食品行業(yè)內審檢查記錄表

1、核 查 記 錄 表（首頁）總頁數(shù)：審核組長簽字：填寫要求：1、 如某過程/活動涉及多個認證標準條款，請以Q標識ISO9000的條款，以E標識ISO14001的條款，以S標識GB/T28001的條款，以H標識食品安全管理體系認證標準條款，以QS標識QS-9000的條款；2、 每受審核部門均需有相應審核人員的的簽名，審核記錄真實，不得偽造作假；3、 審核記錄必須覆蓋審核計劃的安排，具有可追溯的細節(jié)，有抽樣的樣本；審核計劃中的調整在審核記錄中應有體現(xiàn)；4、 審核中與受審核方溝通也需作記錄；核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：最高管理層（ ） 代表：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容

2、審 核 記 錄/備注 5.2組織的食品安全方針內涵與經(jīng)營目標5.1/6.1組織產(chǎn)品適用的主要食品安全相關規(guī)范通用規(guī)范£GB14881£出口注冊規(guī)范£專業(yè)規(guī)范£組織資源保障情況/食品安全承諾的保證人力資源情況：獸醫(yī) 名 ，大學文化 名基礎設施和設備條件：5.3/5.4與食品安全相關的管理機構設置情況組織設立有£質檢部門£化驗室£食品安全小組£基地管理部門£衛(wèi)生檢疫部門£顧客服務£行政管理££各機構職責明確并形成文件5.5食品安全小組長職責與權力食品安全小組長在組織里最

3、高職務：最高管理者授予的職權：5.6內部信息溝通渠道£局域網(wǎng) £信息傳遞單內部溝通的會議： 要求：外部信息溝通渠道主要對象與指定溝通部門：£衛(wèi)生防疫指定溝通部門 £質監(jiān)局（所、站） £CIQ £動檢 £顧客 £供方/分包方 核查記錄表第 頁，共 頁同 前 略受審核部門：最高管理層（ ） 代表：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 5.1法律法規(guī)的遵守情況認可與榮譽：確認資質原件：有效期內£營業(yè)執(zhí)照£衛(wèi)生許可證£ 已過期£無£有：重

4、大安全事故與投訴：£無£有：5.8管理評審輸入輸出£以管理評審報告的形式£其它形式：時間： 主持：£各部門報告形式并會議發(fā)言£會議包括了以下內容：£驗證活動結果的分析£環(huán)境變化情況£緊急狀況、事故和召回£評審結果和體系更新活動£顧客反饋的溝通活動£以往管理評審的跟蹤措施£體系有效性改進£食品安全保證£資源需求£食品安全方針和目標的修訂措施的跟蹤情況：核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：HACCP小組 組長：日期：審核員：陪同人員：過程/

5、標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 7安全產(chǎn)品的策劃7.3實施危害分析的預備步驟7.4危害分析控制措施（OPRP及HACCP計劃）的確認終產(chǎn)品特性：預期用途：流程圖確認危害的識別危害評價HACCP小組人員：£具有多學科的知識和經(jīng)驗有聘用的外部專家：£微生物專家£體系咨詢師£原輔料和與產(chǎn)品接觸材料特性：£充分識別其潛在有食品危害危害分析遺漏的原輔料和與產(chǎn)品接觸材料特性：£充分識別其潛在有食品危害危害分析遺漏的終產(chǎn)品特性：£充分識別其潛在有食品危害危害分析遺漏的預期用途特性：£與流程圖一致缺少的流程：過程步驟和

6、控制措施的描述£與實際加工工藝過程相一致描述不一致的工藝：£充分遺漏的危害：£生物的： £物理的： £化學的：危害的可接受水平£法規(guī)、標準£顧客要求£經(jīng)驗£組織的要求 ££利用風險評估方法對危害的嚴重性和可能性進行評價風險分析方法：£根據(jù)經(jīng)驗HACCP小組直接定性判斷 £風險等級定量識別計算核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：HACCP小組 組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 控制措施識別與評價：操作性前提方案控制的危害：

