企業(yè)銷售管理制度

1、輝春市龍裕農業(yè)發(fā)展集團有限公司企業(yè)銷售管理制度2016年01月01日企業(yè)銷售管理制度第一章總則第一條 為有效掌握市場信息，開發(fā)新產品，開拓市場，提高產品的 市場競爭能力，溝通企業(yè)與社會，企業(yè)與用戶的關系，提高經濟效益, 實現(xiàn)公司產品銷售管理的目標，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有相關銷售部門及渠道的管理。第三條本公司應貫徹少數(shù)精銳主義的原則。精銳者即將精神或體力都須全力投入到工作中去，從而使工作具有高效益、高收益、高分配 的人。第四條銷售業(yè)務的事務范圍如下：（一）處理銷售方面的事項；（二）從定價、報價到貨款回收位置的一切與銷售有關的實務；（三）因銷售而發(fā)生的會計記賬實務；（四）代理店與

2、特許經營店的管理；（五）廣告、宣傳業(yè)務；（六）開發(fā)市場、新客戶資源。第二章市場預測第五條了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產總量，分析飽和程度。同時了解同行業(yè)各類產品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產品，開拓市場的新途徑。第六條通過了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提供產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可能性。第七條清楚同行業(yè)產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品 發(fā)展新動向，做到知己知彼，掌握信息，力求企業(yè)發(fā)展，處于領先地 位。第八條預測國內各地區(qū)及外貿各占的銷售比例，確定年銷售量的總 體計劃。第九條收集國外同行業(yè)同類產品更新及技術發(fā)展情報，外貿供求趨 勢，國外用戶對

3、同類產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。第三章經營決策第十條根據(jù)公司中長期規(guī)劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情 況，進行全面綜合分析，由銷售部提出初步的年產品銷售方案，報請 總經理、董事長審查決策。第十一條 經過董事長、總經理會議討論，確定年度銷售目標并作為 編制年度方針目標的依據(jù)。第十二條銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去 的銷售實績的分析、市場調查資料等做對照后再立案。第四章訂貨第十三條 受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。第十四條銷售部已確定所有的訂貨時，應將接受訂貨的要項計入訂 貨單里，記錄項目包括生產委托、進行、

4、檢查、交貨及其他經過等等。 第十五條采購部應隨時調查原料及材料的進廠情況，并與采購的廠.商進行交涉，做好材料進場的預定表，交給銷售部門。第十六條 采購部應針對生產委托單及庫存表進行檢查，并與采購的廠商進行交涉，做好材料進場的預定表，交給銷售部門。第十七條 銷售部門必須及時發(fā)出訂貨的出貨傳票，并依照規(guī)定的順 序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、 訂貨說明、包裝細節(jié)等等。出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發(fā) 出訂正后的出貨傳票。第五章交貨第十八條 務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門（廠長）和技術部門（總工程師）保持密切聯(lián)系，這樣才能 使設計迅速確定

5、。第十九條當生產任務接近完成時，選擇制定交貨日期前的適當日，通知交貨對象。如交貨有遲延之慮時，也應事先通知對方，求得對方 諒解。第二十條 在進行產品的檢查時，應將結果做成測試成績表等等的相 關資料。第二十一條 產品的發(fā)送是依據(jù)出貨傳票來進行的，每次發(fā)送貨品時， 應將其要項計入發(fā)貨登記簿中。賬簿的記載、傳票資料的出發(fā)及整理，須以互相牽制為根本，在 整理方式上必須要求統(tǒng)一與合理化。第二十二條 關于不良產品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規(guī) 定來進行。 ;.第六章報價第二十三條 報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：（一）標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規(guī)格 商品的報價。（二

6、）特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規(guī)格品 以外的商品的報價。一般地，產品基價由銷售部負責人提報總經理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條 件特殊、對日后銷售有重大影響者，應由銷售部負責人請示上級裁示 后行事。第二十四條 報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規(guī) 定為裁決基準：（一）產品報價在基價下浮1015%勺售價，由總經理裁決。（二）產品報價在基價下浮510%勺售價，由銷售部負責人裁決。（三）產品報價在基價下浮5%以下的售價，由銷售業(yè)務員自行決定。第二十五條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表 來進行報價。第七章降價銷售

7、事務處理第二十六條 營銷人員自定判斷降價與否，原則上適用于以下情況， 但特定商品除外：（一）客戶支付金額中未足10, 000元的尾數(shù)時；（二）支付金額達，10,000萬元以上時可以有1%的浮動額，但讓利總額不得超過500元。第十二七條 大量訂貨、特殊訂貨及客戶降價要求超出規(guī)定限額時， 營銷人員須提交降價銷售書面申請。降價銷售申請?zhí)峤唤o上級審批，特殊緊急情況下可通過電話請求 總經理裁決。電話申請批復時營銷人員須補送降價銷售申請。降價銷售申請一式兩份，一份由申請者留存以作降價銷售的憑證 依據(jù)；另一份由銷售部負責人簽字送交總經理裁決，如總經理同意， 反交銷售部，再由銷售部轉交給商品管理部。第二十八條

