總體制訂計劃，制訂的生產計劃要得到廠長的審批后方可實施；車間人員生產調度，合理安排生產；保證能滿足各個項目的供應需求。3.4.2嚴格審核生產工藝流程；生產工藝單的編制，嚴格認真核對下料，玻璃，配件，輔材等重要數據。嚴格把關各個工序的生產方法，質量要求，組織或委派相關人員在產品出倉前的檢查，各項產品的調試。3.4.4 協(xié)助廠長處理工廠與現(xiàn)場出現(xiàn)的緊急情況與鑒定工作，與現(xiàn)場有效地溝通，形成同一陣線，彼此交流信息。對各項試驗結論的正確

8、性負責；3.4.5監(jiān)督生產車間的設備保養(yǎng)，場地環(huán)境的清潔，物料擺放的整齊。杜絕臟、亂、差現(xiàn)象。3.4.5承擔因管理不當造成的失誤而影響產品質量的主要責任；3.4.6認真貫徹執(zhí)行本廠各項質量管理規(guī)章制度，認真考核本部門員工的工作質量；總結日常生產中遇到的各項情況。3.4.7積極配合設計部門的要求；解決生產與設計之間沖突問題；監(jiān)督采購部門的各種材料，配件，輔材，玻璃等的采購情況，避免影響施工進度。3.4.8經常對員工進行工作紀律、文明生產教育，保證現(xiàn)場使用的圖紙、技術文件現(xiàn)行有效的實施；3.4.9承擔因管理混亂而造成的產品質量問題或質量事故責任。，對生產班組，及其他人員進行月制度考核評分，作出獎罰

9、。3.5 質檢員的職責3.5.1生產主管的領導下，嚴格控制各項工序的質量情況，做到不合格不出倉的宗旨。要了解各項工序的相關執(zhí)行標準，生產工序及執(zhí)行標準如下：序號工 序 質量執(zhí)行的相關標準1下 料尺寸允許偏差1mm,但不能超過12洗 榫洗榫工藝要絕對的準確，相關性的工序很多，允許偏差0.2，但不能超過,0.23沖 孔孔位要垂直，成90度，間隔偏差0.5，不能超過,0.54穿膠條膠條的長短適合，保證不會收縮，保持粘接適合。外框90度剪切，窗扇45度剪切。5裝角碼角碼要保持垂直，間隔偏差0.5，不能超過,0.5，螺絲打牢固。6組 裝接口平整，不能存在有縫隙，透光現(xiàn)象。連接螺絲要牢固，不能存在有扭動現(xiàn)

10、場。7打鉸鏈孔3.2鉆頭打孔，鉸鏈放自然孔位往外偏移。但保證整孔位正確打在鉸鏈孔位上。8補榫口膠榫口膠要完全填滿榫口縫隙，避免有粘接不牢固，脫落，透光。9扣壓線壓線之間不能有縫隙，扣壓線時候不能有刮花現(xiàn)象10包裝膠紙要包裝均勻，用手抹平，保證膠紙要緊貼在鋁材上面，避免防止膠紙脫落。11組角組角前要在組角的端口打玻璃膠，膠要打得均勻，撞角要牢固，組完角要將玻璃膠擦掉。12膠條粘接所有窗扇位置的，包括窗框的，都要粘接膠條，并且要粘接不能有縫隙，防止窗扇外面的膠條接口滲水13裝鉸鏈鉸鏈的頂端至窗扇外端要保持57，不能超出這個范圍。鉸鏈邊與膠條之間的縫隙在12之間，不能超出該范圍14裝傳動桿傳動桿安裝

11、要保持平衡，不能出現(xiàn)扭曲狀態(tài)，螺絲要松緊適合，保證滑動順暢。15裝執(zhí)手所有的孔位螺絲都裝到位，鉆孔的大小適合，防止螺絲松動，把手掉落。16裝玻璃玻璃正反面要對應，所有扇的四周都要有墊塊，防止玻璃震破。17打玻璃膠打玻璃膠要均勻平衡，大小要一致，玻璃膠的大小控制在810之間。避免出現(xiàn)有膠屎現(xiàn)象。3.5.2對于有不按照標準執(zhí)行的工藝工序，要對負責的班組人員說明并且責令其立即返工處理，并且監(jiān)督執(zhí)行返工情況。情況嚴重的給予上報生產主管作出處理。3.5.4 嚴格執(zhí)行相關的工藝操作、檢驗制度、文明生產等工藝檢查；3.5.5 組織各種試驗和產品定型鑒定工作，參與外購件、外協(xié)件、零部件、元器件的合格供方定點單

12、位的審查；3.5.6參與生產中出現(xiàn)的員工難以判明的質量問題，并對處理結論的正確性負責；偽劣產品與合格可出倉產品要明確標明整理好相關數據移交給倉庫管理員。發(fā)貨時要協(xié)助倉管登記好單據，數量，面積。對生產班組的質量月制度考核評分，移交到生產主管審核。3.6倉管責任3.6.1在車間主管的領導下負責材料，配件，玻璃，輔材等進出倉工作，與及發(fā)貨的清點統(tǒng)計數據移交給會計進行統(tǒng)計生產班組月產量。3.6.2物料進出倉列表進行登記，發(fā)現(xiàn)物料緊缺要及時匯報給采購部門，及時補給，避免出現(xiàn)誤工情況。3.6.3定期對倉庫物品進行清點，推陳出新的倉庫管理方法，將即將過期的物料及時取用，以免造成的浪費損失。3.6.4做好派車

