拓展訓(xùn)練中心及休閑生態(tài)農(nóng)場可行性分析報告實施報告

1、*公司關(guān)于籌建拓展訓(xùn)練中心及生態(tài)農(nóng)場的可行性分析報告1項目概述1.1項目名稱拓展基地及休閑生態(tài)農(nóng)場1.2建設(shè)場地1.3經(jīng)營范圍以發(fā)展養(yǎng)殖、種植果園等為主要的經(jīng)營項目，帶動休閑娛樂，為人們提供觀光、休閑、娛樂、運動以及餐飲的鄉(xiāng)村生活體驗與享受1.4建設(shè)規(guī)模222，會議1000m 燒烤區(qū)300m農(nóng)場總占地面積133400m 運動區(qū)2222。 農(nóng)場分500m 魚池1500m左右，苗圃，蔬果園 67700m餐廳500m兩 期建設(shè)。一期開放燒烤園燒烤、運動區(qū)拓展運動、以及承接中小型會 議。待果園、苗圃進入豐產(chǎn)期再行開放采摘及觀賞等農(nóng)場項目，遠期 擴展的農(nóng)場項目為整修魚塘和移植觀賞性荷花、睡蓮等水生植物進

2、入 魚池，修建觀景涼亭和垂釣平臺，提供觀賞、攝影、垂釣等農(nóng)場休閑 項目。擴展苗圃基地，培植本地暢銷苗、木、花卉并投入市場。1.5資金來源與投資總額 *實業(yè)公司自籌，總投資額約180萬元1.6運行周期規(guī)劃、申報3個月，建設(shè)期6個月，初步計劃運營10年2項目建設(shè)的必要性及目的意義公司長期從事生產(chǎn)養(yǎng)殖和第三產(chǎn)業(yè)，為擴展公司的養(yǎng)殖業(yè)，利用公司龍頭氣站閑置土地資源以及原有設(shè)施設(shè)備，開發(fā)建設(shè)一家以種植業(yè)、 養(yǎng)殖業(yè)為基礎(chǔ)、發(fā)展集休閑、娛樂、山野情趣、運動、餐飲為一體的 生態(tài)農(nóng)場，以豐富*片區(qū)廣大職工業(yè)余生活、周末以及節(jié)假日的休閑 娛樂。為開拓公司業(yè)務(wù)市場，挖掘新的經(jīng)濟增長點，促進生產(chǎn)，刺激消 費，*公司將依

3、照國家政策、地方規(guī)定以及公司的規(guī)章制度合理規(guī)劃、 合法經(jīng)營該農(nóng)場項目，將閑置土地重新利用，看護好*公司的土地資 源并利用建設(shè)地現(xiàn)有生態(tài)農(nóng)業(yè)資源，結(jié)合環(huán)境優(yōu)勢，合理配置資源。 農(nóng)場內(nèi)實現(xiàn)資源循環(huán)利用，走“低碳經(jīng)濟”經(jīng)營路線。更好地響應(yīng)環(huán) 保政策，促進農(nóng)家樂文化和*公司的發(fā)展。3建設(shè)項目優(yōu)勢3.1地理位置優(yōu)勢農(nóng)場位于*市坡頭區(qū)龍頭鎮(zhèn)上圩村，距*基地約25公里，駕車需40 分鐘左右，農(nóng)場距龍頭鎮(zhèn)中心3公里，與G325國道以及S287省道毗 鄰。*公路為325國道中的一段，是龍頭鎮(zhèn)主要過境公路之一，龍頭 鎮(zhèn)距離*高速入口約10分鐘車程。廠區(qū)西北側(cè)距離 500米遠的位置 有一溝渠向西南方向延伸連接海灣水

