需要建立的工作流程清單及模板

1、1、 生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程-生產(chǎn)部制定并提供2、 生產(chǎn)工藝管理流程-生產(chǎn)部制定并提供3、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)流程-生產(chǎn)部制定并提供4、 緊急訂單生產(chǎn)流程-生產(chǎn)部制定并提供5、 生產(chǎn)計(jì)劃變更流程-生產(chǎn)部制定并提供6、 加工包裝管理流程-生產(chǎn)部制定并提供7、 設(shè)備檢修計(jì)劃制訂流程-生產(chǎn)部制定并提供8、 設(shè)備日常報(bào)修流程-生產(chǎn)部制定并提供流程模板流程名稱：總業(yè)務(wù)流程流程編號(hào)：GS03/03流程責(zé)任主體：公司流程步驟工作內(nèi)容描述實(shí)施主體重要輸入重要輸出關(guān)鍵績(jī)效參數(shù)相關(guān)制度文件1計(jì)劃部組織制訂月度綜合計(jì)劃計(jì)劃部月度綜合計(jì)劃2市場(chǎng)營(yíng)銷部和計(jì)劃部根據(jù)銷售明細(xì)計(jì)劃共同制訂每輪發(fā)貨計(jì)劃市場(chǎng)營(yíng)銷部、計(jì)劃部銷售明細(xì)計(jì)劃每輪

2、發(fā)貨計(jì)劃3計(jì)劃部根據(jù)每輪發(fā)貨計(jì)劃和月度生產(chǎn)計(jì)劃，制訂制膜、分切計(jì)劃，同時(shí)根據(jù)銷售、供應(yīng)變化情況，進(jìn)行計(jì)劃變更計(jì)劃部每輪發(fā)貨計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃制膜、分切計(jì)劃4采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施原料、添加劑、包裝材料采購(gòu)，同時(shí)對(duì)檢驗(yàn)出的不合格品進(jìn)行處理 采購(gòu)部采購(gòu)合同15財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金結(jié)算財(cái)務(wù)部采購(gòu)發(fā)票匯款憑證5對(duì)采購(gòu)來(lái)的原料、添加劑、包裝材料實(shí)施驗(yàn)收技術(shù)部、儲(chǔ)運(yùn)部檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)結(jié)果6合格后，入庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)部檢驗(yàn)結(jié)果7制造部提供設(shè)備、動(dòng)力保障；技術(shù)部提供工藝保障、管理制造部、技術(shù)部8制造部組織制膜、分切制造部9廢膜厚片，破碎造粒制造部10廢雜料銷售制造部11技術(shù)部對(duì)半成品、成品檢驗(yàn)、不合格品進(jìn)行處置管理技術(shù)部檢驗(yàn)結(jié)果

3、12包裝標(biāo)識(shí)制造部13成品入庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)部14內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)銷售市場(chǎng)營(yíng)銷部?jī)?nèi)貿(mào)特殊合同、出口合同15財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金結(jié)算財(cái)務(wù)部16運(yùn)輸發(fā)貨儲(chǔ)運(yùn)部出口業(yè)務(wù)訂艙、運(yùn)輸計(jì)劃17售后服務(wù)市場(chǎng)營(yíng)銷部審批： 審核： 編制：流程名稱：制膜生產(chǎn)管理流程（6萬(wàn)噸）流程編號(hào)：ZCB02/08流程責(zé)任主體：制造部制膜車間流程步驟工作內(nèi)容描述實(shí)施主體重要輸入重要輸出關(guān)鍵績(jī)效參數(shù)相關(guān)制度文件1接收、確認(rèn)制膜任務(wù)單制膜主任、工藝主任制膜任務(wù)單2將任務(wù)單內(nèi)容轉(zhuǎn)換到車間看板上制膜主任制膜任務(wù)單看板信息制膜任務(wù)單3確認(rèn)主料型號(hào)、數(shù)量制膜主任制膜任務(wù)單主料型號(hào)、數(shù)量制膜任務(wù)單4制定工藝單和配方單工藝員制膜任務(wù)單，主料型號(hào)、數(shù)量工藝單、配方單配方準(zhǔn)確率工藝單、配方單5工藝主任審批工藝主任工藝單、配方單6簽字確認(rèn)工藝單制膜主任工藝單7工藝單存檔制膜主任工藝員工藝單8組織生產(chǎn)制膜主任9根據(jù)工藝單領(lǐng)主輔料上料班長(zhǎng)工藝單工藝單10混合原輔料混料工操作規(guī)程11投料生產(chǎn)投料人員12生產(chǎn)過程巡查控制相關(guān)人員13收卷操作工14母卷質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢員檢驗(yàn)規(guī)程15檢驗(yàn)合格，進(jìn)行母卷時(shí)效操作工16分切分切車間17檢驗(yàn)不合格，累計(jì)增量情況制膜主任18反饋計(jì)劃部制膜主