木業(yè)公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南及清單.docx

1、工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南適用范E1. 編制依據(jù)2總體要求、目標(biāo)與原則32. 職責(zé)分工3術(shù)語和定義53. 風(fēng)險點識別方法7風(fēng)險評價方法74. 風(fēng)險控制措施策劃7風(fēng)險分級管控考核方法85. 風(fēng)險點識別及分級管控記錄使用要求8附件A風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn)9附件B作業(yè)條件風(fēng)險程度評價方法15附件C風(fēng)險矩陣法19附件D風(fēng)險分級管控建設(shè)（示范）企業(yè)成果23附件E風(fēng)險分級管控程序框圖28用人單位基本信息29用人單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點登記表30A. 2.1不按規(guī)定的方法沒有用規(guī)定的方法使用機械、裝置等；一一使用有毛病的機械、工具、用具等；一一選擇機械、裝置、工具、用具等有誤；離開運轉(zhuǎn)著的機械、裝置等；一一

2、機械運轉(zhuǎn)超速；一一送料或加料過快；一一機動車超速；一一機動車違章駕駛；一一其他。A. 2.2不采取安全措施不防止意外風(fēng)險；一一不防止機械裝置突然開動；一一沒有信號就開車；一一沒有信號就移動或放開物體；一一其他。A.2.3對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等；一一對帶電設(shè)備；一一對加壓容器；對加熱物；對裝有危險物；其他。A.2.4使安全防護裝置失效拆掉、移走安全裝置；一一使安全裝置不起作用；一一安全裝置調(diào)整錯誤；一一去掉其他防護物。A.2.5制造危險狀態(tài)貨物過載；一一組裝中混有危險物；一一把規(guī)定的東西換成不安全物；一一臨時使用不安全設(shè)施；一一其他。A.2.6使用保護用

3、具的缺陷不使用保護用具；一一不穿安全服裝；一一保護用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A.2.7不安全放置使機械裝置在不安全狀態(tài)下放置；一一車輛、物料運輸設(shè)備的不安全放置；一一物料、工具、垃圾等的不安全放置；一一其他。A.2.8接近危險場所接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置；一一接觸吊貨、接近貨物下面；一一進入危險有害場所；一一上或接觸易倒塌的物體；一-攀、坐不安全場所；一一其他。A.2.9某些不安全行為用手代替工具；一一沒有確定安全就進行下一個動作；一一從中間、底下抽取貨物；一一扔代替用手遞；一一飛降、飛乘；一一不必要的奔跑；一一作弄人、惡作劇；一一其他。A.2.10誤動作貨物拿得過多；一一拿物體的方

4、法有誤；一一推、拉物體的方法不對；其他。A.2.11其他不安全行動A.3作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3.1作業(yè)場所沒有確保通路；一一工作場所間隔不足；一一機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；一一物體放置的位置不當(dāng)；一一物體堆積方式不當(dāng)；一一對意外的擺動防范不夠；一一信號缺陷（沒有或不當(dāng)）；一一標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）。A.3.2環(huán)境因素采光不良或有害光照；一一通風(fēng)不良或缺氧；一一溫度過高或過低；壓力過高或過低；濕度不當(dāng)；給排水不良；一一外部噪聲；一一自然危險源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生產(chǎn)保障a）安全生產(chǎn)條件不具備；b）沒有安全管理機構(gòu)或人員；c）安全生產(chǎn)投

5、入不足；d）違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。A.4.2危險評價與控制a）未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患（包括與新的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b）未正確評價生產(chǎn)活動中的危險（包括與新的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險）；c）對重要危險的控制措施不當(dāng)。A.4.3作用與職責(zé)a）職責(zé)劃分不清；b）職責(zé)分配相矛盾；c）授權(quán)不清或不妥；d）報告關(guān)系不明確或不正確。A.4.4培訓(xùn)與指導(dǎo)a）沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對變化的培訓(xùn)）；b）培訓(xùn)計劃設(shè)計有缺陷；c）培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d）培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e）知識更新和再培訓(xùn)不夠；f）缺乏技術(shù)指導(dǎo)。A.4.5人員管理與工作安排a）人員選擇不當(dāng)

6、無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；生理、體力有問題；心理、精神有問題。b）安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎勵；c）沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o用品或設(shè)施；d）工作安排不合理沒有安排或缺乏合適人選；人力不足；生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時間過長。e）未定期對有害作業(yè)人員進行體檢。A.4.6安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a）沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯誤，自相矛盾,混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實際等）；c）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。A.4.7設(shè)備和工具a）選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b）未驗收或驗收不當(dāng)；c）保養(yǎng)不當(dāng)（保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)）；d）維修不