13、，派工的登記工作，以及考勤事務。月終是移交給會計統(tǒng)計。3.6.5維護工廠的各項設施不受損壞，其他的財產安全工作。3.6.6加強工廠辦公設備的管理及維護工作，提高管理水平。采購員職責3.7.1在廠長的領導下，根據各項目生產所需的材料，配件，玻璃，輔材等進行采購，和訂單跟蹤。所有的采購工作與各項目的施工計劃相配合，確保滿足生產需求，防止工期延誤。3.7.2根據生產部門所提供的各項目所需的物料數據進行分類匯總，登記好各項采購情況。嚴格把關采購成本和質量。做好采購會來的物料需要的售后技術支持工作。3.7.3各個項目的竣工完成后對所有采購的物料進行統(tǒng)計移交給會計進行的成本核算.3.8會計職責3.8.1對

14、所有進貨物品進行核算3.8.2對各個項目物料采購成本和各項支出進行核算3.8.3公司整體運營成本核算,每月終以報表的形式匯報總經理。3.8.4員工工資統(tǒng)計工資。各班組施工工程量月進度統(tǒng)計工工作3.8.5日常工作開支統(tǒng)計登記工作.3.11 技術工人3.9.1 認真熟悉圖紙、工藝規(guī)程和有關資料，檢查工裝、設備、儀器、儀表是否正常，檢查原材料、零部件、元器件是否經過采購檢驗合格，確認無誤后再操作；3.9.2生產中嚴格按照圖紙、工藝規(guī)程操作，確保加工、裝配質量符合技術要求；3.9.3認真填寫各項原始記錄，做到字跡清晰、數據準確、對簽字負責；3.9.4作為技術人員要有義務帶領下屬工人進行施工,針對技術上

15、的問題要毫無保留地指出協(xié)助生產主管安排生產和協(xié)調施工調度.對技術上出現(xiàn)的情況要作出承擔責任。會議制度JLSJ/GL-04-2011一、 總經理辦公會一般情況下每半月召開一次（需要時可隨時召開），由總經理主持，討論決定工廠經營發(fā)展事項及工廠質量管理體系運行情況。二、 經理工作會一般情況下每月召開一次（需要時可隨時召開），由工廠各部門負責人參加，總經理主持，研究討論、布置工廠的各項工作。三、 全體職工大會每半年召開一次（需要時也可隨時召開），上半年職工大會主要是總結、交流、上半年的工作，表彰先進并布置下半年工作。下半年（年終）職工大會，主要是總結全年工作，全面表彰先進，提出下一年度工廠的發(fā)展規(guī)劃及

16、確定各部門的管理及效益指標。員工培訓制度JLSJ/GL-05-2011 員工造就具有工廠精神和思想的工廠事業(yè)建設者，有計劃地提高員工的知識與技能，挖掘員工的潛在能力，樹立注重工作質量的務實精神，使員工具備與工廠發(fā)展相適應的自身素質和業(yè)務能力，為員工的個人成長和工廠發(fā)展創(chuàng)造基本條件.工廠培訓工作由管理部負責. 1.各級員工都有參加培訓的權利與義務.員工有權提出申請，參加工廠內部舉辦的各種培訓，被指定參加培訓的員工必須參加培訓. 2.培訓的種類 1)新員工培訓 2)專業(yè)技術(技能)培訓 3)質量管理培訓 4)工廠外派學習進修 3.培訓的方式 1)聽講座 2)就某一問題進行討論 3)案例分析 4)產

17、品項目的總結會 5)各種在崗實踐 4.員工培訓 1)領會工廠的經營理念和精神，增強敬業(yè)精神； 2)掌握工廠的政策及規(guī)章制度，培養(yǎng)對工廠的信賴和忠誠；傳授本廠職工必備的基本知識和業(yè)務技能，使員工盡早掌握工作要領、程序和方法. 3)新員工培訓分崗前基本培訓和現(xiàn)場(崗上)培訓.崗前培訓時間為1天3天，新員工現(xiàn)場(崗上)培訓從該員工分配到用人部門開始至試用期結束. 5.員工培訓內容 1)明確本企業(yè)的生產經營理念和經營思想. 2)明確本企業(yè)的現(xiàn)狀、地位和經營狀況. 3)了解企業(yè)的機構設置和組織人事管理規(guī)定. 4)樹立職工“質量第一”的經營意識. 5)掌握本企業(yè)的規(guī)章制度和政策法規(guī). 6)了解工廠的經營風

