某裝飾材料公司質(zhì)量手冊(cè)范本

1、 義烏祥瑞裝飾材料 XR/QM 01-2009質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality Manual依據(jù)ISO9001:2008國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)編制第二版 修改狀態(tài)：第 0次 受控狀態(tài)： 持有部門： 持 有 人： 2009年10月17日發(fā)布 2009年10月25日實(shí)施第0.1章批準(zhǔn)令為了向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，以達(dá)到顧客滿意，公司依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系,特制定本版質(zhì)量手冊(cè)本版質(zhì)量手冊(cè)是公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中必須遵循的法規(guī)性文件。也是本公司質(zhì)量保證和質(zhì)量承諾的體現(xiàn)。本版質(zhì)量手冊(cè)于2009年10月17日發(fā)布，并于2009年10月25日起實(shí)施。從實(shí)施之日起，公司所有部

2、門與人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本版質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定?？偨?jīng)理：日期：2009年10月17日第0.2章管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命朱林鋒同志為本公司的管理者代表，并賦予如下職責(zé)：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持，并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)公司提高滿足顧客要求和法律法規(guī)的意識(shí)；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：2009年10月17日第0.3章目錄第0.1章 批準(zhǔn)令第0.2章 管理者代表任命書第0.3章 目錄第0.4章 修改記錄表第1 章 公司簡(jiǎn)介第2章手冊(cè)管理與相關(guān)說

3、明第3 章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第4 章質(zhì)量管理體系文件控制程序 XR/QP01-2009記錄控制程序 XR/QP02-2009第5 章管理職責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)圖公司質(zhì)量職能分配表管理評(píng)審程序 XR/QP03-2009第6 章資源管理人力資源管理程序 XR/QP04-2009設(shè)備管理程序 XR/QP05-2009第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求評(píng)審程序 XR/QP06-2009設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 XR/QP07-2009采購(gòu)控制程序 XR/QP08-2009生產(chǎn)運(yùn)作控制程序 XR/QP09-2009監(jiān)視和測(cè)量裝置程序 XR/QP10-2009第8章測(cè)量、分析和改進(jìn)審控制程序 XR/QP11-2009產(chǎn)品監(jiān)測(cè)控制

4、程序 XR/QP12-2009不合格品控制程序 XR/QP13-2009糾正和預(yù)防措施控制程序XR/QP14-2009附錄：1程序文件目錄 2數(shù)據(jù)分析目錄 3生產(chǎn)工藝流程圖 第0.4章 修改記錄表更改編號(hào)更改人更改處數(shù)/標(biāo)記更改日期備 注2009-001宋丹119處/質(zhì)量手冊(cè)換版2009-10-8ISO9001：2008第1章：公司 簡(jiǎn) 介義烏祥瑞裝飾材料其前身為義烏鴻瑞工藝品，公司創(chuàng)立于1999年初，2008年元月1日更名。公司是一家專業(yè)從事木框、相框、畫框、發(fā)泡線條等工藝品和裝飾材料系列產(chǎn)品開發(fā)、制造和銷售的民營(yíng)企業(yè)，公司位于享有中國(guó)小商品城的省義烏市，地理位置優(yōu)越，交通便利。到2008年

5、末公司固定資產(chǎn)已達(dá)6000多萬(wàn)元，擁有員工100余名。         公司堅(jiān)持“唯才是舉”的人才方針，聚集了一批有識(shí)之士，擁有一支專業(yè)素質(zhì)高的管理骨干團(tuán)隊(duì)，組建了技術(shù)精湛的專業(yè)研發(fā)隊(duì)伍，培育了一批具有發(fā)展?jié)摿Φ幕鶎庸芾黻?duì)伍，有效解決了企業(yè)發(fā)展中的人力資源問題。公司擁有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，外貿(mào)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，產(chǎn)品90%以上遠(yuǎn)銷美國(guó)、加拿大、南美、歐洲與中東市場(chǎng)。到2010年，祥瑞將走專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化之路，組建集科研、生產(chǎn)、營(yíng)銷、貿(mào)易、投資于一體的集團(tuán)企業(yè)。公司確立了“以人為本”的管理理念、“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的發(fā)展宗旨，秉承“務(wù)實(shí)、

6、創(chuàng)新、高效”的企業(yè)精神，已經(jīng)成為省工藝品行業(yè)中強(qiáng)勢(shì)崛起的一支新銳。總 經(jīng) 理：傅小平電 話：89982618傳 真：89982617地 址：義烏義東工業(yè)園區(qū)郵 編：322013電子信箱：ywfxp126.第2章：手冊(cè)管理與相關(guān)說明1：質(zhì)量手冊(cè)的管理質(zhì)量手冊(cè)分為受控版本和非受控版本，質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)不同的受控狀態(tài)采取不同的管理。受控版本的質(zhì)量手冊(cè)是公司部從事質(zhì)量管理活動(dòng)和進(jìn)行體系認(rèn)證的依據(jù)。在首頁(yè)加蓋紅色“受控”印章。非受控版本的質(zhì)量手冊(cè)作為公司提供的介紹性文件，僅保證發(fā)出去時(shí)有效，在其后不受更改等的控制。2：本公司產(chǎn)品按相關(guān)工藝品標(biāo)準(zhǔn)與新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行生產(chǎn)，ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款均適合