4、域， 廠區(qū)與溝渠的最近點到海灣 入口處的距離約5公里。在周邊約200米半徑范圍內(nèi)，有一處廠區(qū)類 建筑物，兩所學(xué)校、一所養(yǎng)老院以及多處民房居住類建筑物，其余均 為空曠的農(nóng)田或耕地?？拷?25國道沿線有10KV高壓線路，當?shù)?有市政自來水供應(yīng)，交通便利。3.2自然環(huán)境坡頭區(qū)屬于北熱帶海洋性季風(fēng)氣候，熱量充足，光源豐富。終年受海洋氣候的調(diào)節(jié)，年平均氣溫為 22.7 C23.3 C,夏季主要風(fēng)向為東風(fēng)或東南風(fēng)，臺風(fēng)是主要的自然災(zāi)害之一。光照條件、降水量年平均日照時數(shù)為1817.72106小時。年平均降雨量為14171802 毫米。水資源地下水類型為潛水，水文地質(zhì)條件良好，淺層水質(zhì)適宜農(nóng)業(yè)灌溉，可 保

5、證未來設(shè)施農(nóng)業(yè)的需要。節(jié)排水設(shè)施較為齊全。農(nóng)場內(nèi)部有三處水 池，夏秋季可有計劃的進行貯水活動，供冬春兩季用水，可避免雨、 熱不均對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不利影響。3.2.3 土壤資源農(nóng)場地處丘陵緩坡地帶，農(nóng)場內(nèi)部地勢為東面高，西面低，地勢高度 相差約2.5米，坡度一般3°左右。土地生產(chǎn)潛力高，可一年三熟。植被覆蓋情況良好，土壤均為亞粘土，透水性較好，適宜種花生、番薯、生菜、辣椒、西紅柿等糧食經(jīng)濟作物，龍眼、荔枝、木瓜等優(yōu) 質(zhì)水果。農(nóng)場內(nèi)的家畜類糞便以及魚塘的有機污泥可循環(huán)利用，為農(nóng)場的土壤提供高含量有機質(zhì)，提高土壤地力。3.3建設(shè)地原有資源有較為完備的雨水排水系統(tǒng)，有避雷設(shè)施，20%左右綠化面積

6、，均為 喬木綠化。有給水系統(tǒng)，有雨水排放口，污水沉淀除油池以及排污池 等。有辦公區(qū)域、辦公設(shè)備以及原有小型商務(wù)停車場。建設(shè)場地北面 方向有面積約1200、1400、3000平方米的水塘三處，廠區(qū)大門側(cè)面 有現(xiàn)成面積約400平方米的消防水池一處，均互不相連。3.4農(nóng)場休閑項目多元、新穎特色是生態(tài)農(nóng)場發(fā)展的生命之所在，愈有特色其競爭力和發(fā)展?jié)摿?會愈強，因此，農(nóng)場規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)有資源特點、市場需求以及消費者消 費心理做了多元規(guī)劃，將農(nóng)場的主要特色鎖定在體驗上。體驗是消費者內(nèi)在的心理感受，來自個人的心境與事件的互動。 生活 在城市的人們在忙碌的學(xué)習(xí)、工作之余，希望身心得到放松，回歸自 然。而農(nóng)業(yè)擁有最

7、多的自然資源，農(nóng)業(yè)是提供體驗最適當?shù)漠a(chǎn)業(yè)。所 以休閑農(nóng)場以農(nóng)場為舞臺，以山林田園景觀為布景，以游客為主角， 以農(nóng)產(chǎn)品和休閑娛樂項目為道具，設(shè)計包括采摘蔬果、打雞甕、垂釣、 攀巖、健身、野戰(zhàn)、打靶等特色休閑體驗項目，創(chuàng)造出值得游客回憶的活動 4農(nóng)場規(guī)劃具體內(nèi)容項目規(guī)劃建設(shè)分為觀賞區(qū)、運動區(qū)、體驗區(qū)和休閑娛樂區(qū)四個功能園 區(qū)。從大門口進入農(nóng)場，東邊增建一規(guī)模稍大的停車場，再往里利用 道路兩側(cè)的榕樹林，將雜草鏟除后修建石桌凳，做為燒烤和打雞甕的 區(qū)域。在遠離燒烤區(qū)，靠近池塘附近一帶種植果樹、在果樹帶圈定范 圍內(nèi)養(yǎng)殖雞、鴨等家畜；農(nóng)場最西側(cè)為蔬菜、苗圃種植區(qū)；農(nóng)場中部 為兩處池塘，計劃養(yǎng)魚和種植觀賞性

