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文檔簡介

1、1.0目的規(guī)范倉儲管理運(yùn)作,確保倉儲物品數(shù)量的準(zhǔn)確性和安全性,以滿足生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行,特制定本程序。2.0適用范圍適用于維斯科公司倉儲管理。3.0定義及術(shù)語無 4.0職責(zé)4.1部門經(jīng)理:負(fù)責(zé)對各相關(guān)文件的審核和盤點(diǎn)過程的監(jiān)督。4.2采購員負(fù)責(zé)外購物料的訂購和物料信息的反饋;負(fù)責(zé)外購物料的追蹤到位;負(fù)責(zé)委外加工物料外發(fā)及跟蹤。4.3倉庫主管:負(fù)責(zé)倉儲管理運(yùn)作過程的組織管理與監(jiān)控。4.4生產(chǎn)主管:負(fù)責(zé)車間相關(guān)生產(chǎn)單據(jù)的審核,生產(chǎn)安排與管理。4.5物料員:負(fù)責(zé)車間物料的領(lǐng)、退、補(bǔ)料及半成品、成品的入庫事宜。4.6倉管員負(fù)責(zé)協(xié)助倉庫主管對倉儲管理運(yùn)作的實(shí)施;負(fù)責(zé)倉儲貨物的收、發(fā)、保管和盤點(diǎn),帳務(wù)及時(shí)

2、處理。4.7質(zhì)檢員:負(fù)責(zé)對物料及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn),確認(rèn)其品質(zhì)。4.8財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)對倉庫進(jìn)出貨物數(shù)量的監(jiān)控和倉庫盤點(diǎn)的監(jiān)督。5.0作業(yè)程序5.1貨物入庫入庫貨物包括:原材料、成品、半成品、車間退料和客戶退貨等。 原材料入庫:.1 倉管員根據(jù)訂購單和送貨單與實(shí)物核對無誤后,對進(jìn)料貨物進(jìn)行暫收,放置于待檢區(qū),并開出來料檢驗(yàn)通知單通知品管部驗(yàn)貨。(化工原料和零星采購除外,散裝的化工原料需過磅確認(rèn)稱重);.2 質(zhì)檢員根據(jù)來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書,對來料進(jìn)行檢驗(yàn),并出具來料檢驗(yàn)報(bào)告,經(jīng)品管部經(jīng)理審核后,分發(fā)相關(guān)聯(lián)于倉管員及計(jì)劃部物控員;.3 倉管員根據(jù)品管部的來料檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)標(biāo)簽,對合格的物料通知搬運(yùn)人員搬運(yùn)入

3、庫,并開具收料單;對成批檢驗(yàn)為拒收的貨物,由倉管員開具退貨通知單,經(jīng)倉庫主管和部門經(jīng)理審核后,由采購部聯(lián)系供應(yīng)商辦理退貨;對來料檢驗(yàn)報(bào)告判定為退貨,但需求部門要特采使用的物料,由需求部門開特采申請單,倉管員收到已經(jīng)審核的特采申請單后,視同合格品辦理入庫,但需標(biāo)識清楚。 半成品/成品入庫:.1 經(jīng)品管部檢驗(yàn)為合格或特采的半成品/成品,生產(chǎn)車間物料員填寫產(chǎn)品入庫單,由品管部開具制程檢驗(yàn)報(bào)告/成品檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)標(biāo)簽后,車間人員將產(chǎn)品一起送往倉庫;.2倉管員根據(jù)車間訂單、產(chǎn)品入庫單、檢驗(yàn)標(biāo)簽核對入庫成品、半成品,核對無誤后,在產(chǎn)品入庫單上簽字,并及時(shí)填寫物料卡及成品、半成品入庫報(bào)表。 車間退料入庫:所

4、有退料必須經(jīng)質(zhì)檢全數(shù)檢驗(yàn),倉管員根據(jù)退料部門的退料單辦理退料入庫,倉庫應(yīng)依退料原因分別儲存和處理,退料時(shí),應(yīng)將良品與不良品分不同單據(jù)開列,不能混在一起填開。 客戶退貨:.1 客戶退貨時(shí),銷售部及時(shí)以書面形式通知倉庫做好貨物接收準(zhǔn)備; .2 倉庫收到客戶的退貨時(shí),應(yīng)盡快清點(diǎn)完畢,并開具紅字出庫單,如有異議必須及時(shí)反饋銷售部聯(lián)系客戶處理;.3 倉庫應(yīng)單獨(dú)存放,并明顯標(biāo)識,依退貨分析處理報(bào)告的處理方案予以處理。5.2 保管與儲存 儲存區(qū)域分為:待檢區(qū)、暫放區(qū)、呆料區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)。 儲存期限設(shè)定:成品的有效儲存期限為1年;包裝材料為6個(gè)月;皮/布/木制品/ 五金/電子類為1年;化工及危險(xiǎn)品以供應(yīng)

5、商提供的有效期限為準(zhǔn)(特殊貨物除外)。 儲存區(qū)域依產(chǎn)品特性進(jìn)行儲存,如通風(fēng)、通光、干燥、干凈,白天保持空氣流通,務(wù)必遠(yuǎn)離火種。 危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫:應(yīng)設(shè)有醒目標(biāo)志,嚴(yán)格執(zhí)行五雙管理制度(雙人保管、雙人領(lǐng)取、雙人使用、雙把鎖、雙本帳),并根據(jù)?;穫}庫管理程序及劇毒化學(xué)品安全管理制度管理。 貨物上、下疊放時(shí)務(wù)必做到:上輕下重、上小下大。為預(yù)防貨物受潮,注意儲存環(huán)境,以維護(hù)貨品品質(zhì)不變。 貨倉應(yīng)根據(jù)倉庫的倉區(qū)分布繪制倉區(qū)平面圖置于貨倉明顯位置。 對有特殊要求的貨物需按照其性質(zhì)要求進(jìn)行特殊保管。對超過有效儲存期的物料/產(chǎn)品,定期聯(lián)系品管部重新判定;對在儲存時(shí)發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)異常的物料/產(chǎn)品,倉庫應(yīng)及時(shí)以書面形