7、于本公司，不存在任何條款的刪減。3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO 9000:2005標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義.4.適用圍本公司建立的質(zhì)量管理體系對(duì)適用于各部門與工藝品相框畫框的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與各部門的質(zhì)量管理活動(dòng)；對(duì)外用以證明公司有能力持續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。第3章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1：質(zhì)量方針質(zhì)量第一誠(chéng)信至上持續(xù)改進(jìn)顧客滿意營(yíng)造整潔、文明得工作環(huán)境、建立完善、有效的質(zhì)量管理體系，用科學(xué)、嚴(yán)格的管理手段、高素質(zhì)的員工隊(duì)伍、一流的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的公司信譽(yù)、以滿意的客戶服務(wù)、持續(xù)提升的質(zhì)量水平，滿足顧客的需求。2：質(zhì)量目標(biāo)21 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%以上；22 顧客滿意度90以上；23 合同按期交付率1

8、00%。第4章 質(zhì)量管理體系4.1總要求411目的規(guī)定建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系的總體要求，確保公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，最終達(dá)到顧客滿意。412適用圍適用于本公司工藝品相框、畫框的設(shè)計(jì)開發(fā)和生產(chǎn)與所有部門。413職責(zé)1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè),發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)，并提供體系所需的資源；2）管理者代表負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系各過程的識(shí)別、建立、實(shí)施和保持，與時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求，以持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行的有效性，并在整個(gè)企業(yè)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；3）人事行政部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件；4）其它職能部門負(fù)

9、責(zé)質(zhì)量管理體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的日常工作；5）全體員工有維護(hù)質(zhì)量管理體系的職責(zé)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的責(zé)任。414工作要求運(yùn)用過程方法，系統(tǒng)地識(shí)別和管理與產(chǎn)品有關(guān)的一系列過程，并按下列要求執(zhí)行：1）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與其支持過程）與其在相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)中的作用；2）確定這些過程的順序和相互作用；3）確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視；5）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司無(wú)外包過程。4.2文件要求4.2.1總則1

10、）為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，本公司按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況編制質(zhì)量管理體系文件，包括：a質(zhì)量方針：由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，是企業(yè)總的質(zhì)量宗旨，也是編制質(zhì)量目標(biāo)的基本框架。b質(zhì)量目標(biāo)：由公司總經(jīng)理主持制定，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)所追求的目標(biāo)。c質(zhì)量手冊(cè)：由人事行政部組織相關(guān)部門共同制定，是指導(dǎo)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件，是對(duì)質(zhì)量管理體系與其相互作用的綜合描述，它包括ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求適用的容和相應(yīng)的程序文件。d技術(shù)文件：由開發(fā)部負(fù)責(zé)制定，包括產(chǎn)品要求（顧客要求）、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等。e其它文件和記錄：如管理制度等由各相關(guān)職能部門制定。4.2.2

11、質(zhì)量手冊(cè)由人事行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制質(zhì)量手冊(cè)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的容包括：a本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b質(zhì)量管理體系的圍與ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)適用的要求；c依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司實(shí)際情況編制的相關(guān)程序文件，見程序文件附錄；d質(zhì)量管理體系各過程之間相互作用的表述。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的管理具體要求按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.3文件控制對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件（見本章4.2.1）建立文件控制程序，由人事行政部、開發(fā)部負(fù)責(zé)進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。4.2.4記錄控制建立并實(shí)施記錄控制程序，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)

12、、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等要求進(jìn)行控制，并由人事行政部負(fù)責(zé)落實(shí)。5本章相關(guān)文件文件控制程序 XR/QP 01-2009記錄控制程序 XR/QP 02-2009文件控制程序XR/QP 01-20091.目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各場(chǎng)所所使用的文件均為有效版本。2.適用圍適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件，包括適用的外來文件的控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。3.2人事行政部、開發(fā)部組織體系文件的編制，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理。3.3各職能部門負(fù)責(zé)各自部門文件的管理。4.工作程序41 文件編號(hào)年份a)質(zhì)量手冊(cè)XR/QM 20

13、10序號(hào)質(zhì)量公司名稱公司名稱年份b)程序文件XR/QP 2010序號(hào)程序年份c)三層文件XR/SC 2010序號(hào)公司名稱作業(yè)指導(dǎo)書年份d)質(zhì)量記錄XR/QR 2010序號(hào)記錄公司名稱4.2文件的分類4.2.1管理類文件：由人事行政部管理，包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以與發(fā)布的其他管理性文件。4.2.2技術(shù)類文件：由開發(fā)部編制與管理，包括產(chǎn)品要求、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等。4.2.3外來文件：由人事行政部收集，如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)性文件等。4.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)4.3.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)：由總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人參加制訂、評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.3.2質(zhì)量手冊(cè)：由人事行政部

