雙體系建設(shè)隱患檢查表

1、僅供個人參考隱患排查表被檢查部門：頻次：1次/每月1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)檢查結(jié)果一、安全管理機構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度的健全和落實1企業(yè)匣建立安全生產(chǎn)貢仕制考核機制，對各級管埋部 門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全 生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。厄險化學(xué)品從業(yè)下位女 全標準化通用規(guī)范( AQ3013- 2008)二、安全培訓(xùn)教育管理1企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負責人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責人應(yīng)每月至 少參加1次班組安全

2、活動，基層單位負責人及其管 理人員應(yīng)每月至少參加 2次班組安全活動。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全 標準化通用規(guī)范(AQ 3013-2008)六、作業(yè)管理1企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動 強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的 勞動防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使 用規(guī)則佩戴、使用。安全生產(chǎn)法第 37條、第39條2企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動防護用品，不得超過使用 期限。企業(yè)應(yīng)當督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用 勞動防護用品。從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安 全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則，正確佩戴 和使用勞動防護用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護 用品的，不得上崗作

3、業(yè)。勞動防護用品監(jiān)督管理 規(guī)定第16條、第19條3企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素 識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防 護用品(具)及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè) 行為。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全 標準化通用規(guī)范(AQ 3013-2008)4企業(yè)作業(yè)活動的負責人應(yīng)嚴格按照規(guī)定要求科學(xué)指 揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不 違反勞動紀律。5企業(yè)作業(yè)人員在進行作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許 可證作業(yè)。6企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備基本救護技能和作業(yè) 現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進行監(jiān)護作 業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。7對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土

4、作業(yè)、臨時用 電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修 作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管 理，嚴格履行審批手 續(xù)；并嚴格按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī) 程的要求執(zhí)行?；瘜W(xué)品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè) 亞規(guī)范(AQ3021-2008)化學(xué) 品生產(chǎn)單位動火作業(yè)安全規(guī)范(AQ3021-2008)化學(xué)品生產(chǎn)單位動土作業(yè) 安全規(guī)范(AQ3021-2008) 化學(xué)品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)安全規(guī)范(AQ3021-2008) 化學(xué)品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全規(guī)范(AQ3021-2008) 化學(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修 作業(yè)安全規(guī)范(AQ3021-2008)化學(xué)品生產(chǎn)單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范(AQ3021-2008)化學(xué)品生產(chǎn)單位受

5、限空間 作業(yè)安全規(guī)范(AQ3021-2008)8危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)配備必要的應(yīng)急 救援器材、設(shè)備，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)并記錄， 保證其處于完好狀態(tài)。安全生產(chǎn)法第 69條危險化學(xué)品從業(yè)單位安 全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范 (AQ30132008)2工藝隱患排查表1企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝卡片管理,并符合以下要求：1 .操作室要有工藝卡片，并定期修訂；2 .現(xiàn)場裝置的工藝指標應(yīng)按上2卡片嚴格控制；3 .工藝卡片變更必須按規(guī)定履行艾更審批手續(xù)。3電氣系統(tǒng)隱患排查表一、電氣安全管理1企業(yè)應(yīng)建立、健全電氣安全管理制度和臺帳。二圖： 系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖；三票：工作 票、操作票、臨時用電票

6、；三定：定期檢修、定期試 驗、定期清理；五規(guī)程：檢修規(guī)程、運行規(guī)程、試驗 規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程；五記錄：檢修 記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記 錄。電力生產(chǎn)女全工作規(guī)定；變配電室安全管理規(guī)范DB11/527-20082“三票”填寫清楚，不得涂改、缺項，執(zhí)行完畢劃， 或蠱已執(zhí)行章。3從事電氣作業(yè)中的特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)專門的安全作 業(yè)培訓(xùn)，在取得相應(yīng)特種作業(yè)操作資格證書后，方可 上崗。用電安全導(dǎo)則第 10.4 條4臨時用電應(yīng)經(jīng)有關(guān)主管部門審查批準，并有專人負責 管理，限期拆除。用電安全導(dǎo)則第 10.6 條二、供配電系統(tǒng)設(shè)置及電氣設(shè)備設(shè)施1企業(yè)變配電室設(shè)備設(shè)施、配電線路應(yīng)滿足