7、來自£加工環(huán)境蟲鼠粉塵等的污染£相關人員的污染£刀具臺面的污染£設備維護中的污染£包括材料的污染£加工用水的污染£化學品不當管理的污染£溫度控制不當危害的增加£動物疫病HACCP計劃控制的危害：£原料疫病控制£原料殘留控制£原料金屬控制£加工過程高風險污染控制：£產(chǎn)品保藏控制：7.5操作性前提方案的設計和再設計操作性前提方案的設計結果：形式£制度£程序£作業(yè)指導書£部門工作手冊££提供操作前提方案

8、文件清單內容£車間、庫房管理£加工工藝參數(shù)控制£設備操作與清潔方法£基地管理£供方管理£檢疫管理£環(huán)境衛(wèi)生管理£清洗消毒管理£水的管理£蟲害管理£有害化學品管理£人員管理£方案實施職責£明確£不明確實施細節(jié)£明確£不具有操作性缺少的操作性前提方案：7.6HACCP計劃的設計和再設計HACCP計劃現(xiàn)場確認£CCP點設置合理£CL值設定合理£監(jiān)視系統(tǒng)完善，各過程職責明確£糾偏措施明確

9、3;驗證程序對過程和結果實施驗證£記錄明確滿足控制要求體系的更新能力：需改進的方面:8.4控制措施組合的確認確認實施£已確認確認的方法：沒有制定相應控制措施的危害：核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：HACCP小組 組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 內審的實施時間： 內審員1： 培訓經(jīng)歷：內審員2： 培訓經(jīng)歷：內審計劃£包括體系的全部過程和相關部門£內審員沒有審核與自己有關的活動計劃中遺漏的過程和部門：內審記錄：£可追溯£不可追溯記錄顯示£內審過程與計劃一致內審實施有遺漏的過程和

10、部門：不符合項記錄包括£不符合事實描述記錄£針對性原因分析記錄£制定的糾正及糾正措施記錄£不符合驗證記錄顧客投訴的處理8.5.2體系的更新體系運行以來的的更新情況核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：HACCP小組及相關部門 組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 /7.2.3廠區(qū)環(huán)境設施與衛(wèi)生管理廠區(qū)選址£周邊無有害氣體、灰塵及其他污染源相鄰：£居民住宅區(qū)£蓄禽飼養(yǎng)廠或加工廠£其它企業(yè)：£垃圾場或處理廠處于£上£下風向，£全年風向不明確

11、對廠區(qū)有污染風險的描述：廠區(qū)平面布局與設施通道有£生畜進廠專用通道£成品出廠專用£人員出入通道 £共用通道：人流物流£無交叉£有交叉：廠區(qū)內有£臨時職工宿舍£食堂£鍋爐房£水處理場/蓄水池£污水處理設施£圈養(yǎng)場£無害化處理間£垃圾場廠區(qū)衛(wèi)生間是£獨立沖水式£條式?jīng)_水式£旱廁£圈養(yǎng)地遠離加工車間£與屠宰車間相鄰對加工區(qū)有交叉污染風險的場所描述：道路及綠化管理£廠區(qū)綠化綠化整潔£無（ ）雜草

12、泥塘等鼠蟲滋生地地面£無（ ）積水，道路£無（ ）揚塵綠化£專人管理£分包管理廠區(qū)£有專人負責清掃 £分部門負責不同區(qū)域的衛(wèi)生£清潔衛(wèi)生 £有多處衛(wèi)生死角衛(wèi)生檢查：£每天£每周£ £無核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：HACCP小組及相關部門 組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 /7.2.3廠區(qū)環(huán)境設施與衛(wèi)生管理水的控制：水系統(tǒng)水源 水處理 內部溝通查記錄£自備水£城市自來水£純凈水£冷卻水