6、式通知品管部進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn);倉管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果作相應(yīng)處理。 物料進(jìn)出一律憑單作業(yè),只要物料異動發(fā)生,即登錄物料卡,手工帳和異動計(jì)算機(jī)帳務(wù),確保料、卡、帳一致。5.3貨物出庫 貨物出庫包括:生產(chǎn)領(lǐng)料、返修返工出庫、銷售出庫、借用出庫等。 倉管員按照貨物的先進(jìn)先出的出庫原則(有特殊要求的貨物除外),發(fā)料時(shí)根據(jù)領(lǐng)料單、訂單物料需求表安排貨物出庫。 .1生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)正常領(lǐng)料,由車間物料員開具領(lǐng)料單并注明生產(chǎn)單號,經(jīng)主管簽字后領(lǐng)料,倉管員應(yīng)仔細(xì)核對實(shí)物,方可出庫;.2 物料使用部門所領(lǐng)物料如超出正常損耗之外,需使用部門填寫補(bǔ)料申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審核后,倉庫方可憑領(lǐng)料單及補(bǔ)料申請單發(fā)料;.3 如其它部門借用,

7、借用人填寫物品借用單,經(jīng)主管簽字,倉管員編號后方可出庫,并予以明細(xì)表進(jìn)行登記,注明歸還日期,待歸還入庫。 對于不能確定其品質(zhì)狀況的貨物,倉庫需申請品管部確認(rèn)其品質(zhì)狀況后,方可發(fā)貨出庫。因產(chǎn)品變更或其它原因造成不能再用的貨物,倉管員需填寫物料/產(chǎn)品報(bào)廢單,經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后,方可報(bào)廢。 成品出庫:.1倉管員根據(jù)銷售部門經(jīng)辦人員提交部門主管審批的出貨通知單安排貨物裝車,開具產(chǎn)品出庫單并填寫實(shí)出數(shù)量,經(jīng)倉庫主管和送/提貨人員簽名確認(rèn)后交開單員開具送貨單;.2 倉管員在裝車過程中,如出現(xiàn)貨車不能按照出貨通知單裝完貨時(shí),應(yīng)先通知倉庫主管到場確認(rèn),以便及時(shí)與相關(guān)部門取得聯(lián)系,做出處理。外發(fā)加工貨物出庫:.1

8、 倉庫根據(jù)計(jì)劃部開出的外發(fā)加工通知后,做好貨品的準(zhǔn)備;.2 由倉管員安排搬運(yùn)人員進(jìn)行貨物裝車后,開具產(chǎn)品委外加工出庫單,經(jīng)倉庫主管/部門經(jīng)理審核,提貨人員進(jìn)行貨物數(shù)量、品質(zhì)簽名確認(rèn)。 制造過程中挑出品質(zhì)不良(供應(yīng)商原因)的貨物,由車間退回倉庫,由倉管員開具紅字外購入庫單,經(jīng)倉庫主管審核,提貨人簽名確認(rèn)后退回供應(yīng)商。5.4 貨物搬運(yùn): 貨物在裝卸運(yùn)輸時(shí),務(wù)必將重物置于底部并保證運(yùn)輸工具底部平整,寬度、高度根據(jù)運(yùn)輸工具要求,嚴(yán)禁倒置(特殊情況下除外);貨物外包裝需保持良好(如屬大件散裝需捆扎),并有明顯的貨物標(biāo)識(特殊貨物除外),以維護(hù)貨物在運(yùn)輸過程中的安全性和交付時(shí)數(shù)量的準(zhǔn)確性。貨物在搬運(yùn)過程中

9、,務(wù)必將重物置于底部,重心置中,整齊地堆放于卡板或其它搬運(yùn)工具上,標(biāo)識向外,寬度需符合所用的搬運(yùn)工具要求,高度以貨物限疊高度為限,并注意貨物各層的防護(hù),以維護(hù)貨物品質(zhì)。 危險(xiǎn)物品的搬運(yùn),應(yīng)按照裝卸危險(xiǎn)物品的性質(zhì),佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品,裝卸時(shí)必須輕裝輕卸,防止撞擊、重壓、拖拉和傾倒,不得損毀包裝容器,并注意標(biāo)志,正確穩(wěn)妥堆放。 搬運(yùn)過程中,務(wù)必留意貨物檢驗(yàn)標(biāo)簽,嚴(yán)禁不同品質(zhì)狀況的貨物混淆搬運(yùn)。 使用機(jī)械搬運(yùn)時(shí),務(wù)必遵循相關(guān)機(jī)械的安全操作規(guī)程,以維護(hù)搬運(yùn)工具的正常使用。 5.5 呆滯物料管理 對于三個(gè)月以上沒有任何批量出庫(指計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)、盤點(diǎn)異動、樣板領(lǐng)用除外)或超過保質(zhì)期時(shí)效物料視為呆滯料,倉管應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。 呆滯物料、廢料必須隔離存放,呆滯廢料處理按呆滯、廢料處理工作指導(dǎo)書執(zhí)行。 5.6 物料盤點(diǎn),依盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。6.0 參考文件:6.1來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書6.2特采作業(yè)指導(dǎo)書6.3盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書6

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