7、相關(guān)標準規(guī) 范的規(guī)定。如：1 .變配電室的地面應(yīng)米用防滑、不起塵、不發(fā)火的耐 火材料。變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜 操作面地回應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。2 .用電產(chǎn)品的電氣線路須具有足夠的絕緣強度、機械 強度和導(dǎo)電能力并定期檢查。3 .變配電室應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和小動物從采光窗、通 風(fēng) 窗、門、電纜溝等進入室內(nèi)的設(shè)施。變配電室的 電纜夾層、電纜溝和電纜室應(yīng)采取防水、排水措施。4 .通往室外的門應(yīng)向外開。設(shè)備間與附屬房間之間的 門應(yīng)向附屬房間方向開。高壓間與低壓間之間的門， 應(yīng)向低壓間方向開。配電裝置室的中間門應(yīng)采用雙向 開啟門。5 .變配電室出入口應(yīng)設(shè)置高度不低于400mm的擋板。(6)變配電室

8、應(yīng)設(shè)置有明顯的臨時接地點，接地點應(yīng)采用銅制或鋼制鍍鋅蝶形螺栓。6 .變配電室內(nèi)應(yīng)設(shè)有等電位聯(lián)結(jié)板。變配電室安全管理規(guī)范DB11/527-2008低壓配電設(shè)計規(guī)范GB50054-2011用電安全導(dǎo)則B/T13869-2008 6.77.變配電室應(yīng)急照明燈具和疏散指小標志燈的備用 充電電源的放電時間不低于20min。2電氣設(shè)備的安全性能，應(yīng)滿足相關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定。如：設(shè)備的金屬外殼應(yīng)采取防漏電保護接地；P陵若明設(shè)時，應(yīng)選用不小于 4平方毫米的銅芯線， 不得使用鋁芯線；P陵若隨穿線管接入設(shè)備本體時，應(yīng)選用/、小于2.5平方毫米的銅芯線或小小于 4平方毫米的鋁芯線；PE線不得搭接或串接，接線規(guī)范、接觸

9、可靠；明設(shè) 的應(yīng)沿管道或設(shè)備外殼敷設(shè)，暗設(shè)的在接線處外部應(yīng) 有接地標志；PE線接線間不得涂漆或絕緣墊。國家電氣設(shè)備安全技術(shù) 規(guī)范GB19517-2009四、現(xiàn)場安全1企業(yè)變配電設(shè)備設(shè)施、電氣設(shè)備、電氣線路、及工作 接地、保護接地、防雷擊、防靜電接地系統(tǒng)等應(yīng)完好 有效，功能正常。2主控室有模擬系統(tǒng)圖，與實際相符。高壓室鑰匙按要 求配備，嚴格管理。3用電設(shè)備和電氣線路的周圍應(yīng)留有足夠的安全通道 和工作空間。且不應(yīng)堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。用電安全導(dǎo)則第6.5條4電纜必須有阻燃措施。電纜溝防竄油汽、防腐蝕、防 水措施落實；電纜隧道防火、防沉陷措施落實。企業(yè)管理制度5臨時電源、手持式電動工具、施工電

