項(xiàng)目分包供方評定規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

1、 項(xiàng)目分包供方評定規(guī)范文件編號： NW607102 生效日期： 2009.3.20受控編號：密級：秘密版次：Ver 2.1修改狀態(tài)：總頁數(shù)16正文7附錄9劉峰 孟莉、盧朝霞 孟莉沈陽東大阿爾派軟件股份（版權(quán)所有，翻版必究）文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼與條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期目錄1. 目的2. 適用范圍3. 職責(zé)3.1 項(xiàng)目管理部門3.2 營銷網(wǎng)絡(luò)管理部門3.3 子合同經(jīng)理4.術(shù)語與縮略語5.工作程序5.1 項(xiàng)目分包的要求5.2 軟件開發(fā)供方的評定5.3 系統(tǒng)集成供方的評定5.4其它方面供方的評定6.質(zhì)量記錄6.1 NR607102A“分包供方評定記錄”6.2 NR60710

2、2B“合格供方名錄”6.3 NR607102C“公司簡介”6.4 NR607102D“軟件項(xiàng)目(產(chǎn)品)簡介”6.5 NR607102E“系統(tǒng)集成項(xiàng)目簡介”6.6 NR607102F“參加本項(xiàng)目人員自然情況表”6.7 NR607102G“開發(fā)人員技術(shù)水平調(diào)查表”6.8 NR607102H“系統(tǒng)集成技術(shù)支撐人員技術(shù)水平調(diào)查表”6.9 NR607102I“公司員工培訓(xùn)、資格情況表”1. 目的規(guī)范公司對項(xiàng)目分包供方的評定，加強(qiáng)對項(xiàng)目分包供方的控制，確保交付的產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。2. 適用范圍適用于本公司總部、分公司與各銷售分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行的項(xiàng)目中涉與分包的供方評定（包括軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成和其它

3、方面的項(xiàng)目）。3. 職責(zé)3.1項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對軟件開發(fā)供方和系統(tǒng)集成的資格進(jìn)行評定，可委托或授權(quán)其它專業(yè)組織或部門進(jìn)行評定。3.2營銷網(wǎng)絡(luò)管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對其它方面的項(xiàng)目供方資格進(jìn)行評定，可委托或授權(quán)其它專業(yè)組織或部門進(jìn)行評定。3.3子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行協(xié)調(diào)，組織并向相應(yīng)的管理部門提交評定所需的各種文件資料。4. 術(shù)語與縮略語本程序采用NQ402100質(zhì)量手冊中的術(shù)語和縮略語與其定義。5. 工作程序5.1項(xiàng)目分包供方的選擇公司需要分包的項(xiàng)目（包括軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成和其它方面的項(xiàng)目），必須在合格供方內(nèi)選擇項(xiàng)目分包商。5.2軟件開發(fā)供方的評定5.2.1評定程序1) 在與供

4、方簽訂分包開發(fā)合同前兩周內(nèi)，子合同經(jīng)理應(yīng)要求供方提供公司營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品銷售資格、售后服務(wù)資料、公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量證明、財(cái)務(wù)狀況、人力資源等方面的企業(yè)介紹、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品鑒定資料以與認(rèn)證證書復(fù)印件等文件，并收集其他相關(guān)資料。2) 子合同經(jīng)理必須同時(shí)通知項(xiàng)目管理部門，由項(xiàng)目管理部門組織對供方進(jìn)行評定，內(nèi)容應(yīng)包括：l 供方自然情況介紹（公司簡介與參加開發(fā)人員的自然情況）；l 供方軟件開發(fā)能力：供方的軟件開發(fā)歷史，可用資源（軟件、硬件、培訓(xùn)、設(shè)施等）與在類似領(lǐng)域工作性能、經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)的介紹；l 軟件管理能力：是否通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，開發(fā)過程的各階段是否有對應(yīng)的項(xiàng)目管理和質(zhì)量