13、£熱水水網(wǎng)圖驗證£有交叉£無交叉水源£河水£井水 井深 米井口防護措施£高于地面£封閉£在室內£周邊無污染蓄水裝置£蓄水池£水塔£無£過濾£漂白粉消毒£次氯酸鈉溶液£二氧化氯發(fā)生器£其它水處理設施：專職管理人員：知道£消毒液的濃度控制要求：£蓄水裝置的清潔消毒要求:££能夠及時獲得質檢部門的水檢數(shù)據(jù)污水處理廠區(qū)污水排放£明溝£暗溝£外部處理£公司處

14、理，方式與能力：排污許可證：廢棄物管理 存放處理£環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一的垃圾箱£封閉式垃圾房£開放式垃圾場£動物糞便池£環(huán)衛(wèi)部門每天清運£公司集中 天清運一次£廠內焚燒£定期除蟲 衛(wèi)生狀況：£污水外流£有蚊蟲滋生核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：HACCP小組及相關部門 組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 /7.2.3廠區(qū)環(huán)境設施與衛(wèi)生管理車輛消毒£生畜進廠有消毒池的通道£有專用車輛消毒場所£配置高壓水槍消毒液濃度控制：圈養(yǎng)隔離

15、設施£與加工區(qū)域隔離設置£觀察圈£待宰圈£隔離圈£沖洗設施滿足£圈舍沖洗£圈養(yǎng)動物沖洗圈舍清洗消毒£專人消毒£清圈后£進圈前現(xiàn)場空圈衛(wèi)生£清潔£沒有及時清潔現(xiàn)場：消毒液的品種 消毒液濃度 PPM無害化處理設施£有獨立的無害化處理間配置有£洗手更衣衛(wèi)生設施£焚燒爐£高溫鍋£處理臺£專用不漏水的推車和容器£鍋爐房 £燃煤式£燃油式£燃氣式£煤場煤渣單獨通道進入與加工區(qū)隔離

16、£處于下風向£煙囪高 米£煤、渣隔離£周邊環(huán)境有煤、渣粉塵污染現(xiàn)象煙塵對加工區(qū)域污染風險£高£中£低核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：HACCP小組及相關部門 組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 /7.2.3廠區(qū)環(huán)境設施與衛(wèi)生管理內外包裝庫：設施管理£內外包裝分庫存放£內包裝庫有消毒設施£離地有隔板防潮£專用庫房有防潮隔層£內包裝混庫存放£專用貨架£庫內整潔衛(wèi)生£無霉味£無老鼠活動痕跡（糞便

17、、爪?。?#163;庫內雜亂、積塵£產(chǎn)品有標識，進貨日期£無標識£貨物先進先出有毒有害化學品庫： 設施管理管理的品種：£有專門的庫房£ 庫內專門的存放柜£ 庫內劃定的存在區(qū)域£專人管理£上鎖£標識明顯£查臺帳、領用記錄、清點實物£有簽字£帳物相符£標識明顯易分辯£標識不明顯產(chǎn)品易混淆分包綠化除蟲的用藥管理：£組織采購由分包方領用£分包方自購£用藥時公司人員監(jiān)管確保使用滿足組織化學品管理要求，并于非生產(chǎn)時間實施標識不明確的藥品：

18、食堂衛(wèi)生£衛(wèi)生良好，嚴格加工環(huán)境管理及就餐環(huán)境管理£剩飯亂倒，滋生蟲鼠 廠區(qū)臨時宿舍£衛(wèi)生良好，生活垃圾廢水不污染環(huán)境£員工沒有良好的生活衛(wèi)生習慣，生活區(qū)域存在臟亂現(xiàn)象查衛(wèi)生檢查記錄核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：HACCP小組及相關部門 組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 基礎設施與應急準備能源保障與應急響應： 能源 溝通 應急應急響應蒸汽£外部供應 £燃氣鍋爐£燃油鍋爐£染煤鍋爐 總量 噸停電停水停氣現(xiàn)象：£無£偶爾： £頻繁：溝通情