8、荷花，池塘周邊修砌垂釣平臺以 及攝影涼亭，供游人留影與觀賞；農(nóng)場南面為休閑娛樂運動區(qū)；在休 閑娛樂區(qū)設(shè)置會議室、餐廳以及農(nóng)場工作人員辦公室、棋牌樂、公共 廁所以及簡易污水和垃圾處理設(shè)施；運動區(qū)設(shè)置攀巖、靶場、野戰(zhàn)、 露營、拓展運動、健身、乒乓球等項目。農(nóng)場內(nèi)其余區(qū)域保持原有環(huán) 境，作為內(nèi)部的綠化區(qū)域。4.1燒烤場2功能：體驗區(qū)占地面積：300m建二十余座石桌凳，桌上開燒烤孔，讓游客自助燒烤，同時可以享受 打雞甕的樂趣。燒烤區(qū)保留場地內(nèi)原有榕樹，這些榕樹不僅可以保持 原有景觀和水土又可夏日遮陰避暑。4.2會議廳、餐廳功能：休閑娛樂區(qū)500 m占地面積：將原來的兩層舊辦公樓改 為餐廳，樓后面的舊平

9、房改為多功能會議廳， 為*基地各單位以后召 開中小型會議、接待來賓、舉辦團隊拓展活動的主場所。會議結(jié)束可 在餐廳就餐，飯后可在棋牌樂處放松休閑。4.3靶場、 攀巖、 CS野戰(zhàn)、乒乓球場及室內(nèi)健身等2 功能：運動區(qū)1000 m占地面積：改造原有貯罐區(qū)為靶場和攀巖場，靶場配置帶瞄準器的運動步槍，100 米固定靶和移動靶，提供打靶體驗。攀巖場修建一面獨立結(jié)構(gòu)的巖墻， 根據(jù)場地的具體情況確定規(guī)格和攀巖的難易程度。 在靶場與會議廳中 設(shè)置供團體進行拓展運動和 CS野戰(zhàn)的場地等。利用原灌氣棚修建棋 牌樂、健身房、乒乓球等休閑娛樂項目。4.4蔬菜園2 功能：觀賞區(qū) 占地面積：1000m蔬菜基地種植番薯、土豆

10、、辣 椒、生菜、西紅柿等一些常用蔬菜。一般供農(nóng)場餐廳自用，多余的蔬 菜商品可供于當?shù)厥袌?，也可讓游人有償采摘?.5苗圃園2 功能：觀賞區(qū)500 m占地面積：根據(jù)經(jīng)營情況，逐步完善苗圃 園。一期工程規(guī)劃出苗圃園的大致.雛形，隨著經(jīng)營管理的成熟再興建一個大型的日光棚， 內(nèi)部種植各種 適合本地生長的綠化植物，按照植物種類的不同劃分為五大部分， 分 別為：花卉區(qū)、地被植物區(qū)、草本植物區(qū)、灌木區(qū)和喬木區(qū)。種植富貴竹、幸福樹、發(fā)財樹、玫瑰等多種綠化苗木和花卉?；蚍N植一些稀 有的樹種，增加其可觀性，并向花卉市場銷售部分觀賞樹種4.6果園占地面積：100畝左右功能：體驗區(qū)果園種龍眼、荔枝、木瓜等各種水果，露

11、天栽培，可供游客一年四季 參觀和采摘。園區(qū)采用對稱布局，遵循循序漸進的原則，有計劃有步 驟地將原有的不良品種鏟除，種植優(yōu)良品種的水果樹，同時種植季節(jié) 性水果，盡量讓景色與季節(jié)相呼應(yīng)，營造出一定的觀賞性景觀。4.7養(yǎng)殖場2功能：體驗區(qū)占地面積：1000m 養(yǎng)殖場主要養(yǎng)雞、鴨和豬。雞為果園散養(yǎng)，鴨為池塘散養(yǎng)，豬為集約 化籠養(yǎng)，建設(shè)雞、鴨舍3個，豬舍2個。建成后最大可容納雞鴨8000 只，豬20頭。養(yǎng)殖場可實現(xiàn)果與畜產(chǎn)品的雙收。雞和豬的糞便進入 貯糞池，發(fā)酵后作為蔬菜園肥料，降低了糞便對環(huán)境的污染。4.8養(yǎng)魚池功能：觀賞區(qū)及垂釣區(qū)占地面積：1500m利用原有兩個池塘，養(yǎng)幾種特色魚種的魚，供游客垂釣，

