簡單的年度內(nèi)審計劃模板

1、合肥通用制冷設備有限公司2006年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃JL/TYZL8.2-01-0012006年1月15日N2006份部門123456789101112公司管理層V生產(chǎn)部V技術部V品保部V營銷部V企管辦V財務部V編制:審核:批準:QG/TYZL8201-2004合肥通用制冷設備有限公司2006年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實施計劃JL/TYZL8.2-01-0022006年2月25日NO2006審查性質(zhì)：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核審查目的：審核評價質(zhì)量管理體系運行的有效性、符合性，尋求持續(xù)改進的機會審核范圍：質(zhì)量管理體系涉及的本公司管理層、各有關部門及過程審核依據(jù)：GJB9001A-2001、質(zhì)量管理

2、體系文件、適用的法規(guī)標準等審核方法：抽樣檢查方法審核日期：審核組成員組長：許梅第1小組：組長：許梅組員：張倩第2小組：組長：劉輝組員：王峰時間審核組內(nèi)容26日9:3010:00會議室/首次會議26日10:1010:40第1小組管理層4.1、4.2、5.1、5.2、5.4、5.5、5.6、6.126日10:5011:30第1小組營銷部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.4、7.5.8、8.2.1、8.2.3、8.4、8.526日13:3014:00第2小組管理者代表4.1、4.2、5.5.2、5.5.3、7.1、8.2.2、8.526日14:1015:

3、00第2小組生4.2.3、4.2.4、5.5、6.3、6.4、7.4.1、7.4.2、7.5.17.5.6、8.3、8.4、8.526日13:3014:30第1小組技術部4.2.3、4.2.4、7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.4、7.5.6、7.7、8.4、8.526日14:4015:40第1小組財務夸B4.2.3、4.2.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.427日9:1010:00第2小組品保部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、6.5、7.4.3、7.4.4、7.5.1、7.5.3、7.5.4、7.5.7、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.527日1

4、0:1011:00第2小組企管辦4.2.3、4.2.4、5.3、5.4、5.5、5.6、6.2、7.5.2、7.6、8.2、8.4、8.527日11:1012:00補充審核會議室/審核組內(nèi)部交流、評定27日13:3014:30會議室/與公司領導溝通、報告內(nèi)審情況27日15:0016:00會議室/末次會議編制:審核:批準:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格報告JL/TYZL8.2-01-003NO:受審核部門部門負責人陪同人員審核日期不合格事實描述：不符合標準：GJB9001A-2001的規(guī)定；不符合手冊或程序文件：的規(guī)定。不合格性質(zhì)：嚴重口一般口審核員：日期：審核組長：日期：不合格原因分析：編制人：責

5、任部門負責人：日期：建議采取的糾正措施編制人：審核員認可：日期：品保部批準：日期：糾正措施完成情況：實施人：責任部門負責人：日期：糾正措施的驗證：驗證人：品保部：日期：QG/TYZL8201-2004質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識1。產(chǎn)品的設計、開發(fā)、生產(chǎn)及服務所須的管理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進等過程是否得到批準。4.1詢問了解對質(zhì)量體系正常運行提供的那些所需的軟件及硬件的支持。是否提供了必要的資源和信息，以支持對過程的運行監(jiān)視和測量。詢問了解對質(zhì)量體系正常運行提供的那些所需監(jiān)視和測量的軟件

6、及硬件。O是否接受顧客或具代表對質(zhì)量管理體系有關過程的監(jiān)督。詢問了解。2。檢查受控文件清單及受控文件。4.2現(xiàn)場查看。3。是否按規(guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針。是否批準了質(zhì)量目標宣傳、培訓實施計劃。5.1現(xiàn)場查看，詢問了解。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識。是否按規(guī)定批準管理評審計劃的實施。詢問了解。體系運行所需配備必需資源有無補充和配備。詢問了解。4。檢查2006年度顧客滿意度目標是否實現(xiàn)。5.2顧客滿意度測量與分

7、析報告（營銷部上報）。質(zhì)量方針是否與企業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求和企業(yè)發(fā)展要求等宗旨相適應。實施效果如何。詢問了解。是否按規(guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針，并配置了相關資源。檢查2006年質(zhì)量方針及各部門質(zhì)量目標分解實施情況。詢問了解。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識4。檢查現(xiàn)行質(zhì)量目標是否可測量。5.5詢問了解?，F(xiàn)行質(zhì)量目標與質(zhì)量方針保持一致。各部門分解目標是否實現(xiàn)。質(zhì)重目標支核記錄。各部門、各類人員職責、權限是否與質(zhì)量體系