5、保證過程。3） 必要時(shí)對供方進(jìn)行現(xiàn)場審核。評定結(jié)果交主管開發(fā)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。評定合格的供方才有資格承包本公司的軟件開發(fā)項(xiàng)目。4） 確認(rèn)合格后，項(xiàng)目管理部門填寫“合格供方評定記錄”，將其作為我公司的合格供方，登入“合格供方名錄”。5） 每個(gè)年度對已評定的供方進(jìn)行定期復(fù)評，重新編制“合格供方名錄”。評審內(nèi)容包括：l 項(xiàng)目過程監(jiān)控l 質(zhì)量體系審核l 其他方面審查對于已有第三方審核或其他質(zhì)量保證措施的供方，可視情況作為評審證實(shí)并據(jù)此適當(dāng)調(diào)整審核內(nèi)容。6） 當(dāng)已評定合格的供方所提供的產(chǎn)品/服務(wù)出現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)對其進(jìn)行重新評定，對評定不能通過的分包商，取消合格供方資格。7） 對于評定結(jié)論應(yīng)由評審

6、組織部門與時(shí)發(fā)布，并由子合同經(jīng)理反饋給分包商，就具體情況與分包商進(jìn)行協(xié)調(diào)，以利于加強(qiáng)合作，共同提高。8） 當(dāng)評定標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整時(shí)，應(yīng)將情況與時(shí)通報(bào)合格供方。5.2.2 合格供方檔案分包供方評審組織部門負(fù)責(zé)建立和管理所評定合格的供方檔案，合格供方檔案至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：1) 合格供方評定記錄（如質(zhì)量體系審核等）2) 合格供方證明材料（如質(zhì)量證書、用戶意見與自然狀況等）3) 業(yè)務(wù)往來材料（項(xiàng)目監(jiān)控等）5.3 系統(tǒng)集成供方的評定5.3.1 評定程序1) 在與供方簽訂分包系統(tǒng)集成合同前兩周內(nèi)，子合同經(jīng)理應(yīng)要求供方提供公司營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品銷售資格、售后服務(wù)資料、公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)

7、量證明、財(cái)務(wù)狀況、人力資源等方面的企業(yè)介紹、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品鑒定資料以與認(rèn)證證書復(fù)印件等文件，并收集其他相關(guān)資料。2)子合同經(jīng)理必須同時(shí)通知項(xiàng)目管理部門，由項(xiàng)目管理部門組織對供方進(jìn)行評定，內(nèi)容應(yīng)包括：l 供方自然情況介紹（公司簡介與參加系統(tǒng)集成實(shí)施人員的自然情況）；l 供方系統(tǒng)集成能力：供方的系統(tǒng)集成歷史，可用資源（軟件、硬件、培訓(xùn)、設(shè)施等），實(shí)施的主要系統(tǒng)集成項(xiàng)目介紹(系統(tǒng)的主要功能與規(guī)模概況，軟硬件介紹，實(shí)施的時(shí)間、效果，在必要時(shí)，需要供方出據(jù)由其客戶蓋章的有關(guān)工作效果證明)；技術(shù)支持人員的培訓(xùn)XX書復(fù)印件或其它證明材料；l 工程管理能力：是否通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，系統(tǒng)集成實(shí)施的各

8、階段是否有對應(yīng)的項(xiàng)目管理和質(zhì)量保證過程。3) 必要時(shí)對供方進(jìn)行現(xiàn)場審核。評定結(jié)果交主管開發(fā)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。評定合格的供方才有資格承包本公司的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。4) 確認(rèn)合格后，項(xiàng)目管理部門填寫“合格供方評定記錄”，將其作為我公司的合格供方，登入“合格供方名錄”。5) 定期和非定期復(fù)評參見 5.2.1 5)8)。6) 檔案參見 5.2.2。5.4 其它方面供方的評定5.3.1 評定程序1) 在與供方簽訂分包其它方面合同前兩周內(nèi)，子合同經(jīng)理應(yīng)要求供方提供公司營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品銷售資格、售后服務(wù)資料、公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量證明、財(cái)務(wù)狀況、人力資源等方面的企業(yè)介紹、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品鑒定資料以與認(rèn)證證

