財政支出項目

1、財政支出項目績 效 評 價 報 告 項 目 名 稱： 臨時工工資 項目承擔單位： 項目主管部門： 福州市鼓樓區(qū)地方志編纂委員會填 報 日 期 ： 2018 年 9 月 25 日福州市財政局 制目 錄 （一）臨時工工資項目績效自評報告（二）臨時工工資項目績效自評表（三）臨時工工資項目績效評價工作方案（四）臨時工工資項目預(yù)算績效管理領(lǐng)導小組名單（五）臨時工工資項目佐證材料清單（六）臨時工工資項目績效監(jiān)控表鼓樓區(qū)方志委2017年度財政支出臨時工工資項目績效評價自評報告一、 項目總體情況2017年，該項目主要任務(wù)是：繼續(xù)加快推進二輪修志工作，開展年鑒編纂工作，挖掘整理史志地情資料積極為區(qū)委、區(qū)政府中心

2、工作服務(wù)。圍繞上述任務(wù)，本年度該項目目標：協(xié)助完成鼓樓年鑒（2017）編纂出版；協(xié)助完成區(qū)志編纂各項工作；協(xié)助做好志稿評審及上級驗收工作;根據(jù)景觀整治指揮部要求，協(xié)助搜集整理有關(guān)資料，提供文史支持。本項目2017年度預(yù)算“一上”申報數(shù)7萬元，“二下”批復數(shù)7萬元，當年實際到位7萬元，支出7.56萬元,其中0.89萬元為追加財政資金。本年度主要支出內(nèi)容為臨時工工資獎金發(fā)放。項目實施保證了方志委的人員配備和方志工作的正常運行。二、項目績效評價結(jié)論（一）項目績效自評得分及等級項目績效評價得分85.84分，等級為良。（二）項目期初績效目標實現(xiàn)情況分析本項目期初設(shè)置績效目標3個，實際3個，具體情況如下：

3、1.投入-成本目標-預(yù)算執(zhí)行率-92%，實際完成108.06%，超額完成目標值16.06%。2.產(chǎn)出-數(shù)量目標-委托公司-1家，實際完成1家。 3.效益-社會效益目標-年末就業(yè)人數(shù)，實際就業(yè)人數(shù)2人。（三）項目實施過程中存在的問題和改進建議臨時人員存在一定的流動性,因此,預(yù)算與實際撥付的臨時工工資存在一定的差額,屬于正常情況。暫無發(fā)現(xiàn)其他的問題。（四）績效評價指標得分具體分析1.投入類共性指標分值18分，得分17.44分，其中：（1）時效情況-目標完成率評分標準：分值6分，目標完成率A=目標實際完成數(shù)量/期初目標編制數(shù)量,得分為6×A。實際情況：目標完成率=3個/3個=100%。得分

4、：6×100%=6分。（2）支出情況-預(yù)算執(zhí)行率評分標準：分值6分，預(yù)算執(zhí)行率B=當年預(yù)算對應(yīng)的實際支出資金/當年度部門預(yù)算批復數(shù)×100%，B=100%時得6分，B100%時得分為6×B。實際情況：預(yù)算執(zhí)行率=6.67/7=95.29%。得分：6×95.29%=5.72分。（3）支出情況-資金使用率評分標準：分值6分，資金使用率C=當年預(yù)算對應(yīng)的實際支出資金/財政部門核定額度數(shù)，得分為6×C?！柏斦块T核撥數(shù)”為0時，本項不得分。實際情況：資金使用率=6.67/7=95.29%。得分：6×95.29%=5.72分。2.過程管理類共性

5、指標分值46分，得分32.4分，其中：（1）績效管理-預(yù)算績效管理組織保障評分標準：分值6分，主管部門成立以主要領(lǐng)導或分管領(lǐng)導為組長的預(yù)算績效管理領(lǐng)導小組得3分；項目單位按財政部門年度評價方案要求成立評價工作組得3分。實際情況：成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導小組，組長為賈學勤主任；成立了評價工作組，工作組成員詹靜嫻(科員)、金林雪、楊偉忠。得分：3+3=6分。（2）績效管理-目標編制數(shù)量評分標準：分值3分，期初每編制1個績效目標得0.3分，本項最高3分。實際情況：期初編制3個績效目標。得分：3×0.3=0.9分。（3）績效管理-目標個性化程度評分標準：分值5分，編制充分反映項目專業(yè)特點的“產(chǎn)