8、正常運行相適應。檢查相關部門是否提出不適宜請求，并是否得到改進。詢問了解。是否能正常接收到質(zhì)量體系運行的報告。（質(zhì)量成本報表，評價質(zhì)量體系運行的經(jīng)濟性等）質(zhì)量成本報表、產(chǎn)品質(zhì)量財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報告5。上年度管理管理評審反映的問題是否得到糾正。5.6詢問了解，并檢查上年度管理管理評審報告和糾正措施記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識6。檢查2006年度公司對質(zhì)量體系運行軟件和硬件資源的提供情況。6.1詢問了解。注：檢

9、查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:共6條16款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理者代表N°序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識1。檢查是否對質(zhì)量管理體系文件加以實施和保持，并持續(xù)改進具有效性。4.1詢問了解。2。體系運行文件是否得到有效控制？檢查受控文件清單及受控文件。4.2檢查受控文件清單和體系文件應齊全。3。檢查是否向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行狀況，提出有關改進的需求。5.5.2詢問了解，并檢查上報相關資料（上年度內(nèi)審和管理評審報告、糾正措施報告等）。4。本年度采取哪些方式對員工質(zhì)里后識

10、旦傳；5.5.3詢問了解。5。是否對質(zhì)量計劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。7.1現(xiàn)場查看，詢問了解。6。是否按規(guī)定計劃實施時間組織頭施質(zhì)里官理體系內(nèi)部審核。8.2.2檢查內(nèi)審計劃。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員:日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理者代表N°序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識7。檢查對潛在/、合格和重大質(zhì)量問題的糾正措施情況。檢查本年度質(zhì)量信息反饋記錄及落實情況。8.5詢問了解。質(zhì)量信系反饋單。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識

11、。審核員:共7條8款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識1。體系運行文件是否得到有效控制？檢查受控文件清單及受控文件。受控文件是否為有效版本。4.2.3檢查受控文件清單、質(zhì)量手冊更改記錄、文件更改通知單和受控文件。2。檢查相關質(zhì)量清單，抽查3-5份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范。是否便于檢索、貯存、保管和保護是否得當；4.2.4抽查供貨質(zhì)量反饋單、供方評定實施計劃、供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表、偏離合格供方名錄采購審批表、采購合同設備工裝管理臺帳、裝配隨機卡、產(chǎn)品出入登記臺帳。檢查軍品質(zhì)量記錄的保存時間是否滿足顧客的合同規(guī)定和產(chǎn)

12、品壽命周期。抽查05年3-5份軍品裝配隨機卡。3。檢查本年度質(zhì)量目標實施情況及測算結(jié)果。5.4檢查統(tǒng)計圖或表。4。是否按規(guī)定行使其職責和權限。5.5詢問了解。職責和權限是否適宜體系運詢問了解。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查t已錄不合格標識5行。檢查新購置生產(chǎn)設備是否組織6.3檢查新購置生產(chǎn)設備驗收、安裝、調(diào)試記錄6驗收、安裝、調(diào)試記錄。檢查生產(chǎn)設備臺帳及生產(chǎn)設備檔案歸檔管理。檢查生產(chǎn)設備的計劃檢修實施記錄。檢查在用工裝的管理情況

13、。檢查工作場地是否整潔衛(wèi)生，6.4檢查生產(chǎn)設備臺帳、設備使用說明書等。檢查年度設備檢修計劃、設備檢修記錄表、檢查設備工裝管理臺帳、設備工裝封存現(xiàn)場查看。設備日常點檢表。/啟封/報廢申請單、工裝驗收記錄7通道通暢，物料定置管理情況。檢查是否按要求對供方進行能7.4.1檢查供方評定表、業(yè)績的評價表力和業(yè)績的評價。檢查本年度合格供方名錄，檢查本年度合格供方名錄、現(xiàn)場抽查。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識89并抽查在線物資供

14、方是否在合格供方名錄內(nèi)。檢查是否建立了合格供方檔案。供方資料是否齊全。是否對顧客（軍品）要求控制的采購產(chǎn)品，邀請顧客（或軍代表）參加對供方的評價。O檢查軍品合格供方是否列入合格供方名錄。采購文件是否經(jīng)過會簽審批。檢查在用的生產(chǎn)設備、工藝裝備處于良好的工作狀態(tài)。檢查在用的檢具處于良好的工作狀態(tài)。7.4.27.5.1檢查供方資料（營業(yè)執(zhí)照復印件、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書、權威機構產(chǎn)品檢驗報告等）。供方評定表。檢查本年度合格供方名錄。抽查3-5份采購合同、采購清單。現(xiàn)場查看?，F(xiàn)場查看。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查

