VDA6.3過程審核檢查表

1、過程審核檢查表（VDA 6.3過程審核提問/檢查表）產(chǎn)品誕生過程/批量生產(chǎn)Page 12 of 11要素要求及提問10860得分說 明要素1:過程開發(fā)的策劃1.1 是否已具有對(duì)產(chǎn)品的要求？-顧客要求-法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定-物流方殺-技術(shù)供貨條件（TI）-質(zhì)重協(xié)議/目標(biāo)協(xié)議-重要特性-材料1.2是否已具有過程開發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值？-顧客要求-成本-進(jìn)度表：策劃認(rèn)可/采購(gòu)認(rèn)可，樣彳4 （樣車）/試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)起始更改的保證方案（批量生產(chǎn)起始時(shí)的問題等）一定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。1.3是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源？-顧客要求原材料的可提供性-具有素質(zhì)的人員-全過程時(shí)間/單臺(tái)設(shè)備（裝置）產(chǎn)量-房屋、場(chǎng)

2、地-設(shè)備，模具，生產(chǎn)/檢驗(yàn)設(shè)備，輔助工具，實(shí)驗(yàn)室設(shè)備1.4是否了解笄考慮到了對(duì)生產(chǎn)過程的要求？-顧客要求一法規(guī)要求-能力驗(yàn)證-設(shè)備、模具/工裝及檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的適合性-搬運(yùn)，包裝，貯存，標(biāo)識(shí)。1.5是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開展所需的人員技術(shù)的必要條件？一 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目策劃小組 /職責(zé)要素要求及提問10860得分說 明一具后素質(zhì)的人貝 設(shè)備，模具，生產(chǎn)裝備/檢驗(yàn)器具，輔助工具，實(shí)驗(yàn)設(shè)備 通訊方式（例如：數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳送）一 在策劃期間來自/發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會(huì)議）1.6是否已做了過程 P-FMEA ,并確定了改進(jìn)措施？要求/說明一 所有生產(chǎn)工序，也包括供方的一顧客要求，功能重要參數(shù)/重要特性

3、各有關(guān)部門的參與2.1過程P-FMEA是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？一顧客要求一 各生產(chǎn)工序，也包括供方的重要參數(shù)/重要特性，法規(guī)要求一 材料2.2是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？確定、標(biāo)識(shí)出重要特性一制訂檢驗(yàn)流程計(jì)劃一配置設(shè)備和裝置在產(chǎn)品落實(shí)的適當(dāng)時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行的檢驗(yàn)-澄清驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.3是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？要求/說明一 產(chǎn)品試驗(yàn)（例如：裝車試驗(yàn)，功能試驗(yàn)，壽命試驗(yàn)，環(huán)境模擬試驗(yàn)）一首批樣品一 重要產(chǎn)品特性/過程特性的能力證明物流運(yùn)輸方案（例如：通過試發(fā)貨運(yùn)輸了解包裝的合適性）設(shè)備，檢測(cè)設(shè)備。2.4是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件卜的試生產(chǎn)？一過程能力調(diào)查

4、一檢具能力調(diào)查一 生產(chǎn)設(shè)備的批量生產(chǎn)成熟性（測(cè)量記錄）要素要求及提問10860得分說 明一首批樣品檢驗(yàn)一 人貝系質(zhì)一作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)指導(dǎo)書2.5生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否具備且齊全？一 過程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時(shí)間，速度） 機(jī)器/模具/輔助器具的數(shù)據(jù)-檢驗(yàn)規(guī)范（重要特性，檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，方法，頻次）一過程控制圖的控制限機(jī)器能力驗(yàn)證，過程能力驗(yàn)證一作業(yè)指導(dǎo)書檢指導(dǎo)書一 缺陷發(fā)生狀況的現(xiàn)時(shí)信息。2.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？要求/說明一顧客要求一原材料可提供性一具后素質(zhì)的人貝一缺勤時(shí)間/停機(jī)時(shí)間一 設(shè)備，模具，生產(chǎn)/檢驗(yàn)設(shè)備，輔助工具，實(shí)驗(yàn)室裝置一 運(yùn)輸器具，周轉(zhuǎn)箱，倉庫。其他要求：

