ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)表格匯總

1、 質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）設(shè)施檢修計劃2設(shè)施報廢單長期設(shè)施日常檢查登記卡2產(chǎn)品要求評審表3合同評審表3合同更改通知單3定單確認(rèn)表3工藝（工藝）技術(shù)文件長期產(chǎn)品報價單3模夾具調(diào)整記錄3項目建議書長期設(shè)計開發(fā)任務(wù)書長期零件調(diào)整結(jié)論表長期設(shè)計開發(fā)輸入清單長期工藝設(shè)計開發(fā)鑒定報告長期設(shè)計開發(fā)輸出清單長期供方評定記錄表長期合格供方名錄長期供方業(yè)績評估表3月生產(chǎn)物資計劃單2質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）計劃單2采購合同3檢驗(yàn)通知單2工藝消耗定額表長期月生產(chǎn)計劃2生產(chǎn)日報表2合格證長期零（臺）件檢查記錄2顧客財產(chǎn)問題通知單3產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單3糾正和預(yù)防措施處理單3材料明細(xì)臺帳3產(chǎn)

2、品出庫單3產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫通知單3產(chǎn)品收發(fā)清單3材料標(biāo)識卡長期計量器具抽查記錄3計量器具管理臺帳長期計量器具周期校準(zhǔn)計劃2計量器具報廢單長期質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）校記錄表長期計量器具借用記錄3計量器具校準(zhǔn)合格證2計量器具降級使用標(biāo)識長期顧客滿意程度調(diào)查表2產(chǎn)品質(zhì)量意見征求書2年度審計劃3審核實(shí)施計劃3不符合報告3部質(zhì)量管理體系審核報告3審首（末）次會議簽到表3不符合項分布表3審檢查表3控制圖2產(chǎn)品質(zhì)量檢查報告單2緊急（例外）放行申請單3三檢卡1廢品通知單3返修品通知單3不合格品報告3質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）偏差件回用申請單3改進(jìn)計劃長期改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況

3、一覽表2文件發(fā)放登記表2技術(shù)資料發(fā)放登記表長期產(chǎn)品（工藝）更改通知單3文件更改通知單3質(zhì)量管理體系文件清單長期文件銷毀申請3管理評審計劃3管理評審報告3改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施報告3年度培訓(xùn)計劃3培訓(xùn)審批表2培訓(xùn)記錄表3員工培訓(xùn)檔案長期生產(chǎn)設(shè)施配置申請單3設(shè)施管理臺帳長期設(shè)施驗(yàn)收單長期生產(chǎn)設(shè)施一覽表長期質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）領(lǐng)料單2設(shè)施日常點(diǎn)檢卡2不符合項報告編號： 序號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)描述：不合格標(biāo)準(zhǔn)條款： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人：不合格類型： 時間：不合格原因： 部門負(fù)責(zé)人： 時間：糾正措施計劃:預(yù)定完成日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施完成情況

4、： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期：注：本表一式一份，由審核組織給責(zé)任部門。部質(zhì)量管理體系審核報告（可另附紙敘述）編號： 序號：審核目的：審核圍：審核依據(jù)：受審核部門：審核組長：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況，存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評估（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果，發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)作的機(jī)制與措施等）。結(jié)論：顧客財產(chǎn)問題通知單編號： 序號：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量顧客指定的用途負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問題：簽名： 日期：驗(yàn)證記錄：簽名： 日期：顧客處理意見：簽名： 日期：90 / 90產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單

5、編號： 序號：圖號驗(yàn)收依據(jù)到貨數(shù)檢查日期年 月 日產(chǎn)品名稱抽檢數(shù)反饋質(zhì)量情況技術(shù)要求檢查員處理意見經(jīng)辦人：處理結(jié)果經(jīng)辦人：組長注：本表一式四聯(lián)部質(zhì)量損失統(tǒng)計臺帳年產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廢料工序計算單位質(zhì)量情況簡述廢品損失次品損失返修損失停工損失累計損失金額月日數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額收文處理情況登記表日期行文單位標(biāo) 題主送單位收回時間處理結(jié)果檢 驗(yàn) 原 始 記 錄年安裝人檢驗(yàn)員檢驗(yàn)情況不合格原因應(yīng)收數(shù)實(shí)檢數(shù)合計備注月日口 頭 訂 單 登 記 臺 帳序號訂貨單位訂貨日期聯(lián)系人聯(lián)系方式訂貨產(chǎn)品名稱數(shù)量付款方式承辦人備注設(shè)施（工、模、卡具）管理臺帳序號名稱編號單位數(shù)量購制時間購制單價購