10、源、插座回路均 應(yīng)采用TNI-弘電方式，并采用剩余電流動作保護裝 置。變配電室安全管理規(guī)范DB11/527-20086暫設(shè)電源線路，應(yīng)米用絕緣良好、完整無損的橡皮線， 室內(nèi)沿墻敷設(shè)，其高度不得低于 2.5米，室外跨過道 路時，不得低于4.5米，不允許借用暖氣、水管及其 他氣體管道架設(shè)導(dǎo)線，沿地面敷設(shè)時，必須加可靠的 保護裝置和明顯標志。電氣安全工作規(guī)程7在爆炸性氣體環(huán)境內(nèi)鋼管配線的電氣線路是否作好 隔離密封。爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范 GB50058-92第2.5.12條8防雷防靜電接地裝置的電阻應(yīng)符合石油庫設(shè)計規(guī)范GB50074 GB50057 GB50183等相關(guān)規(guī)范的要求4儀表隱

11、患排查表二、儀表系統(tǒng)設(shè)置1儀表氣源應(yīng)滿足：1 .應(yīng)采用清潔、干燥的空氣，備用氣源也可用干燥的 氮氣；2 .為了保證儀表氣源裝置的安全供氣，應(yīng)設(shè)置備用氣 源。備用氣源可采用備用壓縮機組、貯氣罐或第二氣 源。石油化工儀表供氣設(shè)計規(guī)范SH3020-2001第3.0.1 條、第 4.3.1 條2安裝DCS PLC SIS等設(shè)備的控制室、機柜室、過程 控制計算機的機房，應(yīng)考慮防靜電接地。這些室內(nèi)的 導(dǎo)靜電地面、活動地板、工作臺等應(yīng)進行防靜電接地。石油化工儀表接地設(shè)計規(guī)范SH/T3081-2003 第2.4.1 條3可燃氣體和有毒氣體檢測器設(shè)置應(yīng)滿足石油化工可 燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范 GB504

12、93-2009。排查重點：1.檢測點的設(shè)置：應(yīng)符合石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范 GB50493-2009第4章，第4.1條至第4.4條；石油化,可燃體和后毒 氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范GB50493-2009可燃氣體檢測報警器檢定規(guī)程JJG693-2011第5.5條2 .檢（探）測器的安裝：應(yīng)符合GB50493-2009第6.1條；3 .檢（探）測器的選用：應(yīng)符合 GB50493-2009第5.2 條；4 .指示報警設(shè)備的選用：應(yīng)符合 GB50493-2009第；5 .報警點的設(shè)置：應(yīng)符合 GB50493-2009第；6 .檢測報警器的定期檢定：檢定周期一般不超過一 年。4爆炸危險場所

13、的儀表、儀表線路的防爆等級應(yīng)滿足區(qū) 域的防爆要求。且應(yīng)具有國家授權(quán)的機構(gòu)發(fā)給的產(chǎn)品 防爆合格證。爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電 力裝置設(shè)計規(guī)范 GB50058- 925保護管與檢測兀件或現(xiàn)場儀表之間應(yīng)米取相應(yīng)的防 水措施。防爆場合，應(yīng)采取相應(yīng)防爆級別的密封措 施石油化工儀表配管、配線 設(shè)計規(guī)范SH/T3019-2003二、儀表現(xiàn)場安全1機房防小動物、防靜電、防塵及電纜進出口防水措施 完好2聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開關(guān)、端子排的標識齊全準確清晰。 緊急停車按鈕是否后可靠防護措施3可燃氣體檢測報警器、有毒氣體報警器傳感器探頭完 好，無腐蝕、尢灰塵；手動試驗聲光報警正常，故障 報警完好；4儀表系統(tǒng)維護、防凍、防凝、防水

14、措施落實，儀表完 好功效。5危險化學(xué)品管理隱患排查表1生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品或者國務(wù)院公安部門規(guī)定的可 用于制造爆炸物品的危險化學(xué)品（以下簡稱易制爆危 險化學(xué)品）的單位，應(yīng)當如實記錄其生產(chǎn)、儲存的劇 毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品的數(shù)量、流向，并采取 必要的安全防范措施，防止劇毒化學(xué)品、易制爆危險 化學(xué)品丟失或者被盜；發(fā)現(xiàn)劇毒化學(xué)品、易制爆危險 化學(xué)品丟失或者被盜的，應(yīng)當立即向當?shù)毓矙C關(guān)報 告。生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品的單 位，應(yīng)當設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu)， 配備專職治安保衛(wèi)人員。危險化學(xué)品安全管理條 例第23條2危險化學(xué)品應(yīng)當儲存在專用倉庫、專用場地或者專用 儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫） 內(nèi)