7、當(dāng)（信息傳達，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)）；e）過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等造成）；f）判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g）無設(shè)備檔案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a）運輸方式或運輸線路不妥；b）保管、儲存的缺陷（包括存放超期）；c）包裝的缺陷；d）未能正確識別危險物品；e）使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f）缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不當(dāng)。A.4.9設(shè)計a）工藝、技術(shù)設(shè)計不當(dāng)所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計思路不當(dāng)；設(shè)計輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用）；設(shè)計輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致）；無獨立的設(shè)計評估。b）設(shè)備設(shè)

8、計不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；c）作業(yè)場所設(shè)計不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d）設(shè)計不符合人機工效學(xué)要求。A.4.10應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a）未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b）未進行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c）應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d）應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。A.4.11相關(guān)方管理a）對設(shè)計方、承包商、供應(yīng)商未進行資格預(yù)審；b）對承包商的管理雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c）對供應(yīng)商的管理收貨項目與訂購項目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）對產(chǎn)

9、品運輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d）對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗收手續(xù)。A.4.12監(jiān)控機制a）安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b）安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；c）事故、事件、不符合的報告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷;d）整改措施未落實，未追蹤驗證；e）未進行審核或管理評審，或開展不力；f）無安全績效考核和評估或欠妥。A.4.13溝通與協(xié)商a）內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級之間）；b）與相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機構(gòu)、鄰居單位、公眾等）;（上兩條的“

10、信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結(jié)果等。）C）最新的文件和資訊未及時送達所有重要崗位；d）通訊方法和手段有缺陷；e）員工權(quán)益保護未得到充分重視，全員參與機制缺乏。附件BB. 1風(fēng)險的定義指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。人們常常將可能性L的大小和后果S的嚴(yán)重程度分別用表明相對差距的數(shù)值來表示，然后用兩者的乘積反映風(fēng)險程度R的大小，即R=LS。B. 2事故發(fā)生的可能性L人身傷害事故和職業(yè)相關(guān)病癥發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和人體暴露于危害（危險狀態(tài)）的頻繁程度E1；單純財產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)

11、生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害（危險狀態(tài)）出現(xiàn)的頻次E2。B.2.1控制措施的狀態(tài)M對于特定危害引起特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等;也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動能力、暫時性全部喪失勞動能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等）而言，無控制措施時發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時發(fā)生的可能性最小?？刂拼胧┑臓顟B(tài)M的賦值見表B.Io表B.1控制措施的狀態(tài)M分?jǐn)?shù)值控制措施的狀態(tài)5無控制措施3有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報系統(tǒng)、個體防護用品1有預(yù)防措施，如機器防護

12、裝置等，但須保證有效B.2.2人體暴露或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值見表B.2O表B.2人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E分?jǐn)?shù)值Ei（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）：人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度E2（財產(chǎn)損失和環(huán)境污染）：危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6每天工作時間內(nèi)暴露每天工作時間出現(xiàn)3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出現(xiàn)2每月一次暴露每月一次出現(xiàn)1每年幾次暴露每年幾次出現(xiàn)0.5更少的暴露更少的出現(xiàn)注1：8小時不離工作崗位，算“連續(xù)暴

13、露”；危險狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。注2：8小時內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時間暴露”；危險狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“每天工作時間出現(xiàn)”。B.3事故的可能后果S表B.3表示按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值。表B.3事故的可能后果S事故的可能后果傷害職業(yè)相關(guān)病癥財產(chǎn)損失（元）環(huán)境影響10有多人死亡1千萬有重大環(huán)境影響的不可控排放8有一人死亡或多人永久失能職業(yè)?。ǘ嗳耍?00萬1000萬有中等環(huán)境影響的不可控排放4永久失昵（人）職業(yè)?。ㄒ蝗耍?0萬一100萬有較輕環(huán)境影響的不可控排放2需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬一10萬有局部環(huán)境影響的可控排放1輕微，僅需急救職業(yè)因

14、素引起的身體不適VI萬無環(huán)境影響注：表中財產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點進行適當(dāng)調(diào)整。B.4根據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險程度R=L-S=MES將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E（Ei或E2）、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果S分別分為若干等級，并賦予一定的相應(yīng)分值。風(fēng)險程度R為三者的乘積。將R亦分為若干等級。針對特定的作業(yè)條件，恰當(dāng)選取M、E、S的值，根據(jù)相乘后的積確定風(fēng)險程度R的級別。風(fēng)險程度的分級見表B.4。表B.4風(fēng)險程度的分級R=MES風(fēng)險程度（等級）>18090-150一級二級50-8020-48<18三級四級五級注：風(fēng)險程度是可能性和后果的二元函數(shù)。當(dāng)用兩者的乘