18、格和職工精神風貌. 7)了解工廠各部門的業(yè)務范圍. 8)逐步熟練掌握本部門的本部門的技能和技術. 9)了解本企業(yè)對職工的道德、情操和禮儀要求.6.專業(yè)技術技能培訓 . 1）每個員工均應參加與其職務工作相關的專業(yè)培訓. 2）培訓時間：根據企業(yè)需要不定期舉行，另有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行. 3）技術人員和管理人員都必須根據自己工作性質，努力精通本專業(yè)的有關業(yè)務技術，以自學為主，不斷提高業(yè)務技術水平. 4）根據統(tǒng)一安排，有計劃地的開展培訓活動. 5）員工年終要提交一篇工作小結，以促進業(yè)務水平的提高. 7.外派學習進修 1）原則：工廠將選派人品好，工作認真，績效突出，可造就之才出外學習進修. 2）本規(guī)定適用

19、于由工廠外派學習進修的員工.本規(guī)定所指的員工均為正式員工. 3）由工廠外派學習的員工，視其資歷，工作年限，確立不同的培訓等級. 4）費用：外派學習進修人員的培訓費按工廠專項規(guī)定執(zhí)行. 5）培訓期間，外派學習進修人員的薪金照發(fā).6）由工廠外派學習的員工未到勞動合同規(guī)定的時間就離開工廠者，必須一次性償還工廠所交的培訓費用，但可根據自己工作年限進行折算，向工廠交納余額.合同管理規(guī)定JLSJ/GL-08-2011合同是貿易雙方為了各自的經濟利益簽定的契約.合同一經簽定即對簽約雙方具有法律的約束力.簽訂合同，必須符合黨和國家的經貿政策，不得利用合同進行非法活動，損害國家和工廠利益，牟取非法收入.1. 所

20、有合同，必須按合同審核程序和審批權限并經工廠總經理或總經理直接簽約，簽約單位蓋章后方能生效；重大經濟合同需辦理公證手續(xù).2. 合同及審批一式四份，使用工廠統(tǒng)一提供的合同文本及審批表，同時配套審核.辦理編號、登記等手續(xù)并按規(guī)定存檔.配套合同的標的、數量、規(guī)格、質量必須一致，確定交貨、付款的時間、方式要注意維護工廠的自身利益.3.合同專用章由營銷部專人保管，未經工廠批準，不得使用空白蓋章合同。4.未經批準人同意，營銷部不得私自更改合同內容.對內容有改動的專用合同，嚴格控制合同正本，必要時由有關人員簽字領用.5. 擬定的合同應做到：內容具體、條款齊全、責任明確、邏輯性強、用詞確切、字跡清楚.6. 因

21、特殊情況未能配套審核的，應提交業(yè)務說明書，按程序審批后，由主管總經理或總經理批示處理：后補合同時以說明書為依據，關鍵條款不能與業(yè)務說明書相抵觸，如有不符，按修改合同處理.7. 合同檔案管理由營銷部負責，合同正本和合同審批表由營銷部負責建檔和保管.所有合同資料按部門分類、編號，建立臺帳、裝訂、存檔，并輸入電腦備案.臺帳內容：合同號、簽約雙方、時間、標的、金額、價格條款、結算方式、經辦人等資料.采購供方評價規(guī)定1.工廠要對提供采購采購產品和外協(xié)件產品的合格供方進行評價，營銷部業(yè)務員負責組織評價供方，包括資質、能力、績效及產品或服務的質量狀況，填寫供方評價和績效評價表，建立供方檔案。及時反饋顧客對產

22、品的投訴，年末對其進行重新評價，確定是否成為下一年度合格供方。2.工廠通過產品驗證或檢驗，證實合格供方提供產品的質量，以作為評價的依據。管理部檢驗員負責對采購產品的驗證，并評價其質量是否符合本廠及顧客要求。3.工廠應確定一批穩(wěn)定的合格供方，以保證采購產品的質量?？偨浝韺┓皆u價和績效評價表應進行審核，批準合格供方。4.向本廠提供主要產品的供方，由工廠營銷部組織有關人員對其進行現(xiàn)場考察，并寫出供方質量體系調查情況；對于無法去現(xiàn)場考察的供方，營銷部向其發(fā)出供方質量體系調查表，由供方填寫后發(fā)給工廠營銷部進行評價。5.向本廠提供外協(xié)產品的供方，通過對產品驗證方式，確定供方的能力，只進行定期評價。6.向

23、本廠提供運輸服務的供方，通過績效調查和服務效果進行評價，對此類供方實行一次年度評價。7.業(yè)務員向供方采購的產品，經檢驗不合格或不被顧客認可，業(yè)務員應通知供方改進，仍達不到要求時，終止評價。8.業(yè)務員依據供方產品檢驗報告或顧客認可文件，繼續(xù)填寫供方評價和績效評價表，經工廠總經理批準后，納入合格供方名單。9.通過評價的合格供方，可與其簽訂采購合同或服務合同。當供方提供的產品存在質量問題(合同執(zhí)行過程)需要改進時，由質檢員填寫產品質量改進通知單，經總經理批準后，交業(yè)務員，由業(yè)務員通知供方作出補救措施。供方在規(guī)定期限內沒有作出反應的，由業(yè)務員再次發(fā)出產品質量改進通知單通知供方，并通知質檢員。若仍沒有按