19、況£有專人應急準備£停電£雙線路£停水£蓄水裝置及水消毒系統(tǒng)£沒有發(fā)生有模擬演習£關鍵設備故障£水質不合格£停電£停氣£停汽£停水7.2.2基礎設施和維護方案設備設施維護管理： 設備檔案 設備維護維護過程的衛(wèi)生要求責任部門£設備部£生產(chǎn)部££建立了主要設備檔案，設備相關技術資料可查£專職設備維護人遇負責設備的日常潤滑維護£設備使用人員負責設備日常清潔維護£制定設備的周期維護保養(yǎng)計劃£有設備的維護保

20、養(yǎng)記錄£無要求£有規(guī)定詢問或觀察設備維修人員：了解£潤滑油及添加的衛(wèi)生要求£生產(chǎn)時進入車間的衛(wèi)生要求£維修完現(xiàn)場清潔的要求核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間 （ ）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 車間設備、設施、環(huán)境條件與維護管理更衣室及衛(wèi)生間設施 更衣室數(shù)量 個£分割車間£屠宰車間£副產(chǎn)品車間£凍庫車間車間人數(shù)與更衣柜比例： 工作服消毒：£有消毒間£紫外燈£鞋靴存放：£與工作服同柜£有獨

21、立的鞋靴柜£有換鞋間衛(wèi)生間：£有洗手設施£有更換的拖鞋£彈簧門£沖水式其它有£更衣鏡£粘發(fā)膠帶£指甲刀£風淋通道 更衣室及衛(wèi)生間管理£專人負責£下班后值日人員負責衛(wèi)生狀況：£良好 £有煙頭£柜頂有雜物積塵£衣柜潮濕£濕工作服沒有掛放£衣柜臟亂衛(wèi)生間£有異味£便池有積垢£有煙頭觀察£換工作服和鞋后進入£穿工作服直接進入洗手和鞋靴消毒設施水龍頭£手動式£感應式&

22、#163;腳踏式£肘動式 個 消毒方式£含氯消毒劑 PPM£酒精£其它：干手方式£熱風式£紙巾式熱水系統(tǒng)£有£無鞋靴消毒£消毒池£消毒墊£不可跨越£高錳酸鉀£含氯消毒劑 洗手設施維護與洗手消毒配置物品是否齊全， 小時檢查一次，檢查人員：£車間人員現(xiàn)場設施£完好£壞損 個現(xiàn)場消毒濃度測試：洗手 、 ，洗靴 觀查或抽查洗手程序人員： £與程序相符 £不規(guī)范核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間 （ ）主管

23、：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 車間設備、設施、環(huán)境條件與維護管理防蟲防鼠設施 門 窗 換氣口 下水口£水幕£風幕£門簾£擋鼠板£封閉£紗窗 £有紗窗£無£U形水封£防鼠網(wǎng)£直通墻外工作服管理工作服工作帽手套£有紐扣£無紐扣不同清潔區(qū)工作服區(qū)分£無法區(qū)別£區(qū)別方式：清洗消毒£集中清洗£自己帶回家清洗£集中消毒活動區(qū)域限制£廠區(qū)£車間£有發(fā)網(wǎng)&#

24、163;£紗手套£鋼手套有毒有害化學品化學品£消毒液： £殺蟲劑： £存放£獨立庫房£車間內獨立存放柜£ 標識£無£不明顯£明顯車間清潔區(qū)域的劃分£分割車間、屠宰車間、制冷車間、副產(chǎn)品車間人員完全隔離有交叉的區(qū)域：核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間 （ ）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 車間設備、設施、環(huán)境條件與維護管理車間基礎設施地面 排水墻面頂棚墻角、地角、窗臺照明洗手設施預冷間工器具清洗間£水

25、泥£水磨石£地磚££有坡度不積水£局布積水£明溝£地漏£直通車間外£U型水封£防鼠網(wǎng)£防水涂料£瓷磚（£ 米£到頂）£采鋼板£一般涂料顏色£白色££防水涂料£塑料板£采鋼板£石膏板£一般涂料顏色£白色££圓弧形易清潔£直角保持良好清潔£防爆燈£有罩日光燈產(chǎn)品上方有燈具破碎風險的地方：照度不足的檢驗崗位：照度不