15、積反映風(fēng)險程度的大小時，從數(shù)學(xué)上講，乘積前面應(yīng)當(dāng)有一系數(shù)。但系數(shù)僅是乘積的一個倍數(shù)，不影響不同乘積間的比值；也就是說，不影響風(fēng)險程度的相對比值。因此，為簡單起見，將系數(shù)取為1。附件c作業(yè)風(fēng)險分析法(TRA)作業(yè)風(fēng)險分析方法(風(fēng)險矩陣)，英國石油化工行業(yè)最先采用。就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險,采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達式為：R=LXS。其中：R一代表風(fēng)險值；L一代表發(fā)生傷害的可能性；S一代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。1. 適用范圍本實施指南適用于XX省XX縣

16、XX木業(yè)有限公司的風(fēng)險識別、評價、分級、管控。2. 編制依據(jù)編制依據(jù)主要包括法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及企業(yè)內(nèi)部制定相關(guān)規(guī)定等要求。中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國勞動法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國消防法中華人民共和國特種設(shè)備安全法國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知XX省安全生產(chǎn)條例XX省安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定(XX省人民政府令2016年第303號)XX省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項目安全審查要點(XX省人民政府令2016年第213號)機械行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊XX省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機

17、制的通知XX安辦發(fā)(2016)10號關(guān)于印發(fā)荷澤市冶金等工貿(mào)行業(yè)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施方案的通知荷安監(jiān)局發(fā)(2016)30號其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及XX省XX縣XX木業(yè)C. 1事故發(fā)生的可能性（L）取值偏差發(fā)生。頻率/腓規(guī)程性的管理方案/員工勝任齦（意識、齪綠）檢測、控制、報登、聯(lián)饋、全網(wǎng)潴施5。每天、經(jīng)常發(fā)生、幾乎每次作業(yè)發(fā)生。從不按標(biāo)準(zhǔn)檢查沒有r不勝任（無任何培訓(xùn)、無任何經(jīng)驗、無上崗資格）.無任何措施，或有措施從未使用。每月發(fā)生很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段單、走馬觀花。有，但不完善，但只是偶爾執(zhí)行.。不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓(xùn)）。有措施，但只是一

18、部分，尚不完香。P3。每季度發(fā)生Q經(jīng)常不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段般。有，比較完善、但只是部分執(zhí)行.般勝任（有上崗證、有培訓(xùn)，但經(jīng)驗不足，多祓出差錯）3防范控制措施比較有效、全面、充分，但經(jīng)常沒有效使用。32p曾經(jīng)發(fā)生偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段較先進、充分、全面.P有詳實、完善，但偶爾不執(zhí)行.勝任，但偶爾出差錯。防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯。31/從未發(fā)生。嚴(yán)格按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段先進、充分、全面。e有詳實、完善，而且嚴(yán)格執(zhí)行.昂度勝任（培訓(xùn)充分、經(jīng)驗豐富、安全意識強）.3防范控制措施有效、全面、充分。QC. 2事故發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）取值等級法律法規(guī)及其他要求傷害情況財產(chǎn)

19、（萬元）生產(chǎn)影響環(huán)境污染、資源消耗分公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡>50主要裝置停工大規(guī)模、公司外重大國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動>30主要裝置或設(shè)備部分停工企業(yè)內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)3不符合企業(yè)的6-10級>10一般裝置企業(yè)內(nèi)本市內(nèi)安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定工傷或設(shè)備停工范圍中等污染影響2不符合企業(yè)的操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不適<10受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染企業(yè)及周邊區(qū)內(nèi)影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損C.3風(fēng)險矩陣嚴(yán)性匕匕123451123452246810336912154481216205510152025C.4風(fēng)險分級風(fēng)險

20、等應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限度級20-25不可容忍風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè),且應(yīng)對改進措施進行評估。立即15-16巨大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序；定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通。2年內(nèi)治理4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查。條件具備時整改<4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄。附件D風(fēng)險分級管控建設(shè)(示范)企業(yè)成果盡管實施風(fēng)險分級管控的企業(yè)最終目的是有效控制事故發(fā)生率，但風(fēng)險分級管控是過程安全管理的主要內(nèi)容之一，而過程則是需要通過一系列文件來體現(xiàn)的。風(fēng)險分級管