15、表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識10。各關鍵過程操作人員是否有資質(zhì)。O檢查有無代用原材料或零部件，若省檢查審批手續(xù)。檢查特殊過程設備及操作人員7.5.2查看上崗證。查看審批手續(xù)是否規(guī)范。查有"上崗證。11確認記錄。檢查是否有特殊過程控制執(zhí)行7.5.3檢查工藝文件。工藝或文件。檢查是否有對特殊過程控制監(jiān)督控制記錄。檢查在線物資（原材料、半成品和成品）的標識管理和狀態(tài)標識是否規(guī)范。抽查在線物資與狀態(tài)標識是否相符標識內(nèi)容是否齊檢查監(jiān)控記錄?，F(xiàn)場查看。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。

16、審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識12全。對有可追溯性要求的產(chǎn)品標識記錄應與品保部標識一致。檢查軍品1-2批次加工檢驗流程卡，核實該批產(chǎn)品的投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗的數(shù)量、質(zhì)里記錄。檢查軍品交付前的標識管理，核實產(chǎn)品的批次標志與原始記錄標志。檢查顧客財產(chǎn)是否得到妥善保管。抽查顧客資料和維修產(chǎn)品的保管情況。有保密要求的顧客財產(chǎn)是否采取J后效措施。7.5.4檢查記錄。檢查裝配隨機卡。檢查軍品實物標識和裝配隨機卡標志。檢查顧客資料、維修品的保管和防護。檢查有保密要求的顧客財產(chǎn)的保管。注：檢查內(nèi)容與檢查

17、記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識13。檢查在線原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、在制品、成品、顧客財產(chǎn)是否得到有效保護，并有保護措施。7.5.5現(xiàn)場查看。檢查在線原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、在制品、成品、顧客財產(chǎn)是否有適宜的搬運工具和采取合理的搬運方式?，F(xiàn)場查看搬運工具和搬運方式。檢查產(chǎn)品包裝是否符合規(guī)定要求。檢查應符合產(chǎn)品包裝工藝要求。14。檢查關鍵過程明細表核對技術文件是否對關鍵過程進行標識7.5.6檢查現(xiàn)場關鍵過程標識。O

18、檢查質(zhì)量控制點過程參數(shù)和產(chǎn)品關鍵或重要特性監(jiān)控記錄。檢查監(jiān)控記錄。檢查不合格品返工返修記錄。檢查裝配隨機卡或返工返修記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識15。檢查是否有讓步使用、放行或接受的不合格品，若有檢查授權人員批準記錄。8.3檢查是否有讓步使用、放行或接受的不合格品記錄。16。檢查采購物質(zhì)質(zhì)量信息反饋記錄及分析記錄。檢查生產(chǎn)過程不合格信息的統(tǒng)U和分析記錄。8.4檢查采購物質(zhì)質(zhì)量信息反饋單。檢查不合格品統(tǒng)計表和

19、分析記錄。17。檢查是否將質(zhì)量損失按季度上報財務部。8.5季度質(zhì)量損失報表（內(nèi)部故障損失統(tǒng)計表）。檢查生產(chǎn)過程重復發(fā)生不合格品改進措施。檢查產(chǎn)品故障處理記錄和糾正措施。根據(jù)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)，檢查是否存在潛在/、合格現(xiàn)象，及潛在/、合格分析和糾正措施。檢查糾正措施記錄表。檢查質(zhì)量反饋單、糾正措施記錄。檢查糾正和預防措施記錄表。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:共17條32款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：技術部NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識1。體系運行文件是否得到有效控制？檢查受控文件清單