5、B部分：批量生產(chǎn)（均勝 UPPer 364/362 ）要素3:供方/原材料3.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？要求/說明一供方會(huì)談/定期服務(wù)364產(chǎn)品的供方能力評(píng)價(jià)？夏敏回答一 質(zhì)量能力審核，例如：審核結(jié)果 /認(rèn)證證書一 頭物質(zhì)里評(píng)7E （質(zhì)重/成本/服務(wù)）。要素要求及提問10860得分說 明3.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？要求/說明一足夠的檢驗(yàn)可能性（實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備）IQC來料檢驗(yàn)記錄；364的圖紙，全尺寸檢驗(yàn)記錄； 與供應(yīng)商簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議；我們的IQC端關(guān)于SIP的規(guī)定。夏敏回答內(nèi)部/外部檢驗(yàn)圖紙/訂貨要求/規(guī)范一質(zhì)量保證協(xié)議 檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)頻

6、次的商定3.3是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量？與要求有偏差時(shí)是否米取措施？一質(zhì)里會(huì)談的紀(jì)要一改進(jìn)計(jì)劃的商定與跟蹤一改進(jìn)后奪件的檢馴記和測(cè)里記錄是否發(fā)生過來料質(zhì)量問題（現(xiàn)場(chǎng)IQC）檢驗(yàn)記錄，處理結(jié)果。重新測(cè)量的依據(jù)夏敏回答一對(duì)重點(diǎn)缺陷/有問題供方的分析評(píng)定。3.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實(shí)？一工作小組（由各相關(guān)部門組成）供應(yīng)商管理方圓，是否有供應(yīng)商的目標(biāo)、指標(biāo)要求。一確定質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)的定量目標(biāo)夏敏回答一在提高過程受控狀態(tài)的同時(shí)降低檢驗(yàn)成本一減少?gòu)U品（內(nèi)部/外部）-提圖顧客滿意程度。3.5對(duì)已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，可落實(shí)所要求改進(jìn)措施？一對(duì)重要特性的能

7、力驗(yàn)證一可靠性分析評(píng)定一 重復(fù)鑒定試驗(yàn)及由此制訂的改進(jìn)措施。批量生產(chǎn)時(shí)的首件檢驗(yàn)，可靠性分析，客戶要求的所 有分析是否做夏敏回答3.6是否對(duì)顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？要求/說明服務(wù)查看特殊特性清單，識(shí)別顧客需求，看我們的產(chǎn)品/服務(wù)是否滿足顧客要求。包括運(yùn)輸、模具、測(cè)量、信息 交流等方卸。一 模具/工裝，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備一 廣品。一 控制，驗(yàn)證，運(yùn)輸，確保質(zhì)量與性能一在出現(xiàn)缺陷或丟失情況時(shí)的信息交流3.7原材料庫存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求,要求/說明一顧客要求從，程或銷售端得知顧客要，庫存是否能滿足顧客要要素要求及提問10860得分說 明一貯仔成本求呢，有沒有突然出現(xiàn)斷料的應(yīng)

8、急措施。倉庫是否執(zhí)二|一原材料出現(xiàn)瓶頸時(shí)的應(yīng)急計(jì)劃（緊急戰(zhàn)略）行了先進(jìn)先出。亞芬回答一先進(jìn)先出（FIFO）3.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？一包裝|公司的原材料儲(chǔ)存是否執(zhí)行了先進(jìn)先出，是否的原材 J倉庫管理系統(tǒng)料管理入系統(tǒng)，現(xiàn)場(chǎng)的料袋是否有破損，是否有庫位一先進(jìn)先出（FIFO）標(biāo)識(shí)，是否有方法防止混料。是否可追溯。業(yè)芬回答一秩序與清潔一防損傷/防污染一 標(biāo)識(shí)（可追溯性/檢驗(yàn)犬態(tài)/加工工序/使用狀態(tài)）一防混批/防混料3.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？要求/說明必備知識(shí)包括：一 產(chǎn)品/規(guī)范/特定的顧客要求 評(píng)價(jià)方法（例如：審核，統(tǒng)計(jì)）一質(zhì)量技術(shù)（例如：8D方法，因果圖）一 外國(guó)