8、實施降價銷售時，必須填寫降價銷售業(yè)務傳票。第二十九條 降價銷售業(yè)務的清單處理應遵循以下條款：（一）降價銷售業(yè)務傳票由營銷人員保存，留作降價處理憑據(jù)之用；（二）降價銷售業(yè)務第八章貨款收回第三十條 務必設法使商品銷售后的貨款順利收回。因此，除了需盡 快采取請款手續(xù)外，在貨款收訖前，必須經常留心其發(fā)展。第三十一條 銷售貨款的回收事務須依照下列規(guī)定進行：第三十二條 有關款項的催收是由銷售部負責督促，銷售部必須把相 關資料記入收款預定表中。第九章銷售合同管理第三十三條在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國 家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話， 原則上須填寫訂貨書來代替銷

9、售合同。銷售合同文本的交換發(fā)生困難 時，也務必設法取得足以證明的文書。第三十四條 銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容 是否與本公司所提供的報價內容相符， 并做好詳細的檢核工作。若銷 售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標 準。第三十五條 銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部 門必須備有合同登記簿，將規(guī)定的內容計入其中。第三十六條 銷售編號的試用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分，另行規(guī)定。 第十章客戶管理第三十七條 對于客戶管理，則依其分類，決定例行月份的拜訪及預 訂次數(shù)。另外，在開拓新客戶方面，應設定每月的開拓數(shù)量，進行有 計劃的業(yè)務拓展活動。第三十八條

10、 對于老客戶與新客戶的訂貨及估價，須迅速、密密地探 聽清楚，今早做好交涉工作。第三十九條 對于同行業(yè)者的預估內容及出貨實績須經常探究、調查,家、借此總結自己在接受訂貨方面難易。另外，也可依次發(fā)覺自己在 預估上的疏忽原因，借此修正生產技術及營業(yè)方面面缺陷。第四十條 對于老顧客及預定客戶方面的資料，則應建立客戶資料卡， 記錄下列所規(guī)定的事項，并隨時注意修正其內容：（一）資產、負債及損益；（二）產品的種類項目、人員、設備、能力；（三）銷售情況、需求者的情況；（四）付款實績、信用狀況；（五）過去的客戶與交易情況；（六）電話、往來銀行、代表者、負責人員；（七）公司內部下單手續(xù)的過程；（八）付款的手續(xù)過程

11、；（九）行業(yè)的景氣情況；（十）組織薪資、人員。第四十一條 經常與老客戶保持密切的關系，探尋訂貨情況及其公司 的需求，并設法延攬交易。關于以上各項，可于必要時召開研究會或 聯(lián)誼會，以促進其成。第四十二條交易成立時，如需提供謝禮或禮金給翰旋者或相關人員 時，應事先取得總經理的認可。第四十三條 銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對 于首次交易的對象特別慎重，如交易涉及重大的應請示總經理的裁決 后行事。第十一章廣告、宣傳第四十四條 廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度， 以此喚起市場需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須按照統(tǒng)一的計劃，重點實施，使經費.能夠最有

12、效地運用 第四十五條 在做廣告時可利用下列各種方法：（一）營業(yè)介紹；（二）目錄；（三）報紙與雜志的報告；（四）產品照片；（五）廣告卡；（六）問候卡（包括賀年卡）；（七）網絡宣傳文字與動畫；（八）在報紙、雜志上刊登的要聞。在實施前項所列廣告時，應于各個年度終了前，制定明年的計劃來執(zhí)行。但營業(yè)介紹、目錄及產品照片則隨時視情況必要時制作 ： 第十二章書信等資料管理第四十六條營業(yè)書信資料通常包括下列六項：（一）書信、電報（發(fā)文、訂單）；（二）估價單、訂購單、請購單、規(guī)格明細單；（三）交貨單；（四）請款單；（五）收據(jù)；（六）備忘記錄。第四十七條交易商的發(fā)文資料，原則上都必須有復印件并制成副本 保存。另外

13、，發(fā)文資料上蓋契印或負責人的印章。第四十八條 所有的書信資料，都應編列收受號碼，并記入授信簿中， 蓋上收受日期印章。第四十九條 處理中的文件，應按照下列方式加以分類、歸檔：（一）估價文件資料：將交易客戶與自己公司方面的估價資料， 依照發(fā)生的順序，歸檔或存檔；（二）訂購資料：依照順序將契約書、請購單歸檔；（三）有檔資料。第十三章會議、報告制度第五十條 銷售經理（或銷售部門負責人）應定期召集銷售部門全體 員工，舉行年度、半年度訂單受理會議、月份銷售會議及每月收款會 議，借此討論制定銷售計劃。第五H一條 半年度訂貨受理會議，于內年的1月及7月上旬召開， 會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。月份銷售會議，于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥 當性。每月進款會議，于每月