20、及受控文件。檢查受控文件是否按規(guī)定簽署批準。是否是最新有效版本。檢查文件更改批準實施過程記錄。更改標識是否規(guī)范。檢查外來文件是否得到有效控制，是否為功效版本。檢查1-2個產(chǎn)品（軍品）圖樣和技術文件一致性及其有效性。并按規(guī)定程序?qū)徍?。檢查1-2個產(chǎn)品技術文件歸檔記錄。歸檔的技術文件是否齊全。4.2.3現(xiàn)場查看。檢查質(zhì)量手冊更改記錄和受控文件（抽查質(zhì)量體系文件）。檢查文件更改單和受控文件（抽查設計文件）。檢查外來文件清單及外來文件。檢查一種軍品圖樣。按設計和開發(fā)輸入輸出文件清單檢查合同、設計和開發(fā)計劃任務書、技術協(xié)議書、設計規(guī)范、技術標準、通用標準、產(chǎn)品規(guī)范（技術條件）、設計圖樣、表格、質(zhì)量保證大

21、綱、可靠性大綱、標準化大綱、技術規(guī)范、試驗大綱、接收準則、工文件、設計計算書、采購、生產(chǎn)清單、產(chǎn)品使用說明書、備附件清單、關鍵件（特性）、重要件（特性）明細表。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：技術部NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識2。根據(jù)質(zhì)量記錄清單，抽查3-5份質(zhì)量記錄是否填寫審批規(guī)范。是否便于檢索、貯存、保管和保護是否得當；4.2.4按質(zhì)量記錄清單檢查質(zhì)量記錄。3。檢查本年度質(zhì)量目標實施情況及測算結(jié)果。5.4檢查統(tǒng)計圖或表。4。檢查對新產(chǎn)品、新項目、

22、老產(chǎn)品改進、技改項目編制了相應的質(zhì)量計劃（質(zhì)量保證大綱）和相關質(zhì)里記錄。O檢查復雜軍品實現(xiàn)的各階段所承擔的技術風險、故障風險、費用風險等方面分析和評估.文件。7.1現(xiàn)場查看1-2個軍品質(zhì)量保證大綱，并核實審批程序。檢查1-2個軍品風險分析和評估報告。5。檢查產(chǎn)品設計和開發(fā)的各個階段文件和質(zhì)量記錄。7.3現(xiàn)場查看1-2個產(chǎn)品圖樣、圖紙受控登記表、設計任務書、計算書、關鍵件、重要件清單、設計和開發(fā)評審/驗證/確認申請表、設計和開發(fā)評審/驗證/確認報告、產(chǎn)品質(zhì)量評審報告、A、B、C類物質(zhì)目錄、參試產(chǎn)品測量和試驗設備校驗、試驗記錄、試驗報告、質(zhì)量保證大綱；注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G&

23、#39;標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：技術部NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識。檢查軍品設計和開發(fā)計劃實施情況詢問了解。檢查定型產(chǎn)品，是否對設計文件進行了完善。檢查1-2個產(chǎn)品定型產(chǎn)品設計更改通知單和相關圖紙。抽查產(chǎn)品的設計評審記錄。檢查對評審中提出的糾正措施是否落實。檢查1-2個產(chǎn)品定型產(chǎn)品產(chǎn)品試制完成后產(chǎn)品質(zhì)量評審報告及改進措施。檢查軍品項目的設計和開發(fā)顧客的確認記錄。檢查顧客簽署記錄。檢查設計和開發(fā)更改程序控制記錄。檢查設計更改通知單批準和相關圖紙修改標記、簽署。檢查是否對重要的設計更改進行系統(tǒng)分析和

24、驗證，嚴格履行審批手續(xù)。檢查分析和驗證記錄及更改審批手續(xù)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：技術部NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識。檢查新產(chǎn)品試制記錄。現(xiàn)場查看新設計任務書、計算書、產(chǎn)品關鍵件、重要件清單、設計和開發(fā)評審驗證/確認申請表、設計和開發(fā)評審/驗證/確認報告、首件簽定目錄、首件簽定報告、產(chǎn)品質(zhì)量評審報告、A、B、C類物質(zhì)目錄、參試產(chǎn)品測量和試驗設備校驗、試驗記錄、試驗報告、軍工重要試驗項目試驗大綱、質(zhì)量保證大綱；/6。檢查是否按產(chǎn)品技術要求編制原

25、材料、半成品、成品質(zhì)量規(guī)范。7.5.1現(xiàn)場查看。為保證加工質(zhì)量，檢查是否編制相應的操作規(guī)范加以控制。現(xiàn)場操作規(guī)范、工藝規(guī)范、裝配工序卡片、零部件加工工序卡、產(chǎn)品裝配工藝流程圖。檢查代用材料時是否進行相關程序?qū)徟，F(xiàn)場查看代用材料審批手續(xù)。7。技術部應確7E特殊過程的評審和批準準則7.5.2現(xiàn)場查看。8。檢查顧客提供的財產(chǎn)是否得到妥善保護。7.5.4檢查顧客提供的試制樣品、技術資料等的保管。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：技術部NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格