14、組織相關(guān)部門共同編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3技術(shù)類文件：由開發(fā)部負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.4其它管理文件：由各相關(guān)職能部門編制，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。4.4文件的發(fā)放和領(lǐng)用文件發(fā)放和領(lǐng)用時(shí)，由人事行政部、開發(fā)部負(fù)責(zé)編制文件發(fā)放/回收登記表以確定文件的發(fā)放圍，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行發(fā)放，各部門收到相關(guān)文件后應(yīng)在文件發(fā)放/回收登記表上簽字。4.5文件的使用、保管4.5.1人事行政部、開發(fā)部應(yīng)編制體系文件一覽表，記錄體系文件名稱、文件編號(hào)、版本或批準(zhǔn)日期等，對(duì)有要求的文件在備注欄中予以說明。4.5.2各部門使用的文件，由該部門負(fù)責(zé)人或使用人負(fù)責(zé)保管，并編制體系文

15、件一覽表，注明“某某部門”字樣。文件使用部門要保持文件的整潔。4.5.3若文件遺失，應(yīng)由原文件領(lǐng)用人提出書面補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)，并說明遺失原因，經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。4.6文件的評(píng)審、更改4.6.1文件的評(píng)審每年底人事行政部應(yīng)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行審查，評(píng)審后發(fā)現(xiàn)不適用的文件應(yīng)進(jìn)行修訂/更改，必要時(shí)換版。若在使用過程中發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定容與實(shí)際情況有不適用之處，使用部門應(yīng)與時(shí)報(bào)告人事行政部，以便與時(shí)進(jìn)行評(píng)審或修改。4.6.2文件的更改文件需修訂/更改時(shí)，應(yīng)填寫文件更改審批單，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。更改時(shí)按原發(fā)放圍實(shí)施，并做好相應(yīng)更改狀態(tài)的標(biāo)識(shí)（如abc等）和更改記錄。文件的更改方式一般有：換版、

16、換頁(yè)、劃改。4.7文件的作廢、回收作廢文件由人事行政部負(fù)責(zé)按原發(fā)放圍收回，對(duì)需要保留的作廢文件應(yīng)與時(shí)在相關(guān)文件封面加蓋“作廢留用”印章；作廢文件不需留用時(shí)，人事行政部編制文件/記錄銷毀單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。4.8文件的借閱質(zhì)量管理體系文件原則上不外借，特殊情況下需外借時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并在文件借閱登記表中作好記錄，借閱的文件不得擅自復(fù)制、外傳，應(yīng)在規(guī)定期限歸還。4.9外來文件的控制4.9.1外來文件，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)文件等，由人事行政部負(fù)責(zé)管理，其它部門收到相關(guān)外來文件時(shí)應(yīng)與時(shí)交人事行政部進(jìn)行統(tǒng)一管理。人事行政部應(yīng)編制體系文件一覽表注明“外來”字樣，并定期核查外來文件的有

17、效性。4.9.2對(duì)外來文件一般不發(fā)放，當(dāng)工作需要時(shí)辦理查、借閱手續(xù)，借閱時(shí)應(yīng)在規(guī)定期限歸還。確實(shí)需要發(fā)放時(shí)，由管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。4.9.3對(duì)外來技術(shù)文件如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，人事行政部應(yīng)對(duì)文件的有效性與時(shí)評(píng)審，發(fā)現(xiàn)過期應(yīng)與時(shí)收集最新版本。5. 質(zhì)量記錄體系文件一覽表 XR/QR 01-2009文件發(fā)放/回收登記表 XR/QR 02-2009文件借閱登記表 XR/QR 03-2009文件更改審批單 XR/QR 04-2009文件/記錄銷毀單 XR/QR 05-2009記錄控制程序 XR/QP 02-20091.目的對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.

18、圍適用于本公司與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄的控制。3職責(zé)3.1人事行政部負(fù)責(zé)記錄的管理。3.2各部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)本部門使用的記錄表式，并按規(guī)定記錄、收集、管理相應(yīng)的質(zhì)量記錄。4.工作程序4.1記錄表式4.1.1記錄表式由記錄使用部門編制，部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，表式一份交人事行政部歸檔。4.1.2記錄的表式不得隨意更改，確需更改時(shí)，應(yīng)報(bào)人事行政部備案。4.1.3人事行政部編制記錄一覽表，規(guī)定記錄的名稱、保存部門、歸檔周期、記錄保存期限等。4.2記錄的形式4.2.1記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、電子媒介等形式。4.2.2記錄表格需油印或復(fù)印的，各部門自行按有關(guān)規(guī)定印制；需鉛印的，由人事行政部統(tǒng)一印刷。4.3記