12、兩個魚池可 按釣斤和釣天兩種垂釣方式計費。 池中可種植荷花，魚塘邊可建設(shè)涼 亭，供觀賞池塘的荷花和拍照留影。5項目規(guī)劃原則和發(fā)展策略 農(nóng)場的建設(shè)規(guī)劃將秉承“可持續(xù)發(fā)展”的原則，提倡自然循環(huán)和自 然生態(tài)，保護好生態(tài)環(huán)境， 把資源開發(fā)和經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展有機地結(jié) 合起來， 把可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村發(fā)展有機結(jié)合起來， 實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā) 展和生態(tài)環(huán)境相互促進的良性循環(huán)。 農(nóng)場自身的生產(chǎn)生活將更為注重 環(huán)保與生態(tài)方面的要求，節(jié)制引用外來物種，保護和發(fā)展本地物種， 不會對農(nóng)場自身和周邊鄉(xiāng)村產(chǎn)生不良影響。 農(nóng)場的發(fā)展以營造出有特色的休閑度假娛樂中心和拓展訓(xùn)練中心為 目標，先規(guī)劃，后發(fā)展，預(yù)留旅游空間，防止過度開發(fā)。

13、待農(nóng)場一期 工程運營穩(wěn)定， 即可投資進一步加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 豐富拓展運動項 目內(nèi)容，完善農(nóng)場步行道系統(tǒng)，為游客提供更寬廣的活動空間。完善 農(nóng)場的接待設(shè)施，提升從業(yè)人員的素質(zhì)等。6 項目建設(shè)進度2010年 3月前完成農(nóng)場規(guī)劃和可行性研究報告，并送去相關(guān)部門評 審，做好項目建設(shè)前期準備工作。2010年 6月前完成項目施工設(shè)計，招投標及工程監(jiān)理工作，并開工 建設(shè)。2010 年 10 月完成項目所有工程建設(shè)并驗收， 2010年底正式開放。7 項目效益分析7.1 成本投入分析：、燒烤區(qū)：修二十臺石頭圓桌凳，每臺 500元，總計10000元。、運動區(qū)：攀巖計劃修32平方米攀巖墻，場地設(shè)計、運輸安裝 以及

14、培訓(xùn)等投資 10萬元，購置攀巖運動工具，投資 2萬元，共計投 資18萬元。靶場計劃100米遠，投資修建3萬元，購買打靶設(shè)備 投入2萬元，共計投資5萬元。乒乓球臺每張1500元/張，購入3 張，其他500元，總投入5000元。健身房兩間計劃修建1萬.元，購買健身設(shè)施2萬元，共計投資3萬元。CS野戰(zhàn)系統(tǒng)設(shè)備30 套投入4.5萬元，其他設(shè)備投資和場地費用投資 7.5萬元，合計12 萬元。、種植區(qū)：果園100畝，每畝投入0.1萬元，共投入10萬元。 蔬菜園計劃投入資金3萬元。苗圃計劃投入資金3萬元。、養(yǎng)殖區(qū)：雞鴨各4000只，每只4元，共3.2萬元，雞鴨舍0.3 萬，合計投入3.5萬元。豬50頭豬舍2

15、個，共投入2萬元。魚 苗共投入5萬元。池塘整修、種植荷花等水生植物，投入 5萬元。 、停車場1個：共投入3萬元、農(nóng)場配套處理設(shè)施：公共廁所 5萬元。簡易污水處理場、垃圾堆 放場3萬元。、會議室以及餐廳：計劃投入 50萬元。、2座涼亭：每座計劃投入2.5萬元，總計投入資金5萬元。、供水系統(tǒng)：計劃投資10萬元。、供電設(shè)施：計劃投資20萬元。(11)、辦公及服務(wù)設(shè)施：共投資 5萬元。(12)、道路修建：計劃投資5萬元(13)、不可預(yù)見的費用：10萬元一期建設(shè)費用匯總：項 目內(nèi) 容費用/(萬元)1石桌、凳燒烤區(qū)12野戰(zhàn)運動區(qū)5 靶場12攀巖3健身0.5 乒乓球3.5雞、鴨以及家禽舍 2家畜豬及豬籠5魚