21、控體系建設(shè)示范企業(yè)成果清單(建議案)D. 1風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南指南應(yīng)明確風(fēng)險點識別依據(jù)、識別方法、識別結(jié)果統(tǒng)計方法；明確風(fēng)險評價方法、分級標(biāo)準(zhǔn)、管控措施、不同級別風(fēng)險分布信息；指南應(yīng)明確工作方案編制、開展步驟、階段劃分、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、注意事項等內(nèi)容。D. 2建設(shè)過程記錄信息作業(yè)崗位清單(1) 崗位作業(yè)內(nèi)容清單(含作業(yè)步驟)風(fēng)險點(危險源)辨識標(biāo)準(zhǔn)(或依據(jù)、風(fēng)險點排查表)(2) 風(fēng)險點(危險源)辨識結(jié)果信息統(tǒng)計表風(fēng)險點(危險源)風(fēng)險評價原始信息表(3) 風(fēng)險等級分布信息表重大風(fēng)險信息統(tǒng)計表(一級風(fēng)險)(4) 重大風(fēng)險控制措施方案統(tǒng)計表D.3最終樣本成果內(nèi)容（1）風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南

22、（2）風(fēng)險等級分布信息表（3）重大風(fēng)險信息統(tǒng)計表（一級風(fēng)險）（4）重大風(fēng)險控制措施方案統(tǒng)計表（風(fēng)險庫）D.4過程管理表格樣表樣表1：作業(yè)崗位清單*公司作業(yè)崗位清單車間序號區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注樣表2：崗位作業(yè)內(nèi)容清單崗位作業(yè)內(nèi)容清單車間崗位序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注樣表3：風(fēng)險點（危險源）辨識標(biāo)準(zhǔn)（或依據(jù)、風(fēng)險點排查表）大大大公司風(fēng)險點（危險源）辨識標(biāo)準(zhǔn)序風(fēng)險點類別風(fēng)險點名稱誘發(fā)事故類備號型注樣表4：風(fēng)險點（危險源）辨識結(jié)果信息統(tǒng)計表*公司風(fēng)險點（危險源）辨識結(jié)果信息統(tǒng)計表序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟風(fēng)險點可能誘發(fā)事故備注樣表5：風(fēng)險點（危險源）風(fēng)險評價原始信息表*公司風(fēng)險點（危險源）風(fēng)

23、險評價原始信息表序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟風(fēng)險點風(fēng)險評價備注LSRD樣表6：風(fēng)險等級分布信息表*公司風(fēng)險等級分布信息表一廠二廠三廠總計數(shù)比數(shù)比數(shù)量比例數(shù)量比例位風(fēng)險級別量例量例一級二級三級四級總計樣表7：重大風(fēng)險信息統(tǒng)計表（一級風(fēng)險）*公司重大風(fēng)險信息統(tǒng)計表（一級風(fēng)險）序號重大風(fēng)險險風(fēng)值位置控制措施補償措施工程措施管理措施個體防護應(yīng)急措施樣表8：重大風(fēng)險控制措施方案統(tǒng)計表*火公司重大風(fēng)險控制措施方案統(tǒng)計表序號重大風(fēng)險風(fēng)險值位置控制措施備注工程措施管理措施個體防護應(yīng)急措施附件E風(fēng)險分級管控程序框圖風(fēng)險分級管控程序,I確定危險源（風(fēng)險點）識別方法1（a應(yīng)用JHA.SCL.PHA,FTA.HAZOP等匕r

24、劃定危險源識別范圍編制識別信息統(tǒng)計表確定風(fēng)險評價方法如LEC.TRA等確定風(fēng)險評價方法如LEC.TRA等,實施危險源識別明確識別范圍（區(qū)域,場所等）,定期更新編制風(fēng)險評價分類統(tǒng)計信息表編制風(fēng)險評價分類統(tǒng)計策劃風(fēng)險控制措施全面實施、跟蹤驗證明確風(fēng)險控制措施原則及要求信息表風(fēng)險分級管控程序框圖單位名稱XX省XX縣法定代表人焦華建組織機構(gòu)代碼（或工商營業(yè)執(zhí)照注冊號）91371721774詳細(xì)地址XX縣桃源集鎮(zhèn)后西開發(fā)區(qū)行業(yè)類別口工主要產(chǎn)品細(xì)木工板主要原料楊皮和樹木枚固定資產(chǎn)總值（萬元）1000占地面積（m2）11000備注（XX木業(yè)有限公司聯(lián)系電話13905308720195649P郵政編碼2744

25、00生產(chǎn)經(jīng)營活動類型有限責(zé)任公司己干加工成木條后做成的板芯為原料年銷售收入（萬元）6000職工人數(shù)（人）120填表人：李錦院聯(lián)系電話表日期:2017.3.31有限公司安全生產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定的要求。3. 總體要求、目標(biāo)與原則明確開展該項工作的嚴(yán)肅性和總體要求，以及開展該項工作要實現(xiàn)的最終目標(biāo)和應(yīng)堅持的原則，確保該項工作開展的長期性、有效性。3.1總體要求：按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實到位”的原則進行安全風(fēng)險分級管控體系在建設(shè)。各部門在安全生產(chǎn)部的組織下按照風(fēng)險分級管控體系實施指南建議編制大綱要求，結(jié)合各部門實際情況，嚴(yán)格落實，做到“全員、全過程、全方位、