24、要求及時采取相應措施，達不到要求時，可以終止采購合同，取消認可供方資格，必要時追索供方的相關賠償。 10.當合格供方的機構、產品、人員、設備等發(fā)生變化，工廠要注意收集相關信息，必要時進行重新評價，確定是否繼續(xù)成為合格供方。采購質量控制制度JLSJ/GL-10-20111.目的與使用范圍 對采購過程及供行控制，保證所采購的各類產品符合規(guī)定要求。 本制度適用于塑窗和鋁合金窗所用外購產品的采購，外協(xié)件加工等委托服務的控制。2.職責營銷部負責編制采購計劃，在合格供方處進行采購。質檢部負責采購產品的進貨檢驗或驗證。3.管理要求3.1供方的評價和選擇按供方評價準則進行。3.2 營銷部根據正式批準的采購計劃

25、進行采購。3.3 在編制采購計劃時，必須明確產品的名稱，規(guī)格，數量，標準要求，交貨日期及驗收方法。3.4 營銷部根據月度生產交貨及倉庫數量，采購交貨。采購交貨總經理批準后有效。由營銷部在合格供方處采購，并簽訂采購合同。3.5 當合格供方無法供應所需的產品時，需到其它單位臨時采購時，由營銷部門提出書面申請，申請中應說明原因及選擇單位的質量保證能力，質量情況，總經理批準后方可采購。3.6 當采購零星產品時，采購產品須填寫處理采購單，總經理批準后實施。3.7 采購產品的驗證:所采購的產品都必須經過驗證或檢驗，合格后方可入庫。3.8 采購產品做采購檢驗按檢驗管理制度執(zhí)行。3.9 在供方處的驗證：a)

26、當企業(yè)所采購的產品不具備驗收條件時，可以在供方處按采購文件中的規(guī)定進行驗證。b)必要時企業(yè)可派出檢驗人員對所購產品在供方處驗證，并對驗證合格的產品做好標識，記錄。3.10對采購產品的驗證： 當合同規(guī)定時，顧客或其代表有權在供方處驗證采購產品是否符合規(guī)定要求。 3.11驗證記錄 質檢人員應做好每次進貨的驗證記錄，以便能利用這些資料來評價供方的質量現(xiàn)狀和質量趨勢，同時還能達到可追溯目的。產品保管制度JLSJ/GL-12-20111 目的與使用范圍本制度規(guī)定了產品的驗收入庫， 保管，發(fā)放，退料等倉庫管理的基本內容與要求。2 組織生產部負責倉庫管理工作。3 管理要求3.1 庫房管理 二齊“庫容整齊，

27、堆放整齊” 三清“ 規(guī)格清、品種清、數量清” 三定位“區(qū)域、料架、貨位” 十防“ 防銹，防震，防腐，防蛀，防潮，防凍，防熱，防爆燃，防漏，防混”3.2 產品入庫 倉庫根據入庫單，外購外協(xié)件檢驗合格記錄辦理入庫手續(xù)。 特殊情況，不能及時檢驗時，應隔離存放，并做好“待檢“標志，不得辦理入庫手續(xù)。 經檢驗不合格的產品，應做“不合格品”標志隔離堆放。 如驗收時發(fā)現(xiàn)質量不符，數量短缺等情況， 應口頭或書面及時返歸給主管部門和采購經辦人員，按“不合格品管理制度”處理，在未處理前，不得入庫存放。3.3 產品保管 進庫的產品必須合理存放，按3.1的規(guī)定管理，保證產品的質量和數量，確保使用價值。 根據產品不同的

28、性能和特點，合理劃區(qū)堆放。 對易燃，易爆，劇毒等危險產品的存放，應按其特性，采取特殊防護措施。 出庫保管人員應經常進行產品的質量是否發(fā)生變化。如質量發(fā)生變化或超過有效期，應通知營銷部。產品應帳、卡、物相符。3.4 產品的發(fā)放與退料 產品的發(fā)放應做到產品名稱，品種規(guī)格數量正確，質量完好迅速及時。 發(fā)料應執(zhí)行“先進先出，專料專用“ 的原則。 發(fā)料必須按領料單發(fā)料，手續(xù)齊全，計量單位準確。 發(fā)料時應向領料人員當面交代清楚，及時在領料單上登記。 超數領用時領料人員必須在料單上簽字，以便核對。 無領料憑證一律不得發(fā)貨，出庫人員無權將產品借出，如有特殊情況，由主管領導批準，辦理借用手續(xù)，并應定期清理。 退

29、庫產品，須經驗證后，登記入庫。 進貨檢驗不合格的產品及經實際使用不合格的產品，應辦退貨手續(xù)。 成品出庫需憑發(fā)貨通知單發(fā)貨，對成品的包裝，附件及隨箱資料進行檢查，填寫檢驗記錄。4 產品賬務4.1 按規(guī)定憑證，正確記賬。4.2 結合清庫，合理處理產品盈虧。4.3 各種記錄由財務進行控制，記錄保存期不少于3年。設備管理制度3、認真做好定期保養(yǎng)工作，以操作者為主，在設備管理員的指計量管理制度 JLSJ/GL-15-20111.目的計量工作是企業(yè)管理的重要技術基礎工作，加強計量管理工作，可有效保證產品質量和產品的一致性。2.使用范圍本制度規(guī)定了監(jiān)視和測量設備檢定，監(jiān)視和測量設備的流轉管理，計量技術檔案及