9、書復(fù)印件等文件，并收集其他相關(guān)資料；2) 子合同經(jīng)理必須同時(shí)通知營銷網(wǎng)絡(luò)管理部門，由營銷網(wǎng)絡(luò)管理部門組織對供方進(jìn)行評定，也可委托或授權(quán)其它專業(yè)組織與部門進(jìn)行評定。內(nèi)容應(yīng)包括：l 供方自然情況介紹（公司簡介與參加專業(yè)人員的自然情況）；l 供方專業(yè)能力：供方的專業(yè)發(fā)展歷史，可用資源（軟件、硬件、培訓(xùn)、設(shè)施等），實(shí)施的主要專業(yè)項(xiàng)目介紹(系統(tǒng)的主要功能與規(guī)模概況，材料介紹，實(shí)施的時(shí)間和效果，在必要時(shí)，需要供方出據(jù)由其客戶蓋章的有關(guān)工作效果證明)，專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)XX書復(fù)印件或其它技術(shù)能力證明材料；l 工程管理能力：是否通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，專業(yè)項(xiàng)目實(shí)施的各階段是否有對應(yīng)的項(xiàng)目管理和質(zhì)量保證

10、過程。3) 必要時(shí)對供方進(jìn)行現(xiàn)場審核。評定結(jié)果交主管營銷副總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。評定合格的供方才有資格承包本公司的業(yè)務(wù)。4） 確認(rèn)合格后，營銷網(wǎng)絡(luò)管理部門填寫“合格供方評定記錄”，將其作為我公司的合格供方，登入“合格供方名錄”。5） 定期和非定期復(fù)評參見 5.2.1 5)8)。6） 檔案參見 5.2.2。6.質(zhì)量記錄6.1 NR607102A“分包供方評定記錄”6.2 NR607102B“合格供方名錄”6.3 NR607102C“公司簡介”6.4 NR607102D“軟件項(xiàng)目(產(chǎn)品)簡介”6.5 NR607102E“系統(tǒng)集成項(xiàng)目簡介”6.6 NR607102F“參加本項(xiàng)目人員自然情況表”6.7 NR

11、607102G“開發(fā)人員技術(shù)水平調(diào)查表”6.8 NR607102H“系統(tǒng)集成技術(shù)支撐人員技術(shù)水平調(diào)查表”6.9 NR607102I“公司員工培訓(xùn)、資格情況表”13 / 23分包供方評定記錄記錄編號：NR607102A-時(shí)間：年月日公司名稱：地址聯(lián)系人聯(lián)系提供的產(chǎn)品（服務(wù)）：評審意見： 填表人： 日 期： 評定結(jié)論： 填表人： 日 期：填表審核批準(zhǔn)1. 本頁不足記述結(jié)果時(shí)，可以有附頁，格式自定。總頁數(shù)包括本頁與所有附頁。 第頁/共頁合格分包供方名錄記錄編號：NR607102B-序號類別供方單位名稱供方單位地址分包供方評定記錄編號填表人/日期1. 此表由項(xiàng)目管理部門/營銷網(wǎng)絡(luò)部門填寫，頁數(shù)不足時(shí)可

12、以增加附頁，附頁格式與本頁一樣。 第頁/共頁公司簡介記錄編號：NR607102C-公司名稱：經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：經(jīng)理：法人代表：成立時(shí)間：注冊資本：固定資產(chǎn)：員工總數(shù)：專業(yè)技術(shù)人員數(shù)：管理人員數(shù)：博士人數(shù)：碩士人數(shù)：學(xué)士人數(shù)：專業(yè)技術(shù)人員說明：詳細(xì)地址： ：是否通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證： 是 否獲得證書時(shí)間：認(rèn)證機(jī)構(gòu)：是否獲得其它專業(yè)資格認(rèn)證（請說明）：成功業(yè)績項(xiàng)目名稱（所屬行業(yè)）負(fù)責(zé)人進(jìn)行時(shí)間鑒定與獎(jiǎng)勵(lì)單位（蓋章）：年月日負(fù)責(zé)人（蓋章）：年月日1. 本頁不足填寫時(shí)可以增加附頁。2. 如有其他可證明貴公司實(shí)力與人員能力的材料也可附后。第頁/共頁軟件項(xiàng)目（產(chǎn)品）簡介記錄編號：NR607102D-項(xiàng)目