26、全天候”的風(fēng)險管控模式。3.2工作目標(biāo)：自本指南發(fā)布之日起，至2016年11月份完成公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，同時，每三年開展一次風(fēng)險分級工作，并通過建立風(fēng)險管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生產(chǎn)財產(chǎn)安全。3. 3基本原則：堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實企主體責(zé)任。4. 職責(zé)分工明確該項工作的開展主責(zé)部門（牽頭、督導(dǎo)及考核）、責(zé)任部門及相關(guān)參與部門應(yīng)履行風(fēng)險點識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控過程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。并將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進行考核。確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天

27、候”的風(fēng)險管控。XXXX縣XX木業(yè)有限公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機風(fēng)險點編號：FX-001填報時間：2017年3月31日風(fēng)險點基本情況風(fēng)險點名稱鍋爐風(fēng)險點詳細(xì)位置公司廠區(qū)東南角安全風(fēng)險事故類型缺水引起爆炸、不按規(guī)定操作財產(chǎn)損失預(yù)測1萬元以上風(fēng)險等級一般隱患風(fēng)險管控責(zé)任部門鍋爐房責(zé)任人安巨祥手機號1)對風(fēng)險點進行登記建檔，進行定期檢測、監(jiān)采取管控措施情況控。(2) 對鍋爐工安全與技術(shù)培訓(xùn)，持證上崗。(3) 建立健全安全管理規(guī)章制度，制定風(fēng)險安全管理與監(jiān)控的實施方案，并制定應(yīng)急救援預(yù)案。(4)對鍋爐技術(shù)改造，采用數(shù)字化智能技術(shù)，全方位監(jiān)控低水位自動上水，水位低無法

28、啟動等技術(shù),確保鍋爐安全運行(5)定期檢驗安全閥及儀器儀表。管理現(xiàn)狀：現(xiàn)場風(fēng)險可控。存在隱患情況一般隱患應(yīng)急處置主要措施公司成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，有公司各級領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任成員，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制度。本公司風(fēng)險點及時報審縣安監(jiān)局，并制定安全應(yīng)急預(yù)案，有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督落實，并嚴(yán)格監(jiān)控鍋爐設(shè)備運行正常，發(fā)現(xiàn)任何問題有專人及時處置。屬地監(jiān)管政府XX縣人民政府主管部門經(jīng)信局專業(yè)監(jiān)管部門XX縣安監(jiān)局風(fēng)險點編號:FX-002填報時間：2017年4月30風(fēng)險點基風(fēng)險點名稱一車間供應(yīng)原材料倉庫風(fēng)險點詳細(xì)位置公司中間路西事故類型火災(zāi)財產(chǎn)損失預(yù)測1萬元以上風(fēng)險等級一般隱患風(fēng)險管控責(zé)任部門供應(yīng)部責(zé)任人于松手機號碼1895

29、3071205本情況采取管控措施情況(1) 對風(fēng)險點進行登記建檔，進行定期檢測、監(jiān)控。(2) 建立健全安全管理規(guī)章制度，制定風(fēng)險安全管理與監(jiān)控的實施方案，并制定應(yīng)急救援預(yù)案；制定消防應(yīng)急預(yù)案，組織從業(yè)人員和相關(guān)人員進行演習(xí)，告知其在緊急情況下應(yīng)采取的措施。(3) 填寫公司風(fēng)險點以報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門，并進行定期檢測、評估、監(jiān)控風(fēng)險源，制定和不斷完善應(yīng)急預(yù)案；（4）建設(shè)配備合格的消防救援器材及消防設(shè)施。管理現(xiàn)狀：現(xiàn)場風(fēng)險可控。存在隱患情況無應(yīng)急處置主要措施O公司成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，有公司各級領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任成員，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制度，對倉庫消防器材定期檢查，每年演練2次消防應(yīng)急預(yù)案，有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督落

30、實各項安全生產(chǎn)工作，發(fā)現(xiàn)任何問題有專人及時處置。屬地監(jiān)管政府XX縣人民政立億L宓主官部I】經(jīng)信局府專業(yè)監(jiān)管部門XX縣安監(jiān)局風(fēng)險點編號：FX-002填報時間：2017年5月31H風(fēng)險點基本情況風(fēng)險點名稱風(fēng)險點詳細(xì)位i事故類型財產(chǎn)損失預(yù)測風(fēng)險等級風(fēng)險管控責(zé)任部門采取管控措施情況成品倉庫公司中間路西貨物過高，行駛時不穩(wěn)，進出門時容易倒塌，砸傷員工5萬元以上一般隱患責(zé)任人潘護堂成品庫手機號1)對風(fēng)險點進行登記建檔，進行定期檢測、監(jiān)控。(2)建立健全安全管理規(guī)章制度，制定風(fēng)險安全管理與監(jiān)控的實施方案，并制定應(yīng)急救援預(yù)案；制定消防應(yīng)急預(yù)案，組織從業(yè)人員和相關(guān)人員進行演習(xí)，告知其在