30、原始數據資料管理等內容3.職責計量管理工作由質檢部組織和領導，各使用人員配合。計量管理人員負責計量工作和管理協(xié)調及日常業(yè)務工作。4.監(jiān)視和測量設備檢定規(guī)定4.1 監(jiān)視和測量設備的檢定質檢部依據檢測器具的使用頻率和技術精度，質檢部負責全工廠監(jiān)視和測量設備的檢定工作制訂本企業(yè)計量周期檢定計劃，并由計量管理員負責對外聯(lián)系送檢具體工作。 周期檢定質檢部負責制訂計量檢定計劃，編制“周期檢定計劃表”。 周檢日程的安排應本著既不影響生產，又保證在用監(jiān)視和測量設備不超期的原則合理安排，由計量管理人員按計劃靈活執(zhí)行。5 標識5.1 周檢完畢的監(jiān)視和測量設備，質檢部應根據檢定情況予以標識管理。 合格者貼上“合格證

31、”(l綠色)），可用者貼上“準用證”（黃色），不合格者貼上“停用證”（紅色）。5.2 標識的張貼應根據監(jiān)視和測量設備的具體情況確定，部貼在監(jiān)視和測量設備上，亦可貼在專用存放盒上。6 監(jiān)視和測量設備的管理6.1 監(jiān)視和測量設備的申購 質檢部按部門生產需要，提出需用監(jiān)視和測量設備的數量，報總經理批準。6.2 采購由質檢部根據總經理批準外購監(jiān)視和測量設備的手續(xù)，負責采購由具有制造計量器具許可證的生產企業(yè)的監(jiān)視和測量設備，經計量檢定機構檢定后，由計量管理人員統(tǒng)一編號登記入庫。 計量管理人員根據監(jiān)視和測量設備檢驗定日期，編制下次周檢計劃表。6.3 監(jiān)視和測量設備的發(fā)放和借用 監(jiān)視和測量設備的發(fā)放和借用由

32、質檢部負責辦理，生產環(huán)節(jié)，檢驗場所經常使用的監(jiān)視和測量設備按領用處理，臨時使用者按借用處理。在用監(jiān)視和測量設備必須列入周檢管理。 各部門領用監(jiān)視和測量設備應向質檢部提出，領用后，計量管理員應在臺帳上注明領用部門。 臨時借用監(jiān)視和測量設備，應在借條上簽字方可借用，用完成使用者應將監(jiān)視和測量設備擦凈及時歸還，計量管理人員對歸還的監(jiān)視和測量設備要驗證其將值是否正確，由無損壞，確認無誤后方可接受。 使用人員工作變動或調離時，應將監(jiān)視和測量設備交回管理部，是否辦理調離手續(xù)。6.4監(jiān)視和測量設備的使用 在用監(jiān)視和測量設備有合格標識，無合格證書或無合格標記的不準投入使用。 使用前應認真學習使用說明書，掌握使

33、用方法，由零位調整要求的應先調整零位，無零位調整要求的要查看其是否正常，如發(fā)現(xiàn)有不正?，F(xiàn)象應停止使用，交管理部處理，不得擅自拆裝。 使用時應注意使用方法，不得硬卡或在動態(tài)狀態(tài)下測量，以防損壞和磨損測量表面。 監(jiān)視和測量設備要輕拿輕放，嚴防跌落和碰撞，不得用作它用。 生產現(xiàn)場使用的監(jiān)視和測量設備應放在較為清潔，干燥，無腐蝕氣體和安全的地方，不得與其他工具混放，以防碰傷。 用于產品質量檢查的所有設備應定有專人使用。 檢驗設備必須按規(guī)定要求進行檢驗。6.5. 監(jiān)視和測量設備的維護符合保養(yǎng) 個人使用的監(jiān)視和測量設備，由本人負責維護和保養(yǎng)，質檢部存放的監(jiān)視和測量設備由計量管理人員負責維護和保養(yǎng)，生產監(jiān)視

34、和測量設備由操作者負責維護和保養(yǎng)。 監(jiān)視和測量設備使用后應精心保養(yǎng)，保存清潔，對有防銹要求的量檢具要涂上防銹油，放在規(guī)定的盒子內或寖放在油中。 監(jiān)視和測量設備上的編號以及存放盒中的檢定合格證或檢定狀態(tài)標識等不允許涂抹及損壞和遺失。 監(jiān)視和測量設備在檢查保養(yǎng)中，發(fā)現(xiàn)銹蝕，機械件失靈或其他故障， 應及時管理部匯報，統(tǒng)一采取措施否則發(fā)生意外，由拆卸者承擔一切責任。6.6 在用監(jiān)視和測量設備修理時，應由計量人員送計量檢定機構檢修或檢定。6.7 報廢與賠償 凡經計量檢定結果確定不合格，且無修理價值或無法修理的監(jiān)視和測量設備，總經理同意后辦理報廢手續(xù)。 由于違反操作過程，使用不當或保管不妥造成監(jiān)視和測量設