19、錄的標(biāo)識(shí)各種記錄的標(biāo)識(shí)按不同記錄編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，各部門在記錄設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮其唯一性。4.4記錄的填寫4.4.1應(yīng)做到真實(shí)、與時(shí)、準(zhǔn)確、容完整、字跡清晰，并有記錄人簽字或蓋章，記錄保持完整、清晰、整齊。4.4.2記錄的填寫容確需進(jìn)行更正的，應(yīng)由原記錄人劃改，并在旁邊注明更改人。4.5記錄的收集、保存。4.5.1記錄由保存部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集，每年收集一次，并按時(shí)間順序裝訂成冊(cè)。4.5.2人事行政部每年初對(duì)相關(guān)部門的記錄保存情況進(jìn)行檢查，對(duì)未滿足要求的，由責(zé)任部門予以改進(jìn)。4.5.3記錄要存放在適宜的環(huán)境中，做好防護(hù)措施，確保記錄完整。記錄保存年限見記錄一覽表規(guī)定。4.6記錄的查閱4.6.1合同有要求時(shí)

20、，在商定期限要能提供給顧客或其代表所需的記錄。4.7到期記錄的處置當(dāng)記錄到保存期限時(shí)，由記錄的保存部門負(fù)責(zé)對(duì)記錄進(jìn)行處置，填寫文件/記錄銷毀單，經(jīng)人事行政部簽字同意后實(shí)施銷毀。5.相關(guān)記錄記錄一覽表 XR/QR 06-2009第5章 管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：1）向全體員工以會(huì)議等方式宣傳“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的意識(shí)和理念與滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。2）主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并定期評(píng)審其適宜性。3）主持管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。4）確保提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的必要資

21、源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1）總經(jīng)理應(yīng)始終把滿足顧客需求，并爭(zhēng)取超越顧客期望作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的方向。2）通過產(chǎn)品要求評(píng)審，市場(chǎng)調(diào)查，銷售服務(wù)，顧客滿意情況調(diào)查等方法收集有關(guān)顧客要求與是否滿意的信息。5.3質(zhì)量方針（見第一章）1）質(zhì)量方針由總經(jīng)理根據(jù)顧客要求與企業(yè)發(fā)展方向制定，任何修改均需總經(jīng)理重新批準(zhǔn)。2）質(zhì)量方針作為經(jīng)營(yíng)總方針的重要組成部分，體現(xiàn)了對(duì)滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)與持續(xù)改進(jìn)的承諾，是制定質(zhì)量目標(biāo)的框架。3）總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1）總經(jīng)理應(yīng)依據(jù)質(zhì)量方針和企業(yè)實(shí)際情況，在相應(yīng)部門中建立質(zhì)

22、量目標(biāo)，并以文件方式發(fā)布。2）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并應(yīng)可以測(cè)量或評(píng)價(jià)。3）相關(guān)職能部門應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)視，并在管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。4）對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，由人事行政部負(fù)責(zé)每半年進(jìn)行考核，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)偏離要求時(shí)應(yīng)與時(shí)組織相應(yīng)部門進(jìn)行分析，必要時(shí)采取改進(jìn)措施。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和更改進(jìn)行策劃，以明確文件化的質(zhì)量管理體系要求。策劃應(yīng)確保滿足質(zhì)量目標(biāo)與以下要求：1）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程，確定過程的輸入、輸出和活動(dòng)；2）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源，并加以提供；3）持續(xù)保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和效率；當(dāng)質(zhì)量管

23、理體系需要進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)保持對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)性和完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5. 5. 1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確定適宜的組織結(jié)構(gòu)，任命各部門負(fù)責(zé)人，明確相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能分配見公司組織機(jī)構(gòu)圖和公司質(zhì)量職能分配表，職責(zé)與權(quán)限如下：5.5.1.1總經(jīng)理1）制定企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）建立質(zhì)量體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；4）定期進(jìn)行管理評(píng)審，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；5）任命管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人，明確相應(yīng)的崗位職責(zé)；6）確保并提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源。5.5.1.2管理者代表1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的情況，包括改進(jìn)的需

24、求；3）確保提高滿足顧客要求的意識(shí)；4）就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；5）負(fù)責(zé)部審核工作的組織協(xié)調(diào)與落實(shí)；6）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)督和測(cè)量；7）負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.5.1.3人事行政部1）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制；2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系記錄的控制；3）負(fù)責(zé)人力資源的管理；4）協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表做好質(zhì)量目標(biāo)的建立工作；5）負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門與時(shí)進(jìn)行有關(guān)數(shù)據(jù)的分析工作。5.5.1.4生產(chǎn)部1）組織對(duì)關(guān)鍵、特殊工序能力進(jìn)行確定，解決工序質(zhì)量問題；2）負(fù)責(zé)設(shè)備工裝與工作環(huán)境的管理，確保設(shè)備與工作環(huán)境保持良好狀態(tài)，滿足需要；3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的策劃，制定生產(chǎn)任務(wù)并對(duì)車間實(shí)施檢查，確保