26、標識9。檢查是否編制軍品生產(chǎn)的關鍵過程明細表及相關的控制作業(yè)文件。檢查關鍵過程在相關義件上是否進行標識說明。7.5.6對照關鍵過程明細表檢查特殊過程的評審和批準準則、工藝規(guī)范、裝配工序卡片、操作規(guī)范。檢查產(chǎn)品裝配工藝流程圖標識。10O檢查新產(chǎn)品技術狀態(tài)文件管理。7.7檢查方案設計評審、技術設計評審、工藝評審、質(zhì)量評審、設計文件歸檔、重要設計更改論證試驗驗證記錄管理。檢查新產(chǎn)品技術狀態(tài)文件審核和鑒定程序。檢查方案設計評審、技術設計評審、工藝評審、質(zhì)量評審、設計文件審簽程序。O檢查新產(chǎn)品圖樣和設計文件的編號和狀態(tài)標識?，F(xiàn)場dk看1口口圖樣、，乙文件和檢驗規(guī)氾編和狀態(tài)標識。檢查技術狀態(tài)紀實記錄。圖紙

27、受控登記表。11。檢查是否將試制產(chǎn)品質(zhì)量損失和技術改進成本按季度上報財務部。8.4檢查統(tǒng)計圖或表。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：技術部NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識12。檢查是否對產(chǎn)品和加工工藝進行了改進，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升。8.5檢查文件更改通知單。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:共12條31款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO)序號檢查

28、內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識12。體系運行文件是否得到有效控制？檢查受控文件清單及受控文件。檢查受控文件是否按規(guī)定簽署批準。是否是最新有效版本。檢查文件更改后標識是否規(guī)范。檢查外來文件是否得到有效控制，是否為功效版本。根據(jù)質(zhì)量記錄清單，抽查3-5份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范。是否便于檢索、貯存、保管和保護是否得當；。檢查軍品質(zhì)量記錄的保存時間是否滿足顧客的合同規(guī)定和產(chǎn)品壽命周期。4.2.34.2.4現(xiàn)場查看。檢查質(zhì)量手冊更改記錄、文件更改通知單和受控文件。檢查更改后的圖紙。檢查外來文件清單及外來文件。檢查監(jiān)測和測量裝置送檢通知單、監(jiān)測和測量裝置報廢單、監(jiān)測和測量裝置送檢登記表、軍工重要試驗項目試驗

29、前準備狀態(tài)檢查表、計量器具檢定報告。檢查05年檢驗/試驗報告。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO)序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識3。檢查本年度質(zhì)量目標實施情況及測算結(jié)果。5.4檢查統(tǒng)計圖或表。4。檢查是否按職責和權限實施質(zhì)量控制，并使供方和顧客及時得到質(zhì)量信息反饋。5.5.1檢查質(zhì)量信息反饋單。5。檢查是否按軍品要求收集、貯存、傳遞和處理質(zhì)量信息。及時發(fā)現(xiàn)過程及產(chǎn)品特性趨勢，按規(guī)定程序采取措施，改進過程，提高產(chǎn)品特性，滿足顧客要求。6.5檢查質(zhì)量信息

30、反饋單。6O依據(jù)入庫單檢查是否對每批采購物資進行驗證，并做試驗記錄。7.4.3檢查進貨檢驗單。7。檢查新設計和開發(fā)的產(chǎn)品采購供方及驗證結(jié)果是否與技術協(xié)議書或合同中規(guī)定的要求相一致。7.4.4對照技術協(xié)議書或合同要求檢查進貨檢驗單。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO）序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識8。檢查是否按規(guī)定對生產(chǎn)過程中加工質(zhì)量實施控制，對每道工序進行專檢。7.5.1檢查3-5份裝配流程卡檢驗欄。O檢查是否對軍品首件進行專檢，并對首件做出標記。檢