35、備損壞應成價賠償。6.8 監(jiān)視和測量設備的檔案管理 歸檔內容 A 監(jiān)視和測量設備的說明書、合格證、檢定證書。B 器具的周檢記錄，維修記錄，申購，借用，報廢之憑證。C 監(jiān)視和測量設備的臺帳，周檢計劃。D 自制監(jiān)視和測量設備的設計圖紙，校正規(guī)范等。 歸檔要求A 凡屬歸檔范圍的技術資料由計量管理人員存放，檔案管理應簡便，宜于查閱。B 計量檔案的保存期限應與監(jiān)視和測量設備的使用年限一致，中途報廢者，其檔案亦隨之取出，計量檔案的銷毀必須總經理憑證后方可進行。C 已歸檔的技術資料不得擅自涂改，需更改其內容應總經理同意后方 能更改。D 檔案的保管要在干燥，通風的區(qū)域要有防潮防住，防火，防腐蝕措施。E 檔案非

36、總經理憑證不得借出本單位，借用人員對所借資料負有安全責任，不得折疊，剪貼，抽取，涂抹，更改等，用完及時歸還。安全生產制度JLSJ/GL-16-20111 目的與使用范圍本制度規(guī)定了安全文明生產的基本內容與考核辦法2 職責生產部負責安全文明生產管理車間實施3 管理要求3.1 安全為了生產，生產必須安全。各級人員建立安全生產意識，做好各種事故的防范工作。3.2 車間內外，必須由消防器材，倉庫嚴禁入火種。3.3 各類設備的操作人員嚴格按操作規(guī)程進行，其他人員未經允許不得私自操作。3.4 車間的電源設施由電工負責，任何人不得亂接電源，嚴禁帶電操作。3.5 對易然、易爆等原料做好隔離和防護。3.6 對粉

37、塵采取有效措施，在揚塵點均有吸塵口，集中過濾除塵。3.7 企業(yè)內應有人值夜班，做好保衛(wèi)工作。4 安全文明生產考核辦法4.1 安全文明生產檢查考核由生產部組織實施。4.2 安全文明生產檢查分定期檢查和定期抽查。定期檢查與工藝紀律檢查相結合，每月進行，并做好檢查記錄4.3 考核內容 加強兩個“文明”建設，發(fā)現(xiàn)不文明行為扣3-5分，野蠻生產行為扣5-8分。 車間操作工上崗前必須檢查機器設備是否正常，未經檢查加強操作工作1-2分，扣負責人3-5分。 非設備操作人員私自開機，扣操作工5-10分。 非電工修理電器線路扣當事人1-2分，扣電工2-3分；電工亂接亂拉電源線扣2-3分。4.4 獎懲辦法 按百分制

38、計分。 按得分情況計發(fā)當月獎金，若當月無獎金，則在年終將中扣除。 若因違規(guī)生產造成嚴重后果，當事人應承擔相應的法律責任。環(huán)境管理制度JLSJ/GL-17-2011為徹底做好工廠內部公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，營造一個良好的生產、生活環(huán)境和氛圍，塑造清潔、整齊的廠容廠貌，特制定此管理條例： 1、 工廠各場所的衛(wèi)生區(qū)實行專人負責，全體職工需自覺維護公共衛(wèi)生。 2、公共場所地面無垃圾、污垢、積水、落葉、水果皮、煙蒂等；墻面無污垢、臟物，保持潔凈；綠化帶要求定時修剪，保持水分充足，并隨時清掃殘枝落葉。3、清潔工須每日將公共場所清掃一遍，保證綠化植物的泥土水分充足，定時修剪枝葉，及時清除雜草、枯葉、垃圾等。4、

39、所有員工必須將垃圾（紙屑、煙頭、果皮等）放入指定的垃圾桶，不得隨地亂扔；不得在墻壁上亂涂亂畫；不得損害、折傷工廠的一草一木。5、各班組須設專人負責檢查督促本班組的清掃情況，要保持本班組內外環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔、無積灰、無死角、無痰跡、無雜物，窗明幾凈。 6、辦公場所辦公桌、椅、柜等辦公用品按定置圖有條不紊地放置。 7、對違反工廠環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定者，一經發(fā)現(xiàn)、舉報或查處，將在工廠營銷部的監(jiān)督下，強制按要求義務清掃指定區(qū)域的衛(wèi)生。8、生產部負責檢查考核工廠的辦公場所環(huán)境衛(wèi)生工作。勞動紀律管理規(guī)定JLSJ/GL-18-2011一、本廠員工必須遵守國家法律、法規(guī)和工廠的各項規(guī)章制度。提倡文明 生產，安全