25、生產(chǎn)過程安全、文明、協(xié)調(diào)，與時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃；4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護(hù)、搬運(yùn)、包裝，半成品的貯存，生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和定置管理；5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制，與時(shí)將質(zhì)量問題反饋到有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，與時(shí)落實(shí)質(zhì)量問題的改進(jìn)措施。6）負(fù)責(zé)對(duì)原輔料倉(cāng)庫(kù)的管理；7）負(fù)責(zé)對(duì)半成品倉(cāng)庫(kù)的管理；8）負(fù)責(zé)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)的管理。5.5.1.5采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)，與時(shí)采購(gòu)生產(chǎn)所需的原材料；5.5.1.6開發(fā)部1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃；2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)。5.5.1.7品管部1）負(fù)責(zé)對(duì)所用監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制；2）負(fù)責(zé)對(duì)原材料/生產(chǎn)過程產(chǎn)品與成品的檢測(cè)工作；3）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品的控制。5.5

26、.1.8 外貿(mào)部1）負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制，與時(shí)與顧客進(jìn)行溝通；2）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理；3）負(fù)責(zé)顧客滿意程度的監(jiān)測(cè)工作。5.5.1.9車間1) 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程的控制和管理，保質(zhì)、保量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)；2）負(fù)責(zé)組織對(duì)各工序的質(zhì)量控制工作；3) 負(fù)責(zé)本車間的設(shè)備、工裝的維護(hù)與保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)要求；4) 負(fù)責(zé)組織本車間的現(xiàn)場(chǎng)管理、物流控制、工作環(huán)境控制、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和防護(hù)、安全文明生產(chǎn)等工作。5.5.1.10審員1) 獨(dú)立地進(jìn)行質(zhì)量體系審核，以驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性、有效性；2) 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證糾正措施的有效性；3) 需要時(shí)對(duì)供方的進(jìn)行體系審核，參與供方評(píng)價(jià)工作

27、。5.5.2管理者代表管理者代表由總經(jīng)理以文件方式任命，管理者代表的權(quán)責(zé)和權(quán)限見本章5.5.1.2的有關(guān)規(guī)定。5.5.3部溝通總經(jīng)理應(yīng)建立部溝通機(jī)制，建立上下縱向與部門之間橫向溝通渠道，要鼓勵(lì)員工對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行反饋和溝通，以確保對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求、質(zhì)量管理體系等情況進(jìn)行有效與時(shí)的溝通。溝通方式可以是：1）各種會(huì)議；2）下發(fā)文件，包括各種規(guī)章制度、通知、決定等；3）黑板報(bào)等。5.6管理評(píng)審為確保質(zhì)量管理體系保持持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，由總經(jīng)理主持策劃并實(shí)施管理評(píng)審，具體按管理評(píng)審程序要求執(zhí)行。6相關(guān)文件公司組織機(jī)構(gòu)圖 公司質(zhì)量職能分配表 管理評(píng)審程序 XR/QP 0

28、3-2009義烏祥瑞裝飾材料組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表外貿(mào)部采購(gòu)部品管部生產(chǎn)部原材料倉(cāng)庫(kù)一車間成品倉(cāng)庫(kù)二車間三車間三車間半成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)開發(fā)部人事行政部職能分配表 為主要職能部門; 為配合職能部門部門分配標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表人事行政部生產(chǎn)部采購(gòu)部品管部外貿(mào)部開發(fā)部車間倉(cāng)庫(kù)4.1總要求4.2.1文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3部溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7

29、.2與顧客有關(guān)過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4.1采購(gòu)過程7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.2過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追逆性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制8.1測(cè)量分析和改進(jìn)總則8.2.1顧客滿意監(jiān)測(cè)8.2.2部審核8.2.3過程監(jiān)測(cè)8.2.4產(chǎn)品監(jiān)測(cè)8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析 8.5持續(xù)改進(jìn) 管理評(píng)審程序XR/QP 03-20091.目的確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修訂。2.適用圍適用于總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系，包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行的管理評(píng)審活動(dòng)。3.職責(zé)3

30、.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審。3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制評(píng)審計(jì)劃、收集并提供評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)評(píng)審中提出的糾正或預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供評(píng)審所需的書面資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的糾正或預(yù)防措施。4.工作程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1管理評(píng)審一般每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間一般在每年12月進(jìn)行，二次管理評(píng)審之間時(shí)間不超過12個(gè)月。4.1.2當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，總經(jīng)理可決定是否需要另行增加評(píng)審次數(shù)。1）組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有重大質(zhì)量投訴時(shí)；3）當(dāng)

31、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求有較大變化時(shí)；4）市場(chǎng)需求發(fā)生變化需調(diào)整產(chǎn)品或銷售策略時(shí)；5）其它較嚴(yán)重情況，如審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)。4.1.3管理評(píng)審前由管理者代表編制管理評(píng)審計(jì)劃，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，于評(píng)審前一周下發(fā)相關(guān)部門。管理評(píng)審計(jì)劃主要容包括：1）評(píng)審時(shí)間：2）評(píng)審目的；3）評(píng)審容；4）參加部門或人員；5）各部門應(yīng)提供的相關(guān)信息與書面資料和其它要求。4.2管理評(píng)審的輸入年度管理評(píng)審容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：1）體系運(yùn)行情況，質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施情況；2）/外部審核結(jié)果，包括顧客進(jìn)行的工廠審查與產(chǎn)品審核；3）過程的業(yè)績(jī)，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；4）顧客的反饋