6、制單位使用部門存放位置備注質(zhì)量信息反饋統(tǒng)計臺帳年反饋單位產(chǎn)品名稱與圖號計量單位數(shù)量反饋信息記錄處理時間處理方法處理結(jié)果處理人月日原材料、外協(xié)外購件入庫驗(yàn)收統(tǒng)計臺帳年物資名稱與規(guī)格計量單位入庫檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)與抽驗(yàn)數(shù)檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量記錄不合格品處理結(jié)果檢驗(yàn)員月日合格品不合格品挑選返修退貨產(chǎn) 品 質(zhì) 量 統(tǒng) 計 臺 帳單位：年產(chǎn)品（零件）名稱與圖號計量單位本月生產(chǎn)數(shù)交檢數(shù)合格數(shù)返修數(shù)工廢數(shù)料廢數(shù)回用數(shù)合格率%返修率%廢品率%回用率%備注月日產(chǎn) 品 售 后 服 務(wù) 登 記 表年被服務(wù)單位服務(wù)方式服務(wù)情況記錄用戶需求服務(wù)處理結(jié)果服務(wù)人員月日文 件 回 收 情 況 登 記 表部 門文件名稱（或文號）回收原因份數(shù)

7、（或頁數(shù)）回收時間處理結(jié)果計 量 周 期 校 準(zhǔn) 計 劃編 號：序號設(shè)施（臺件）編號設(shè)施（臺件）名稱使用部門計劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制批 準(zhǔn)日 期注：本表一式三份，計量室、技術(shù)質(zhì)檢科與被通知部門各一份。計量器具報廢申請單編號：序號計量器具名稱計量器具編號使用部門（人）報廢原因報廢日期負(fù)責(zé)人簽字會簽： 零（臺）件質(zhì)量抽查記錄 車間： 零件名稱； 零件號：項目序號檢查項目與要求實(shí) 測 結(jié) 果12345678910重要項目123456一般項目78910111213測驗(yàn)項目合格項數(shù)薦次合格率不能檢測的項目數(shù)測量件數(shù)合格件數(shù)件數(shù)合格率過渡標(biāo)準(zhǔn)的項目數(shù)經(jīng)濟(jì)合同簽訂履行臺帳、統(tǒng)計、分析一覽表單位： 年 月

8、 日合同類別簽 訂 情 況標(biāo)的名稱標(biāo)的金額（萬元）簽約時間鑒證時間約定履行時 間簽約地約定履行地對方單位名 稱對方簽約人姓 名我方簽約人姓 名履 行 情 況逾 期 未 履 行處 理 措 施履行時間已履行全部履行部分履行轉(zhuǎn)下期份數(shù)金額（萬元）責(zé)任方違約解除自行調(diào)解申請仲裁向法院申訴份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬元）對方違約我方違約份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬元）逾期未發(fā)行原因應(yīng)注明（不可抗拒力、顯失公平、無發(fā)行能力、國家政策調(diào)整、違紀(jì)、無效合同等）某種具體原因：市 設(shè)備日常點(diǎn)檢卡機(jī)床編號： 型號： 年 月 操 機(jī) 電序號點(diǎn)檢容日期類別2122232425262728

9、293031123456789101112131415161718192012345678910111213方法聽、看、試、摸、喚、聞符號每天將點(diǎn)檢情況按符號劃入欄，完好“”、異?！啊?、待修“×”、修好“”注：本表一式一份，由機(jī)動工具科每月發(fā)給生產(chǎn)車間。技 術(shù) 文 件 發(fā) 放 登 記 表編 號：發(fā)放日期文件名稱文件圖號套/有效版本標(biāo)識收件人簽字（日期）部門回收記錄（日期）備注注：本表只限 發(fā)放技術(shù)文件使用。產(chǎn)品（工藝）更改通知單零件名稱文件編號零件編號原設(shè)計圖：更改后圖：更改原因：發(fā)送單位：設(shè)計校對審核執(zhí)行注：本單份數(shù)根據(jù)更改容，由 確定發(fā)放圍。年 月生產(chǎn)物資計劃單年 月 日 編號：

10、序號物資名稱規(guī)格型號與材質(zhì)計量單位本月需用數(shù)量現(xiàn)庫存數(shù)量相差數(shù)量計劃單價（元）需用資金（萬元）實(shí)際購回數(shù)量計劃購回時間實(shí)際購回時間備注審批： 年 月 日注：本表隨生產(chǎn)計劃同時下發(fā)，份數(shù)同生產(chǎn)計劃。采 購 計 劃單位： 年 月 日 編號：序號品名規(guī)格型號單位數(shù)量供貨單位交貨時間實(shí)際交貨時間主管： 計劃員：外協(xié)、外購件檢驗(yàn)通知單墻報單位： 編號： 年 月 日供貨單位：通知單號：序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號單位數(shù)量備注注：本表一式兩份，供銷科與技術(shù)質(zhì)檢科各一份。生 產(chǎn) 計 劃年 月 編號：零件號產(chǎn)量12345678910111213141516171819202122232425262728293031審批