9、語。IQC如何獲知客戶的要求？ IQC是否經(jīng)過培訓(xùn)。是否 有原材料的庫存統(tǒng)計(jì)，是否有質(zhì)量數(shù)據(jù)對(duì)原材料問題 進(jìn)行分析。夏敏回答要素4:生產(chǎn)（注塑/印刷/噴涂/組裝，序4.1 : 人員/素質(zhì)4.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？小明回答一參與改進(jìn)項(xiàng)目一 自檢 過程認(rèn)可/點(diǎn)檢（設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn)）一 過程控制（理解控制圖）終止生產(chǎn)的權(quán)利。4.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？一整齊和清潔小明回答要素要求及提問10860得分說 明進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)維修與保養(yǎng)一零件準(zhǔn)備/貯存進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)對(duì)檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)。4.1.3 員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并

10、保持其素質(zhì)？一 過程上崗指導(dǎo)/培訓(xùn)/資格的證明小明回答一產(chǎn)品以及發(fā)生缺陷的知識(shí)對(duì)安全生產(chǎn)/環(huán)境意識(shí)的指導(dǎo)一 資格證明（例如：焊接證書，視力測(cè)定，廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛證）。4.1.4是否有包括上崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？一生產(chǎn)班次計(jì)劃（按任務(wù)單）小明回答一素質(zhì)證明（素質(zhì)列表）一工作分析/時(shí)間核算。4.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？通過針對(duì)性的信息（宣傳）促進(jìn)員工的投入意識(shí)，并以此來提高質(zhì)量意識(shí)。需考慮要點(diǎn)， 如：質(zhì)量信息（目標(biāo)值/實(shí)際值）、改進(jìn)建議小明回答4.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？一對(duì)重要特性/過程特定的參數(shù)進(jìn)行機(jī)器能力調(diào)查/過程能力調(diào)查小明回答一重要

11、參數(shù)要強(qiáng)制控制/調(diào)整 在偏離額定值時(shí)報(bào)警（例如：聲光報(bào)警，自動(dòng)斷閘）一上/下料裝置一 模具/設(shè)備/機(jī)器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計(jì)劃的維修）。4.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？一 可靠性試驗(yàn)，功能試驗(yàn)，耐腐蝕試驗(yàn)夏敏回答測(cè)量精度/檢具能力調(diào)查數(shù)據(jù)采集和分析一檢具標(biāo)定的證明。4.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？要求 /說明要素要求及提問10860得分說 明-工作環(huán)境條件需考慮要點(diǎn)：如 ：照明、整齊和清潔、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境和零件搬運(yùn)、安全 生產(chǎn)小明回答4.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行？一 過程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時(shí)間，速度）小

12、明回答 機(jī)器/模具/輔助裝置的數(shù)據(jù)（模具號(hào)，機(jī)器號(hào)）一 檢驗(yàn)規(guī)范（重要特性，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，方法頻次）一過程控制圖的控制限一機(jī)器能力證明和過程能力證明一操作說明一作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書一 發(fā)生缺陷時(shí)的信息。4.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？一調(diào)整計(jì)劃小明回答一調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法一靈活的模具更換裝置一極限標(biāo)樣。4.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)超始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差-需考慮要點(diǎn)，如：新產(chǎn)品，產(chǎn)品更換、停機(jī)/過程中斷、修理，更換模具、更換材料（例如：換爐/批號(hào)）、生產(chǎn)參數(shù)更改、首件檢驗(yàn)并記錄存檔、參數(shù)的現(xiàn)時(shí)性、工作崗位的 整齊和清潔、包裝、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的認(rèn)可/更

13、改狀態(tài)。小明回答4.2.7要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性？一風(fēng)險(xiǎn)分析（過程P-FMEA ） /缺陷分析夏敏回答一審核后提出的改進(jìn)計(jì)劃內(nèi)部/外部的接口會(huì)談一內(nèi)部抱怨一一一顧客抱怨一顧客倜查。4.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？一足夠、合適的運(yùn)輸器具業(yè)芬回答要素要求及提問10860得分說 明一Ab置庫位一最小庫存/無中間庫存一看板管理一準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)先進(jìn)先出一倉庫管理一更改狀態(tài)一向卜道工序只供合格件數(shù)量記錄/統(tǒng)計(jì)一信息流4.3.2 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性？一 貯存量亞芬、小明回答一防損傷一零件定置一 整齊，清