32、，包括滿意度的測(cè)量結(jié)果與與顧客溝通的結(jié)果等；5）各部門實(shí)施的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況；6）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；7）以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的跟蹤和驗(yàn)證結(jié)果與其有效性；8）有關(guān)部門或員工對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的合理化建議。4.3評(píng)審準(zhǔn)備各部門接到管理評(píng)審計(jì)劃后，應(yīng)按評(píng)審計(jì)劃的要求準(zhǔn)備評(píng)審所需的相關(guān)資料，應(yīng)與時(shí)形成書面資料。4.4管理評(píng)審實(shí)施4.4.1管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人與其他相關(guān)人員參加。4.5.2參加會(huì)議的人員對(duì)相關(guān)的容逐項(xiàng)進(jìn)行匯報(bào)和評(píng)審，對(duì)存在的問題提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門/責(zé)任人與整改時(shí)

33、間，必要時(shí)由總經(jīng)理明確資源的需求并與時(shí)提供。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審一般以管理評(píng)審報(bào)告的方式加以輸出，其容應(yīng)包括以下方面的有關(guān)決定和措施：1）質(zhì)量管理體系與其過程有效性的改進(jìn)；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)3）所需資源的要求。4.5.2管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門。4.6糾正或預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證4.6.1管理評(píng)審中提出改進(jìn)要求的，由所涉與的部門提出并落實(shí)糾正或預(yù)防措施，具體按糾正或預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。4.6.2管理者代表在規(guī)定的時(shí)間應(yīng)對(duì)糾正或預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，若措施落實(shí)不力或達(dá)不到預(yù)期效果的，由管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)，必要時(shí)重新

34、制訂并落實(shí)糾正或預(yù)防措施和驗(yàn)證工作。4.6.3如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí)按文件控制程序更改有關(guān)要求執(zhí)行。4.6.4管理評(píng)審產(chǎn)生的所有相關(guān)記錄包括管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、管理評(píng)審報(bào)告與糾正或預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證資料等按記錄控制程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件文件控制程序 XR/QP 01-2009記錄控制程序 XR/QP 02-2009糾正和預(yù)防措施控制程序 XR/QP 13-20096.質(zhì)量記錄管理評(píng)審計(jì)劃 XR/QR 07-2009管理評(píng)審報(bào)告 XR/QR 08-2009第6章 資源管理6.1資源提供通過顧客要求的評(píng)審，部質(zhì)量審核，管理評(píng)審，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)等途徑，

35、明確資源需求并與時(shí)加以提供，以便實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源由人事行政部負(fù)責(zé)人力資源的控制，編制人力資源管理程序規(guī)定對(duì)人力資源的管理要求，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具備勝任相應(yīng)崗位所需的能力。6.3基礎(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立設(shè)備管理程序?qū)ιa(chǎn)所用設(shè)備進(jìn)行控制。6.4工作環(huán)境根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn)創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境并有效管理，以確保產(chǎn)品符合要求。對(duì)工作環(huán)境應(yīng)滿足以下要求：1）配置適用的廠房，并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止風(fēng)雨侵蝕和潮濕。2）配置必要的通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；3）生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，并考慮人體工效學(xué)的要

36、求，努力提高工作效率。4）確保員工養(yǎng)成良好的職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）。7相關(guān)文件人力資源管理程序 XR/QP 04-2009設(shè)備管理程序 XR/QP 05-2009人力資源管理程序XR/QP 04-20091 目的對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定相應(yīng)的能力要求，并適時(shí)提供培訓(xùn)或采取其它措施，使其能具備相應(yīng)的能力。2 適用圍適用于從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的所有人員的控制。3 職責(zé)人事行政部負(fù)責(zé)制訂各部門從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員的崗位任職要求，負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定與組織實(shí)施，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2其它各部門協(xié)助人事行政部做好對(duì)本部門人員的培訓(xùn)實(shí)施工作。4 工作程序4.1 崗位

37、工作能力的確認(rèn)4.1.1 人事行政部負(fù)責(zé)編制各部門從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員的崗位任職要求，崗位任職要求應(yīng)明確從事對(duì)質(zhì)量有影響的人員的應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求與其教育，培訓(xùn)，技能和經(jīng)歷等方面的要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為招聘和安排人員的依據(jù)。4.1.2 每年12月份，人事行政部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況與時(shí)調(diào)整崗位任職要求的相關(guān)要求，以適應(yīng)外部環(huán)境變化的需要。4.2 制訂培訓(xùn)計(jì)劃4.2.1 每年底由人事行政部下發(fā)培訓(xùn)申請(qǐng)單，由各部門填寫后上報(bào)培訓(xùn)需求情況，并根據(jù)崗位任職要求與員工的實(shí)際能力情況與培訓(xùn)申請(qǐng)，制訂下年度的年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，最遲于下一年的一月底下發(fā)各相關(guān)部門實(shí)施。4.2.2制訂培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)注意如