31、緊急情況下應(yīng)采取的措施。(3)填寫公司風(fēng)險點以報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門，并進行定期檢測、評估、監(jiān)控風(fēng)險源，制定和不斷完善應(yīng)急預(yù)案;(4)建設(shè)配備合格的消防救援器材及消防設(shè)施。管理現(xiàn)狀：現(xiàn)場風(fēng)險可控。存在隱患情況無應(yīng)急處置主要措施O公司成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，有公司各級領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任成員，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制度，對倉庫消防器材定期檢查，每年演練2次消防應(yīng)急預(yù)案，有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督落實各項安全生產(chǎn)工作，發(fā)現(xiàn)任何問題有專人及時處置。屬地監(jiān)管政府XX縣人民政十費卻Pr曰王官部口經(jīng)信局府專業(yè)監(jiān)管部門XX縣安監(jiān)局風(fēng)險點編號:FX-0027月23日填報時間：2017年風(fēng)險占八、基本情況風(fēng)險點名稱風(fēng)險點詳細(xì)位1事故類型財產(chǎn)損

32、失預(yù)測風(fēng)險等級風(fēng)險管控責(zé)任部門采取管控措施情況二車間冷壓板垛放置二車間冷壓存放區(qū)板跺堆放的太高，容易倒塌，砸傷員工5萬元以上一般隱患半成品庫控。責(zé)任人潘護堂手機號1)對風(fēng)險點進行登記建檔，進行定期檢測、監(jiān)(2)建立健全安全管理規(guī)章制度，制定風(fēng)險安全管理與監(jiān)控的實施方案，并制定應(yīng)急救援預(yù)案；制定消防應(yīng)急預(yù)案，組織從業(yè)人員和相關(guān)人員進行演習(xí)，告知其在緊急情況下應(yīng)采取的措施。(3)填寫公司風(fēng)險點以報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門，并進行定期檢測、評估、監(jiān)控風(fēng)險源，制定和不斷完善應(yīng)急預(yù)案;（4）建設(shè)配備合格的消防救援器材及消防設(shè)施。管理現(xiàn)狀：現(xiàn)場風(fēng)險可控。存在隱患情況應(yīng)急處置主要措施O公司

33、成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，有公司各級領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任成員，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制度，對倉庫消防器材定期檢查，每年演練2次應(yīng)急預(yù)案，有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督落實各項安全生產(chǎn)工作，發(fā)現(xiàn)任何問題有專人及時處置。風(fēng)險點名稱刀片隨地亂扔風(fēng)險點詳細(xì)位置四車間內(nèi)事故類型刀片隨地亂扔，容易扎上員工或叉車輪胎財產(chǎn)損失1預(yù)測5千元以上:風(fēng);險等級一般隱患I風(fēng)E險管控E責(zé)任部:門1成品庫責(zé)任人潘護堂手機號取管控措施情況(1) 對風(fēng)險點進行登記建檔，進行定期檢測、監(jiān)控。(2) 建立健全安全管理規(guī)章制度，制定風(fēng)險安全管理與監(jiān)控的實施方案，并制定應(yīng)急救援預(yù)案；制定消防應(yīng)急預(yù)案，組織從業(yè)人員和相關(guān)人員進行演習(xí)，告知其在

34、緊急情況下應(yīng)采取的措施。(3) 填寫公司風(fēng)險點以報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門，并進行定期檢測、評估、監(jiān)控風(fēng)險源，制定和不斷完善應(yīng)急預(yù)填報時間：2017年風(fēng)險點編號:FX-0027月30日案；(4)建設(shè)配備合格的消防救援器材及消防設(shè)施。管理現(xiàn)狀：現(xiàn)場風(fēng)險可控。存在隱患無情況應(yīng)O公司成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，有公司各級領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任急處置成員，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制度，對倉庫消防器材定期主要措檢查，每年演練2次應(yīng)急預(yù)案，有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督落實各項施安全生產(chǎn)工作，發(fā)現(xiàn)任何問題有專人及時處置。構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、