14、潔，不超裝（庫存場(chǎng)地，周轉(zhuǎn)箱）一控制貯存時(shí)間一環(huán)境影響4.3.3 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？一隔離庫，隔離區(qū)小明回答一 標(biāo)識(shí)妥當(dāng)?shù)拇娣艔U品、返修件和調(diào)整件的容器一缺陷產(chǎn)品和缺陷特性識(shí)確定生產(chǎn)過程中不合格品的分離 /返修工位。4.3.4整個(gè)物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？要求/說明一零件標(biāo)識(shí)亞芬、小明回答要素要求及提問10860得分說 明一工作狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)一批號(hào)標(biāo)識(shí)一后效期一去除無效標(biāo)識(shí)有美零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作指令。4.3.5 模具/工具，工裝，檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？-需考慮要點(diǎn)，如：防損存放、整齊和清潔、定置存放、

15、有管理的發(fā)放、環(huán)境影響、標(biāo)識(shí)、 明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)。小明、業(yè)夯4.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性？一原文口記次小明、夏敏一缺陷收集卡控制圖一數(shù)據(jù)收集一 過程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度，時(shí)間，壓力）一參數(shù)更改一停電4.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？一過程能力夏敏一缺陷種類/缺陷頻次一缺陷成本（不符合性）一過程參數(shù)一廢品/返修件一隔離通知/分選-可使用的方法有，例如：SPC、排列圖、因果圖要素要求及提問10860得分說 明4.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？-需考慮要點(diǎn)，例如：補(bǔ)充的材料檢驗(yàn)、

16、 功能檢驗(yàn)及耐及檢驗(yàn)、因果圖、FMEA/缺陷分析、過程能力分析、質(zhì)量小組活動(dòng)、8D方法。夏敏4.4.4對(duì)過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？審核時(shí)機(jī)，如：新項(xiàng)目/新過程/新產(chǎn)品、未滿足質(zhì)量要求（內(nèi)部 /外部）、驗(yàn)證是否遵守 質(zhì)量要求、指出改進(jìn)的潛能。夏敏4.4.5對(duì)產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？一成本優(yōu)化小明、業(yè)夯減少浪費(fèi)（例如：廢品和返修）降低庫存量。4.4.6對(duì)產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？需考慮要點(diǎn)，如：人員的出勤率、缺勤率、已生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量數(shù)據(jù)（例如：缺陷率，審 核結(jié)果）、流轉(zhuǎn)時(shí)間、缺陷成本（不符合性）、過程特性值（例如：過程能力指數(shù)）。小明要素5 :服務(wù)/顧客滿意程度5.1

17、發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？-需考慮要點(diǎn)，如：質(zhì)量協(xié)議、發(fā)貨審核、耐久試驗(yàn)（調(diào)查失效狀況）、貯存/下單加工/零件準(zhǔn)備/發(fā)貨、功能檢驗(yàn)、檢驗(yàn)/測(cè)量設(shè)備的合格狀態(tài)、商定的檢驗(yàn)、測(cè)試方法、產(chǎn)品 規(guī)范的現(xiàn)時(shí)性。夏敏5.2是否保證了對(duì)顧客的服務(wù)？-需考慮要點(diǎn)，如：顧客訪問的紀(jì)要，必要時(shí)根據(jù)紀(jì)要制訂相應(yīng)的措施、產(chǎn)品使用的知識(shí)、落實(shí)新的要求、關(guān)于改進(jìn)措施的通知、關(guān)于產(chǎn)品更改/過程更改/移地生產(chǎn)（包括供方）的通知、首批樣品送檢/重新送樣（試制樣品/批產(chǎn)樣品）、關(guān)于偏離要求的信息。夏敏、東明5.3對(duì)顧客抱怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)？-需考慮要點(diǎn)，如：應(yīng)急計(jì)劃、分選的能力和反應(yīng)時(shí)間、設(shè)備、特種設(shè)備/工裝和模具的更改可能性、調(diào)動(dòng)外部力量。夏敏、東明5.4與質(zhì)量要求有偏差時(shí)是否進(jìn)行缺陷分析并實(shí)施改進(jìn)措施？要求/說明要素要求及提問10860得分說 明-需考慮要點(diǎn)，如：分析可能性（實(shí)驗(yàn)室，檢驗(yàn)/試驗(yàn)裝置，人員）、對(duì)缺陷特性（內(nèi)部/外部）的排列圖分析、各有關(guān)部門（內(nèi)部/外部）的