38、下問題4.2.2.1 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)具有針對(duì)性和適用性，培訓(xùn)后應(yīng)使受培訓(xùn)者得到相應(yīng)的提高并取得勝任崗位工作的能力。4.2.2.2 培訓(xùn)計(jì)劃要體現(xiàn)出全員性，經(jīng)常性和反復(fù)性，能適應(yīng)公司整體發(fā)展的需要。4.2.2.3 培訓(xùn)計(jì)劃要體現(xiàn)培訓(xùn)形式靈活性和多樣性。4.3 培訓(xùn)的實(shí)施4.3.1 部培訓(xùn)的實(shí)施4.3.1.1 生產(chǎn)部協(xié)助人事行政部對(duì)技術(shù)人員，管理人員，關(guān)鍵工種人員等進(jìn)行應(yīng)知培訓(xùn)；對(duì)新進(jìn)廠員工進(jìn)行質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)的教育。4.3.1.2 生產(chǎn)部協(xié)助人事行政部對(duì)生產(chǎn)工人，關(guān)鍵工種人員等進(jìn)行應(yīng)會(huì)培訓(xùn)。4.3.1.3 人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工公司概況與安全知識(shí)教育培訓(xùn)。4.3.1.4 其它部門的

39、相關(guān)人員應(yīng)配合人事行政部實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。4.3.2 外部培訓(xùn)的實(shí)施4.3.2.1 外部培訓(xùn)方式可以是邀請(qǐng)外單位專業(yè)技術(shù)或管理人員到企業(yè)上課，也可以根據(jù)需要選派人員送歸口部門參加學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。4.3.2.2 外部培訓(xùn)在年度培訓(xùn)計(jì)劃中有安排的按計(jì)劃執(zhí)行，當(dāng)臨時(shí)需要參加外部培訓(xùn)時(shí)，由總經(jīng)理選派合適人員參加，同時(shí)人事行政部將培訓(xùn)容補(bǔ)充納入培訓(xùn)計(jì)劃中。4.4培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)每次培訓(xùn)結(jié)束后，人事行政部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃的要求與時(shí)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并在培訓(xùn)記錄中記錄按受培訓(xùn)情況。4.4.1 通過理論考試，操作考核，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，確定受培訓(xùn)人員是否通過培訓(xùn)具備了所需的能力。4.4.2 每年12月

40、份，人事行政部應(yīng)組織相關(guān)人員評(píng)價(jià)年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的有效性，同時(shí)征求意見和建議，以便更好地制訂下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃；4.4.3 人事行政部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工的日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門的員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的員工應(yīng)與時(shí)采取措施，并重新安排培訓(xùn)，經(jīng)重新考核合格具備相應(yīng)的工作能力后再安排上崗。若重新培訓(xùn)仍不能勝任崗位工作能力要求時(shí)，則采取換崗或辭退處理。4.4.4 通過培訓(xùn)，應(yīng)使員工了解其從事的工作與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，以與與其它部門或崗位之間的關(guān)系，樹立為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努力工作的思想意識(shí)。4.5 對(duì)通過培訓(xùn)仍不能滿足崗位需求時(shí)，人事行政部應(yīng)與時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，按任職資格的規(guī)定，作出

41、其它方面的資源配置措施，如換崗，對(duì)外招聘，委托代培等措施。4.6 記錄的管理 人事行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)有關(guān)記錄的管理，確定適當(dāng)?shù)膰员４嫫浣逃?，培?xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的記錄，包括學(xué)歷證明，工作經(jīng)歷，培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄，教材，試卷，考核登記表等。5相關(guān)文件 崗位任職要求 XR/SC 02-20096 相關(guān)記錄培訓(xùn)申請(qǐng)單 XR/QR 09-2009 培訓(xùn)評(píng)估表 XR/QR 49-2009年度培訓(xùn)計(jì)劃 XR/QR 10-2009培訓(xùn)記錄表 XR/QR 11-2009設(shè)備管理程序 XR/QP 05-20091目的通過對(duì)設(shè)備的科學(xué)管理，使其處于良好狀態(tài)。2適用圍適用于本公司所有生產(chǎn)設(shè)備的管理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)

42、部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的全面管理；3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)有關(guān)的配合工作；3.3各車間負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的使用與各項(xiàng)維護(hù)工作。4工作程序4.1 新購(gòu)設(shè)備的管理4.1.1新購(gòu)設(shè)備進(jìn)廠后，生產(chǎn)部應(yīng)協(xié)同有關(guān)人員進(jìn)行開箱查驗(yàn)，根據(jù)設(shè)備裝箱單進(jìn)行核對(duì)，并檢查設(shè)備狀態(tài)，對(duì)查驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)與時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，以便處理。4.1.2經(jīng)開箱驗(yàn)收合格的設(shè)備，根據(jù)合同情況在規(guī)定的期限由設(shè)備制造單位來人進(jìn)行安裝調(diào)試。4.1.3經(jīng)安裝調(diào)試后的設(shè)備，生產(chǎn)部協(xié)同有關(guān)人員進(jìn)行安裝驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后移交給使用部門。4.1.4經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備，生產(chǎn)部將有關(guān)技術(shù)資料，技術(shù)圖紙歸檔保存。4.2 在用設(shè)備的管理4.2.1設(shè)備驗(yàn)收合格后，由生產(chǎn)部編制設(shè)備/模