31、查3-5批軍品首件裝配流程卡檢驗欄。9。檢查是否對驗證后的采購產(chǎn)品、半成品、成品進行質(zhì)量狀態(tài)標識。（合格、不合格、待檢、待處置）7.5.3現(xiàn)場查看標識牌、卡等。10。檢查是否按規(guī)定對驗證不合格的供方產(chǎn)品出具書面憑證，并對異常質(zhì)量問題及時向顧客報告，采取處置措施，協(xié)商解決。7.5.4檢查不合格品審理報告、質(zhì)量信息反饋單。11O檢查是否對產(chǎn)品進行逐批檢驗、試驗，合格后辦理入庫手續(xù)。7.5.7檢查檢驗/試驗報告、月彳產(chǎn)品檢驗/試驗計劃、產(chǎn)品報檢表、檢驗/試驗報告與合格證登記表、合格品入庫通知單。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體

32、系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO)序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識12。檢查是否對每臺驗證合格的產(chǎn)品出具相關人員簽署的質(zhì)量證明和有關檢驗和試驗結(jié)果以及使用說明書。7.5.7現(xiàn)場隨機抽查2臺產(chǎn)品檢查產(chǎn)品合格證書、附件和使用說明書。14。檢查是否按標準規(guī)定對監(jiān)視和測量的設備儀器進行計量校準或檢定。檢查監(jiān)視和測量的裝置是否均后其校準或檢定狀態(tài)標識7.6檢查監(jiān)視和測量設備臺帳、周檢計劃、檢定證書、校準記錄。檢查現(xiàn)場在用計量器具校準或檢定狀態(tài)標識。14。檢查是否對每批最終產(chǎn)品編制檢驗計劃并實施驗證。檢查是否對每批采購產(chǎn)品進行驗證。檢查是否有緊急放行情況，若有是否按

33、規(guī)定辦理審批手續(xù)。8.2.4檢查產(chǎn)品報檢表、月份產(chǎn)品檢驗/試驗計劃、檢驗/試驗報告、產(chǎn)品報檢表、檢驗/試驗報告與合格證登記表、合格品入庫通知單。檢查進貨檢驗單。未經(jīng)檢驗/試驗產(chǎn)品放行審批表注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO)序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識1516。檢查產(chǎn)品生產(chǎn)過程專檢和巡檢記錄。檢查軍品的檢驗、試驗記錄，以及顧客或其代表檢驗驗收的項目記錄。檢查是否對返H或返修產(chǎn)品進行復檢，并做驗證記錄。檢查不合格的處置。檢查后無重大質(zhì)量不合格發(fā)生。檢

34、查是否對顧客反饋的不合格采取適當?shù)募m正措施。檢查軍，產(chǎn)品不合格品審理程序是否規(guī)范。8.2.48.3現(xiàn)場查看3-5份裝配流程卡檢驗欄。檢查3-5份檢驗/試驗報告、檢驗/試驗報告與合格證登記表檢查不合格品通知單和裝配流程卡。檢查不合格品審理報告不合格品審理報告質(zhì)量信系反饋單、糾正措施記錄表。檢查軍，產(chǎn)品不合格品審理報告。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO)序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識17。檢查是否將質(zhì)量損失和鑒別成本按季度上報財務部。檢查統(tǒng)計技術應用在

35、各類統(tǒng)計圖或表中的應用。8.4檢查質(zhì)量統(tǒng)計圖、檢查質(zhì)量統(tǒng)計圖、表。表和統(tǒng)計技術應用效果評價報告18。根據(jù)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)，檢查是否存在潛在/、合格現(xiàn)象，及潛在/、合格分析和糾正措施。檢查產(chǎn)品故障處理記錄及糾正措施是否向顧客報告8.5糾正措施記錄表、預防措施記錄表檢查故障處理質(zhì)量信系反饋單。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:共18條33款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：財務部（倉庫）NO.序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識1。檢查受控文件清單及受控文件。檢查受控文件是否是最新有效版本。4.2.3現(xiàn)場

36、查看。檢查文件更改單和受控文件。2。檢查相關質(zhì)量記錄是否按要求逐項填寫、準確、完整、清晰。質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護是否規(guī)范。檢查本年度質(zhì)量目標實施情況及測算結(jié)果。4.2.4檢查質(zhì)里記錄清單和質(zhì)重記錄。檢查統(tǒng)計圖或表。3。檢查采購產(chǎn)品、成品標識管理，物、卡、帳是否相符，質(zhì)量狀態(tài)是否明確。7.5.3檢查3-5種實物、標識卡、臺帳。4。檢查顧客財產(chǎn)的管理，以及質(zhì)量信息反饋。7.5.4檢查倉庫顧客財產(chǎn)（待檢品、待處理品、退貨產(chǎn)品等）的保管、質(zhì)量信息反饋單。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-0