15、，并者專人負責管理； 劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危 險化學(xué)品，應(yīng)當在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人 收發(fā)、雙人保管制度。危險化學(xué)品的儲存方式、方法 以及儲存數(shù)量應(yīng)當符合國家標準或者國家有關(guān)規(guī)定。危險化學(xué)品安全管理條 例第24條3儲存危險化學(xué)品的單位應(yīng)當建立危險化學(xué)品出入庫 核查、登記制度。對劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重 大危險源的其他危險化學(xué)品，儲存單位應(yīng)當將其儲存 數(shù)量、儲存地點以及管理人員的情況，報所在地縣級 人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門（在港區(qū)內(nèi)儲存的， 報港口行政管理部門）和公安機關(guān)備案。危險化學(xué)品安全管理條 例第25條4危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當符合國家標準、行業(yè)標準的

16、要求，并設(shè)置明顯的標志。儲存劇毒化學(xué)品、易制爆 危險化學(xué)品的專用倉庫，應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置 相應(yīng)的技術(shù)防范設(shè)施。儲存危險化學(xué)品的單位應(yīng)當對 其危險化學(xué)品專用倉庫的安全設(shè)施、設(shè)備定期進行檢 測、檢驗。危險化學(xué)品安全管理條 例第26條5企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制危險化學(xué)品從業(yè)單位安度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范 (AQ30132008)6儲運系統(tǒng)隱患排查表一、儲運系統(tǒng)的安全管理制度及執(zhí)行情況1嚴格執(zhí)行儲罐的外部檢查：1 .定期進行外部檢查；2 .檢查罐頂和罐壁變形、腐蝕情況，有記錄、有測厚 數(shù)據(jù)；3 .檢查罐底邊緣板及外角焊縫腐蝕情況，有記錄、有 測厚數(shù)據(jù)；

17、4 .檢查閥門、人孔、清掃孔等處的緊固件，有記錄；5 .檢查罐體外部防腐涂層保溫層及防水檐；6 .檢查儲罐基礎(chǔ)及防火堤，有記錄。2儲罐的日常和檢維修管理應(yīng)滿足：1 .有儲罐年度檢測、修理、防腐計劃；2 .認真按規(guī)定的時間、路線和內(nèi)容進行巡回檢查，記 錄齊全；3 .對儲罐呼吸閥、阻火器、量油孔、泡沫發(fā)生器、轉(zhuǎn) 動扶梯、自動脫水器、高低液位報警器、人孔、透光 孔、排污閥、液壓安全閥、通氣管、浮頂罐密封裝置、 罐壁通氣孔、液面計等附件定期檢查或檢測，有儲罐 附件檢查維護記錄；4 .定期進行儲罐防雷防靜電接地電阻測試，有測試記 錄。3罐區(qū)環(huán)境應(yīng)滿足：1 .罐區(qū)無臟、舌L、差、銹、漏，無雜草等易燃物；2 .消防道路暢通無阻，消防設(shè)施齊全完好；3 .水封井及排水閘完好可靠；4 .照明設(shè)施齊全，符合安全防爆規(guī)定；5 .噴淋冷卻設(shè)施齊全好用，切水系統(tǒng)可靠好用；6 .有氮封系統(tǒng)的，氮封系統(tǒng)正常投用、完好；7 .防雷、防靜電設(shè)施外觀良好。注：符合安全要求用，標識，不符合用X標識，并描述不符合原因。檢查人：年 月 日不得用于商業(yè)用途僅供個人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Stud