43、具臺(tái)帳。4.2.2 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)對(duì)使用中的設(shè)備，由生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀態(tài)情況，于年底確定下一年度的設(shè)備/模具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，保養(yǎng)后在相應(yīng)設(shè)備/模具維護(hù)保養(yǎng)記錄中加以記錄。4.2.3設(shè)備的報(bào)廢設(shè)備主要結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)或經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)或改裝，由設(shè)備所屬車間提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。4.2.4 設(shè)備的封存對(duì)閑置半年以上的設(shè)備，由生產(chǎn)部進(jìn)行封存，同時(shí)做好保養(yǎng)工作。4.2.5對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)，報(bào)廢和封存情況，由各設(shè)備使用車間與時(shí)報(bào)采購(gòu)部，生產(chǎn)部根據(jù)各種情況與時(shí)在設(shè)備/模具臺(tái)帳的備注欄中加以記錄。4.2.6 設(shè)備因非正常損壞，致使停產(chǎn)或性能降低者均為設(shè)備故障。當(dāng)事故發(fā)生后，應(yīng)與時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部，保持現(xiàn)

44、場(chǎng)，操作者要如實(shí)寫出事故報(bào)告，采購(gòu)部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)與事故報(bào)告進(jìn)行分析，并按規(guī)定處理。4.2.7操作工人要嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，合理使用設(shè)備。4.4 對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)過程中所進(jìn)行的各項(xiàng)記錄由生產(chǎn)部統(tǒng)一歸檔保存。5.相關(guān)文件設(shè)備管理制度 XR/SC 03-20096.相關(guān)記錄設(shè)備/模具臺(tái)帳 XR/QR 12-2009設(shè)備/模具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 XR/QR 13-2009設(shè)備/模具維護(hù)保養(yǎng)記錄 XR/QR 14-2009第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃,以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程得到有效控制。進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)考慮和確定如下事項(xiàng)：1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；2）為

45、產(chǎn)品生產(chǎn)所需的過程，工藝文件與提供的其它資源的需求，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品依據(jù)工藝品相關(guān)要求生產(chǎn)。3）生產(chǎn)過程中產(chǎn)品所應(yīng)進(jìn)行的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求與接收的文件；4）為提供產(chǎn)品符合要求所需的記錄的要求。7.2與顧客有關(guān)的過程由外貿(mào)部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持產(chǎn)品要求評(píng)審程序，以確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到確定、實(shí)施并與時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)由開發(fā)部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序，以確保公司產(chǎn)品滿足顧客要求。7.4采購(gòu)為確保供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持采購(gòu)控制程序，以確保采購(gòu)過程與采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制由

46、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持生產(chǎn)運(yùn)作控制程序，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的各個(gè)過程進(jìn)行有效控制，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控的條件下進(jìn)行。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)部要對(duì)這樣的過程實(shí)施過程確認(rèn)。公司經(jīng)確認(rèn)目前擠出工序、噴漆工序?yàn)樾璐_認(rèn)的過程，并按如下規(guī)定進(jìn)行控制。1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制對(duì)過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織車間等相關(guān)部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可和人員資格進(jìn)行鑒定；3）開發(fā)部負(fù)責(zé)編制使用特定的方法和程序并下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行；4）由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備和人員進(jìn)行確認(rèn)并記錄；5）當(dāng)出現(xiàn)設(shè)備維修或人員調(diào)整等情況時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)

47、和可追溯性 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中采購(gòu)的外購(gòu)件、在制品、成品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行規(guī)定，以防止生產(chǎn)過程中被誤用，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯性,追溯按生產(chǎn)日期實(shí)施追溯。不同工序檢驗(yàn)由固定檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，標(biāo)識(shí)方法如下：1）采用標(biāo)識(shí)卡方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量；2）以標(biāo)識(shí)牌對(duì)有關(guān)的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如待檢、合格、不合格、待處理進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止使用不合格品。當(dāng)出現(xiàn)顧客質(zhì)量投訴或退貨與大批量質(zhì)量問題時(shí)，由生產(chǎn)部按合同號(hào)追查原因?qū)嵤┳匪菀蟆?.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)由外貿(mào)部負(fù)責(zé)控制，由其對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別并編制顧客財(cái)產(chǎn)一覽表。并對(duì)其貯存，使用等過程進(jìn)行控制，確保顧客財(cái)產(chǎn)的不受損，不丟失，當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或不適用時(shí)，要與時(shí)通知顧客，并保持相應(yīng)的記錄。外貿(mào)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，在驗(yàn)證或顧客使用時(shí)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)有質(zhì)量問題時(shí)，要與時(shí)通知外貿(mào)部，相關(guān)部門進(jìn)行商討，并由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與時(shí)與顧客聯(lián)系，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)造成損失一事進(jìn)行溝通妥善解決。7.5