40、生產。二、積極參加工廠組織的各種培訓，認真學習和掌握本職工作所需要的文化技術知識，不斷提高自己的專業(yè)技能，努力完成本職工作。三、服從領導、聽從分配，工作中不得討價還價，挑肥揀瘦。四、不得遲到、早退、脫崗、曠工，更不得消極怠工。五、不得在工作時間打鬧、酗酒和賭博。六、不得貪污公款、盜竊公物。七、愛護公物，不得丟失和損壞。八、不得散布不滿情緒或煽動鬧事。九、不得搬弄是非、挑撥離間、破壞團結。十、不得泄露或出賣工廠秘密。十一、不得利用工廠的技術或設備為其他單位和個人干私活。十二、不得從事任何損害工廠利益的活動，不作任何有損工廠形象和聲譽的事情。十三、搞好增收節(jié)支，杜絕任何形式的鋪張浪費。十四、遵守安

41、全防火規(guī)則，不得違章作業(yè)或留下火災隱患。十五、認真遵守生產和施工的各項安全要求，杜絕各種事故的發(fā)生。獎懲條例JLSJ/GL-19-2011為適應工廠發(fā)展的需要，加強對企業(yè)的正規(guī)化管理，經總經理辦公會議研究制定本條例。一、獎勵（一）認真完成好全年本職工作，成績突出的部門和個人，年終由工廠給予一次性獎勵。（二）超額完成全年管理效益指標，成績顯著的部門或個人，年終由工廠給予一次性獎勵。（三）為工廠的經營活動及管理工作或技術改造等提出合理化建議，使工廠獲得經濟效益的部門或個人，視具體效益情況，由工廠在審核后給予一次性獎勵。（四）為工廠引進資金或開拓主要業(yè)務渠道，使工廠獲得經濟效益的部門或個人，視具體效

42、益情況，由工廠給予一次性獎勵。（五）在經營活動中，為工廠創(chuàng)造巨大經濟效益或挽回巨大經濟損失的部門或個人，視具體數額由工廠發(fā)給一次性重獎，并酌情給予升職或加薪。（六）勇于同壞人壞事及不良事項作斗爭，敢于揭發(fā)檢舉損害工廠利益及不法行為者，視貢獻大小，由工廠給予表彰和獎勵。（七）為保護國家財產和人民生命安全或為保護工廠財產、利益有功者，由工廠給予表彰和獎勵；有大功勞者，由工廠給予重獎，并酌情給予升職或加薪。二、處罰（一）違反國家法律法規(guī)和工廠規(guī)章制度，給工廠造成不良社會影響或經損失者，視情節(jié)和態(tài)度分別給予撤職、留用察看處分，直至除名。（二）在經營活動中違反工廠規(guī)定，事先不請示、事后不報告，工作嚴重失

43、職，給工廠造成較大經濟損失者，根據其造成的損失程度，分別給予罰款、撤職、開除處分。（三）在經營活動中，泄漏或出賣工廠機密，給工廠造成重大經濟損失者，給予罰款或開除處分，直至追究刑事責任。（四）在經營活動中，由于責任心不強、玩忽職守給工廠造成經濟損失者，給予罰款、撤職處分，損失巨大者除名。（五）在經營活動中，搞體外循環(huán)、損公肥私、貪污公款、盜竊公物者，除追回個人非法所得款、物外，視數額和情節(jié)，給當事人和責任者以罰款、撤職、開除處分，觸犯刑律的追究其刑事責任。（六）不遵守勞動紀律，遲到、早退、脫崗、礦工；工作時間干私活、做個人買賣；打架斗毆、酗酒、賭博等，給予批評教育和罰款處罰，情節(jié)嚴重、態(tài)度惡劣

44、或屢教不改者除名。（七）不遵守工廠規(guī)章制度，不服從領導、不聽從分配，造成不良影響或后果者，給予批評教育或罰款處分，屢教不改者除名。（八）自由主義、個人主義嚴重者，散布是非、挑撥離間、破壞團結；傳播謠言，煽動鬧事造成不良影響或后果者，給予批評教育或罰款，后果嚴重或屢教不改者除名。質量管理工作實施考核辦法 JLSJ/GL-21-2011為了嚴肅本廠的質量管理制度，完善質量管理，提供工廠員工質量意識和執(zhí)行質量管理制度能力，保證工廠產品質量穩(wěn)定提高， 特制訂本考核辦法：一.考核內容1.管理部考核內容 嚴格執(zhí)行文件管理的有關規(guī)定，做到各類文件的標識，發(fā)放，回收，更改和控制無差錯（40分）； 保證個部門使

45、用的文件的有效性和一致性（20分）； 做好工廠各類文件的接受，發(fā)放登記和歸檔工作（40分）。2.技術部考核內容：按時向相關部門提供工廠采購的產品和采購產品和原輔材料的質量要求（30分）。按時完成對操作工人，檢驗人員和售后服務維修人員培訓（20分）。按時完成各項工藝文件的設計和編制任務（20 分）。工藝文件的正確率達100%（30分）。3.質檢部考核內容對采購產品、采購產品采購檢驗，生產過程檢驗，出廠檢驗以及售后服務中發(fā)現(xiàn)的質量問題須及時分析作出判斷，提出處理意見和糾正，預防措施（20分）。負責工廠的監(jiān)視和測量設備的管理工作（20分）。按采購檢驗規(guī)范對每一批次進廠采購產品進行檢驗（10分）。按過