26、足的操作崗位： £配置有消毒液£無消毒液車間內缺洗手設施的崗位：£排管制冷£風冷（£有過濾布網(wǎng)） 產(chǎn)品上方冷凝水£無£有£有£無 核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間 （ ）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 車間設備、設施、環(huán)境條件與維護管理工器具與設備屠宰線屠體清洗預剝機燙毛機剝皮機扁擔鉤開邊據(jù)同步線胴體清洗三段據(jù) 分割臺分割線涼肉架手推車凍盤刀具£不銹鋼材料£油漆完好£銹蝕£滑軌潤滑油震動脫落

27、63;手工剝皮£機械剝皮位置：方式£人工水管沖淋£清洗機（£水沖淋£清洗刷£清洗帶）£不銹鋼£易清潔無銹蝕£銹蝕£熱水燙毛£蒸氣燙毛£易清潔無銹蝕£銹蝕£易清潔無銹蝕£銹蝕£熱水沖淋£冷水沖淋£不銹鋼£有銹斑£固定式£手提式£熱水沖淋£冷水沖淋£熱水消毒盆£懸掛式£托盤式£冷水沖洗£熱水沖洗£無沖洗£

28、;同速可追溯胴體£不同步位置：方式£人工水管沖淋£清洗機（£水沖淋£清洗刷£清洗帶）隔離軌道與隔離區(qū)域£有£無£易清潔無銹蝕£銹蝕£有防肉渣飛濺裝置£不銹鋼臺面£整體不銹鋼£不銹鋼臺面£白鐵皮臺面臺面£光滑易清潔£有焊縫傳輸帶膠面£完好£有毛邊£不銹鋼£易清潔無銹蝕£銹蝕£不銹鋼£易清潔無銹蝕£銹蝕£不銹鋼£白鐵皮£易

29、清潔無銹蝕£銹蝕£部分木柄£無木柄£熱水消毒£消毒液消毒£刀具消毒間£流動消毒車£固定熱水消毒器£消毒桶無實施刀具消毒的崗位：金屬探測£無£有 工序位置：核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間 （ ）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 車間設備、設施、環(huán)境條件與維護管理制冷設施與溫度控制制冷機組£液氨式制冷機£氟式制冷機自動溫度記錄裝置£電腦式可儲存查詢歷史數(shù)據(jù)，顯示溫度曲線£點式記錄裝

30、置，定時記錄各點溫度£數(shù)字顯示，無打印裝置預冷間£前預冷間， 個，面積 平方米£后預冷間， 個，面積 平方米£表盤溫度計 £酒精溫度計 £水銀溫度計 結凍間 個，面積 平方米，結凍能力 噸結凍間 個，面積 平方米，結凍能力 噸各工序點的控制與監(jiān)視，出現(xiàn)偏差時的產(chǎn)品處理，與糾正措施溫度控制與校準CCP :CL:CCP :CL:現(xiàn)場溫度計顯示溫度：分割間溫度： ，包裝間溫度： 前預冷間溫度： ，后預冷間溫度： 結凍間溫度： ，冷藏庫溫度： 自動溫度記錄儀顯示溫度：（打印記錄）抽查包裝車間產(chǎn)品中心溫度：抽查產(chǎn)品的中心溫度：溫度計校準：

31、63;標準溫度計經(jīng)計量產(chǎn)有效期內£有校準記錄查溫度校準記錄：查溫度監(jiān)控記錄：查溫度偏離產(chǎn)品處置及相應的糾正與糾正措施記錄：核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間 （屠宰車間）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 屠宰車間：各工序點的控制與監(jiān)視，出現(xiàn)偏差時的產(chǎn)品處理，與糾正措觀察：判斷屠宰全過程時間： 分鐘觀察評估與副產(chǎn)品車間交叉污染風險£無污染風險£存在人員交叉風險£污水流向存在污染風險£ 放血、去頭踢£刀具按規(guī)范消毒塞肛、挑圈£刀具按規(guī)范消毒 £全過程無糞