6、出與效益”類個性指標的，每1個個性指標得0.5分，本項最高5分。實際情況：編制6個產(chǎn)出與效益類目標。得分：6×0.5=3分。（4）績效管理-目標全面程度評分標準：分值5分，編制的績效目標全面涵蓋投入、產(chǎn)出、效益三類10種目標得5分，不滿10種的按比例計分（如期初編制三類5種目標，得分為5×5/10=2.5分）。實際情況：期初編制三類3種目標。得分：3/10×5=1.5分。（5）績效管理-目標完成質(zhì)量評分標準：分值6分，目標完成質(zhì)量D=所有期初績效目標完成程度的算術(shù)平均值，得分為6×D。實際情況：目標完成質(zhì)量=（108.06%+100%+100%/3=10

7、2.68%。得分：6×102.68%=6分。（6）績效管理-預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控情況評分標準：分值5分，項目單位開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控并按要求填報監(jiān)控表和監(jiān)控報告得5分，否則不得分。實際情況：項目單位開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控并已填報監(jiān)控表和監(jiān)控報告。 得分： 5分。（7）績效管理-預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控情況評分標準：分值2分，項目列入財政重點監(jiān)控名單并按要求填報監(jiān)控表和監(jiān)控報告得2分，否則不得分。實際情況：項目列入財政重點監(jiān)控名單并已填報監(jiān)控表和監(jiān)控報告。 得分： 2分。（8）項目管理-項目管理制度健全性評分標準：分值2分，項目單位獨立或會同其他單位共同制定項目相關(guān)管理制度得2分（制度應(yīng)包含但不局限于項目范圍管理、

8、資金分配管理、進度管理、成本管理、質(zhì)量管理、風險管理、采購管理、項目中止管理等內(nèi)容），否則不得分。實際情況：項目單位獨立制定項目相關(guān)管理制度。得分： 2分。（9）項目管理-項目管理制度執(zhí)行有效性評分標準：分值2分，項目管理符合相關(guān)項目管理制度得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無項目管理制度此項不得分。實際情況：項目管理符合相關(guān)項目管理制度。得分： 2分。（10）項目管理-財務(wù)管理制度健全性評分標準：分值2分，項目單位獨立或會同其他單位共同制定項目資金管理辦法得2分（辦法應(yīng)包含但不局限于資金使用范圍、參與者職責、風險防控等內(nèi)容），否則不得分。實際情況：項目單位獨立制定項目資金管理辦法。得

9、分： 2分。（11）項目管理-財務(wù)管理制度執(zhí)行有效性評分標準：分值2分，資金管理符合相關(guān)項目資金管理辦法得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無資金管理辦法此項不得分。實際情況：資金管理符合相關(guān)項目資金管理辦法。得分： 2分。3.績效自評個性指標分值36分，得分36分，其中：（1）產(chǎn)出與效益-產(chǎn)出數(shù)量-臨時工工資發(fā)放人數(shù)評分標準：分值6分，工資發(fā)放人數(shù)超過1人得滿分，低于1人時不等分。實際情況：2017年聘請臨聘人員2人。得分：聘請臨聘人員2人=期初目標2人，得6分（2）產(chǎn)出與效益-產(chǎn)出質(zhì)量-臨聘人員年度考核評分標準：分值6分，實際完成值達到或優(yōu)于預(yù)設(shè)值2人均合格 （期初績效目標值：合格

10、）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標分值×（實際完成值/預(yù)設(shè)值）。實際情況：年度臨聘人員考核2人均為合格。得分：臨聘人員年度考核合格=期初目標2人均合格,得6分。（3）產(chǎn)出與效益-社會效益-年末就業(yè)人數(shù)評分標準：本指標6分。實際完成值優(yōu)于或達到預(yù)設(shè)值2人（期初績效目標值：2人）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標分值×（實際完成值/預(yù)設(shè)值）。實際情況：年末實現(xiàn)就業(yè)人數(shù)2人得分：年末就業(yè)人數(shù)2人=期初目標2人,得6分。（4）產(chǎn)出與效益-服務(wù)對象滿意度-臨時工對單位環(huán)境滿意度評分標準：本指標6分。實際完成值優(yōu)于或達到預(yù)設(shè)值50%（期初績效目標值：50%）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標分值×（實際完成值/預(yù)設(shè)值）。實際情況：臨時工對單位滿意度為100%得分：滿意度100%期初目標50%，得6分。（5）產(chǎn)出與效益-服務(wù)對象滿意度-臨時工對薪酬發(fā)放滿意度評分標準：分值6分，實際完成值優(yōu)于或達到預(yù)設(shè)值50%（期初績效目標值：50%）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標分值×（實際完成值/預(yù)設(shè)值）。實際情況：臨時工對薪酬發(fā)放滿意度為100%得分：滿意度100%期初目標50%，得6分。（6）產(chǎn)出與效益-服務(wù)對象滿意度-臨時工對單位工作滿意度評分標準：分值6分