37、1-004部門：財務部（倉庫）NO.序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識56。檢查采購產(chǎn)品、成品是否有適當?shù)姆雷o措施，存放區(qū)域劃分是否明顯。檢查是否按規(guī)定使用合適的搬運工具和搬運方式進行搬運和堆碼。檢查是否按季度統(tǒng)計、匯總編制財務分析報告有關軍品的內(nèi)部故障損失、外部故障損失、并上報總經(jīng)理及管理者代表。7.5.58.4現(xiàn)場查看。現(xiàn)場查看。檢查季度內(nèi)部故障損失統(tǒng)計表、外部故障損失統(tǒng)計表、產(chǎn)品質(zhì)量財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報告（質(zhì)量成本分析報告）。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:共6條9款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-

38、004部門：營銷部NO序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識1。檢查受控文件清單及受控文件。4.2.3現(xiàn)場查看。C小本書十杜旦不旦目家二右M檢查文件更改單和功效版本。他宜又理乂件TE口ZJx取制句雙版本。2。檢查相關質(zhì)量記錄是否按要求逐項填寫、準確、完整、清晰。質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護是否規(guī)范。4.2.4按質(zhì)量記錄清單檢查質(zhì)量記錄。3。檢查本年度質(zhì)量目標實施情況及測算結(jié)果。5.4檢查統(tǒng)計圖或表?，F(xiàn)場詢問1-2人職責和權限，檢查質(zhì)量反饋單。4。檢查職責和權限，以及與相關部門是否得到有效溝通。5.55。檢查是否對合同或訂單正式簽訂之前進行確認。7.2.1檢查iT單/合同、協(xié)議（委托加工）、訂單/

39、合同評審報告。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：營銷部NO序號檢查內(nèi)容標準條款檢查t已錄不合格標識6。檢查是否對合同或訂單進行評審。7.2.2檢查合同評審報告、合同評審會議簽署表、合同評審（會簽）表。7。檢查與顧客溝通的信息記錄；7.2.3檢查顧客滿意度調(diào)查表。檢查顧客反饋意見處理記錄?，F(xiàn)場查看。8。檢查是否按規(guī)定使用合適的搬運工具和搬運方式進行搬運和堆碼。7.5.5現(xiàn)場查看。9。依據(jù)合同或定單檢查3-5份產(chǎn)品售后服務活動相關記錄和技術人員的資質(zhì)。7.5.8檢查售后記

40、錄表。檢查顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務信息反饋處理情況。檢查質(zhì)量反饋單、服務總結(jié)報告。檢查是否向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量信息。詢問了解。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：營銷部NO序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識10。檢查是否按規(guī)定進行顧客滿意度測量和評價工作，并上報主管領導和相關部門。8.2.1檢查顧客滿意度調(diào)查表、服務總結(jié)報告。11。檢查市場信息、顧客需求信息的收集與分析記錄。8.4檢查巾場調(diào)查記錄。檢查是否將售后服務外部故障損失按季度上報財務部。檢查季度統(tǒng)計表、外部故

41、障損失統(tǒng)計表，上報記錄。12。檢查是否對顧客提出的合理意見進行糾正。8.5檢查糾正和預防措施記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:共12條17款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：企管辦NO序號12檢查內(nèi)容。檢查受控文件清單及受控文件。檢查體系運行文件是否得到有效控制。檢查受控文件是否是最新有效版本。檢查文件更改批準實施過程記錄。更改標識是否規(guī)范。檢查外來文件是否得到有效控制，是否為功效版本。檢查相關質(zhì)量記錄是否按要求逐項填寫、準確、完整、清晰。質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護是否規(guī)范。標準條款4.2.3

42、4.2.4檢查記錄現(xiàn)場查看。檢查文件控制清單和體系運行文件。檢查文件更改單和受控文件。檢查文件更改單和受控文件。檢查受控文件清單和外來文件。檢查質(zhì)里記錄清單和質(zhì)重記錄。不合格標識注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：企管辦NO序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識3。檢查質(zhì)量方針是否發(fā)放至各部門，并進行宣傳。員工是否均理解掌握。5.3檢查年度質(zhì)量方針、宣傳計劃、記錄，現(xiàn)場提問1-2人。4。檢查06年度質(zhì)量方針和目標實施情況。檢查本部門年度質(zhì)量目標測算結(jié)果。5.4檢查年度質(zhì)