32、便污染屠體剝皮：CCP£是£否觀察評估剝皮過程的污染風險£無污染風險£輕微污染£存在嚴重人員污染風險£存在嚴重的設備污染風險燙毛：水溫（或蒸汽溫度）： ，時間： 分鐘水的更新方式£ 小時更換一次£加消毒液： 濃度 £空氣隔斷控制水的回流£入水口在伸入池的底部沖淋：現(xiàn) 沖淋是CCP CL:重點觀察沖淋工序：£剝皮前沖淋£開膛前沖淋£分割前沖淋£ 具有沖刷的強度£較小沖刷力不夠£大于規(guī)定的 壓力設備運行狀況：£運行良好£

33、全部噴口通暢£部分噴口堵塞£上下壓力不一致£不能運行屠體表面觀察到的污染物：£屠體表面無明顯污染物£無沖淋死角£存在局部沖淋死角£滑軌潤滑油£滑軌鐵銹£腸道內容物£膽汁£核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間 （屠宰車間）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 屠宰車間：各工序點的控制與監(jiān)視，出現(xiàn)偏差時的產(chǎn)品處理，與糾正措開膛取內臟：CCP£是£否CL:操作人員： 觀察操作：£熟練，腸、胃、膽囊、膀胱

34、、孕育子宮完好£詢問了解：£崗位的重要性£污染產(chǎn)品的處理要求演示污染產(chǎn)品的處理過程：查相關記錄：復檢：CCP£是£否CL:操作人員： 觀察操作：£熟練£詢問了解：£崗位的重要性£漏檢和污染產(chǎn)品的處理要求查相關記錄：屠宰過程產(chǎn)品標識與不合格品的處理宰前可疑動物的標識：宰后檢疫可疑屠體或胴體的標識：宰后檢驗污染或其它不合格的胴體的標識：屠體的標識：£皮上印號£掛號牌胴體的標識：£腿上寫號£掛號牌隔離屠體或胴體的評估：隔離屠體或胴體的處置：隔離屠體或胴體的放行：查相關記錄

35、：核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間 （屠宰車間）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 衛(wèi)生管理 人員刀具消毒 防蟲防鼠 污水排放衛(wèi)生知識詢問：1、 2、 工作服£清潔 £污染嚴重工作帽£部分人員頭發(fā)外露£規(guī)范£每個屠體處理后更換刀具£連續(xù)加工過程中不消毒£無規(guī)律清洗消毒消毒水溫度：消毒液濃度：不滿足規(guī)定要求的工位：£門窗控制良好，無壞損與關閉不嚴等現(xiàn)象車間無蟲鼠£車間有蒼蠅車間積水£有£無£下水通暢無積垢

36、3;下水不通溝內積垢有異味核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間 （分割車間）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 分割車間：各工序點的控制與監(jiān)視，出現(xiàn)偏差時的產(chǎn)品處理，與糾正措施胴體分割豬一號肉（其它動物打針部位）分割人員：詢問了解：£對斷針頭的控制要求操作人員： 觀察操作：£熟練£詢問了解：£崗位的重要性£污染產(chǎn)品的處理要求演示落地產(chǎn)品的處理過程：查相關記錄：包裝間 £包裝車間人員與庫工無交叉金屬探測CCP £是CL:監(jiān)控人： 校準塊演示：校準與偏離記錄：現(xiàn)場衛(wèi)生

37、控制操作臺 刀具 人員 洗手池 防蟲防鼠 冷凝水 工器具消毒間£正反面及臺架無衛(wèi)生死角£存在日常清潔不到的縫隙死角日常清潔的要求：消毒水溫： 間隔時間衛(wèi)生知識詢問：1、 2、 3、 工作服£清潔 £污染嚴重工作帽£部分人員頭發(fā)外露£規(guī)范£完好 £消毒液： £門窗控制良好，無壞損與關閉不嚴等現(xiàn)象車間無蟲鼠存在的問題：£無£有存在的位置：消毒液濃度：核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間 （分割車間）主管：日期：審核員：陪同人員：凍庫管理 堆放 除霜 衛(wèi)生管理 產(chǎn)品的標識&