46、程檢驗規(guī)范對塑窗和鋁合金窗生產過程進行過程檢驗（10分）。按出廠檢驗規(guī)范對塑窗和鋁合金窗進行出廠檢驗（10分）。檢驗報告正確率達100%（10分）。嚴格按不合格品控制程序對不合格品進行正確處置（10分）。做好檢驗人員的管理工作，對采購檢驗，過程檢驗，出廠檢驗的檢驗報告進行核對，整理和歸檔工作（10分）。4.營銷部考核內容按時完成安排的銷售計劃（10分）。根據銷售合同規(guī)定期限，幫助貨款回籠（10分）。根據售后服務工作制度的有關規(guī)定，做好售后服務工作，顧客對服務的滿意率達96分以上（10分）。按采購管理制度和供方評價準則的規(guī)定，負責建立合格供方網絡（10分）。 對合格供方實行質量動態(tài)管理建立供方檔

47、案，根據供方產品質量的情況，及時職責有關部門進行評估，調整合格供方（10分）。按生產需要及時制訂采購計劃和合同，經總經理批準后組織采購人員進行采購（10分）。按時完成安排的采購計劃（10分）。采購采購產品的正確及時率不低于95%（10分）。每批次采購產品進廠時，首先核對品種，規(guī)格及數量然后填寫報驗單送質檢部報檢（10分）。做好不合格品的調換，退貨，索賠等事宜（5分）。根據倉庫管理制度做好原料庫、不合格品的管理工作（5分）。5.生產部考核內容 每一批次采購產品進廠須憑送貨單，檢驗合格憑證方能辦理入庫手續(xù)（20分）。庫內產品應做到帳，卡，物三相符（20分）。庫內產品應按品種，類別，定置堆放，整齊排

48、列（10分）。做好產品變質的防范措施（10分）。憑領料單發(fā)料，當面核對，做好賬、卡、物統(tǒng)計和單據的整理工作（10分）。成品入庫，須有產品合格證，且賬、卡、物三相符（10分）。成品發(fā)貨須憑發(fā)貨單據，按單據上指定的型號，規(guī)格，數量，發(fā)貨（20分）。6.生產車間考核內容：執(zhí)行“質量第一”方針，半成品和產品不經檢驗合格部入庫，不交接，不投產，不出廠，合格品與不良品要嚴格分離（20分）。 各工序檢驗第一合格率不低于96%（30分）。 塑窗和鋁合金窗產品出廠檢驗一次合格率不低于95%（30分）。嚴格執(zhí)行工藝記錄，結合生產實際情況配合質檢部調整，完善工藝流程（20分）。7.生產人員：認真學習與塑窗和鋁合金窗

49、與有關的生產要求。正確熟練地使用相關生產設備、模具、工具及必須的監(jiān)視和測量設備（30分）。認真，負責的做好自檢，互檢工作并正確做好記錄（20分）。 一般工位的要求進行加工“質量控制點的操作工嚴格按質量控制點操作控制程序 的要求進行加工。各工序檢驗一次合格率不低于96%（30分）。經過對產品自檢、互檢， 發(fā)現(xiàn)不合格品必須進行挑剔，不合格品進行隔離并及時通知檢驗進行處理（20分）。二.考核方法1 質量管理制度考核領導小組由管理部部長任組長，各部部長為小組成員；2 對各類人員質量考核的考核周期為每年一次；3 檔考核本部門時，該部門的負責人（小組成員）應回避；4 管理人員考核滿分為100分，80分以上

50、合格，6079分為一般不合格，“60分以下為嚴重不合格；5 凡考核合格者應對考核中出現(xiàn)的不符合作出整改，在下一次考核中不能出現(xiàn)相同的不符合，否則將重新進行培訓，合格后方可上崗；6 凡考核為一般不合格者應參加培訓，培訓合格方可上崗，凡考核為嚴重不合格者，視情況作換崗或不錄用處理。工藝管理制度JLSJ/GL-22-20111 目的與使用范圍 為了提高產品質量，加強工藝管理，改進工序能力，特制訂工藝管理制度及工藝紀律考核辦法。2 職責 工藝管理由管理部負責，生產部配合。3 管理要求3.1 工藝文件的管理（見技術文件管理規(guī)定）。3.2 工藝紀律管理 a)工藝文件是組織生產的重要依據， 各車間各工序必須嚴格遵守工藝，并對文件妥善保管。b)重大的工藝更改，需經過反復試驗，測驗證明，再由技術人員提出報告，經管理部審核后填寫工藝更改通知單正式執(zhí)行。c） 生產者應正確使用，維護各種生產設備，按操作過程操作。d） 生產場所和人員應符合管理的要求。3.3 工藝衛(wèi)生管理 員工工藝衛(wèi)生a) 生產員工進入現(xiàn)場，必須按規(guī)定