11、： 日期：年 月份銷售產(chǎn)值、銷售產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)計劃表編制單位：序號指標(biāo)名稱計量單位單價本月計劃其中市銷售計劃外銷發(fā)貨時間實(shí)際銷售量合計現(xiàn)庫存量備注其他上旬中旬下旬主管領(lǐng)導(dǎo)： 制表人： 年 月 日 市 產(chǎn)品質(zhì)量征求意見書親愛的用戶：為了使我公司的產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，更好地發(fā)揮它在汽車工業(yè)生產(chǎn)中的作用，滿足用戶需要和要求，特請您將該產(chǎn)品在實(shí)際使用中發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)意見，詳細(xì)地填寫在意見書上，寄交我公司，供我公司今后在生產(chǎn)制造中改進(jìn)，我們表示由衷的感！使用單位 通信地點(diǎn)與產(chǎn)品名稱產(chǎn)品出廠編號出廠日期產(chǎn)品型號使用時間對產(chǎn)品使用后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題對今后產(chǎn)品質(zhì)量和其他方面的建議對該產(chǎn)品質(zhì)量總的評價備注注：本表一

12、式一份，收回后由 保存年 月份原材料購銷存月報表材料名稱與規(guī)格型號計量單位上月結(jié)存購進(jìn)消耗庫存?zhèn)渥?shù)量金額本月累計本月累計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量平均單價金額數(shù)量金額數(shù)量平均單價金額墻報人： 墻報日期： 年 月 日文 件 發(fā) 放 登 記 表編號：日 期單 位文 號文 件 標(biāo) 題文件發(fā)放號份 數(shù)收文人簽名注：本表只限 發(fā)放文件使用。 產(chǎn) 品 報 價 單發(fā)表日期： 編號：圖 號名 稱凈 重成 本銷售利潤利 率稅 金稅 率申 報 價核定價成本項目明細(xì)資料序號材料名稱單耗重量單價金額序號零件名稱用量單價金額序號工序名稱耗用工時工時單價金額項目金額申報單位（公章）： 制表： 報送日期： 年 月 日注：本單一

13、式兩份。設(shè) 備 檢 修 計 劃執(zhí)行部門： 編號： 序號：序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢 修 容檢修時間檢修人 日期： 日期：設(shè) 施 報 廢 單使用部門： 編號： 序號：設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見： 批準(zhǔn)人： 日期：備注：?？ň呒夹g(shù)狀態(tài)記錄編號： 序號：模卡名稱?？ň幪栔圃鞎r間產(chǎn)品圖號產(chǎn)品名稱工序號使用設(shè)備制造價制造人領(lǐng)用時間歸庫時間加工累計數(shù)量使用人模卡末件技術(shù)狀態(tài)?？ň攥F(xiàn)技術(shù)狀態(tài)培 訓(xùn) 審 批 單編號：申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對象共 人申請原因：培訓(xùn)容：管理者代表審核意見： 簽名： 日期：總經(jīng)理意見：簽名： 日期：注：本表一式一份培 訓(xùn) 記 錄

14、 表編號： 序號：時間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員（共 人）：培訓(xùn)容摘要：考核方式與成績：考核合格率：備注：注：本表只限期人事部使用管 理 評 審 通 知 單編號： 序號：評審會議時間評審會議地點(diǎn)：參加人員：評審容與要點(diǎn)： 日期：注：本表由技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放給與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門管 理 評 審 報 告編號： 序號：評審會議時間、地點(diǎn)：評審目的：參加評審人員：參加評審摘要：評審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要與責(zé)任部門： 日期：注：本表由最高管理者確定發(fā)放圍定單確認(rèn)表編號：顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量與其它要求：評審結(jié)論（對書面評審的

15、產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評審表編號： ）：承辦人簽名：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 地址： ： ： 日期：備注：1 本表僅用于對口頭定單的記錄、確認(rèn)，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；2 對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽定合同；3 顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、 ，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人等方式。注：本表只限 使用。合同更改通知單編號： 序號：單位名稱合同簽訂時間合同編號合同更改前容：合同更改原因：合同更改容：供方意見： 簽章： 年 月 日需方意見： 簽章： 年 月 日業(yè)務(wù)員備注設(shè)施驗(yàn)收單編號： 序號：設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件與數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 技術(shù)生產(chǎn)部簽名： 日期：本表一式三份，設(shè)施設(shè)計部門、制造部門與歸口管理部門各一份。設(shè)施管理臺帳編號： 序號：設(shè)施名稱本廠編號型號生產(chǎn)廠家主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件與資料：檢修歷史記錄：備注：填寫人：設(shè)計開發(fā)輸入清單編號： 項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料 份）：備注： 日期： 日期： 日期：注：本表一式一份，由 留存。工藝設(shè)計開發(fā)鑒定報告編號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型