38、#163;離墻£離地£不同產(chǎn)品分垛堆放周期：現(xiàn)場產(chǎn)品的標識：追溯產(chǎn)品的加工過程£通過相應記錄可追溯£不可追溯 運輸核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：質檢/衛(wèi)檢/化驗室 （ ）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 5.4部門人員與職責人力資源配置情況：職責主要£原輔料驗收£半成品成品檢驗£加工過程工藝監(jiān)控£CCP驗證£衛(wèi)生監(jiān)控£單項驗證的評價£外部溝通：£法規(guī)法規(guī)收集與管理£文件管理：£監(jiān)控設備的計量管理檢驗室基本

39、情況主要檢測項目檢測設備設施檢驗人員配置 使用的方法標準£細菌總數(shù)£大腸菌群££對可疑病變£揮發(fā)性鹽基氮 £重金屬£藥物殘留£商業(yè)無菌£無菌室£無菌臺£冰箱£顯微鏡£恒溫箱£保溫庫/間/箱規(guī)模： 人員：培訓與經(jīng)歷：£國標：£SN標準：£客戶標準：核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：質檢/衛(wèi)檢/化驗室 （ ）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 8.2監(jiān)視和測量衛(wèi)生監(jiān)控：水、食品接觸表面

40、產(chǎn)品演示微生物檢測抽樣過程 記錄檢查演示水的日常衛(wèi)生檢測 記錄檢查檢測設備計量與校準操作人員：抽取樣品£刀具£工作服£手£空氣£水£產(chǎn)品檢測周期操作與規(guī)范£符合£不符合講述（ ）標準液的配制程序和要求與規(guī)范£符合£不符合項目£PH£余氯末梢水的抽樣規(guī)則£有£無水的檢測記錄顯示抽樣與抽樣規(guī)則£一致£無規(guī)律檢測儀器的計量與校準：£校準并標識£無標識沒校準的儀器與器具：5.6.1外部溝通單項驗證結果的評價與驗證活動結果的分

41、析實驗室間比對實驗 委托實施室的能力確認委托檢測項目 獲取的信息與應用檢測報告的分析與評價參加主管部門殘留監(jiān)控計劃情況 查記錄£有 £無結果分析與評價££經(jīng)LAC認證 £當?shù)匦l(wèi)生防疫部門官方檢測單位£CIQ出口檢測實施室 ££微生物項目： £殘留監(jiān)控項目：£品質檢測項目：£供方評價£出廠檢驗£OPRP及HACCP計劃周期驗證£無明確具體人員£經(jīng)授權的指定人員授權人員£實驗室負責人： 權限£一般檢驗人員： 權限£質檢/

42、衛(wèi)生負責人： 權限核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：質檢/衛(wèi)檢/化驗室 （ ）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內 容審 核 記 錄/備注 單項驗證結果的評價與驗證活動結果的分析5.6.1外部溝通實驗室報告合格評定檢測報告?zhèn)鬟f部門 查記錄£無明確具體人員£經(jīng)授權的指定人員授權人員£實驗室負責人： 權限£一般檢驗人員： 權限£質檢/衛(wèi)生負責人： 權限采購部門：£原輔料驗收報告生產(chǎn)部門：£每日衛(wèi)生抽查報告£銷售部門：£產(chǎn)品出廠檢測報告£信息的追蹤：4.2.3記錄控制7.9.2可追溯系統(tǒng)記錄管理記錄的可追溯性£有編號£按日期檢索£專用的柜子審核過程中抽取記錄：£專用的表格£記錄清晰£涂改規(guī)范不能提供的記錄：沒有按規(guī)范審核簽字的記錄：記錄£抽樣日期£生產(chǎn)批號£合同號£相關人員場所不可追溯的記錄：4.2.2文件控制 文件管理 文件的收集與更新部門文件&#