35、全天候”的風(fēng)險管控。公司安全風(fēng)險分級體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全管理辦公室：主任：焦富祥副主任：李錦院成員：邢立勇李傳省于松宋海勇李保存主任職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險分級體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實情況。副主任職責(zé)：具體負(fù)責(zé)XX縣XX木業(yè)有限公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指南的編制，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司安全風(fēng)險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員職責(zé)：具體落實安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評

36、價結(jié)果負(fù)責(zé)。其他部門：按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)屬地監(jiān)管政府XX縣人民政府主管部門經(jīng)信局專業(yè)監(jiān)管部門XX縣安監(jiān)局用人單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點登記表風(fēng)險點編號：FX-002填報時間：2017年7月30日岡點基崔風(fēng)險點名稱進入輸送線工作，高空作業(yè)，步梯可能發(fā)生墜落風(fēng)險點詳細(xì)位置步梯事故類型進入輸送線工作，高空作業(yè)，步梯可能發(fā)生墜落，摔傷員工財產(chǎn)損失預(yù)測5萬元以上1n風(fēng)險等級一般隱患風(fēng)險管控責(zé)任部門成品庫責(zé)任人宋海永手機號1) 對

37、風(fēng)險點進行登記建檔，進行定期檢測、監(jiān)控。(2) 建立健全安全管理規(guī)章制度，制定風(fēng)險安全管理與監(jiān)控的實施方案，并制定應(yīng)急救援預(yù)案；制定消防應(yīng)采取管控措施情況急預(yù)案，組織從業(yè)人員和相關(guān)人員進行演習(xí)，告知其在緊急情況下應(yīng)米取的措施。(3) 填寫公司風(fēng)險點以報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門，并進行定期檢測、評估、監(jiān)控風(fēng)險源，制定和不斷完善應(yīng)急預(yù)案;(4) 建設(shè)配備合格的消防救援器材及消防設(shè)施。管理現(xiàn)狀：現(xiàn)場風(fēng)險可控。存在隱患情況應(yīng)O公司成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，有公司各級領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任急處置成員，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制度，對倉庫消防器材定期主要措檢查，每年演練2次應(yīng)急預(yù)案，有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督落實各項施安全生產(chǎn)工作，發(fā)現(xiàn)任何問題有

38、專人及時處置。屬地監(jiān)管政府XX縣人民政府主管部門經(jīng)信局專業(yè)監(jiān)管部門XX縣安監(jiān)局表1:作業(yè)崗位清單XX縣XX木業(yè)限公司作業(yè)崗位清單車間序號區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注01鋪裝車間鋪裝拌膠板芯過膠楊皮鋪裝02冷壓冷壓板子放進冷壓機冷壓03熱壓熱壓修割熱壓04抹膩子抹膩子用膩子抹縫晾干05砂光砂光板面砂平06鋸邊鋸邊粗方邊07檢驗檢驗殘次品分揀08貼科技木貼面熱壓合格品貼面過膠熱壓09拋光拋光拋光機拋光10成品鋸邊成品鋸邊崩鋸第_次鋸邊11質(zhì)檢質(zhì)檢殘次品分揀12直貼直貼合格品進行直貼熱壓13成品質(zhì)檢成品質(zhì)檢打包檢驗貼商標(biāo)包裝入庫表2:崗位作業(yè)內(nèi)容清單崗位作業(yè)內(nèi)容清單車間崗位序號作業(yè)區(qū)（崗位）作業(yè)內(nèi)

39、容作業(yè)步驟作業(yè)目的C1鋪裝工序拌膠、過膠、鋪裝拌膠后過膠，先鋪上楊皮，在鋪芯板，再蓋楊皮。把芯板與楊皮一層一層鋪成板垛C2白皮冷壓冷壓把板垛放進冷壓機用冷壓機把板子初壓成型C3修割熱壓熱壓成型修割完畢熱壓成型做成合格的基板C4抹膩子抹縫用膩子抹無縫C5砂光板面處理進班砂光合格的板面C6鋸邊把板子大邊粗鋸一下放板開鋸四邊整齊，易于下道工序生產(chǎn)。C7檢驗分揀不合格品張張檢驗無不良品c8貼面貼科技木兩面帖為直貼打基礎(chǔ)C9拋光提高板面光度兩面拋光為直貼打基礎(chǔ)10成品鋸邊為直貼打基礎(chǔ)為直貼打基礎(chǔ)為直貼打基礎(chǔ)11修邊把缺陷修好把缺陷修好把缺陷修好12質(zhì)檢為直貼打基礎(chǔ)為直貼打基礎(chǔ)為直貼打基礎(chǔ)13直貼單面貼單