43、量方針實施記錄和統(tǒng)計圖表。5。檢查各部各類人員的職責和權限及其相互關系，是否得到有效溝通。5.5詢問了解。檢查售后服務技術人員是否經(jīng)過專業(yè)技能培訓。檢查培訓計劃、培訓記錄、考核記錄。6。檢查是否按規(guī)定編制了年度管理評審實施計劃。5.6檢查年度管理評審實施計劃。7。檢查崗位任職能力6.2檢查月度績效考核表注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：企管辦NO序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識8。檢查是否組織對特殊過程操作人員培訓、考核和上崗資格的鑒a£o7.5.2檢

44、查培訓計劃、培訓記錄、考核記錄、上崗證、資格證書。9。對使用監(jiān)視和測量裝置的人員進行必要的培訓和資格確認7.6檢查培訓計劃、培訓記錄、考核記錄、上崗證。10。檢查內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項糾正措施實施情況。8.2檢查糾正措施記錄。檢查是否對檢驗人員進行培檢查進行培訓、考核及任命文。訓、考核及任命。O檢查軍品不合格審理的人員確認資質(zhì)記錄。檢查不合格審理報告。11。檢查是否將人員培訓、考核等預防成本按季度上報財務部。8.4檢查培訓記錄、年度培訓總結(jié)。12。檢查不符合項的糾正和預防措8.5檢查糾正和預防措施記錄。施情況注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員

45、:日期:共11條18款。總計164款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識1。產(chǎn)品的設計、開發(fā)、生產(chǎn)及服務所須的管理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進等過程是否得到批準。4.1。是否提供了必要的資源和信息，以支持對過程的運行監(jiān)視和測量。O是否接受顧客或具代表對質(zhì)量管理體系有關過程的監(jiān)督。2。檢查受控文件清單及受控文件。4.23。是否按規(guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針。是否批準了質(zhì)量目標宣傳、培訓實施計劃。5.1注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量

46、管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識4。是否按規(guī)定批準管理評審計劃的實施。體系運行所需配備必需資源有無補充和配備。檢查2006年度顧客滿意度目標是否實現(xiàn)。質(zhì)量方針是否與企業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求和企業(yè)發(fā)展要求等宗旨相適應。實施效果如何。是否按規(guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針，并配置了相關資源。檢查2006年質(zhì)量方針及各部門質(zhì)量目標分解實施情況。5.2注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序號4

47、5檢查內(nèi)容。檢查現(xiàn)行質(zhì)量目標是否可測量。現(xiàn)行質(zhì)量目標與質(zhì)量方針保持一致。各部門分解目標是否實現(xiàn)。各部門、各類人員職責、權限是否與質(zhì)量體系正常運行相適應。檢查相關部門是否提出不適宜請求，并是否得到改進。是否能正常接收到質(zhì)量體系運行的報告。（質(zhì)量成本報表，評價質(zhì)量體系運行的經(jīng)濟性等）。上年度管理管理評審反映的問題是否得到糾正。標準條款5.55.6檢查記錄不合格標識注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識6。檢查2006年度公司對

48、質(zhì)量體系運行軟件和硬件資源的提供情況。6.1注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:共6條16款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理者代表N°序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識1。檢查是否對質(zhì)量管理體系文件加以實施和保持，并持續(xù)改進具有效性。4.12。體系運行文件是否得到有效控制？檢查受控文件清單及受控文件。4.23。檢查是否向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行狀況，提出有關改進的需求。5.5.24。本年度采取哪些方式對員工質(zhì)里后識旦傳；5.5.35。是否對質(zhì)量計劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。7.16。

49、是否按規(guī)定計劃實施時間組織頭施質(zhì)里官理體系內(nèi)部審核。8.2.2注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理者代表N°序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識7。檢查對潛在/、合格和重大質(zhì)量問題的糾正措施情況。檢查本年度質(zhì)量信息反饋記錄及落實情況。8.5注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員:共7條8款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序號檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識1。體系運行文件是否得到有效控制？檢查受控文件清單及受控文件。受控文件是否為有效版本。4.2.32。檢查相關質(zhì)量清單，抽查3-5份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范。是否便于檢索、貯存、保管和保護是否得當；4.2.4。檢查軍品質(zhì)量記錄的保存時間是否滿足顧客的合同規(guī)定和產(chǎn)品壽命周期。3。檢查本年度質(zhì)量目標實施情況及測算結(jié)果。5.44。是否按規(guī)定行使其職責和權限。5.5。職責和權限是否適宜體系運注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G'標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-00