16、苗50會議室、餐廳5辦公及服務(wù)設(shè)施5公共廁所3停車場基礎(chǔ)設(shè)施5道路10供水系統(tǒng)20供電系統(tǒng)3污水處理系統(tǒng)5果園3 種植區(qū)蔬菜3苗10不可預(yù)見費合166二期建設(shè)費用匯總:費用/ （萬元）目3魚塘整修2 水生植物5觀景涼亭2垂釣平臺10苗圃擴建8拓展運動5健身器材5果園10道路等基礎(chǔ)設(shè)施45合計7.2營業(yè)收入分析按每人次平均人次，年計劃接納游客 15000根據(jù) 客源市場分析，人=15000即：年營業(yè)額消費100元，年可實現(xiàn)旅游 收入150萬元。150萬元。50X元=520萬。其他年經(jīng)營費用農(nóng)場總 工作人員按14人計算，年工資 萬元。 萬元。即9根據(jù)旅游業(yè)稅 率，按6%的綜合稅率測算，年可創(chuàng)稅 萬元

17、6滄9150萬元X年營業(yè) 額成本費用年稅金，=50%勺成本預(yù)測，年營業(yè)利潤按9=66萬元150-75即 年投資回收期=211/66=3.2二期苗圃擴建、（3.2年可收 回成本。根據(jù)以上粗略測算，達產(chǎn)后 等項目不計入一期利潤 ）年成 熟期垂釣以及果樹成熟采摘3經(jīng)濟效益分析結(jié)果7.3經(jīng)過對農(nóng)場一 期工程投產(chǎn)后的運營成本費用分析和收入利潤分析，該項目在經(jīng)濟上具備可行性。7.4其他效益農(nóng)場主要是利用*公司原有土地資源，以種植、養(yǎng)殖為主業(yè)，建設(shè)的 休閑農(nóng)場，既盤活了存量土地又對當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)有一定的促進作用。還解決了 *基地部分人員的就業(yè)問題，維護了企業(yè)的和諧和穩(wěn)定。8風(fēng)險分析風(fēng)險來源于不可預(yù)測和無可幸

18、免的事件，導(dǎo)致經(jīng)濟上的損失。風(fēng)險主要有生產(chǎn)風(fēng)險市場風(fēng)險和安全風(fēng)險。生產(chǎn)風(fēng)險產(chǎn)生于與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有密切關(guān)系的自然條件，如臺風(fēng)、暴雨、 冰凍、干旱、地震、海嘯、蟲災(zāi)、瘟疫等方面不可抗拒的自然災(zāi)害。 市場風(fēng)險則需考慮資金投入后的社會回報和接受程度，技術(shù)設(shè)備落后影響游客人數(shù)，家畜、農(nóng)產(chǎn)品市場供需情況導(dǎo)致生產(chǎn)過剩等。農(nóng)場內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品、肉類的食品安全風(fēng)險，運動項目體驗時的風(fēng)險等。9人員編制農(nóng)場的運行管理人員根據(jù)實際崗位的需求，并參照相關(guān)標準規(guī)定，同 時考慮到農(nóng)場休閑項目本身的特殊性合理編制，靈活安排。農(nóng)場運行管理人員總數(shù)為14人，包括管理人員、生產(chǎn)人員、工作人員。所有的農(nóng)場休閑項目工作人員均須接受所負責(zé)項目的使用方法、技能及維修相關(guān)培訓(xùn)，人員編制見下表：崗位設(shè)置點岡位類型人數(shù)職責(zé)農(nóng)場負責(zé)人管理人員2負責(zé)整個農(nóng)場日常生產(chǎn)經(jīng)營事務(wù)以及協(xié)調(diào)財務(wù)管理