13、（產(chǎn)品）名稱/合同名稱：客戶名稱： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目工作量（總?cè)嗽聰?shù)）：需求分析： 人月系統(tǒng)設(shè)計(jì)： 人月編碼、測試： 人月系統(tǒng)測試、集成： 人月項(xiàng)目開始時(shí)間：年月日項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間： 年月日項(xiàng)目類型：合同項(xiàng)目合同額：產(chǎn)品 銷售套數(shù)： 市場占有率：主要參與人：開發(fā)環(huán)境（軟件、硬件）：運(yùn)行環(huán)境（軟件、硬件）：項(xiàng)目描述（特性、關(guān)鍵技術(shù)、綜合解決方案）：客戶對系統(tǒng)的評價(jià)： 客戶單位（蓋章）： 客戶負(fù)責(zé)人簽字/日期： 1. 如有其他可證明貴公司實(shí)力的材料也可附后。2. 本頁不足填寫時(shí)可以增加附頁。第頁/共頁系統(tǒng)集成項(xiàng)目簡介記錄編號：NR607102E-項(xiàng)目名稱：客戶名稱： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目工作量（總?cè)嗽聰?shù)）

14、：項(xiàng)目所屬行業(yè)：項(xiàng)目開始時(shí)間：年月日項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間： 年月日主要參與人與其技術(shù)背景：系統(tǒng)硬件環(huán)境：系統(tǒng)軟件環(huán)境：項(xiàng)目描述（項(xiàng)目的要求與特性、關(guān)鍵技術(shù)、綜合解決方案）：客戶對系統(tǒng)實(shí)施的評價(jià)： 客戶單位（蓋章）： 客戶負(fù)責(zé)人簽字/日期： 1. 本頁不足填寫時(shí)可以增加附頁。2. 如有其他可證明貴公司實(shí)力的材料也可附后。第頁/共頁參加本項(xiàng)目人員自然情況表記錄編號：NR607102F-序號XX性別職務(wù)出生年月學(xué)歷畢業(yè)學(xué)校畢業(yè)時(shí)間所學(xué)專業(yè)熟練掌握何種語言參加過何種項(xiàng)目備注第頁/共頁開發(fā)人員技術(shù)水平調(diào)查表記錄編號：NR607102G-軟件開發(fā)工具C/C+VBVCNotesJavaPBDP2000DELPHI其

15、它使用半年以內(nèi)人數(shù)使用半年至一年人數(shù)使用一年以上人數(shù)數(shù)據(jù)庫OracleSQL ServerSybaseInformixDB2Foxbase其它使用半年以內(nèi)人數(shù)使用半年至一年人數(shù)使用一年以上人數(shù)開發(fā)平臺(tái)Win95Win98Win2000Win NTNetwareSolarisIRIX其它使用半年以內(nèi)人數(shù)使用半年至一年人數(shù)使用一年以上人數(shù)1. 請盡可能填全，并利用“其他”一項(xiàng)增加任何遺漏的內(nèi)容；如有其他可證明貴公司實(shí)力與人員能力的材料也可附后。2. 本頁不足填寫時(shí)可以增加附頁。第頁/共頁系統(tǒng)集成技術(shù)支撐人員技術(shù)水平調(diào)查表記錄編號：NR607102H-操作系統(tǒng)Win95Win98WinNTSUN-SolarisHP-UXIBM-AIXSGI-IRIXDEC-UNIX其它能夠使用人數(shù)能夠安裝調(diào)試熟練使用人數(shù)已經(jīng)通過認(rèn)證情況結(jié)構(gòu)化布線IBMAT&T西蒙朗訊科龍細(xì)纜粗纜光纖雙絞線能夠使用人數(shù)能夠安裝調(diào)試熟練使用人數(shù)已經(jīng)通過認(rèn)證情況網(wǎng)絡(luò)設(shè)備3ComBay華為Cisco低端Ci