40、面貼雙面貼14質(zhì)檢挑出不合格品挑出不合格品挑出不合格品15打包包裝包裝打件16入庫按標(biāo)識牌放齊按標(biāo)識牌放齊按標(biāo)識牌放齊17裝車發(fā)貨發(fā)貨發(fā)貨XX縣XX木業(yè)有限公司風(fēng)險點（危險源）辨識標(biāo)準(zhǔn)序號風(fēng)險點類別風(fēng)險點名稱誘發(fā)事故類型備注01人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷膠機可能發(fā)生壓擠傷02人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)上冷壓可能發(fā)生板垛歪倒03人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷修割可能發(fā)生割傷、燙傷和壓傷04物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的缺陷、人的不安全行為抹膩子可能發(fā)生碰傷05物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷砂光粉塵和噪音引起的職業(yè)病06人的不安全鋸邊攪傷行為07人的不安全行為質(zhì)檢壓傷08人的不

41、安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷貼面壓傷燙傷09人的不安全行為拋光壓傷、摔傷10人的不安全行為質(zhì)檢割傷11物的不安全狀態(tài)人的不安全行為直貼燙傷、壓傷、高溫引起的職業(yè)病12人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷打包碰傷、砸傷13人的不安全行為入庫歪倒14人的不安全行為裝車砸傷XX縣XX木業(yè)有限公司風(fēng)險點（危險源）辨識結(jié)果信息統(tǒng)計表序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟風(fēng)險點可能誘發(fā)事故備注01過膠可能發(fā)生壓擠傷膠機可能發(fā)生壓傷02冷壓可能發(fā)生板垛歪倒冷壓機歪倒03修割熱壓可能發(fā)生割傷、燙傷和壓傷熱壓機、刀片割傷、燙傷、壓傷04抹膩子可能發(fā)生碰傷板垛可能發(fā)生碰傷05砂光粉塵和噪音、引起的職業(yè)病砂光機粉塵和噪音、引起的職業(yè)病06鋸邊

42、機粉塵和噪音、引起的職業(yè)病鋸邊機粉塵和噪音、引起的職業(yè)病07質(zhì)檢可能發(fā)生碰傷叉車可能發(fā)生碰傷08貼面燙傷、壓傷、高溫膠機熱壓機燙傷、壓傷、高溫09拋光粉塵和噪音、引起的職業(yè)病拋光機粉塵和噪音、引起的職業(yè)病10成品鋸邊粉塵和噪音、引起的職業(yè)病拋光機粉塵和噪音、引起的職業(yè)病11修邊粉塵和噪音、引起的職業(yè)病砂邊機粉塵和噪音、引起的職業(yè)病12質(zhì)檢可能發(fā)生碰傷叉車可能發(fā)生碰傷13直貼燙傷、壓傷、高溫?zé)釅簷C燙傷、壓傷、高溫14打包叉車碰傷、砸傷果負(fù)責(zé)o術(shù)語和定義5. 1風(fēng)險發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。（GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求）

43、。風(fēng)險（R）=可能性（L）X后果（C）。5.2危險源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求）。危險源的構(gòu)成：一根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。一行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。一狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。5.3風(fēng)險點通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。5.4風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（GB/T

44、28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求）XX縣XX木業(yè)有限公司風(fēng)險點（危險源）風(fēng)險評價原始信息表序a作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟風(fēng)險點風(fēng)險評價備注01過膠可能發(fā)生壓擠傷膠機202冷壓可能發(fā)生板垛歪倒冷壓機203修割熱壓可能發(fā)生割傷、燙傷和壓傷熱壓機、刀片204抹膩子可能發(fā)生碰傷板垛05砂光粉塵和噪音、引起的職業(yè)病砂光機0006鋸邊機粉塵和噪音、引起的職業(yè)病鋸邊機20707質(zhì)檢可能發(fā)生碰傷208貼面燙傷、壓傷、高溫膠機熱壓機809拋光粉塵和噪音、引起的職業(yè)病拋光機810成品鋸邊粉塵和噪音、引起的職業(yè)病拋光機11修邊粉塵和噪音、引起的職業(yè)病砂邊機0012質(zhì)檢可能發(fā)生碰傷叉車813直貼燙傷、壓傷、高溫?zé)釅?/p>

45、機814打包叉車8樣表6:風(fēng)險等級分布信息表XX縣XX木業(yè)有限公司風(fēng)險等級分布信息表單位風(fēng)險宓修割熱壓砂光鋸邊總計數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例一級停產(chǎn)不分析二級三級1四級6五級7總計145.5風(fēng)險評估/評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求）5.6風(fēng)險分級采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險暫定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級，企業(yè)原5級劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進行調(diào)整。）藍(lán)色風(fēng)險5級風(fēng)險：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意。藍(lán)色風(fēng)險4級風(fēng)險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險3級風(fēng)險：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險2級風(fēng)險：高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。紅色風(fēng)險1級風(fēng)險：不可容許的（巨大